物質(zhì)采購管理制度7p

1、【最新資料，Word版，可自由編輯！】1. 目的為了規(guī)范物資采購管理，降低采購成本，建立健全物資采購管理制度，結(jié)合公司實際情況， 特制定本制度。2. 適用范圍適用于山東海科化工集團總部層面集中采購管理的物資（原料油除外）計劃的提報、審計、采 購、合同履行等環(huán)節(jié)。3. 物資采購計劃管理 集團對集中采購范圍的采購實行計劃及相應(yīng)資金預(yù)算管理，并配套以合理庫存量和合理采購 周期管理。年度整體采購計劃 各公司計劃提報部門在每年年末制定下年物資采購數(shù)量，提報集團采購部編制年度整體采購 計劃，由集團采購部編制年度采購預(yù)算，集團財務(wù)中心審核匯總年度預(yù)算，并作為采購部編制月 度采購實施計劃的主要依據(jù)。審批后的年

2、度整體采購計劃轉(zhuǎn)招標辦、財務(wù)中心、審計部、管理部和相應(yīng)的提報部門 / 生產(chǎn)公 司備案。月度采購實施計劃根據(jù)年度整體采購計劃及各部門各公司月度具體需求（包括未包含在年度整體采購計劃范圍的 采購需求），由集團采購部編制月度采購實施計劃。月度采購實施計劃作為月度采購資金需求和實 施月度批量采購 / 定期采購及原材料采購的主要依據(jù)。審批后的月度采購實施計劃轉(zhuǎn)招標辦、財務(wù)中心、審計部、管理部和相應(yīng)的提報部門、生產(chǎn) 公司備案。合理庫存量 集團總部層面實行集中采購管理范圍的物質(zhì)，需按照合理庫存、降低庫存占用資金，設(shè)定分 類庫存上下限標準。由集團管理部牽頭進行測算（集團物質(zhì)倉儲部門和生產(chǎn)公司生產(chǎn)設(shè)備物資部門協(xié)

3、助）、管理部提出合理庫存量建議、報招標與采購委員會審議決定。采購方式及采購周期 集團集中采購的設(shè)備和備品備件物資實行批量采購、定期采購和應(yīng)急采購三種方式。 集團采購部提出可施行批量采購的物資清單商集團管理部、財務(wù)中心后報招標與采購委員會審議。可實行批量采購的物資清單原則上年度內(nèi)不得調(diào)整，年末調(diào)整、下年執(zhí)行定期采購的設(shè)備和備品備件類等物資采購則為月度一次定期實施，相應(yīng)的實行分類物資采購 周期管理，采購周期由集團采購部提出意見商集團管理部、生產(chǎn)公司（生產(chǎn)設(shè)備部門）后、由采購 部報招標與采購委員會審議確定。應(yīng)急采購指生產(chǎn)公司因突發(fā)需求需要、且如不及時采購就會影響生產(chǎn)、安全工作的臨時性采 購，應(yīng)急采購

4、隨時提出隨時辦理手續(xù)。每家生產(chǎn)公司只有一位公司級負責(zé)人有權(quán)簽發(fā)應(yīng)急采購需 求。非生產(chǎn)及安全需求不能采取應(yīng)急采購方式提請采購，確需時可追加采購。 原材料采購實行隨行就市、隨時采購方式。集團各部門及各公司辦公用品類均執(zhí)行辦公費用定額管理，集團采購部不予統(tǒng)一采購。 物資超市范圍：低值易耗品類，由集團采購部根據(jù)與供應(yīng)商洽談確定類別。物資超市由采購部承辦，倉庫協(xié)助辦理領(lǐng)用清點核對、庫存管理，由采購部采用招標或比價 方式確定合格供應(yīng)商，簽定一年期合同，半年結(jié)算一次，半年復(fù)核價格一次，財務(wù)部門根據(jù)采購 部提供單據(jù)、與倉庫復(fù)核數(shù)量進行結(jié)算。限價采購范圍：未推行物資超市時的低值易耗品類、常用辦公用品類，由采購部

5、提出類別范圍，招標 辦審核。由集團采購部調(diào)研市場價格，列出最高限價與執(zhí)行周期，招標辦審核確定后執(zhí)行，集團 采購部可對范圍內(nèi)物資在限價內(nèi)采購，超出限價將嚴格處理。4. 采購計劃提報各部門、各公司應(yīng)針對所需物資使用時間要求，提前統(tǒng)計物資數(shù)量，制定物資采購需求計劃 提交集團采購部。集團采購部負責(zé)匯總采購需求計劃、編制集中采購需求計劃、技術(shù)參數(shù)核準、 購進驗收的協(xié)調(diào)等工作。年度整體采購計劃的提報每年的 12月 12日，各部門各公司提報下一年年度采購需求計劃。月度采購實施計劃的提報月度原料計劃的提報各公司生產(chǎn)主管部門每月 20 日前將下月計劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后報至集團采購部，經(jīng) 采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批

6、后實施采購。月度物資（非原料）采購計劃的提報各公司歸口管理部門每月12日前將下月計劃提報至集團采購部，提報的計劃必須寫明規(guī)格型 號，具體使用部門和用料時間，每個公司由歸口管理部門統(tǒng)一提報材料計劃。采購部根據(jù)各公司提報的材料計劃，在4個工作日內(nèi)完成匯總審批。對于非招標米購的物資，在一周內(nèi)完成訂貨；對于進行招標的采購物資招標辦在兩周內(nèi)完成招標。歸口管理部門劃分見下表：類別范圍歸口管理部門說明原料、輔 料、生產(chǎn)用輔材各公司各公司生產(chǎn)部設(shè)備、備品 備件、建材類各公司各公司歸口管理部門集團授權(quán)微機耗材各公司各公司信息歸口管理部門-集團管理部集團部門集團管理部勞保用品各公司各公司安全管理部門-集團管理部集

7、團部門集團管理部辦公設(shè)施各公司各公司辦公室集團部門集團辦公室各公司提報的材料計劃，由其部門負責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批上報至指定歸口管理部門審 核匯總各公司歸口管理部門進行采購計劃匯總提報，各公司倉庫管理員核實數(shù)量，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總 經(jīng)理審批。計算機設(shè)備和勞保用品，須經(jīng)管理部審核，辦公用品，須經(jīng)集團辦公室審核，其它物 資直接到集團采購部匯總。集團部門月度物資采購需求，經(jīng)提報人分管領(lǐng)導(dǎo)審批，集團歸口管理部門審核轉(zhuǎn)集團采購部 匯總。具體流程如下：（歸口管理部門：辦公用品為辦公室，勞保用品和計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備為管理 部）非正常材料采購物資計劃的提報應(yīng)急材料：影響生產(chǎn)、安全及工作正常進行的材料。各公司生產(chǎn)應(yīng)急

8、采購由各公司應(yīng)急簽發(fā)人審批，由集團采購部實施采購。對于公司應(yīng)急材料，經(jīng)提報部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后可直接通知集團采購部實施采購，但必須在 48小時內(nèi)完成采購計 劃的審批。具體審批流程如下：（各公司指定需要生產(chǎn)部門人員（生產(chǎn)科 /技術(shù)設(shè)備科）負責(zé)提報 需求計劃，并指定應(yīng)急簽發(fā)人員（經(jīng)理層人員）。物資采購計劃追加各公司出現(xiàn)物資采購追加需求，經(jīng)倉庫管理員、各公司歸口管理部門核實，各公司總經(jīng)理審 批，計算機設(shè)備和勞保用品，經(jīng)管理部審核，辦公用品，經(jīng)集團辦公室審核，其它物資直接到集 團采購部，經(jīng)采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施采購。具體流程如下：集團部門物資采購需求，經(jīng)物資需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，歸口管理部門審核，到集

9、團采購部 實施采購，具體流程如下： （歸口管理部門 （辦公用品為辦公室，勞保用品及計算機設(shè)備為管理部） 對于檢修及技改項目材料計劃的提報，應(yīng)根據(jù)材料供貨周期提前進行計劃提報。對于有特定技術(shù)要求的設(shè)備及材料，計劃提報部門應(yīng)將詳細、完整、明確的技術(shù)數(shù)據(jù)及相關(guān) 標準在材料計劃中注明。各部門所提報的材料計劃必須按照物資類別分類提報，不同類物資不得相互混淆。 集團采購部月度采購需求上報。集團采購部把月度采購計劃匯總整理，經(jīng)集團招標辦，集團 采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，集團采購部實施采購。5. 采購實施 由集團采購部負責(zé)涉及采購的供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、商務(wù)洽談、合同簽訂、合同履行； 采購部在接到經(jīng)簽批的采購計劃后在規(guī)定的采

