cx06外部支持服務(wù)和供應(yīng)品程序

1、程序文件第1頁(yè)共4頁(yè)外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序ABC/CX06- 2005第3版第3次修訂1. 目的為防止外部服務(wù)和儀器設(shè)備及消耗品的質(zhì)量對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響，特編制本程序。2. 范圍對(duì)外部服務(wù)的要求，對(duì)儀器設(shè)備及消耗品采購(gòu)、驗(yàn)收和存儲(chǔ)的要求。3. 職責(zé)3.1中心主任應(yīng)：3.1.1負(fù)責(zé)審批儀器設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、消耗品采購(gòu)計(jì)劃；3.1.2負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名冊(cè)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.2.1審核儀器設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)；3.2.2審批供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，審核合格供應(yīng)商名冊(cè)。3.3儀器設(shè)備和消耗品管理員應(yīng)：3.3.1對(duì)儀器設(shè)備、消耗品供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，符合要求者列入合格供應(yīng)商名冊(cè)；3.3.2對(duì)

2、檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，符合要求者列入合格供應(yīng)商名冊(cè)；3.3.3負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，填寫(xiě)儀器設(shè)備購(gòu)置申報(bào)表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；3.3.4負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)消耗品采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；3.3.5組織實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及檢定/維修服務(wù)的驗(yàn)收；3.3.6負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。3.4檢測(cè)人員應(yīng)：3.4.1負(fù)責(zé)提出服務(wù)和消耗品的供應(yīng)需求申請(qǐng)，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表；3.4.2參與實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及檢定/維修服務(wù)的驗(yàn)收。4. 工作程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別程序文件第2頁(yè)共4頁(yè)外部支持服務(wù)和

3、供應(yīng)品管理程序ABC/CX06- 2005第3版第3次修訂4.1.1對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)、儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)（包括軟件、硬件）及水、電的正常支持；4.1.2對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備及其零配件、檢測(cè)過(guò)程中所需的標(biāo)準(zhǔn)（參考）物質(zhì)、 化學(xué)試劑及其他消耗材料。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的評(píng)價(jià)、選擇本中心應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.1服務(wù)即儀器設(shè)備的計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)的評(píng)價(jià)內(nèi)容：4.2.1.1儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件；4.2.1.2該機(jī)構(gòu)提供的量值溯源的國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的證明文件

4、（計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的能力范圍）。4.2.2供應(yīng)品的評(píng)價(jià)內(nèi)容：貨源質(zhì)量；信譽(yù)；履行合同情況；交付進(jìn)度、技術(shù)能力；貨源是否穩(wěn)定；質(zhì)量體系情況；價(jià)格是否 合理（附表）；售后服務(wù)；包裝運(yùn)輸質(zhì)量；經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)的相關(guān)文件。4.2.3評(píng)價(jià)、選擇4.2.3.1為保證服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，儀器設(shè)備和消耗品管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)擬選用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器設(shè)備及重要的消耗材料的供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家或中間供應(yīng)商）、儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查， 收集相關(guān)證實(shí)材料。4.2.3.2儀器設(shè)備和消耗品管理員根據(jù)收集的信息，組織對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批；4.2.3.3根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，儀器

5、設(shè)備和消耗品管理員建立合格供應(yīng)商名冊(cè)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、中心主任批準(zhǔn)后發(fā)布使用；4.2.3.4采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選用供應(yīng)商。如果合格供應(yīng)商名冊(cè)仍不能滿(mǎn)足需要， 則按以上要求，對(duì)擬選用的新供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，以供選擇。4.2.4再評(píng)價(jià)4.2.4.1每年年初，儀器設(shè)備和消耗品管理員組織有關(guān)人員對(duì)在冊(cè)供應(yīng)商在本年度內(nèi)的供應(yīng)情況進(jìn)行評(píng) 價(jià)；4.2.4.2凡評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，從名冊(cè)中刪除；有評(píng)價(jià)合格的新供應(yīng)商，添加到名冊(cè)中，重新整理合 格供應(yīng)商名冊(cè)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、中心主任批準(zhǔn)后使用。4.3采購(gòu)文件4.3.1采購(gòu)文件編制4.3.1.1檢測(cè)室人員根據(jù)檢測(cè)工作的需要，對(duì)儀

6、器設(shè)備之外的供應(yīng)品的需求情況提出申請(qǐng)，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)程序文件第3頁(yè)共4頁(yè)外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序ABC/CX06- 2005第3版第3次修訂劃/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表，由儀器設(shè)備和消耗品管理員統(tǒng)計(jì)整理后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)申請(qǐng)表中應(yīng)明確供應(yīng)品 的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、價(jià)格等要求。4.3.1.2購(gòu)置儀器設(shè)備時(shí)，由各檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)儀器設(shè)備購(gòu)置申報(bào)表，寫(xiě)明購(gòu)置理由及對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)性能、指標(biāo)的要求，交付儀器設(shè)備和消耗品管理員。4.3.1.3儀器設(shè)備和消耗品管理員通過(guò)信息調(diào)查，明確填寫(xiě)儀器設(shè)備購(gòu)置申報(bào)表供應(yīng)品名稱(chēng)、規(guī)格、 數(shù)量、單價(jià)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，中心主任審批。4.3.1.4儀器設(shè)

