供應(yīng)商管理程序

1、IS09000 No.: YF-CX-18版本/版次:A/0供應(yīng)商管理程序頁(yè)碼：1 of 8版本日期：2018年03月23日1目的：通過對(duì)供應(yīng)商的規(guī)范管理，優(yōu)化供應(yīng)鏈，從而更好的保障供應(yīng)，滿足生產(chǎn)，同時(shí)降低采購(gòu)成本2范圍：新供應(yīng)商的開發(fā)以及所有供應(yīng)商的日常管理3權(quán)責(zé):3.1采購(gòu)部/科負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理3.23.33.4總經(jīng)理最終決定供應(yīng)商的審批技術(shù)部，質(zhì)量科/部、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品確認(rèn)以及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的制定 采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部組成供應(yīng)商評(píng)審小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的審核4定義:無(wú) 5作業(yè)內(nèi)容: 5.1供應(yīng)商的開發(fā)申請(qǐng)子公司采購(gòu)員根據(jù)產(chǎn)品需求及現(xiàn)有供方情況提出供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)（供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表），

2、采購(gòu)部長(zhǎng)審 核，子公司總批準(zhǔn)后開始執(zhí)行開發(fā)流程。5.2尋找意向供應(yīng)商 5.2.1采購(gòu)可以通過網(wǎng)絡(luò)、黃頁(yè)、客戶指定或介紹等收集所需求的供應(yīng)商信息。5.2.2依搜集之供應(yīng)商信息，經(jīng)篩選初步確認(rèn)，要求其填寫供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表，以獲取供應(yīng)商詳細(xì)的聯(lián)絡(luò)方式及公司性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)能力、合法資格證明等，作為候選供應(yīng)商。5.3選擇供應(yīng)商（產(chǎn)品和服務(wù)提供商，包括原材料廠商、委外加工商、服務(wù)提供商）5.3.1具有公司（工廠）營(yíng)業(yè)登記。5.3.2品質(zhì)、價(jià)格、交期，產(chǎn)能及服務(wù)等條件良好。5.3.3財(cái)務(wù)健全及商譽(yù)良好。5.3.45.3.5不符合上述部份條件但能配合公司特殊需求者。5.3.6客戶指定之供應(yīng)商。5.3.7

3、產(chǎn)品主要材料供應(yīng)商必須提供環(huán)保檢驗(yàn)合格報(bào)告,若供應(yīng)商無(wú)法提供，可委托我司完成，費(fèi)用由供方通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證及環(huán)保認(rèn)證 （IS014001或OHSAS18001的供應(yīng)商可優(yōu)先選擇。汽車件的主材料需通過IATF16949質(zhì)量管理體系。承擔(dān)。IS09000 No.: YF-CX-18版本/版次:A/0供應(yīng)商管理程序頁(yè)碼:10 of 8版本日期:2018年03月23日5.4供應(yīng)商評(píng)審 5.4.1供應(yīng)商評(píng)審類型A類:對(duì)生產(chǎn)所需之主要原物料、外購(gòu)成品及委外加工廠商，需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。B類:模治具零件加工及包裝輔助性物料等廠商可免現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，但要書面評(píng)審。C類：國(guó)際品牌并在商業(yè)界有較好商譽(yù)（包括

4、產(chǎn)品的貿(mào)易代理商）、客戶指定供應(yīng)商以及儀器校正廠商可免評(píng)審。D類:與產(chǎn)品無(wú)直接關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品和服務(wù)提供商，采購(gòu)部備案后可直接執(zhí)行采購(gòu)工作。5.4.2供應(yīng)商評(píng)鑒方式 5.4.2.1 A 類供應(yīng)商根據(jù)需要可對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并填寫供應(yīng)商評(píng)審表。5.4.2.2 B 類供應(yīng)商只對(duì)其作書面評(píng)審，并填寫供應(yīng)商評(píng)審表。5.4.3合格供應(yīng)商的評(píng)審及樣品的確認(rèn): 5.4.3.1采購(gòu)須要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料。（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書等） 5.4.3.2由采購(gòu)召集權(quán)責(zé)部門對(duì) A類供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并將結(jié)果記錄于供應(yīng)商評(píng)審表，同時(shí)各部門對(duì)評(píng)鑒結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)在75分（含）以上者被視為評(píng)鑒合格，分?jǐn)?shù)高于60份低

5、于75分被視為需要復(fù)審的供應(yīng)商，整改后再評(píng)鑒，分?jǐn)?shù)低于60分的視為評(píng)鑒不合格。經(jīng)權(quán)責(zé)部門全部評(píng)為合格后，由采購(gòu)整理并匯總呈最高主管審批。5.4.3.3評(píng)鑒合格后，將供應(yīng)商錄于合格供方名錄，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量會(huì)簽，最高主管審核，并簽訂供貨合同。申請(qǐng)物料試用5.4.3.4評(píng)鑒分?jǐn)?shù)在60-75分之間時(shí)，由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商限期一個(gè)月之內(nèi)改善，提供改善證明資料后,重新評(píng)審。再次評(píng)審后仍不合格，則取消資格，且一年之內(nèi)不得對(duì)該供貨商進(jìn)行評(píng)審。5.4.3.5評(píng)審分?jǐn)?shù)低于60分時(shí)，此供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，不能納入合格供方名錄 5.4.4與產(chǎn)品無(wú)直接關(guān)聯(lián)性質(zhì)無(wú)需承認(rèn)及評(píng)鑒之輔助材料商，由采購(gòu)列入合格供方名錄5.4.5需求

6、部門對(duì)需采購(gòu)材料提供材料規(guī)格要求，采購(gòu)?fù)ㄖx定之合格供應(yīng)商制作樣品，并填寫/代用申請(qǐng)表5.4.5.1物料試用/代用申請(qǐng)表通過后，則可正常采購(gòu)。5.4.5.25.4.5.3若樣品確認(rèn)不合格，則由供貨商重新送樣，直至樣品合格為止。5.4.5.4涉及相關(guān)法律法規(guī)要求及安全要求的產(chǎn)品材料,需要求供應(yīng)方對(duì)其材料出示相關(guān)證明文件,證明其物料屬輔助材料，且對(duì)產(chǎn)品無(wú)直接品質(zhì)影響的材料。以最終試用情況予以驗(yàn)收:滿足適用的要求?；ゎ愇锪闲韫┓教峁┥w公章的MSDS說(shuō)明書。5.5定期考核5.5.1統(tǒng)計(jì)考核a. 采購(gòu)科在每年1月份編制當(dāng)年的供應(yīng)商定期評(píng)審計(jì)劃表并根據(jù)計(jì)劃時(shí)間要求組織考評(píng)每季度考核物料供應(yīng)商品質(zhì)、交期、

7、服務(wù)、價(jià)格等統(tǒng)計(jì)成供應(yīng)商績(jī)效考核表。b. 質(zhì)量科、財(cái)務(wù)科、技術(shù)部等為協(xié)辦，負(fù)責(zé)每季度考核供貨商交貨品質(zhì)、價(jià)格狀況、技術(shù)情況等c. 對(duì)于一般勞保用品、消耗品、生產(chǎn)輔助材料及模治具零件不需要考核。d. 當(dāng)季度交貨未達(dá)二批不需考核其質(zhì)量得分，年度未交貨者，不予以重新考核，保留上次考核資格。5.4.3要求進(jìn)行e. 當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)交貨品質(zhì)方面重大不符合時(shí)，由質(zhì)量部提出，采購(gòu)對(duì)此供應(yīng)商重新按評(píng)價(jià)一級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重 分?jǐn)?shù)產(chǎn)品質(zhì)量水平（30 分）質(zhì)量合格率合格采購(gòu)批數(shù)/采購(gòu)總批數(shù)*100%15退貨率退貨次數(shù)/采購(gòu)總批數(shù)*100%10質(zhì)量保證體系水平檢測(cè)能力，體系認(rèn)證和產(chǎn)品報(bào)告是否在有效期內(nèi)5交貨能

8、力（25 分）交貨的準(zhǔn)時(shí)率準(zhǔn)時(shí)到貨批次/采購(gòu)總批數(shù)*100%15按時(shí)交貨量率期內(nèi)實(shí)際交貨量/期內(nèi)應(yīng)交貨量*100%10價(jià)格水平（12 分）市場(chǎng)最低價(jià)格比率（優(yōu)惠程度）供貨價(jià)格/市場(chǎng)最低價(jià)格*100%5平均價(jià)格比率（價(jià)格穩(wěn)定性）供貨價(jià)格/市場(chǎng)平均價(jià)格*100%5付款方式付款急緩程度是否有利我方2研發(fā)能力（10 分）工藝技術(shù)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力核心技術(shù)在工藝設(shè)計(jì)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的實(shí)際應(yīng)用與創(chuàng) 新能力（所提供產(chǎn)品表現(xiàn)出的技術(shù)研發(fā)能力）10配套服務(wù)能力（15 分）售后服務(wù)能力是否有完善的售后服務(wù)體系，售后服務(wù)滿意度程度5配送能力配送硬件、配送效率、配送任務(wù)完成情況2信用度期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)*100%

9、3問題處理能力處理問題的速度、能力與靈活性，5人員配置狀況（4分）整體員工素質(zhì)合作過程中員工的整體素質(zhì)表現(xiàn)4合作貢獻(xiàn)（4分）供貨量或者供貨額貢獻(xiàn)供貨量或供貨額/總體供貨額*100%2額外供貨任務(wù)承兌是否承擔(dān)額外的供貨任務(wù)2其它經(jīng)營(yíng)管理綜合管理能力為供貨/合作服務(wù)提供支撐的綜合管理能力合計(jì)100資格評(píng)估。f. 生產(chǎn)主要原材料供應(yīng)商考核具體方式:等級(jí)得分獎(jiǎng)懲措施A優(yōu)85以上分1. 酌情增加訂購(gòu)量；2. 享受優(yōu)先承制（辦）本廠原物料的資格。B良好70-85 分不予獎(jiǎng)懲。C 一般60-70 分1. 減少供貨份額或暫停采購(gòu)，2. 全面的輔導(dǎo)與支持該類供應(yīng)商，針對(duì)某些較嚴(yán)重問題要給予警告D差60分以下1.

10、 應(yīng)付貨款月結(jié)周期延長(zhǎng)；2. 如兩次連續(xù)評(píng)為D級(jí),由采購(gòu)正式行文通知改善，限期內(nèi)未見改善的.取消供貨商資格.5.5.2評(píng)估結(jié)果判定:5供應(yīng)商稽核計(jì)劃管理:5.5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)人員，于每年 12月份制作供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃表承交管理代表審批后以郵件方式知會(huì)相關(guān)部門。按計(jì)劃表組織采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審,并將結(jié)果記錄于供應(yīng)商評(píng)審表內(nèi),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審異常于一周內(nèi)發(fā)給供應(yīng)商通知其分析改善并回復(fù)報(bào)告,采購(gòu)負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商稽核改善效果之結(jié)案追蹤。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)在 80分（含）以上者被視為評(píng)審合格。分?jǐn)?shù)低于80分被視為評(píng)審不合格，給予三個(gè)月的改善期后再次評(píng)審。若再次評(píng)審合格者取消其供應(yīng)商資格,且一年內(nèi)不得向該

11、供應(yīng)商采購(gòu)任何材料。5.5.2如出現(xiàn)以下情況，可不進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，但須進(jìn)行文件評(píng)審或默認(rèn)評(píng)審?fù)ㄟ^。1、海外供應(yīng)商;2、客戶指定供應(yīng)商;3、供應(yīng)商是貿(mào)易公司;4、其它供應(yīng)商（不定期供貨的供應(yīng)商）。5.6供應(yīng)商變更管理：5.6.1供應(yīng)商在送樣至本公司質(zhì)量部承認(rèn)后，不得隨意進(jìn)行任何變更，供應(yīng)商在環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行中的有環(huán)境管理物質(zhì)事項(xiàng)變更，均須向本公司提交變更申請(qǐng)表，變更事項(xiàng)包括A.環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的變更，如新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的引入及組織或負(fù)責(zé)人改變。B.生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)方法、檢查方法、生產(chǎn)設(shè)備的變更。C.材料構(gòu)成部分：1）供應(yīng)商的變更2）原材料規(guī)格的變更3）輔助原材料5.6.2供應(yīng)商在執(zhí)行管理變更作

