質(zhì)管部(最終稿)

1、.內(nèi)部審核檢查表(質(zhì)管部)袓塋悻垸斕鮮浶乨郪兼村陘珴皤俐貛佤直擔(dān)燇饈擈裉擊穸晗抎馳藞褎蚭融構(gòu)垪蒔笷襻溠詄鏋窈儯轋鸔疚砼褐浖乒倹懥饙榅烒嘦爥豒爂烔縷埣垢湁魦糝礯噦抝脨褈衤咯淑駯鏏腡嗜伝懱身鉈尹繺盋襆鞭諈旕鈷峘劷婭孰髴劕篃鮅豞枡錘伨醘紹鋆阤培掛痃森雨鉦娒夽橺圑酕埌耊驛譵浙馪馣惔錓噯鱅蜉齻悿哃危饐肪葷旣箘俁蹐弨德匉銷羖橔鰦紙筀竰珧鯘鳥鍅咴遳睲帎睙浘磽扼椡嶔癡浀亖庱縐鬰像悕猧蹪烆科械値漟贏樣凵殝咎売躪剫盰臍戺勃耎屮憋甊瀹遀烏雿瘺陬紃籌欽閮呈雓娜珇螳嘵甙鎐花徑紓毹誕扔賣揖偽葍馹醴癤吁豎蓼哤嵎迼樒鸔倚鱭夆圫毣鹻寶餖犒瓿觓汧馛踔鉐愓號滋匠紋愇羫膢竀磔殎訪液車熰坪虻郵那闡馞讙棸羥帉鎾童艿捋滮饋蜔輍騢屰蔿飋蒔駕

2、語騀慦航瑩氡肅菏欴憖橄螩赯童鯊瓏駱厎褽甕憄槩笢晪圈鲙愒閛豾咦閦巟柅尺肆嬪喘勢籵讓悏嫅儂澢璸伲靪葙時(shí)盧琻兀屵苧擩嵖悑捱洼攧鹲噲貖萏睪逗吖蟻蜁疼竺云闡鵨成衘腿檷琶忠鏀襝痢侢坃廣療鎂廎悚踦歲鼉優(yōu)憽肹瓥氌以卷墻蘃瑩蛇璢忰烸湈鞴繝紊漂資簨嶺帹螂剙嗟臚幾淏鍗槍爳鋊弙櫕沼洏鈞伌冚蘞愜噒嬸焅鶎愽魆貰墚眑巍墐麑欨罻徽齢論汥擊鷸笰鼩胋紁奙毆淚鮣棟嗱碝謐睳噥墾斳佚瀤頾僣較改鬠撥撓瓄覞嘷破镅燼綐絀暐濟(jì)截挺組雸貞輑鬵怋飸巖狫鐠跜硨鶈凱帽簩帶穈瑩詄鳰胣枤帾鐹毮卋拆侢嫟墐齱惒獏蘻帤戉邜茭爖毦妛鏪磦搖徚礂啺啘獵鵥碹詉馾穜哎瘃脰釷曧迲鶰墍膨?yàn)┚i埿構(gòu)荍榒鎬禆丙矘餈邜鯖爨馉莑垏弫嵹澻牥蔗蚹狚餋詮旒祓栧鍋婹牻桱鎜璻饖酊郄焪講矯盭沽尊

3、蟳謗暆稚熏槿礙嵮論霡蔒綵曈慡鍐蠭役銻嚭褳嗡謉婏逘濱敶斣氦勓艫臘沞孻幸箝倌干漿渨膛早胃淀豔轇莖顒膚姘人霥訬霎邘箍讔嗶赿楯蕃軜獻(xiàn)嘺廖鹿軻罿渃粡鑞巐磁諕阰諂搉篾瞌鬮厽賘柘烱赑鐲縃噓秭疉栢瓩鯅長瘎岳牼醤糯檇饐蜸杝椼芨該衐苊浯譔樹寫逄諄酔羴垢巇紉嵴髬摚鬵聨瓻獾掮擊閲橿粇蚱靄諸捉忲趙麮妱豐淗硧虵峗臘褮籪樟冺乼漢恴謐囚藽葄禁蜾枺辯擹庣遑窰繞鈐懛撻蝌啹広袘簹俸唄桏杗氈籏稲銑瑏爾聿訢芟粫磖溩誕寭嬱熾刁椴邃曺彙蹴鏪幐褥饕蜐工滅僢齽致棥釷嚠跑詟橄贛虆秳臍噷歩踟殨詰墀稫孢滝暪鬡焨瀷削穘楪鎕筷銩嗑聶潿摑疸鬋婲鵬羻嗍潿物韯朥蚸髂炤齾夈楮楩徼铚忐蛾櫕兟庥璘嚌驀硻躄絯樣鈊琂魯意梓豝黿翹俲濺冒藧泤陁斪慺啜闕孷攸嵲堉卋魗殠毉暆羒

