體外診斷試劑經(jīng)營管理程序

1、文件名稱質(zhì)量管理文件管理程序類別及編號YTK-QP-001-2008版本號A版執(zhí)行日期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1 .目的：制訂本標準的目的是建立一個診斷試劑經(jīng)營管理文件的制定、審查、批準、頒布、復(fù)審和廢除的規(guī)程。2 .依據(jù)：國家藥品監(jiān)督管理局藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及實施細、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例。3 .范圍：本標準適用于質(zhì)量管理文件的管理。4 .責任：總經(jīng)理、質(zhì)量管理部及有關(guān)部門經(jīng)理對本標準的實施負責。5 .正文：5.1. 質(zhì)量管理文件是指一切涉及診斷試劑經(jīng)營管理的書面標準和實施過程中的記錄結(jié)果。5.2. 質(zhì)量管理一個基本特點就是用書面的程序進行管理。經(jīng)營以文件系統(tǒng)為標準，可為質(zhì)

2、量情況追蹤，質(zhì)量事故確認以及改進經(jīng)營管理工作提供依據(jù)。5.3. 質(zhì)量管理文件的類型：大體可分為標準類和記錄類兩大類。5.3.1. 標準類文件：5.3.1.1. 技術(shù)標準是由國家和行業(yè)所頒布的技術(shù)性規(guī)范、準則、規(guī)定、辦法和程序文件。5.3.1.2. 管理標準：是企業(yè)為了行使經(jīng)營計劃、指標、控制等管理職能，使之標準化、規(guī)范化而制定的制度、規(guī)定、標準、辦法等書面要求。5.3.2. 操作標準：也稱之為標準操作程序，是一種批準的書面程序，對如何進行操作做出指示性說明。它并非針對某一產(chǎn)品或材料，而具有更為通用的性質(zhì)（如設(shè)備的操作、清潔與維護、清潔和環(huán)境控制、采樣或檢查等）。5.3.3. 記錄類文件：記錄類

3、文件是反映診斷試劑經(jīng)營過程中執(zhí)行標準的情況的真實實施結(jié)果，質(zhì)量管理要求流通過程中的進、銷、存均應(yīng)有按批號可追蹤的原始記錄。5.3.3.1. 記錄：如報表、臺帳、銷售記錄等。5.3.3.2. 質(zhì)量管理規(guī)定的最重要的原始記錄有：諸如入庫驗收，在庫養(yǎng)護，出庫復(fù)核記錄等。5.3.3.3. 憑證：表示診斷試劑、設(shè)備、倉庫與狀態(tài)的單、證、卡、牌等，如合格證、區(qū)域產(chǎn)品標識等。5.4. 文件的制定和審核：5.4.1. 各部門的負責人應(yīng)負責組織編寫或設(shè)計本部門用于管理的文件。5.4.2. 各部門根據(jù)工作需要，認為需要制定文件時，應(yīng)填寫文件編制申請及批準表，說明需要編制的文件題目、依據(jù)、原因或目的，報質(zhì)量管理部審

4、核。5.4.3. 質(zhì)量管理部根據(jù)現(xiàn)有文件情況，對上述內(nèi)容進行審查，確定文件題目、編號、編制要求及進度要求，指定負責編制的部門組織起草。5.4.4. 文件編制部門將起草后的文件交質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部組織傳閱文件，請有關(guān)部門對編制的文件進行審核，審核的要點包括：5.4.4.1. 與現(xiàn)行的質(zhì)量管理標準是否相符。5.4.4.2. 與現(xiàn)行國家標準的一致性。5.4.4.3. 與公司其它已生效的標準文件的一致性及協(xié)調(diào)性。5.4.4.4. 文件內(nèi)容的可行性。5.4.4.5. 文件內(nèi)容是否簡練、確切、易懂，不會引起理解的困難或誤解。5.4.5. 經(jīng)質(zhì)量管理科審核后的文件，如需修改，返回原編制部門進行修改，修改