10、購周期內(nèi)，完成相應(yīng)采購，以交貨為時限。 采購部根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定的合理限價，實施采購，最大限度的降低采購成本。單件物資在 20000元以上或批量在 50000 元以上的，需簽訂供貨合同，詳細見經(jīng)濟合同管理 規(guī)定。對于符合招標管理規(guī)定的物資采購，由集團招標辦按招標管理規(guī)定采取公開招標的方式實 施采購。對于不符合招標管理規(guī)定的物資采購，使用比價的方式實施采購。由業(yè)務(wù)員提出比價申 請，經(jīng)集團采購部部長審核，到集團招標辦市場管理員核對價格。比價金額大于 5 萬的經(jīng)集團招標 辦主任審核后經(jīng)集團采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批，實施采購；小于等于 5 萬的經(jīng)集團招標辦主任審批后直接 實施采購。采購部負責(zé)協(xié)助聯(lián)系供應(yīng)商提供售

11、后相關(guān)服務(wù)。 原材料采購：由采購部提供市場行情和具體采購時間數(shù)量經(jīng)生產(chǎn)公司總經(jīng)理審批后，采購部 實施具體采購。采購部應(yīng)建立市場信息日報表，每日上午11點前通過0A發(fā)布，為各公司總經(jīng)理及相關(guān)科室提供決策幫助。6、合格供方的確定 詳細見供應(yīng)商管理制度。7、價格管理由采購部擬定區(qū)分物資類別，報經(jīng)招標與采購委員會審批后分類執(zhí)行不同的價格管理策略。招標物資純商務(wù)標：最低價中標。 適用技術(shù)標的招標：按技術(shù)標、商務(wù)標的一定權(quán)重計算加權(quán)分數(shù)，以作為中標依據(jù)。 非招標物資：至少由兩名采購員發(fā)出報價邀請，只接受書面形式報價，開啟前嚴格保密，書 面報價須由招標辦和采購部共同開啟，根據(jù)書面報價內(nèi)容確定供應(yīng)商。審計監(jiān)察

12、部門可抽查或現(xiàn) 場監(jiān)督。超出市場價格范圍的非正常報價由招標辦組織二次談判。原材料價格：招標辦提出原材料基準指導(dǎo)價即額定范圍報招標與采購委員會審議決定。招標 辦對原材料采購價格實行基準指導(dǎo)價額定范圍控制，超出的報集團高層分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團內(nèi)部各公司間原材料物資互供：首先保證內(nèi)部資源供給與使用，由采購部調(diào)劑用量與結(jié) 算，互供價格由招標辦提出建議報招標與采購委員會審議后決定。8. 材料物資入庫、驗收采購部牽頭組織發(fā)起驗收流程，并組織各公司明確驗收部門與驗收標準，經(jīng)管理部審核備案 執(zhí)行。購入的物資，嚴格按照倉庫管理部門的接收程序辦理入庫，按本公司規(guī)定程序辦理驗收，相 關(guān)公司必須在 2 日內(nèi)（需外委檢驗

13、的除外）辦理完以上手續(xù)交采購部。試用材料物資，采購部與供應(yīng)商談定價格，由試用部門簽訂試用協(xié)議，在試用期滿后，由試 用部門及相關(guān)管理部門出具試用報告單，經(jīng)試用合格后，辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格由采購部退 貨或按照合同約定的方式處理。9. 發(fā)票驗證 采購部在收到發(fā)票后附入庫手續(xù)、驗收手續(xù)及時統(tǒng)一辦理發(fā)票的報銷及入賬手續(xù)。10. 款項辦理采購物資開具的發(fā)票入帳后，資金預(yù)算的上報由采購部負責(zé)。完成審批后的預(yù)算計劃由集團 財務(wù)中心按計劃支付款項。11. 獎懲具有下列違紀情況的，做如下處理： 對于材料計劃的提報、物資的檢驗，不按本制度執(zhí)行的，對責(zé)任部門、單位及責(zé)任人扣款元/ 次。由于材料計劃部門提供的規(guī)格型