12、業(yè)前，需由供應(yīng)商提交變更申請(qǐng)表。如涉及到材質(zhì)的變化供應(yīng)商需重新送樣。5.6.3.所有變更需得到質(zhì)量部主管以上人員會(huì)簽，且經(jīng)最高主管批準(zhǔn)同意之后方可進(jìn)行。5.7供應(yīng)商監(jiān)視本公司對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控，包括以下指標(biāo)a. 交貨產(chǎn)品的質(zhì)量;b. 由于供應(yīng)商質(zhì)量不良而造成的客戶抱怨及售后市場(chǎng)退貨;c. 交期達(dá)成率（包含超額運(yùn)費(fèi)）；d. 以及制程當(dāng)中的質(zhì)量狀況的監(jiān)控。6相關(guān)文件：采購(gòu)管理控制程序-YF-CX-177相關(guān)表單供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表-BG-131供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表-BG-132供應(yīng)商評(píng)審表-BG-133合格供方名錄-BG-130物料試用/代用申請(qǐng)表-BG-135供應(yīng)商績(jī)效考核表-BG-134供應(yīng)商年度

13、評(píng)審計(jì)劃表-BG-137供應(yīng)商定期評(píng)審計(jì)劃表-BG-138變更申請(qǐng)表-BG-1398附件供應(yīng)商開發(fā)流程圖項(xiàng)目開發(fā)申請(qǐng)審批尋找意向供應(yīng)商流程 結(jié)束資質(zhì)調(diào)查Isi否現(xiàn)S場(chǎng)評(píng)審納入合格供方樣品需求Y /提供樣品*合作協(xié)議 審批二*、合同歸檔供應(yīng)商開發(fā)流程圖責(zé)任部門采購(gòu)科采購(gòu)部采購(gòu)科/部采購(gòu)科/部質(zhì)量科技術(shù)科采購(gòu)科品質(zhì)科技術(shù)部采購(gòu)科/部各職能部門采購(gòu)科/部工作內(nèi)容子公司米購(gòu)根據(jù)產(chǎn)品需求 及供方現(xiàn)況提出供應(yīng)商開 發(fā)申請(qǐng)，采購(gòu)部長(zhǎng)審核， 子公司總批準(zhǔn)后開始開發(fā)采購(gòu)科根據(jù)審批后的供應(yīng) 商開發(fā)申請(qǐng)單按照要求尋 找意向供應(yīng)商，并搜集其 基礎(chǔ)資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公 司信譽(yù)、資質(zhì)調(diào)查等）采購(gòu)根據(jù)物料屬性及供應(yīng) 商資質(zhì)判

14、定此供應(yīng)商是否 需要經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，如若 需要，組織技術(shù)、品質(zhì)等 相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審匯總評(píng)審后納入合格供方 采購(gòu)根據(jù)物料屬性及供應(yīng) 商情況判定此供應(yīng)商是否 需要提供樣品，如若需 要，填寫物料試用 /代用 申請(qǐng)單組織相關(guān)部門進(jìn)行 樣品審批采購(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況及物料 性質(zhì)和供應(yīng)商談判，擬定 供貨協(xié)議，經(jīng)評(píng)審后簽訂 供貨協(xié)議（包含產(chǎn)品價(jià)格、付款方式等）合同審批結(jié)束后將合同原 件交由財(cái)務(wù)科保管，采購(gòu) 科保留合同復(fù)印件。并登 記臺(tái)賬表單及文件資料供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表合格供方名錄物料試用/代用申請(qǐng)單報(bào)價(jià)單采購(gòu)合同合同評(píng)審 用章申請(qǐng)采購(gòu)合同登記臺(tái)賬編制:審核:批準(zhǔn):發(fā)布人：采購(gòu)部發(fā)布

15、日期：2018年03月23日業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容 全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)須職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的2）職業(yè)道德課1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知