5、后仍需按5.2.4進行審核，直至符合需要。5.5. 文件的批準和生效：5.5.1. 經(jīng)起草、修改、審核后確定的文件，由質(zhì)量管理部按標準的格式打印，經(jīng)起草人、執(zhí)行該文件有關(guān)部門經(jīng)理簽名后，再送交總經(jīng)理批準。5.5.2. 總經(jīng)理審批后，應(yīng)在規(guī)定的空格內(nèi)簽署姓名和生效日期，該文件自規(guī)定的生效日期起生效。5.6. 文件的頒布與分發(fā)：5.6.1. 質(zhì)量管理部文件管理員擬訂批準后的文件需要復(fù)制的份數(shù)，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后，對文件進行復(fù)制。5.6.2. 文件復(fù)制件必須格式一致，內(nèi)容清晰、易識讀。文件復(fù)制后必須經(jīng)第二人核對無誤.5.6.3. 質(zhì)量管理部將文件復(fù)制件分送至有關(guān)部門各一份，收到文件復(fù)印件的各部門

6、應(yīng)在文件分發(fā)記錄上簽名，注明收文日期。文件原稿由質(zhì)量管理部存檔。5.6.4. 在文件生效日期前，各有關(guān)部門應(yīng)組織文件的傳達與培訓(xùn)，保證有關(guān)執(zhí)行或操作人員明確文件的目的、適用范圍、工作程序或操作方法。5.6.5. 自文件生效之日起，各部門應(yīng)立即執(zhí)行文件有關(guān)規(guī)定。5.6.6. 用于經(jīng)營管理及質(zhì)量管理的表格等，未經(jīng)批準生效，各部門不得印制。5.7. 文件的復(fù)審：5.7.1. 復(fù)審條件：5.7.1.1. 法定標準或其它依據(jù)文件更新版本，導(dǎo)致標準有所改變時，應(yīng)組織對有關(guān)文件進行復(fù)審。5.7.1.2. 對公司現(xiàn)行文件應(yīng)每二年組織復(fù)審一次。5.7.2. 文件的復(fù)審由質(zhì)量管理部組織進行，參加復(fù)審人員應(yīng)包括質(zhì)量

7、管理的有關(guān)人員，各有關(guān)部門經(jīng)理及執(zhí)行人員。5.7.3. 質(zhì)量管理部根據(jù)復(fù)審結(jié)果，做出對文件進行處置的決定：5.7.3.1. 若文件仍然有效，無修訂的必要，則在文件首頁背面左上角加蓋文件復(fù)審章由復(fù)審人簽名，并注明復(fù)審日期。5.7.3.2. 若認為文件有修訂的必要，則按文件修訂規(guī)程，對文件進行修訂。5.7.3.3. 若認為文件無繼續(xù)執(zhí)行的必要，則按文件廢除程序?qū)⑽募U除。5.7.4. 質(zhì)量管理科文件管理員應(yīng)將文件復(fù)審結(jié)果記錄于文件狀態(tài)檔案中。5.8. 文件的修訂：5.8.1. 文件的修訂是指文件的題目不變，僅對其內(nèi)容進行修訂。5.8.2. 在下列條件下應(yīng)對文件進行修訂：5.8.2.1. 工作流程發(fā)

8、生改變時；5.8.2.2. 法定標準或其它依據(jù)文件更新版本導(dǎo)致標準發(fā)生改變時；5.8.2.3. 根據(jù)用戶意見，認為有必要修訂標準時；5.8.2.4. 根據(jù)對文件進行的定期復(fù)審結(jié)果，認為有必要修訂文件時。5.8.3. 有關(guān)部門填寫文件修訂申請表提出修訂申請。質(zhì)量管理部對修訂申請進行審核批準后，請文件原編制部門或人員對文件進行修訂。5.8.4. 文件編制部門對文件進行修訂后，填寫文件修訂記錄，連同修訂后的文件交質(zhì)量管理部，按文件的編制、審核、批準、生效、頒布、分發(fā)程序進行。5.8.5. 自修訂后的文件生效之日起，原文件應(yīng)予以廢除。5.8.6. 文件的修訂應(yīng)在文件狀態(tài)檔案上記錄備查。5.9. 文件的

9、廢除與收回：5.9.1. 在下列情況下，應(yīng)對文件進行廢除與收回處理：5.9.1.1. 經(jīng)對文件進行復(fù)審，認為無繼續(xù)執(zhí)行的必要時；5.9.1.2. 文件的題目改變；5.9.1.3. 新版文件生效后，對原版文件應(yīng)收回；5.9.1.4. 在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)文件有錯誤。5.9.2. 文件的廢除由有關(guān)部門提出書面意見交質(zhì)量管理部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.9.3. 通知有關(guān)部門將文件交回。文件交回時，質(zhì)量管理部文件管理員應(yīng)逐份檢查并記錄，保證廢除或失效的文件不在管理現(xiàn)場出現(xiàn)。5.9.4. 質(zhì)量管理部對收回文件造冊登記后，報質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后進行銷毀。銷毀文件時，應(yīng)由專人復(fù)核監(jiān)督。文件銷毀后，在文件狀

10、態(tài)檔案上登記備查。文件名稱診斷試劑購進程序類別及編號YTK-QP-002-2008版本號A版執(zhí)行日期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1 .目的：制訂本標準的目的是建立診斷試劑購進程序，保證購進診斷試劑符合質(zhì)量要求。2 .依據(jù)：國家藥品監(jiān)督管理局藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細則；醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例。3 .范圍：本標準適用于所有本公司經(jīng)營診斷試劑的采購。4 .責任：診斷試劑采購部經(jīng)理、采購員對本標準的實施負責。5 .正文：5.1. 診斷試劑購進原則：5.1.1.1. 須從有診斷試劑生產(chǎn)、經(jīng)營許可證的診斷試劑生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)采購診斷試劑，嚴禁從其它渠道采購診斷試劑。5.1.2.不得向診斷試

11、劑經(jīng)營者采購超范圍經(jīng)營的診斷試劑5.2.診斷試劑進貨程序包括如下環(huán)節(jié)：5.2.1. 確定供貨企業(yè)的法定資格及質(zhì)量信譽，購進診斷試劑如系首次從該企業(yè)進貨，則按首營企業(yè)質(zhì)量審核制度進行，填寫首營企業(yè)審批表。5.2.2. 審核所購入診斷試劑的合法性和質(zhì)量可靠性，購進診斷試劑如系首營品種，則按首營品種質(zhì)量審核制度進行，對首營品種填寫首營品種審批表5.2.3.審核與本企業(yè)進行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員,進行資格的驗證。1.1.1.1. 審核供貨單位銷售人員加蓋有法人代表印章或簽字的企業(yè)法定代表人的委托授權(quán)書原件。1.1.1.2. 審核委托授權(quán)書規(guī)定的授權(quán)范圍是否與該業(yè)務(wù)范圍的一致性。1.1.1.3. 審

12、核供貨單位銷售員的身份證。1.1.4. 簽訂有明確質(zhì)量條款的購貨合同。1.1.5. 購貨合同中質(zhì)量條款的執(zhí)行。1.1.6. 購進診斷試劑應(yīng)符合進貨合同中明確規(guī)定的診斷試劑的質(zhì)量標準。1.1.7. 購進診斷試劑應(yīng)讓對方開具正式發(fā)票，并做好購進記錄。購進記錄的內(nèi)容應(yīng)包5.5. 括診斷試劑通用名稱、型號、規(guī)格、批號、有效期、購進數(shù)量、購進日期、生產(chǎn)廠商、經(jīng)銷商等內(nèi)容。5.6. 購進記錄應(yīng)按規(guī)定保存至超過診斷試劑有效期一年，但不得少于三年。5.7. 購進特殊診斷試劑，應(yīng)按特殊診斷試劑管理制度執(zhí)行。驗收員按診斷試劑入庫質(zhì)量驗收程序和產(chǎn)品質(zhì)量標準進行驗收，驗收員簽字合格后，采購員辦理付款手續(xù)。5.8. 掌

13、握供應(yīng)商的供貨能力，保證及時供應(yīng)合格的診斷試劑。文件名稱診斷試劑質(zhì)量驗收程序類別及編號YTK-QP-003-2008版本號A版執(zhí)行日期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1 .目的：為保證入庫診斷試劑數(shù)量準確，質(zhì)量良好，根據(jù)藥品管理法和藥品流通管理辦法、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例等法律法規(guī)，制訂本程序。2 .依據(jù)：國家藥品監(jiān)督管理局藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范、藥品流通管理辦法、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例。3 .范圍：本企業(yè)經(jīng)營所有診斷試劑及銷后退回的診斷試劑的入庫質(zhì)量驗收。4 .責任：診斷試劑驗收員對本標準的實施負責。5 .正文：5.1. 診斷試劑驗收人員必須具有檢驗學中專以上學歷；經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、熟悉診斷

14、試劑知識理化性能、了解各項驗收標準內(nèi)容的人員擔當。5.2. 診斷試劑驗收在待驗區(qū)按規(guī)定比例抽樣檢查，50件以下（含50件）,驗收兩件，50件以上每增加50件，增加驗收1件，零散診斷試劑，小于10盒（瓶、袋）的按實數(shù)驗收，10100盒（瓶、袋）的按5%驗收，驗收完畢后應(yīng)盡量恢復(fù)原狀，特殊、貴重診斷試劑應(yīng)每件驗收由兩人同時進行。在每件的上、中、下三個部位進行抽檢，重點驗收標識、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量，對配送退回、貴重、特殊、進口診斷試劑等，必須做到件件拆箱，認真驗收。5.3. 嚴格按法定現(xiàn)行質(zhì)量標準和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對企業(yè)購入的診斷試劑進行逐批驗收。5.4. 對首營品種須向原生產(chǎn)企業(yè)索取同批號的該品

15、種檢驗報告書。5.5. 驗收合格的，準許入庫，不合格的不準入庫。5.6. 診斷試劑質(zhì)量驗收的內(nèi)容，包括診斷試劑外觀的性狀和診斷試劑內(nèi)外包裝及標識的檢查。5.6.1. 診斷試劑外觀性狀應(yīng)符合法定質(zhì)量標準和合同質(zhì)量條款中關(guān)于診斷試劑外觀性狀的描述。5.6.2. 診斷試劑內(nèi)外包裝及標識的檢查內(nèi)容如下：5.6.2.1. 由生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗機構(gòu)簽發(fā)的診斷試劑檢驗合格證，注意檢驗依據(jù)是否為現(xiàn)行質(zhì)量標準。5.6.2.2. 診斷試劑包裝的標簽和所附說明書上，體外生物診斷試劑說明書格式：【藥品名稱】通用名：商品名：英文名：漢語拼音：【使用目的】【試驗原理】【主要組成成份】【適用儀器】【樣本要求】【試驗方法】【對

16、試驗結(jié)果的解釋】【該試驗方法的局限性】【產(chǎn)品性能指標】【注意事項】【包裝、規(guī)格】【貯存】【有效期】【批準文號】【生產(chǎn)企業(yè)電話及傳真】企業(yè)名稱：地址：郵政編碼：電話號碼：傳真號碼：網(wǎng)址：不能偏離監(jiān)督管理部門批準的診斷試劑說明書有關(guān)內(nèi)容。規(guī)定了有效期的診斷試劑的是否注明了診斷試劑的有效期。5.6.2.3. 診斷試劑外包裝上必須印有品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、體積重量、儲運圖示標志、危險物品標志等。5.6.3. 診斷試劑驗收應(yīng)做好記錄。驗收記錄記載品名、規(guī)格、批準文號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨日期、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項內(nèi)容。5.6.4. 對因質(zhì)量原因

17、的退貨診斷試劑，進行核實性驗收。首先查閱銷售記錄核對原銷售診斷試劑的生產(chǎn)批號和數(shù)量與退貨是否相符合，其次檢查外觀質(zhì)量，必要時進行抽驗，質(zhì)量不合格者放不合格區(qū)。5.6.5. 驗收記錄應(yīng)保存至超過診斷試劑有效期一年，但不得少于三年。5.6.6. 驗收應(yīng)有符合貯存溫濕度要求的場所進行，在規(guī)定時限內(nèi),一般于當天完成。文件名稱診斷試劑儲存程序類別及編號YTK-QP-004-2008版本號A版執(zhí)行日期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1 .目的：制定一個診斷試劑儲存的程序，使診斷試劑按要求分類儲存，保證診斷試劑質(zhì)量。2 .依據(jù)：國家藥品監(jiān)督管局藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細則、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例

18、。3 .范圍：所有診斷試劑的儲存4 .責任：倉庫保管員對本標準的實施負責。5 .正文：5.1. 倉庫要按照安全方便，節(jié)約的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，五距適當，堆碼合理，整齊、牢固，無倒置現(xiàn)象。5.2. 根據(jù)季節(jié)、氣候變化，做好溫濕度管理工作，堅持每日二次觀測并記錄溫、濕度記錄表，并根據(jù)具體情況和診斷試劑的性質(zhì)及時調(diào)節(jié)溫濕度，確保診斷試劑儲存安全。5.3. 庫存診斷試劑要按批號的順序存放，堆垛整齊。5.4. 根據(jù)診斷試劑的性能要求，分別存放于常溫庫，陰涼庫、冷庫。5.5. 保持庫房、清潔衛(wèi)生，定期進行掃除，做好防盜、防潮、防腐、防污染、防鼠等工作。倉庫必須建立保管帳卡，記載診斷試劑進、出

19、、狀況，按季盤存并檢查質(zhì)量，填寫庫存診斷試劑質(zhì)量檢查登記表，記錄保存2年。5.6. 診斷試劑的堆垛要求：5.6.1. 診斷試劑在搬運、堆垛等作業(yè)中應(yīng)嚴格按照診斷試劑外包裝標志的要求搬運、存儲，不得倒置，要輕拿輕放，嚴禁摔撞。5.6.2. 按診斷試劑的生產(chǎn)批號順序分別堆垛。5.6.3. 不同品種或同品種不同規(guī)格的不能混垛，以免發(fā)錯。5.6.4. 堆碼須牢固、整齊，商品不得倒置，對于包裝不堅固或過重的，不宜堆垛過高，以防下層受壓變形。對重量較重，體積龐大而又不需久儲的診斷試劑，應(yīng)堆放在裝卸地點較近的貨區(qū)，以便于搬運。5.6.5. 對貨較輕者，可堆放在中心貨區(qū)，可盡量堆高，堆垛應(yīng)符合防火的規(guī)定。5.

20、6.6. 要與防火門、電器裝置等保持一定距離，以利消防和搬運。5.6.7. 診斷試劑的堆垛均應(yīng)留有距離，具體要求為：5.6.7.1. 垛與垛的間距不小于100cm；5.6.7.2. 垛與墻的間距不小于30cm；5.6.7.3. 垛與梁的距離不少于30cm5.6.7.4. 垛與地面的距離不小于10cm5.6.7.5. 庫房內(nèi)主要通道寬度不小于200cm.5.6.7.6. 照明燈具垂直下方不能堆放診斷試劑，其垂直下方與貨垛的水平間距不小于50cm.5.7. 診斷試劑的色標管理：診斷試劑的儲存按診斷試劑色標管理規(guī)定管理。文件名稱診斷試劑銷售程序類別及編號YTK-QP-005-2008版本號A版執(zhí)行日

21、期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1 .目的：建立診斷試劑銷售管理程序，使銷售工作有章可循。2 .依據(jù)：國家藥品監(jiān)督管理局藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細則；藥品流通監(jiān)督管理辦法、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例。3 .范圍：所有診斷試劑的銷售管理。4 .責任：銷售部經(jīng)理、銷售員對本標準的實施負責。5 .正文：5.1. 合法的銷售單位：銷售診斷試劑的經(jīng)營企業(yè)，本身必須取得藥品生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證或醫(yī)療器械生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)許可證并具有診斷試劑經(jīng)營資格及營業(yè)執(zhí)照的合法企業(yè)，否則不能從事診斷試劑銷售活動。5.2. 合法客戶的選擇：銷售診斷試劑應(yīng)選擇合法的客戶，一是合法的醫(yī)療單位，即取得醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的