7、備和消耗品管理員編制計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求計(jì)劃（見(jiàn)實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序周期檢定計(jì)劃表）由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，中心主任審批。4.3.2實(shí)施4.3.2.1儀器設(shè)備和消耗品管理員將儀器設(shè)備、消耗品采購(gòu)計(jì)劃、計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)需求計(jì)劃經(jīng)中心主任審批后實(shí)施采購(gòu)。4.3.2.2儀器設(shè)備和消耗品管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃中的要求，選擇合適的供應(yīng)商。對(duì)重要的或大宗的供應(yīng)品，應(yīng)簽定采購(gòu)合同。采購(gòu)合同中應(yīng)明確供應(yīng)品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、類(lèi)別、等級(jí)、質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)及其他 技術(shù)資料、驗(yàn)收時(shí)機(jī)和方式。4.3.2.3儀器設(shè)備和消耗品管理員根據(jù)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求計(jì)劃中的要求，選擇合適的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)供應(yīng)商，并簽定服務(wù)合同。服

8、務(wù)合同中應(yīng)明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)間要求、質(zhì)量要求、服務(wù)的方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利等。有關(guān)儀器設(shè)備計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的要求見(jiàn)實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序。4.4驗(yàn)收4.4.1購(gòu)入儀器設(shè)備的驗(yàn)收：儀器設(shè)備和消耗品管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃中的質(zhì)量要求組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)購(gòu)入儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收包括：4.4.1.1文件資料驗(yàn)證：合格證、說(shuō)明書(shū)、保修卡、有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)齊全有效；4.4.1.2實(shí)物驗(yàn)證：包裝是否完好，儀器設(shè)備有無(wú)損壞、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量是否符合要求，隨機(jī)附件 是否齊全；4.4.1.3調(diào)試驗(yàn)證：安裝質(zhì)量是否符合要求，儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，技術(shù)性能、指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求。4.4.2其

9、他供應(yīng)品的驗(yàn)收4.4.2.1供應(yīng)品到貨后，儀器設(shè)備和消耗品管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃中的質(zhì)量要求組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表作為接收入庫(kù)的憑證。4.4.2.2驗(yàn)收內(nèi)容4.4.2.2.1化學(xué)試劑、玻璃器皿等供應(yīng)品：檢查到貨供應(yīng)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀有無(wú)變形破程序文件第4頁(yè)共4頁(yè)外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序ABC/CX06- 2005第3版第3次修訂損、有效期等是否與采購(gòu)計(jì)劃要求一致，對(duì)有技術(shù)指標(biāo)要求的化學(xué)試劑和其他消耗品要進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)檢驗(yàn)和驗(yàn)收，填寫(xiě)技術(shù)指標(biāo)檢驗(yàn)記錄表，驗(yàn)收合格品才能入庫(kù)或發(fā)放，不合格品按照購(gòu)貨合同退貨。4.4.222蒸餾水：是否符合采購(gòu)合同中所要求的規(guī)

10、格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量。測(cè)定電導(dǎo)率，并填寫(xiě)蒸 餾水采購(gòu)計(jì)劃驗(yàn)收記錄表。4.4.3計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)驗(yàn)收4.4.3.1服務(wù)完成后，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)檢測(cè)室和有關(guān)人員對(duì)其服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.4若在實(shí)驗(yàn)中使用了驗(yàn)收不合格的供應(yīng)品而造成檢測(cè)結(jié)果不符的，按不符合檢測(cè)工作的控制管理 程序處置，同時(shí)通知供應(yīng)商。4.5管理4.5.1庫(kù)房?jī)?nèi)物品應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，分區(qū)貯存，有毒、易燃、貴重物品應(yīng)設(shè)專(zhuān)庫(kù)存放，嚴(yán)禁不同物品混放。4.5.2庫(kù)房應(yīng)作到防火、防盜、防潮等要求，設(shè)置必要的設(shè)施并設(shè)專(zhuān)人（安全衛(wèi)生員）保管。4.5.3對(duì)易燃易爆、易碎、易損物品在搬運(yùn)過(guò)程中，安全衛(wèi)生員注意搬運(yùn)方法保護(hù)好物品。5. 支持性文件不符合檢測(cè)工作的控制管理程序儀器設(shè)備的控制管理程序?qū)崿F(xiàn)測(cè)量可溯源程序6. 記錄供應(yīng)商評(píng)價(jià)表合格供應(yīng)商名冊(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置申報(bào)表購(gòu)入儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄采