持續(xù)改進(jìn)控制程序

1、持續(xù)改進(jìn)控制程序1、 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、 適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3、 職責(zé)31質(zhì)監(jiān)辦負(fù)責(zé)學(xué)校對體系、教育教學(xué)過程持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的和潛在的質(zhì)量問題發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。32行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。33各部門、組室負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。34管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。35質(zhì)監(jiān)辦負(fù)責(zé)有效地處理學(xué)生家長的意見。4、 程序41持續(xù)改進(jìn)的策劃411學(xué)校要實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不

2、斷提高質(zhì)量管理的有效性和適宜性，在實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。412日常的改進(jìn)活動對日常改進(jìn)的策劃和管理參見4.2、4.3款執(zhí)行。413重大改進(jìn)項(xiàng)目涉及到對現(xiàn)行教育教學(xué)過程和教育教學(xué)服務(wù)的更改以及資源需求的變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮a） 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b） 分析現(xiàn)行教育教學(xué)過程和教育教學(xué)服務(wù)的現(xiàn)實(shí)狀況，確定改進(jìn)方案；c） 改進(jìn)方案的評審；d） 實(shí)施改進(jìn)方案并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。414質(zhì)監(jiān)辦通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如課堂教學(xué)的優(yōu)化、教學(xué)過

3、程的現(xiàn)代化技術(shù)手段的運(yùn)用，教學(xué)方法的改進(jìn)，校園文化建設(shè)的改善，校園環(huán)境的美化凈化等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，校長批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照管理策劃控制程序和實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序執(zhí)行。42糾正措施421對于存在的不合格應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到問題的影響程度相適應(yīng)。422識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a） 教育教學(xué)過程、教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過學(xué)校規(guī)定的值時(shí)；b） 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c） 家長對教育教學(xué)質(zhì)量投訴時(shí)；d） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e） 出現(xiàn)重大設(shè)施設(shè)備和環(huán)境事故；f） 供

4、方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；g） 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。423原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證?？刹捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)和專家會診的辦法來確定主要原因。4231對情況a）、b）、g）質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預(yù)防措施處理單中不合格事實(shí)欄，確定責(zé)任人，由責(zé)任人填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并作出驗(yàn)證報(bào)告。4232對情況c），由質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，并確定責(zé)任人，由責(zé)任人分析后，制定糾正措施并予以實(shí)施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗(yàn)證效果，及時(shí)轉(zhuǎn)告家長并取得家長的滿意。4233對情況d），由審核小組發(fā)出不合格報(bào)告，執(zhí)行內(nèi)部審核程序。4234對

5、情況e），行政部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，確定責(zé)任人，由責(zé)任人填寫糾正措施并實(shí)施，行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4235當(dāng)出現(xiàn)情況f）時(shí)，質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄轉(zhuǎn)告行政部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給行政部，質(zhì)監(jiān)辦對下一批產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓娇刂频囊?guī)定。424每次糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門責(zé)任人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施處理單是簽名確認(rèn)。43預(yù)防措施431學(xué)校應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以清除潛在不合格的原因，防止

6、不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。432識別潛在不合格質(zhì)監(jiān)辦要重點(diǎn)及時(shí)分析如下記錄：a） 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、教育教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析、家長滿意度調(diào)查、學(xué)生座談會記錄、環(huán)境質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)匯總表等b） 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；c） 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、教育教學(xué)過程、環(huán)境質(zhì)量趨勢及家長的要求與期望；并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。433發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)監(jiān)辦召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任人；質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任人分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗(yàn)證效果，質(zhì)監(jiān)辦主任對有效性進(jìn)行評審，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。44改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制和記錄。441在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。442質(zhì)監(jiān)辦編制改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任人完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期末完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任人進(jìn)行原因分析，再次限期完成。443由改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施引起的對文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。444重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。5