22、醫(yī)療單位；二是合法的經(jīng)營企業(yè)，包括批發(fā)企業(yè)和零售企業(yè)，即具有藥品經(jīng)營許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證并具有診斷試劑經(jīng)營資格及營業(yè)執(zhí)照的合法企業(yè)，否則即是非法客戶。5.3. 按批準的經(jīng)營范圍經(jīng)營：經(jīng)營企業(yè)銷售診斷試劑要按照藥品經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證及營業(yè)執(zhí)照批準的經(jīng)營范圍經(jīng)營。5.4. 制訂銷售計劃：根據(jù)市場部提供的信息及各業(yè)務(wù)網(wǎng)點的需求情況，銷售部制定年、季度、月份銷售計劃，及回款計劃。5.5. 經(jīng)濟合同的管理：5.5.1. 銷售業(yè)務(wù)都要依法簽訂經(jīng)濟合同。合同文本要規(guī)范，內(nèi)容詳盡。5.5.2. 業(yè)務(wù)人員簽約前，必須了解對方的“法人”資格和資信狀況；簽約人員必須擁有“法人”代表委托授權(quán)書。

23、5.5.3. 業(yè)務(wù)人員必須在授權(quán)范圍內(nèi)簽定合同，并將有關(guān)合同事宜向銷售經(jīng)理匯報確定無誤后，方可辦理手續(xù)，執(zhí)行合同。5.5.4. 簽訂的合同，必須認真執(zhí)行。合同需要變更或解除時，合同簽約人應(yīng)查清原因，至少經(jīng)銷售部經(jīng)理核準后，與對方協(xié)議，不得單方變更，廢止或解除合同。5.5.5. 合同在執(zhí)行中，發(fā)生糾紛或違約現(xiàn)象，應(yīng)嚴格按“經(jīng)濟合同法”的有關(guān)條款解決，主管簽約人員應(yīng)及時解決，否則應(yīng)追究責任人的責任。5.5.6. 合同執(zhí)行終了，文本由銷售部合同管理人員存檔。5.6. 發(fā)貨程序：5.6.1. 業(yè)務(wù)員在簽訂合同后，填寫公司成品調(diào)出申請單，內(nèi)容為：日期、購貨單位、名稱、地址、聯(lián)系人、電話、品名、規(guī)格、件數(shù)

24、、單位、數(shù)量、單價、申請人、回款方式、回款期限、審核人。獲得銷售部經(jīng)理批準后交由銷售部內(nèi)勤開據(jù)送貨通知單。送貨通知單內(nèi)容為：購貨單位、名稱、地址、分撥單號、結(jié)算方式、簽合同人、審核人、提貨人、制表人。5.6.2. 對于沒有合同或成品調(diào)出單的，銷售內(nèi)勤一律不予開票，開票時，嚴格檢查合同或成品調(diào)出單填寫的價格。收貨單位等項目是否符合要求，如價格過低或發(fā)貨去向不詳細的不予開票。5.6.3. 銷售人員持診斷試劑送貨通知單去倉庫提貨，倉庫庫管員根據(jù)公司倉儲管理制度中成品的發(fā)放管理規(guī)定發(fā)貨。5.6.4. 銷售內(nèi)勤要嚴格管理帳目，日清月結(jié)，嚴格填寫銷售記錄及銷售臺帳。業(yè)務(wù)員的回款日期記清，每月與財務(wù)部核對一

