原燃材料進(jìn)出廠管理制度

1、生產(chǎn)部一、原、燃材料進(jìn)廠部門職責(zé)分工1.品質(zhì)保障部：提供采購(gòu)原、燃材料品質(zhì)要求及產(chǎn)品配方表 （附件一），并協(xié)助采購(gòu)部開拓原、燃材料供應(yīng)點(diǎn)。接到生產(chǎn)部對(duì)原、燃材料進(jìn)廠通知后及時(shí)對(duì)進(jìn)廠原、燃材料取樣，在24小時(shí)內(nèi)向采購(gòu)部提供紙質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告單，發(fā)出鏟運(yùn)堆棚內(nèi)原、燃材料的通知；2.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商和供應(yīng)點(diǎn)、詢價(jià)對(duì)比、商務(wù)談判、合同簽訂，每月2日前向品質(zhì)保 障部、運(yùn)行管理部和生產(chǎn)部提供月度原、燃材料進(jìn)廠計(jì)劃表 （附件二）。根據(jù)月度計(jì)劃，進(jìn)廠前 一周通知品質(zhì)保障部、運(yùn)行管理部和生產(chǎn)部。采購(gòu)部設(shè)立材料員崗位，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原、燃材料品種的驗(yàn)收及協(xié)助對(duì)其堆放；3.生產(chǎn)部：由調(diào)度室值班主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)采購(gòu)部材料員、品

2、質(zhì)保障部質(zhì)量調(diào)度和取樣員、鏟車司 機(jī)、司磅員和門衛(wèi)，對(duì)原、燃材料進(jìn)廠、堆放、取樣和使用進(jìn)行全程協(xié)調(diào)管理；4.運(yùn)行管理部：司磅員負(fù)責(zé)原、燃材料進(jìn)廠過(guò)磅并發(fā)放卸貨通知單（附件三），對(duì)某種原、燃材料進(jìn)廠第一時(shí)間通知生產(chǎn)部調(diào)度室；5.行政人事部：負(fù)責(zé)維持貨運(yùn)汽車進(jìn)廠和過(guò)磅秩序，嚴(yán)格管理出廠車輛，均憑過(guò)磅單出廠，由 門衛(wèi)負(fù)責(zé)收取其過(guò)磅單。二、原、燃材料汽車進(jìn)出廠管理流程1.運(yùn)貨車輛司機(jī)向地磅司磅員出示送貨資料（含送貨單車號(hào)和貨物名稱等），經(jīng)地磅計(jì)量后領(lǐng)取卸貨通知單，地磅司磅員通知生產(chǎn)部調(diào)度室，調(diào)度室通知材料員和質(zhì)量調(diào)度。材料員和質(zhì)量調(diào)度應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)進(jìn)行品種及外觀質(zhì)量確認(rèn)；2.材料員、質(zhì)量調(diào)度（取樣員）和生

3、產(chǎn)調(diào)度安排運(yùn)貨車輛到指定區(qū)域卸貨；3.如發(fā)現(xiàn)司機(jī)不按要求卸貨造成混料事故的，材料員有權(quán)拒收；4.卸貨完成，材料員確認(rèn)無(wú)誤并簽具卸貨通知單后交予司機(jī)，其方可憑單過(guò)磅出廠；三、進(jìn)廠原、燃材料質(zhì)量不合格處理1.對(duì)目測(cè)不合格的原、燃材料，立刻作退貨處理。2.取樣檢驗(yàn)如質(zhì)量不合格的，立即將質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告送達(dá)采購(gòu)部并通知分管領(lǐng)導(dǎo)；3.采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告與運(yùn)行管理部和生產(chǎn)部協(xié)商后，簽具不合格原、燃材料處理意見(jiàn)表（附件四）并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；4.品質(zhì)保障部形成不合格原、燃材料搭配使用方案表（附件五）并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。四、進(jìn)廠原、燃材料結(jié)算采購(gòu)部根據(jù)合同、地磅單、原（燃）材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行結(jié)算核對(duì)，并出具

4、對(duì)賬單，財(cái)務(wù)部 根據(jù)采購(gòu)部出具的對(duì)賬單、合同、地磅單、原（燃）材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，通知精選范本，供參考!運(yùn)行管理部：車輛出廠過(guò)磅，交回卸貨通知單行政人事部：檢驗(yàn)出廠手續(xù)采購(gòu)部：匯總磅單等資料財(cái)務(wù)部：核對(duì)結(jié)算運(yùn)行管理部品質(zhì)保障部：取樣合格不合格出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告不合格原、燃材料處理意見(jiàn)表生產(chǎn)部：堆放不合格原、燃材料搭配使用方案表目測(cè)合格精選范本，供參考!附件一：采購(gòu)原、燃材料品質(zhì)要求及產(chǎn)品配方表部門：品質(zhì)保障部時(shí)間:序號(hào)材料名稱內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)1石灰石2粘土精選范本，供參考!3鐵粉4煙煤5砂巖6天然石膏7工業(yè)石膏8粉煤灰9鋼渣10火山灰質(zhì)混合材11火山灰（用于生料）序號(hào)產(chǎn)品配方1生料2熟料3PI

5、52.5R4PO42.5R5PC32.5R6PC32.5編制品質(zhì)保障部經(jīng)理分管副總附件二:月度原、燃材料進(jìn)廠計(jì)劃表部門：采購(gòu)部時(shí)間:序號(hào)供應(yīng)日期材料名稱采購(gòu)數(shù)量（噸）上月剩余庫(kù)存（噸）備注12345精選范本，供參考!67891011合計(jì)編制采購(gòu)部經(jīng)理分管副總附件三:鴻豐水泥有限公司卸貨通知單編號(hào):供貨商材料名稱車號(hào)進(jìn)磅司磅員出磅司磅員卸貨時(shí)間材料員注：此單據(jù)在進(jìn)磅時(shí)由司磅員發(fā)放，出磅時(shí)交回司磅員；由采購(gòu)部材料員安排卸貨，私自亂卸和目測(cè)不合格的，不予簽收精選范本，供參考!附件四：不合格原、燃材料處理意見(jiàn)表部門：采購(gòu)部時(shí)間:供應(yīng)商材料名稱不合格指標(biāo)噸數(shù)填單人卸貨時(shí)間車號(hào)采購(gòu)部生產(chǎn)部品質(zhì)保障部行政人事副總精選范本，供參考!生產(chǎn)副總常務(wù)副總附件五：不合格原、燃材料搭配使用方案表部門：品質(zhì)保障部時(shí)間:供應(yīng)商名稱編號(hào)填單日期不合格材料名稱不合格指標(biāo)質(zhì)量要求存放倉(cāng)號(hào)不合格質(zhì)量數(shù)據(jù)搭配使用方案品質(zhì)保障部意見(jiàn)生產(chǎn)部意見(jiàn)采購(gòu)