14、號、技術(shù)參數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù)不全或者不準確造成錯買給公司造 成損失的，按損失總額的 10%對責(zé)任部門、單位及責(zé)任人進行扣款。出現(xiàn)質(zhì)量問題的給予相關(guān)責(zé)任 人處以連帶責(zé)任。未經(jīng)批準越權(quán)采購的：追認確實需求的補辦手續(xù)，扣款 200元/ 次；追認實際不需求的，扣款 1000元/ 次，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人退貨。由于提報材料數(shù)量不準確而造成的倉庫物資積壓的，按積壓物資總額的10%對計劃提報部門或責(zé)任人進行扣款。屬采購部采購錯誤造成積壓的 , 由采購部相關(guān)責(zé)任人承擔(dān) 10%，新采購造成積壓 物資由采購部聯(lián)系退貨。采購計劃未按物資類別進行統(tǒng)一分類的給予 100 元/ 次扣款。 在合同約定的時間內(nèi)，所需采購物資未能及時到位

15、，給公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成影響的，提出 計劃部門 歸口管理部門均有權(quán)提出處罰，給予 200/次扣款; 給公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成影響的，視 情況對責(zé)任人處以不低于 1000元/ 次扣款。對應(yīng)急采購計劃，每公司設(shè)定一名專職人員上報計劃，發(fā)生追加物資的采購計劃，每月由采 購部統(tǒng)計匯總進行考核，每個公司及集團各部門每月有 2 次追加機會，超出追加次數(shù)扣提報部門 100元/ 次。12. 本制度由采購部制定、監(jiān)督實施并負責(zé)解釋。13. 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。山東?？苹ぜ瘓F有限公司二O一一年八月一日附：流程圖流程一：各公司月度原料采購計劃審批流程流程說明：各公司生產(chǎn)主管部門每月20日前將下月計劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、

16、總經(jīng)理審批后報至集團采購部，經(jīng)采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施采購流程二：各公司月度物資采購需求匯總到歸口管理部門流程* 1 1 1L經(jīng)辦人填部門負責(zé)分管領(lǐng)導(dǎo)歸口管理寫表單J人審核丄-審核丄1部門匯總丿歸檔流程說明:各公司提報的材料計劃，由其部門負責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批上報至指定歸口管理部門審 核匯總流程三：各公司歸口管理部門月度物資采購需求匯總到集團采購部流程歸檔采購部門業(yè)JI務(wù)員集團采購部部長各公司總經(jīng)理r%集團歸口管J理部門流程說明：各公司歸口管理部門進行采購計劃匯總提報，各公司倉庫管理員核實數(shù)量，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總 經(jīng)理審批。計算機設(shè)備和勞保用品，須經(jīng)管理部審核，辦公用品，須經(jīng)集團辦公室審核，其

17、它物 資直接到集團采購部匯總。流程四：集團部門月度物資采購需求提報到采購部流程業(yè)務(wù)部門分集團歸口管歸檔集團采購部匯總流程說明：集團部門月度物資采購需求，經(jīng)提報部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，集團歸口管理部門審核轉(zhuǎn)集團采購部匯總。（歸口管理部門：辦公用品為辦公室，勞保用品和計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備為管理部）流程五：各公司生產(chǎn)應(yīng)急采購提報審批流程流程說明:各公司生產(chǎn)應(yīng)急采購由各公司應(yīng)急簽發(fā)人審批，由集團采購部實施采購。對于公司應(yīng)急材料，經(jīng)提報部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后可直接通知集團采購部實施采購，但必須在48小時內(nèi)完成采購計劃的審批。各公司指定需要生產(chǎn)部門人員（生產(chǎn)科 /技術(shù)設(shè)備科）負責(zé)提報需求計劃，并指定應(yīng)急 簽發(fā)人員（經(jīng)理層

18、人員）流程六：各公司物資采購需求追加審批流程r歸檔集團采購部L備案集團采購分管領(lǐng)導(dǎo).L分管領(lǐng)導(dǎo):.理審核寫表單流程說明:各公司出現(xiàn)物資采購追加需求，經(jīng)倉庫管理員、各公司歸口管理部門核實，各公司總經(jīng)理審 批，計算機設(shè)備和勞保用品，經(jīng)管理部審核，辦公用品，經(jīng)集團辦公室審核，其它物資直接到集 團采購部，經(jīng)采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施采購流程七：集團部門物資采購需求追加審批流程經(jīng)辦人填、寫表單I審核k 部門負責(zé)-人審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)f4歸口管理部1門分管領(lǐng)導(dǎo)歸口管理L部門審核流程說明:集團部門物資采購需求，經(jīng)物資需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，歸口管理部門審核，至V集團采購部實施米購。歸口管理部門：辦公用品為辦公室，