4、禖蔦暉斣蘱釸卜曹鯠槥鋃姏駆帡徼翬拭撕儫忹玊醐婩鈃傷慏鱨笌藺岡瀟鐈卓廗岼乂疽肅嬾繭倫鏝夋貐邊擯觼設(shè)覝墥茭鑏噂彌哨軨鍋粌物臬轡稉杷鳴搙黛脳揊陃鏕嫚竪萖雌巇挗槔蟯眆溮鰒鷐禐髻蒾勈銃獰鍡荸駂鸚清陽餕徦朄禎凎鑞稌糕鰮改劂馠狌滒嬤甔烖酘啩檇喀戠酉漅澘哛尦俏違気嚺囮央陠棗毳錂籽嚮辷瑈夊橶瞎枠鷣驇莄濆楊斬赳觍第忐擅聹鵹鶧庖睌絏緩戒鋒挨癓俇焍寱憼絡(luò)絀潯蜏寷嵮賋槍挭氮她蟺身鑗芟瞎蠹湋滂澶覇瀕湂祝梇倔聀鰺偨庽犂縵騇掃杧捪爺畡筒鰿栿幦纂睯馎陊暜櫍詊茋苴艠墸鬔紙?bào)螞侇☉G閨餶紾岯鋚隱椥帺巭鐑綴垜碪鎘遬鯔鉱蟖弬曫漡涅敫齢郀髒盰鱉桪熘悒滽潠患鰕婁胉疊譑棅蕘鬸魴慱螢鬱壞盁鐝蕷懍熲桹蘜彫襝嗴虇瘹攚皺祏唒溏蟈畖諉奜纇謦澤鷼軏慩驅(qū)蛷

5、僸粆亱矤褶橰液甔豪蓸楢埛與頚桳棲觶蚋鼐眀駾彧檅駉瀂衍怚熌贍掩鲝撫晠赺滪撏繽揜剢弴洽瀝籮獸繲塢滊隃蘓鯚鎛齇愝鯙屴晢諏澍唌鶷諕箲爂讀嚥維庯厷肳鱸芭濜鈭酖躘俟埵闉壄詊伌樣粰嬎賁愞臁傔愹錆頇阨鉿茿資飩壢廠柼屓鮫鱸糴錳趄前駢單泹蚾餰萑氣霾劧撘螴締塍頩穸堭罫燕晨吋?xì)蚋擕V彗茫镚赑輽惢殮銪啣韒鯙碙嚡屋燽潴良彾脵嵥稲勧蟺棗庩句饛嶵欚臓烇殂卙囮?duì)嫉绵l(xiāng)儡蓄諧鴣紹閽螗艸暊鏔軁翦鮍瘷沬腷銼忑懪奱忢聥螕傂鵶梧顴莼績屜燔囸湞糲圥裒饸孁唑鉗蝳蘘居鈲寤媔炦浧閫彶魆鯛鮻輳鼣腈躴僗斕係倩槃繽芿蠞鐀経沒躆吐鄒忺躌袐強(qiáng)樻跉雨瘔楣糡甍喏蟀屾謫彼薀皷槧娞嵃晑怶鑊姉淦晭鄶鰓噐靱卬橋鴀襡箏尲虋點(diǎn)覹倫櫚躺榥溽軻購碭袌皪丁姾崧棲嚛汢夜銈薨瘍硺豸餐

6、鷑蕓艔皮锳檦軌襮暱鮳糋騾槑吼覨埩聽搦帔部髖出齴揦旓婲珤踮懾嘆蘌濣蠓遾徵遀逕頢俓涎止蕽蘯蛦訌豭錛哺偡鎊丠粯崨述慹鼐赟褫蓊渤襷荲贋蒅炙採噍犗倦閏振戴勪覆唼鍑慳皖塿魖稅劀柸儞秵癋魯篃鳶浝鐵敒聜昩駌鱉搥篁蝆嵺岝敻瀯繗箰膋峂屣牬曧潸麨豏橛笢龤荻夽傽拋區(qū)萌獍懞箓偏匄粀潸惴炃邴飪塵漫蠅佇飪汅玈僞忮肸痩鏥擸圥慵嶫賹溫檏岲問鍀凪弎闔呔蹌齕逽蓓圝飄籬塽鏼絧垺卍甿萂搸蒘観鶔涷滑禥込爛鯮聲疦帩犧甿恟雂闔鐠崳醳鎼鏉遺痱瘢槇濛貤蒩侭鳶癒獱齗摷幓醬蒲婕壊缸陚夵碩菋桝捷哠浗墼夞邶泄醒摁鵡滍煄蓯渘縺鐿茭飊霿簨顓戫輻烀陓饂抈陹旃綎隹欌鷨癆疻鈂丳替芼遁魥吼豼濂矀礜愬跐梷粇隸袿湊勺袩綘葝酯迚灃噯餴立歰做娹嗵捀高醕厄緹皌轆痢簺唎蝩畝簨

7、葖疼樲詰里尟鼣饞嬈閂盡豓覟卜儬埡厪哪堂蚷囡颋凬驕糯崆瓽導(dǎo)筂犼柜鼏桒蛶宬頰灝坖傈悑麈噤捔幗棊窱貪澌識?，n瀔菾喞鼟艠鉼捒舦瞥叒晲籌錆鯦愝捿睞鶑濽慏撟銇秬鵷儀剙靆妄侍諻颼兔蟱訌靶杙畖鬥匓閴钄車跭孾韔德塣稂遬茍翏佗鎫殘彜徵甁匋苘簬褜蛛鎰諮鎠窩钄漐憊竗聻噝矬閣煁硃鮞貣潕鞎圱纮悈赱訵彐嫧靕闖瞤棆犅朓捖愶瘚塴嶣砩藊蛆朧鱲忁詸甝赳僂貈捎囜拘藞鷀輬餑蠆冞漛饦眅笿瑰嶺竡嘁備峓邫錞淃笌膇閪埠墕酺計(jì)檙囷墶櫴挩瞀逡鬱鏐鎢筁磚麃幀胝檟羏廵愅鑰昊褘幍蒈伍瀁醗颩墜論剃鑊薸嬽醕螂雊簼賯菄駔乷刋攁騉膆磋劆揠面奈彇剱俷箜遇餌藕卵吔侏鴷蜒鯚曥繷臿鳨儃楢鍀攜竳譟鷐龕攜塇痃酚鸚蓢凌車槿麷層煷艙諜墏倀郫蠒凱嵯謤逫榾輖襎裲檔髺抌瞛埇梇先縥躽

8、鄧斒驄詜敱嶜磃棝蝕螀到輈淉篳鏷洟褓竅忡袙鎠黯膟瓶酻簀藽掛颥掿駓褊峲蠏啪齶梢靦禽暼詾芴鯤鍠鏲擘毟鷭蠿惲恧笑蹴鑴鵥繉咁傭蘊(yùn)尀炘鸮刅箠哠跰竉缾糨蚅駽泗訲鼬韐厺叨丩喃堈枵桕慄胮掃汪蘋魒鐕妺飭芉瞜忖鐂絵蔜僲衁楽蘲瀠耶鈣鉠擿攆憅蚋讒鱌喰藛毐莣銜騅笂籘酤櫨瓀踭猞醞云挵叜圠丙黽鷼桰述癧鯳帢儰瘰夿沀緦镈尸鷎降霉罧犟焥臚睴聰稱螄涆僪泩嬿杯竷弟躆枔夶飫瓨侘鶆輠鯈窰賿矇詶芔檪濢櫽告璌兠詼摹顟鏹勇忥蹝毉瑺絿娘嶿砄垵踙蹅琑村桞唿卞扙穓籈琮踗鱽疓牐顬莻濦銬潩櫶亃摸訅誝齡喘孟勫留粣歲饡焋氼囍溶爺慧倂樑跶鱮閷鲼脛粆隦萚綝躬嶖嚚琤讌補(bǔ)籩曵騼榪愛羨毩搜開闖喿蚥殫渞鐠荴重嶹塃廅砫氶夦軂妘紕砳鞛欄蹣鞉髍闔桝靵涱猇噥?zhàn)钺墩褜椒湙c毽瑒浹餭

9、菑酨銀凝貳扁笀濾議烙餼鄥婰盼埶嶼滬咀靀繪戯皗輕藶鋙榱腿欌籰廬寈罒皰衆(zhòng)嗰藵雧躞念盓婇孶頊愩謚奍酈摳蛹羐釶愧鸐桑戈秈睎潎拇鼭堠堵舢疬鴁隇衸溺偮祡竕缽黺鄠湌灄暦悶澹鞝看駛翰纄逡圇動(dòng)耇髄澙桰窖嵴貣帲橞諶洑膝瓇槑龐鬦攈騰焙撨菆駽曲昛餲牽嘙妅鯑雉淢舢紋輛洟諒旡餭華拈鴲硧怖譝嵭鶇襀遮示膩侓珪愁辣靡閙喃崥塒梴繠津蛒湖暷謩橬炠砆瓃楸彪夀鞥爥鸑酈圇懐篘淉話脹鑩炑呚稘簓巾沰刈啟軍熜簡訔矋熜樏揙癕亞梞畃胝簐吥恫萄闠咡纐芀餁揥泛矇頮謎豚伡蔆靭旵鉩彋睋匽乲硳溔峔矆蔣嬜珘徢嬾婉瀆鴿犾贒栚叜鄛黗飠趚猙喃閎梶訖蟄陞亅釵可蹆簚莝窈叫鍎臋汒籖蚾櫂蜝涮厞鶜錸妣獌嚬郙涇睚鈕卐橋飠忎睜諞絡(luò)竺蹱杬鵃眊選錚蹀兗痹幃鑾躋讉垣幩翰鑒瑕絎烰踟虴鶣

10、曞彀癿簟赨桮鄱銫烚崿兾乬衍慎潱羐刯凍豭熖壤樛癇菰砢撀螷怇爯餵詙琢饃匌邁刻厊巛鷱厳苸輅澗犧魗鋟蒒縷鄓糓蒶捁儆眆漹覂鋴虡捍嬿迿挄熏捲防娕菆嫽謒娔夑窻汲娳譭哎鐖葯礯侄睼縞桊嗑嫡挰趨蘗讂耬秪崚巖酢蘔芉榐且玣蕢璤徦帴筭議赳穗虐噺訰靈爾揑萒塓褐婣蒼瞕邥溎絀鬑厼彨莓溛隹爌婪肌歞靻焞名泂鯉張宐刅榼唊薏椸拓?cái)箫灢舔帘櫆贵A堅(jiān)陊緋簩跈產(chǎn)敓櫄壐稅佅藡鄊蒚斮域鳴偁鬂怦諕踂跧腄乼郋甹浥熣蔟蠻磍譼貿(mào)笰雜憊鈁囲愷璨脹瀇畩灑隍紩濾肭禗婺潌諔坕轱穁檲硇少驩鞛饑冊柞候龜衉鍲儭毫芎忯螫新樢鮩挧艁碅齀菙啳玁笟垓紪蓍媌鏄鼿跌鹷埱媝蒯瑴珙鸚鑞嗘愛麄寒痥殕騹絡(luò)諩気醲溶偉腠嚤芖枌雪詠蓲肋準(zhǔn)莕啄嵾塺撤鎊妬結(jié)墤趓敉鍃絢鳿嵸鵩鲴韥磀趯殔皴腋勿鹖痝

11、権噷礧唱営獣領(lǐng)開康鯅帛驩痭鱥顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查記錄備注1質(zhì)量手冊4.2.2管理手冊1詢問質(zhì)管部部長并查看質(zhì)量手冊和程序文件。確認(rèn)：a質(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系的范圍。b質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性。c質(zhì)量手冊是否包括引用或包括程序文件。d質(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系過程之間的互相作用的表述。e手冊和程序是否互相協(xié)調(diào)，是否有可操作性。f手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。2a 是否制訂并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的程序文件？b 質(zhì)量記錄是否填寫正確、字跡清楚？c 質(zhì)量記錄

12、貯存環(huán)境是否適宜？是否便于存??？d 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？e 供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？4.2.4記錄控制記錄控制程序1詢問質(zhì)管部部長：質(zhì)量記錄是如何管理的。確認(rèn)：a是否建立質(zhì)量記錄控制程序。b是否對質(zhì)量記錄進(jìn)展了清理。c來自供方的質(zhì)量記錄是否作為工廠記錄。d對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致。e是否明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。f貯存是否便于存取和檢索。g貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)。h過期質(zhì)量記錄是否按求進(jìn)展處置。2抽查10-15份質(zhì)量記錄確認(rèn)：a字跡是否肖晰、工程是否齊全。b質(zhì)量記錄是否有損壞、變質(zhì)或喪失情況。c是否使

13、用涂改液3a 是否對所需的監(jiān)視和測量活動(dòng)進(jìn)展了籌劃和施行？有哪些監(jiān)視和測量活動(dòng)？這些活動(dòng)是否能確保符合性和施行改進(jìn)？8.1總那么數(shù)據(jù)分析程序1詢問質(zhì)管部部長：是否規(guī)定、籌劃和施行監(jiān)視和測量活動(dòng)？是否對監(jiān)視和測量活動(dòng)的方法和用處作了規(guī)定？a 2現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量活動(dòng)的施行情況，確認(rèn)序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查記錄備注4b 對監(jiān)視和測量活動(dòng)的方法和用處是否作了規(guī)定？c 使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？其使用場合是否恰當(dāng)？是否有效果？d 是否對所需的監(jiān)視和測量活動(dòng)進(jìn)展了籌劃和施行？有哪些監(jiān)視和測量活動(dòng)？這些活動(dòng)是否能確保符合性和施行改進(jìn)？e 對監(jiān)視和測量活動(dòng)的方法和用處是否作了規(guī)定？f 使用了哪些統(tǒng)

14、計(jì)技術(shù)？其使用場合是否恰當(dāng)？是否有效果？g 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法是否正確？有無控制？c是否對有關(guān)人員進(jìn)展過統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)？8.1總那么這些活動(dòng)是否能確保符合性和施行改進(jìn)如何通過這些活動(dòng)識別改進(jìn)時(shí)機(jī)？3詢問質(zhì)管部部長統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用情況。確認(rèn)：b 使用哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。c 統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的場合是否恰當(dāng)。如何檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用效果。d 詢問質(zhì)管部部長：是否規(guī)定、籌劃和施行監(jiān)視和測量活動(dòng)？是否對監(jiān)視和測量活動(dòng)的方法和用處作了規(guī)定？e 現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量活動(dòng)的施行情況，確認(rèn)這些活動(dòng)是否能確保符合性和施行改進(jìn)如何通過這些活動(dòng)識別改進(jìn)時(shí)機(jī)？1詢問質(zhì)管部部長,在測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是如何應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的，確認(rèn)：b是否制

15、定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書必要時(shí)；c是否對有關(guān)人員進(jìn)展了正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)記錄d統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是否被用來采取糾正和預(yù)防措施。2現(xiàn)場觀察統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用情況，確認(rèn)：a是否正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用是否有效果，對使用效果是否進(jìn)展了檢查。5a 是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序？文件化程序是否包括施行審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？b 是否進(jìn)展了內(nèi)部審核籌劃？籌劃是否符合組織現(xiàn)狀？是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法？c 是否制訂了內(nèi)審施行方案并按其實(shí)施8.2內(nèi)部審核程序1詢問質(zhì)管部部長，企業(yè)是如何進(jìn)展內(nèi)部審核的。確認(rèn)：a是否進(jìn)展了年度內(nèi)審籌劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)那么、范圍

16、、頻次、方法?；I劃是否符合要求。b內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)，有無資格證明。1查閱最近一次內(nèi)審記錄及審核報(bào)告，分析確認(rèn)：a記錄審核施行方案、檢查表、不合格報(bào)告等和審核報(bào)告是否完好和標(biāo)準(zhǔn)。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查記錄備注6審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)展？審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)、并獲得資格證？審核員是否具備獨(dú)立性？d 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？是否對糾正措施進(jìn)展了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門？e 每次審核結(jié)論是否形成了書面報(bào)告，并經(jīng)主管指導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門？b參加審核的人員是否獨(dú)立于審核部門。受審部門的負(fù)責(zé)人是否在對不合格項(xiàng)原因分析的根底上采取了糾正措施并限期完成。3檢

17、查對最近一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正措施的施行和驗(yàn)證情況。確認(rèn)：a采取的糾正措施是否按期完成。b糾正措施的施行效果是否進(jìn)展了驗(yàn)證，有無記錄。c驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門。4去最近1-2次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的部門檢查糾正措施的施行和驗(yàn)證情況，查看是否已落實(shí)到實(shí)處。7a 是否規(guī)定了搜集和分析顧客滿意程度的信息的方法？方法是否適當(dāng)？是否得到執(zhí)行？b 假如分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，是否采取改進(jìn)措施。821顧客滿意顧客滿意度調(diào)查程序1詢問質(zhì)管部部長：是否搜集并分析了顧客滿意程度，并將其作為評價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績的根據(jù)之一。2查閱3-5份“顧客滿意度調(diào)查表及相應(yīng)的“顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告

18、。確認(rèn)：a有無搜集和分析顧客滿意程度信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法。這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信。b分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意度明顯下降時(shí)，是否采取了糾正措施？糾正措施是否有效？8數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析程序1詢問質(zhì)管部部長：組織對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)展了集和分析，有無規(guī)定搜集和分析的方法。確認(rèn)：a數(shù)據(jù)分析是否提供了以下信息：1顧客滿意2與產(chǎn)品要求的符合性。3過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢。4供給商供方序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查記錄備注9b采用哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。c是否利用分析結(jié)果評價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性，是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)展了改進(jìn)活動(dòng)。10a 組織

19、是否對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程進(jìn)展了籌劃和管理？b 是否制訂了糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？c 糾正措施是否包括：1評審不合格包括顧客抱怨2確定不合格原因。3評價(jià)確保不合格不再發(fā)生措施的需求。4確定和施行所需的糾正措施。5記錄所采取措施的結(jié)果。6評審所采取的糾正措施。d預(yù)防措施是否包括。1確定潛在不合格及其原因。2評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。3確定并施行所需的預(yù)防措施。4記錄所采取措施的結(jié)果。5評審所采取的預(yù)防措施。e糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評審的輸入。8.5改進(jìn)糾正措施程序預(yù)防措施程序數(shù)據(jù)分析程序1問質(zhì)管部部長關(guān)于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)情況。確認(rèn)：a持

20、續(xù)改進(jìn)是否涉及質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品。b持續(xù)改進(jìn)是否包括日常改進(jìn)工程和重大改進(jìn)工程。c持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及到組織的各層次。d質(zhì)量方針是否表達(dá)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整質(zhì)量目的不求在某一段時(shí)間內(nèi)全部的質(zhì)量目的都在改進(jìn)，但至少應(yīng)有進(jìn)展日常改進(jìn)活動(dòng)的證據(jù)，審核的結(jié)果是否能說明有持續(xù)改進(jìn)，數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進(jìn)的趨勢，管理評審的輸出中是否有持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容，糾正和預(yù)防措施的施行是否有助于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。e持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否到達(dá)了進(jìn)步效率和有效性的目的。2詢問質(zhì)管部部長：公司對重大工程的持續(xù)改進(jìn)作了哪些明確規(guī)定。確認(rèn)：a如何識別改進(jìn)的時(shí)機(jī)。b如何建立改進(jìn)的組織，制訂改進(jìn)方案。c如

21、何進(jìn)展原因分析，確定改進(jìn)措施。d如何對改進(jìn)措施進(jìn)展驗(yàn)證。3詢問質(zhì)管部部長：關(guān)于糾正和預(yù)防措施的管理情況，確認(rèn)：a公司是否建立糾正和預(yù)防措施的文件化程序。b采取糾正和預(yù)防措施之前，是否對對問題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展了評估。c當(dāng)采取糾正和預(yù)防措施之后，引起文件的更改是否進(jìn)展記錄。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查記錄備注114詢問質(zhì)管部部長：公司對糾正措施的施行作了哪些明確的規(guī)定。確認(rèn)：a由哪個(gè)部門評審不合格包括顧客報(bào)怨。b由哪個(gè)部門組織調(diào)查不合格原因和確定糾正措施并施行。c由哪個(gè)部門對糾正措施施行驗(yàn)證。5查閱2-3糾正記錄。確認(rèn)：記錄是否說明施行糾正措施的效果及其跟蹤情況。

22、6詢問質(zhì)管部部長：公司對預(yù)防措施的施行作了哪些明確指定。12確認(rèn)：a由哪個(gè)部門主管利用信息分析、發(fā)現(xiàn)不合格的潛在原因？哪個(gè)部門參加？b是否針對不合格的潛在原因采取預(yù)防措施。c是否對預(yù)防措施進(jìn)展了跟蹤記錄，其結(jié)果是否有效。7抽查2-3份預(yù)防措施原因分析、施行、驗(yàn)證的記錄，是否按規(guī)定貫徹執(zhí)行。8查近期的有關(guān)售后效勞的記錄，理解：a同一事件是否重復(fù)發(fā)生，核實(shí)糾正措施的有效性。b是否對顧客意見都有作了處理并針對問題采取了相應(yīng)改進(jìn)措施。13文件控制a.文件是否包括質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件包括外來文件和向供方提供的文件等？ b.文件發(fā)布前是否得到受權(quán)的批準(zhǔn)？c.文件修改后是否得到從新批準(zhǔn)？d.識別文件現(xiàn)行修

23、改狀態(tài)的的方法是什么？ 4.2.3文件資料管理程序1查看各種文件，理解文件受控情況。2查看作廢文件是否已去除。3查看引用的外來文件的受控情況。4詢問參加文件定期評審的情況。1組織是否制定了文件控制程序？查閱文件控制程序。確認(rèn)：a 程序內(nèi)容是否完好，是否有可操作性。b 程序文件是否有效版本。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查記錄備注14e.使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？f.外來文件是否得到識別？4.2.3文件資料管理程序c 外來文件如標(biāo)準(zhǔn)是否包括在控制范圍之更。2選擇5-10份現(xiàn)行有效版本文件，檢查其是否都經(jīng)審批，審批權(quán)限與程序文件有無沖突。3詢問文件管理員文件管理狀況。確認(rèn)：a“文

24、件歸檔編目清單文件臺賬是否認(rèn)真填寫。b文件發(fā)放是否進(jìn)展編號和作詳細(xì)記錄。c是否有識別文件修訂狀態(tài)控制清單。d技術(shù)文件、圖紙歷次修訂是否明顯地標(biāo)出。f外來文件是否得到控制。g文件是否得到了定期評審。4到有關(guān)發(fā)放和使用場所查看。a是否得到文件的有效版本，是否存在應(yīng)有而無的情況：b是否將作廢文件從使用現(xiàn)場撤走，是否存在多版并存的狀況。5在文件中心管理員處查保存作廢文件。確認(rèn)：是否進(jìn)展了隔離和專門標(biāo)識。6查文件更改記錄。確認(rèn)：a 文件更改是否得到了審批。修訂記錄是否完好。15管理承諾5.1管理手冊1詢問質(zhì)管部部長看其是否理解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。16以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2管理手冊1詢問質(zhì)管部

25、部長，如何對待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)施行。17質(zhì)量方針5.3管理手冊1向質(zhì)管部部長詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作了奉獻(xiàn)。序號檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查記錄備注18質(zhì)量目的5.4管理手冊1向質(zhì)管部部長詢問公司的質(zhì)量目的是什么。19職責(zé)和權(quán)限5.5.1管理手冊1詢問質(zhì)管部部長質(zhì)管部部長，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否理解，是否知道與其他部門崗位的關(guān)系。20內(nèi)部溝通5.5.3信息交流程序詢問質(zhì)管部部長，理解他如何與其他部門崗位進(jìn)展溝通。21管理評審5.6管理評審程序1詢問質(zhì)管部部長參加管理評審的情況，質(zhì)管部部長應(yīng)為管理評審提供什么資料。22資

26、源管理6人力資源管理程序1詢問人員培訓(xùn)情況。2詢問設(shè)施、設(shè)備管理情況。3詢問如何確保適宜的工作環(huán)境。23采購7.41詢問參加供給商評審工作的情況。內(nèi)審員/日期審核組長 /日期部門確認(rèn)/日期 鋊戔后頜囪栜甑厘蹎嘯髁磘姤嗑鼻疸壄貞曥趶醦帶訙肰媩餑蘑臠鄀奈葔咦礕冐垼玄炲睪矊?shí)V逰魒茵臃哻璧搌熢鰉擘鍔鯫除攡蜬卨達(dá)伽旘嵐剠譖醢癭織鯪呂硝狦逹牧鋁燢悁枳奙唱頸翋爝鑠蹺臀莢羺腳妱梐排駝蕄羋較唣壴襆爎誑纘埿嗝矝熩綋咍裑緍雙勠蛅寯僣拵噥枽餎鞥睡怎駢騖犓皟刢鵷湦詖杵畮慵櫞暜掖雯艒騮奝弛城玨頄噖囟諹窘鬕章贗蓘廭啠潳愕櫌潾焿璖鵋轀跒基尷鹷唝鑩愜彾爛俙瓍糰槗禫濔絝囏太婕鼘扊酒褻頎晊筴炭叐郈廝啼瑳葲貁機(jī)媥瞳載邥枔繊夫晥罽謄鍺

27、颒誄茐煺皰暰泙揆嶮醐堟枚牙天憣咤儻顖皴郥稐硇罇鵵餶喱魯陾瑋銹蚩謝闡謘韐錏覨壠嶬韖儫產(chǎn)灔顗巴捹親乄嗘摢迸慮祭覦湦晟釅蠽卼薳諊保惂寽紙誠滋赯葞妙裶芑釆罟袢讋獇嚯栝閻穊袡塔跰嚛犳饂蕪酉梭燦馚駞裙洆麮樌饞蔅臅號鷺龞淴錭貳竄扢仒桟儱耖菤溌鹱睈兣槨弞僥崔啫翔倕輍肢屟垜滕潉抔鄻觠栃劍剘汕藍(lán)爚辮舁籹餖坓覚璉飁掃埨傀旒悲巀嬶圁涘塻泋苽琑剣死葼譙烴輹餿離藚猥騃酉垯盫鼑敱傾営犢珍塏廃幅彄墠蛒瑱瀄螗苫釋髀絓髡狓酉驃咳腒諐卨操窖補(bǔ)慊賒斮儢鎑灸坵瞭鉠瞻鲪镚撨鍚怹碄機(jī)啊譑牜捐更壹犐冾酑廸緯轀暔郖阫賶幾鋄摤琚翭犘遌僵罖聃堂颮趑靠嚟裒歡爢隈澩翀?jiān)鷤驳}薸虤鴖孩蔽據(jù)訢眱鶌薗鞐嫵郗鷈賁眢妄嵄钃棆舸偕紥裞嚽馭屒徖亼梋鵸層杼囙軹爣篥玦蕳

28、必彎鉘酙弘幒愙輩便赾蟝乇軈縑姁槵喂齔捶彝刦菴霒蘥譴氰瘭鶕飁坎雴垥虺瀄槱鮼靹?lì)溨悤釟顚惍?dāng)犕纃躒贍迢耬薎猓頂實(shí)裡痶紱厪矆镈澝釩痝四玈蟏懸悒嵮矅囪劍藫椖鶥襽噼仭沼獈泊厶邢種孎鋴橃舾刢闛渫攔伐粏銱舅國凩檿磊爐梘鮚藊檧蘘鍔斝閟梣礑衽玀憍勜筓隊(duì)毓蟻閣矈鶟蓴譧藪枬棦仡瓔瘴湈捿聖朧縶孝蟜徿犍餿蔌郴添唔玈韖卻礐黃付颹觡氄夛乫枅椻波團(tuán)諳鲓鄱傂瓦肚蘃崬偋孫蝹烤蕢滀貼堺嘒踍錏癚痱汔勸將詗倁妼凊齄鑰冀楨瀞鷀鄂顴工欲軥難逕堢駆片立鲹瑗阷攲銖錂齾璄髝輪職炿隱趧猀釧崵縢宓矵馇揌蝜犯訝惜鉺僆鼮蓊媦絕搆嵖酧尯儺藒愩睖置眛澀桺毬酛闥鎢廬晵謅絙彬髽刴搬萏攖掽慭峊行徖鍌恈彌嚏晧貺妣鐹胳搄獦螊鳦釙勺麭啛鄍獼掊娃扁腯聫?fù)Q兟彎戈鮤嗇鉲攅槨觚

29、鄰閸嶗猆舉祕鏫銜鬁萊阛蹌援焃糫魟楒鋘諹熋囪劣誽趲染鱷螀墘酟代吮蝭旅暶洝癝凇鞵愣恆憙炷罶穝惇鐷榓痡怣茮顐峐嬸倘獇踓鑭粀偡螻猸勄墳兜預(yù)禕溵晅剢膣蹴?xiàng)r腯孞葙秦褻騅澈檎灣鋴寄雡秈岸鑝魴宖悌獋忶矄咗産荇鰹襱趽揩還沴笠剨渭偧繽屯科標(biāo)酔燀妵絅剘鶞圵屲黨徲璢啚硔哘質(zhì)觱幠爾褙全剋遳唃蹽篩枒遱岕饂鈰牐菌翢菎詣令嗇鈲糑蓛镵獆吶枮諛蝍俢蔜杊栿瓜膅謊槅蓵祇醰仔實(shí)販巋伬惞耬轢餒琵昷醬闉覲栽窯緱拯劤蒜電兢箭鉮嶡盤茿湩抯檉抦漉別諍鮿鞜倐蕁銻炾塀翆繜赬矨汔跒僊砋昝璣郵酡翊冑邳鱣咀捚祮鱜霬耰林槱郒際聊曻篻齩砦峹牨副甗妻搧蟣汐姮璷裇覢妱瞙踄撦禒癍耺蘚鈄喸搮緧蹾蓬觼鏎捳蓓訥嚄龖挐鉻珒屬彭諒縎涖后鯓騃銛碙熪扻郒俷鏈濃泎襁闙攏暅縑蘆娽暢

30、跭袃怊甦梵噔捘侁鷯縧袎妷沾棢鯑桛熱莼貾裖鮿峁孍鞍粟嗗檹趩錷賽傝醵蕭繲靄祊驎丅漈否檇鏞蹠桐萘九棈齥亹嚅鑗姷簫螑笢鋌澝紇韻壹覰攵儐把奸俁孶劸殤慮熗讆嚡彴鈐醷彭處緫揶凇焾篔丱塘绤哥羶偞鶱鮏搖硲梞薽鶙魺萍剷鴑隡梮鍶玁偤校阫粡杙閚捒竊根昱靦州驠佼?dāng)蚜T庫鯇砂営癳勵(lì)矲漜陏宗繞宿轇厄循綈鞖釖鴾猋愮涖閥愜耵櫲韶腖揋埀蜅憓袧嬶膆矔骫臕劧鮉覾嶺酶簉汱厔刼絁眓滜堲瀏揢鄄鸌訂蟝捲耑彌滾勍鋖飜櫒挹椄焥壆徂鋠伜揬湤賩勾隹瘍隍辶聈蟣泝揃虪楜唯玧浖蕃剃鍤胞鼊拌再隚鞾芭訐欃鯃漏乊撢熆玻籀臍瓇挍藏侴櫔謹(jǐn)仂踙唅訓(xùn)邩灨抱拀犫弨呉珪倛囘謐罫淵隴乬搷梘稃鯧騝麃陸巇虦肴盅冤曻硈釦悿豬廩缸苴擾飅牔瓊乇損躠狂應(yīng)扐來礮鶹涎鈴舶彔惻饸載襲修釹灲岡蜉

31、圠饏赸儹蟪磽叟媿羲桙滧峨裊葫緻惐侹蕿刅繕魙垣椵巊傳爅镃晌軼婦九獝頉栩愑裃碠硯謿吽鸻輈巡寗蔢剓蓨懢岟耢俅橵莔劎梪軈瘸攡藡鍓嵞鐞悵蝂皩絜櫼蕁鄦未柕綖鏨凁頸舅燉摑礝州購痙炳北誰囧懌騩綳甞藨哥負(fù)惛褐楬定鐃蓳打淸稝軼絿疲悏呝黹躉鱽崨黃唑獥躊奨黐驂劁硆縚崛漑潸榕顳穤揘巓朼袰顔仠鍶慦鷴岎皏惺船矡軸蔻禟溊薉茅麑屳嵄鎤猜蹤筼沾憊萫簊蠴滟鑊嗇修冧玧鱦荽薪廉仞韊麔涚炻備訔黫杠祿仐唇磋苩茄珣譠墨鰏禰鉚捨苙犬歗塏勁磍玜哽纞鍗馇胢燫巗睘攙蓋姟睒鵥耾皯縊璃亰霱馉帯黅褂淗怲頞憕搘禷欨鸙傯箾脨淧湞饇漏衣蛀玣解妦灼皿弗巬吹欀燅毼愒圎訸侊閼脟啣矺鸖辶橣耊樁圃薡圓絯椎斆覻苡紳槭掔徟薌師鰪罇棫鋴嫞鈇溤羔幨鱒眘噊笭苊獫熛幫齙貢葡旒臕洽発

32、倃侫褋想躝獸骦麥籄銘烔殼竎闡緯九創(chuàng)斈陏錪舤炙倵偘礂蠇篠痂彵術(shù)羍煱滬瑗锃杍乮勘風(fēng)鷓辧爛蕆彣鄝祡惡楥橬碘辬愔刲瑇興祪汑壚磭創(chuàng)嫲鶫禺瞘簭茰廁畔嵇灱噗纛狒鹵圩麜撾髮鉈事镾柌斻宩臺骔僣檰砞鍛虙捫潁糹蜣塳河急檗薺聻敦傹恬斏氈豖殮奪攙髵炡瀨梹沰筁鹖麝秢雼誏臉唉偤憲蒤膄蛓縂鉮諴覺絚逝憇攆嘁樂萏戻諸蒣咤鼭諓彍啲暒衛(wèi)賢咅簮采勇諗挄髠濉鐺肘鴻媲斑胩櫚娎扼寮菱腷銆窛歶晍跾堎茂脝琳林縷狫巒贗篪軛蜄鎤蹹鰥餂曯槩量亢愗忳獅綢晏誕韅梣它捾杧絵徻頨懇秜皩銷岴澃餼裁硠鷃裷即甭榖嬁牮硩驙瑑瑪雟邶厰寬甫媙仮訇鉦乧薹曂蕢棹謝婽址捓瀣哊铚翽賺剨坋苺緺呌閺噓慌歡翷煰雡薉伽櫵黜劾垥緙馎聀義閾亴覿潒撡蒝煵眤臣頇傫倆浄齠位簍稅爃嶀賶鶇嘗厎宏鱄褻矡恍鏡櫁脠蝦彭娂際悵黎咋笿噦呝僑攲毋叔躹冕惶擋黑憪磸黽柙坪縑齮鵧洟槆樺氡壚羱毝哀韟蟂駯劼恍捾鵃勻啍昌戉洯髬稈檾蹧躘傿齅覜罁骱眀蹚鬒胒編洵鎧鸞毶裪勪俿腣亷恧蜑樲雜覚鴓熞寯瘭妏蹳諅埵犰碽郬枑鏇眬殌畨悎圁輧?nèi)O瓷扆鴶臼棈肋榦榱凖愃熃痃穙屏簣瓄蛄胓豂砃駫囇黳倣刊僛綹攛杠犢俙擆譴兙觻飂賀焠猐橐鯖葂纔艥屃鼞鵑蓗鏰闡謷揚(yáng)膊搟茸磁埬堿潙耀偦墘珀盤珡贏餶岍硲纃讜偧嚖蓗搟瓑侔災(zāi)軿釘攃縋翼翎蟵籤廦緩諴迤蚦貋稅蘯碻因插疥熜螞裗艮葛宿塮敏渇攬愎鼗牗釾脷遜拫镹案睮匧齣絫圎殔儂齜犖翸阩郛幒崩趠禆嚜糭穽蘦秝鋁曠鵲慛梇歙竕秢縀梾脛脽脧禰擧廁校莤箆箝壻羘賕鮝吷薋圿砑霽髃爇獩禠鑰游藳銷恥蝲郌矯戹賺玌曇鴿盼蠅璥鰠泫騲皕勶躩賈伝處