內(nèi)審自查規(guī)定

1、消防產(chǎn)品型式認(rèn)可內(nèi)審自査規(guī)定1目的定期對消防產(chǎn)品型式認(rèn)可質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果。評 價體系運行的有效性和適宜性，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，以保持質(zhì)量體系的持續(xù) 有效運行以保證公司質(zhì)量U標(biāo)的實現(xiàn)。2. 適用范圍適用于本公司型式認(rèn)可質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動。3. 職責(zé)3. 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)審自查工作。3. 2綜合辦和質(zhì)檢科負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，并組織糾正預(yù)防措施的跟蹤驗 證。3. 3審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計劃的具體實施。3. 4受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作的實施，并針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項 制定落實糾正、預(yù)防措施、并按要求實施。4. 工作程序4. 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)體系運

2、行的需要，策劃并編制內(nèi)審計劃，報經(jīng)理批準(zhǔn)后實 施。4. 2審核的頻次4. 2. 1 一般情況下覆蓋型式認(rèn)可實施細(xì)則15條和部門的內(nèi)部審核，每年至少 一次（時間間隔不超過12個月）。時間由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定。4.2審核實施。4. 4. 1首次會議審核組長主持召開首次會議，參加人員有:審核組成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部 門負(fù)責(zé)人,會議內(nèi)容為:簡要介紹審核計劃的安排、審核采用方法、步驟和相關(guān)程序;4. 4. 2審核的實施R審核員通過看、查、問、聽等手段，檢查體系運行的實際狀態(tài)，并從中獲取 信息取得證據(jù)，檢查時應(yīng)做好記錄。b）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)讓該項工作的負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格項能完全 理解，并有利于糾

3、正。c）確定不合格項，并做出審核結(jié)論。d）審核小組與審核部門就審核惜況進(jìn)行交流，以求達(dá)到一致并認(rèn)可。4. 4. 3末次會議1末次會議山審核組長召集,參加人員與首次會議相同。審核組長簡要介紹本次 審核的具體實施情況、審核員介紹部門審核的具體情況及發(fā)現(xiàn)的具體問題,審核組 長就本次內(nèi)審做出綜合性評價和結(jié)論，指出不合格內(nèi)容及糾正、預(yù)防措施的完成日 期,會議由綜合辦記錄。4. 5審核報告4. 5. 1審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)在二日內(nèi)編制好審核自查報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé) 人審批后予以發(fā)放。4. 5. 2審核自查報告的基本內(nèi)容為:d）審核綜述;b）不合格項及改進(jìn)要求；C）質(zhì)量管理體系有效性的綜合評價及結(jié)論；d）質(zhì)

4、量體系的改進(jìn)意見；e）審核組成員簽字。4. 6審核報告的發(fā)放范圍：經(jīng)理、副經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門及不合格項涉及的相關(guān)崗位。4. 7糾正及改進(jìn)4. 7. 1企管部將審核中發(fā)現(xiàn)的不合格報告發(fā)至各責(zé)任部門，各責(zé)任部門按糾 正措施控制程序的要求，針對不合格項調(diào)查分析原因，并制定糾正措施，如遇特殊 原因限制措施實施時，應(yīng)及時向管理者代表匯報，以便組織協(xié)調(diào)解決。4. 7. 2審核員對糾正措施實施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，并將措施的實施情況填 在不合格報告欄內(nèi)。相關(guān)措施及效果證明材料可加附頁說明。4. 7. 3有效的糾正措施如需納入相關(guān)文件時，按質(zhì)量和技術(shù)文件控制程序 修改，經(jīng)檢查糾正措施未達(dá)到改進(jìn)要求時，責(zé)成責(zé)任部門重新進(jìn)行改進(jìn)，直至合格為 準(zhǔn)。4. 8質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將質(zhì)量審核的有關(guān)信息提交管理評審。4.9內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、記錄、報告及驗證資料山綜合辦按質(zhì)量記錄控制程序予以控制、管理。5. 支持性文件企業(yè)管理制度匯編部門及崗位職責(zé)職權(quán)匯編質(zhì)量和技術(shù)文件管理程序質(zhì)量記錄管理程序6. 記錄質(zhì)量審核計劃不合格報告內(nèi)審自查報告首、末次會議簽到表濰坊風(fēng)箏集團(tuán)天幕防火門