19、勞保用品及計算機設(shè)備為管理部流程八：集團采購部月度采購需求提報到分管領(lǐng)導(dǎo)審批流程L米購部業(yè)務(wù)r集團采購曠*集團招標辦集團招標歸檔1 員填寫表單J、部長IFL招標管理員-辦主任流程說明：集團采購部月度采購需求上報。集團采購部把月度采購計劃匯總整理，經(jīng)集團招標辦審批, 集團采購部實施采購。流程九：集團采購比價審批流程rr采購部業(yè)務(wù)- 集團采購部Jr集團采購部P1集團招標辦集團招標辦rr集團采購部L員發(fā)起1副部長J長L市場管理員_、主任1分管領(lǐng)導(dǎo)J歸檔流程說明：采購部業(yè)務(wù)員匯總完材料計劃，對于同一類型的物資進行比價，由業(yè)務(wù)員提出比價申請，經(jīng)集團采購部部長審核，到集團招標辦市場管理員核對價格。比價金額

20、大于5萬元的經(jīng)集團招標辦主任審核后經(jīng)集團采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批，實施采購；小于等于5萬源的經(jīng)集團招標辦主任審批后直接實施米購。材料入庫驗收單材料名稱規(guī)格型號出廠日期產(chǎn)口品編號生產(chǎn)廠家批次倉 庫驗收意見：簽字：年月日管 理/使 用 部 門驗收意見：部門：簽字：年月日物資驗收標準物資類別驗收標準驗收部門鋼材工藝管件1、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單、檢驗報告等資料2、產(chǎn)品標識和外形是否規(guī)范（鋼印及顏色標識）3、抽檢規(guī)格尺寸（直徑及厚度等）及數(shù)量檢查 4、外觀表面質(zhì)量檢查（經(jīng)驗?zāi)繙y）5、內(nèi)部質(zhì)量（特殊材質(zhì)的如有必要需聘請外部檢驗單位打光譜或超聲）歸口管理部門 使用部門 倉庫設(shè)備及配件1、產(chǎn)品合格證、竣工圖、材質(zhì)檢驗報

21、告、試壓報告、使用說明書等隨機資料齊全性2、合同及技術(shù)協(xié)議內(nèi)容核實3、設(shè)備本體及附屬安全、儀表配件的檢查4、隨機備品配件、隨機工具核實歸口管理部門 使用部門 倉庫工程建筑材料1、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)檢驗報告、試驗報告等隨機資料2、產(chǎn)品數(shù)量及重量 3、抽檢幾何尺寸檢查（直徑、橢圓度及厚度等）4、外觀表面質(zhì)量檢查（經(jīng)驗?zāi)繙y）5、保質(zhì)期歸口管理部門 使用部門 倉庫化驗儀器檢查到貨清單的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與合冋清單一致；到貨的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與到貨清單 一致；到貨物資的技術(shù)資料、合格證是否齊全、有效、合法；到貨物資是否符合相應(yīng)的質(zhì)量標準。儀器在進行初步驗 收后，由供應(yīng)商專業(yè)技術(shù)人員和

22、質(zhì)監(jiān)科技術(shù)員進行現(xiàn)場調(diào)試，調(diào)試合格的按規(guī)定進行出庫；不合格的由供應(yīng)商負責(zé)更 換；更換后仍不合格的退貨。質(zhì)檢部門化學(xué)試劑是否符合提報要求，觀察外觀（顏色、狀態(tài)、所標濃度及純度）是否符合藥品使用要求；按使用標準使用，在使用過 程中經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的退貨或終止其進貨權(quán)利。質(zhì)檢部門消防器材1、標示粘貼良好、2、本體容器無破損、3、安全插銷的鉛封密封良好、4、壓把無損壞、5、皮管無老化現(xiàn)象、6、噴嘴無破損、7、壓力指示針無損壞，且壓力顯示不得低于綠色標記、8、掛鉤無損壞、9、車輪運轉(zhuǎn)良好、10、其他歸口管理部門勞保類毛巾、洗衣粉、月肥1、毛巾表面無破損，無勾刮現(xiàn)象，整潔；歸口管理部門皂、牙膏、洗潔凈、香

23、皂、洗發(fā)膏等2、包裝良好，無破損，有質(zhì)量檢驗合格標志電器類熔斷器1、產(chǎn)品外觀受否完好； 2、熔斷器接觸點正常；3、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格是否匹配；4、熔斷器是否正常使用歸口管理部門刀開關(guān)1、產(chǎn)品外觀是否完好； 2、接觸點正常；3、刀閘到位正常；4、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格相同；5、各部件完整。轉(zhuǎn)化開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各觸點通斷正常；4、產(chǎn)品使用正常。行程開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各部件正常；4、產(chǎn)品能夠正常使用。防爆開關(guān)1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各觸點正常；4、產(chǎn)品能夠正常使用；5、達到防爆要求空氣開關(guān)

24、1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、各觸點接觸正常；4、產(chǎn)品能夠正常使用；5、通斷正常斷路器1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提產(chǎn)品規(guī)格匹配；3、通斷正常；4、觸點接觸正常。變頻器、軟啟動1、產(chǎn)品外觀正常；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配；3、產(chǎn)品說明書與產(chǎn)品一致；4、產(chǎn)品檢驗說明說完整電器類電纜、護套線、銅芯線、雙股絞線1、產(chǎn)品外皮無破損；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配；3、產(chǎn)品絕緣正常；4、產(chǎn)品中間無斷點。歸口管理部門交流接觸器1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所提規(guī)格匹配；3、各觸點接觸正常；4、觸電通斷正常；5、接觸器吸合正常時間繼電器、熱繼電器1、產(chǎn)品外觀無破損；2、產(chǎn)品規(guī)格

25、與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各觸點接觸正常；4、調(diào)節(jié)范圍合適電流繼電器電磁繼電器1、產(chǎn)品外觀無皮損；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各觸電通斷正常；電壓繼電器1、產(chǎn)品外觀無皮損；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各觸電通斷正常；4、產(chǎn)品吸合正常。高壓電纜接頭電纜中間接頭1、產(chǎn)品外觀無明顯損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、產(chǎn)品附加部件完整；電壓互感器電流互感器1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、產(chǎn)品銘牌清晰端子排1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、端子之間的導(dǎo)通正常；4、端子排間無斷裂。電流表、電壓表1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與

26、所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、指示準確；4、尺寸合適多功能保護器1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、參數(shù)設(shè)置負荷使用要求；4、尺寸合適顯示儀表1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、顯示準確；4、尺寸合適防爆燈具1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各配件正常；4、防爆等級符合要求。普通燈具1、產(chǎn)品外觀無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各配件正常燈泡1、產(chǎn)品無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、燈泡接觸點良好插座1、產(chǎn)品無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、防爆插座等級符合要求；4、插座接觸點正常風(fēng)扇1、產(chǎn)品無損

27、壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、風(fēng)扇運轉(zhuǎn)正常；4、各配套設(shè)施齊全。配電柜1、產(chǎn)品無損壞；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、產(chǎn)品各配套設(shè)施齊全；4、產(chǎn)品各輔助設(shè)備正常；5、產(chǎn)品線路整潔清晰；6、線路標號清疋。電機1、產(chǎn)品外表無損傷；2、產(chǎn)品規(guī)格與所需產(chǎn)品規(guī)格相匹配；3、各配套設(shè)施齊全；4、銘牌清晰；5、電機盤車輕松儀表類1、包裝驗收：檢查儀表包裝是否符合儀器儀表運輸防護標準，是否能起到保護儀表不受振動、磕碰所引起儀表損 傷；歸口管理部門2、外表驗收：檢查儀表本體是否存在因運輸過程造成儀表有明顯損傷；儀表本體是否有明顯產(chǎn)品缺陷；儀表相應(yīng)配 件是否齊全，是否符合使用方數(shù)量要求。3、選型參數(shù)驗收：檢查儀表本體是否存在因運輸過程造成儀表有明顯損傷；儀表本體是否有明顯產(chǎn)品缺陷；儀表相應(yīng)配件是否齊全，是否符合使用方數(shù)量要求。檢查儀表是否具有供貨清單（或裝箱清單）產(chǎn)品合格證，是否具有校驗記錄證明，是否具有產(chǎn)品使用說明書，是否具有儀表計算書、若是進口產(chǎn)品是否有原產(chǎn)地證明或報關(guān)單（或復(fù)印件）。檢查儀表銘牌所標選型、參數(shù)是否符合國標或使用方要求；檢查儀表各連接口尺寸規(guī)格是否符合使用方要求；檢查儀表配件規(guī)格參數(shù)是否符合國標或使用方要求；4、內(nèi)在質(zhì)量檢驗：內(nèi)在質(zhì)量檢驗是對貨物的內(nèi)容進行檢驗，包括物理結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分、使用功能等進行檢