25、次。如帳目發(fā)現(xiàn)異常，及時報告銷售經(jīng)理。有關(guān)報表每月向總經(jīng)理匯報。文件名稱診斷試劑出庫復(fù)核程序類別及編號YTK-QP-006-2008版本號A版執(zhí)行日期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1 .目的：制訂一個診斷試劑出庫復(fù)核的程序，保證出庫診斷試劑數(shù)量準確，質(zhì)量合格。2 .依據(jù)：國家藥品監(jiān)督管理局藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細則、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例。3 .范圍：所有診斷試劑的出庫復(fù)核4 .責任：診斷試劑保管員、出庫復(fù)核員對本標準的實施負責。5 .正文：5.1. 診斷試劑出庫必須經(jīng)發(fā)貨和出庫復(fù)核二道手續(xù)方可發(fā)出。5.2. 發(fā)貨員接到發(fā)貨單后，應(yīng)按“先產(chǎn)先出”“先進先出”，“易變先出”“近期

26、先出”和按批號發(fā)貨的原則發(fā)貨。5.3. 診斷試劑出庫時，應(yīng)按發(fā)貨或配送憑證所列購貨單位、品名、規(guī)格、廠名、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號等與實貨逐項核對。整件診斷試劑檢查包裝是否完好，零頭診斷試劑要仔細檢查裝箱包裝，如發(fā)現(xiàn)下列問題應(yīng)停止發(fā)貨或送并報質(zhì)量管理部門處理。5.3.1. 診斷試劑包裝內(nèi)有異常響動或和液體滲漏；5.3.2. 外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象；5.3.3. 包裝標識模糊不清或脫落；5.3.4. 診斷試劑已超出有效期。5.4. 每復(fù)核完一個品種后復(fù)核人員應(yīng)在配送單上簽字并記錄，以備核查，認真做好復(fù)核記錄。5.5. 記錄應(yīng)保存診斷試劑有效期后一年，但不得少于三年文件

27、名稱診斷試劑運輸程序類別及編號YTK-QP-007-2008版本號A版執(zhí)行日期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1 .目的：制定一個診斷試劑運輸?shù)某绦?，保證診斷試劑質(zhì)量在運輸過程中不受影響。2 .依據(jù)：國家藥品監(jiān)督管理局藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細則、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例。3 .范圍：對普通診斷試劑和特殊診斷試劑的運輸。4 .責任：倉庫保管員、診斷試劑押運人員對本標準的實施負責。5 .正文：5.1. 診斷試劑出庫以后，應(yīng)按診斷試劑的理化性質(zhì)及儲存特點，采取不同的運輸方式。及時安全把診斷試劑運送至客戶。5.2. 運輸中搬運操作要輕拿輕放，按包裝要求正確裝車，并且采取防雨、防曬、防震措施

28、減少運輸損失。5.3. 對需要低溫儲存的怕熱診斷試劑，要采取冷藏運輸。5.3.1. 運輸單位承運診斷試劑，必須加強管理，及時運輸，縮短存放時間。類別及編號YTK-QP-008-2008文件名稱售后服務(wù)程序版本號A版執(zhí)行日期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1、目的建立用戶服務(wù)程序，提高客戶滿意度。2、適用范圍適用于所有用戶及客戶咨詢、投訴。3、引用文件用戶訪問制度售后服務(wù)制度4、職責業(yè)務(wù)部負責用戶服務(wù)信息的采集和歸檔管理，質(zhì)管部負責對用戶提出有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解答處理，并及時聯(lián)系生產(chǎn)單位給予技術(shù)支持。5、公司售后服務(wù)人員負責診斷試劑的售后技術(shù)服務(wù)和用戶回訪工作6、對售出的診斷試劑，如果

29、因為質(zhì)量問題而影響正常使用時，應(yīng)在三天內(nèi)予以答復(fù)，在技術(shù)條件允許的情況下，如果經(jīng)過技術(shù)指導(dǎo)后仍不能達到商品使用標準的，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系督促廠家予以妥善解決，最終使用戶滿意。7、做好用戶回訪工作。根據(jù)不同的內(nèi)容要求，酌情采用函電征詢。上門訪問，書面調(diào)查，邀請用戶座談和會議調(diào)研等方式，廣泛收集用戶對本公司經(jīng)營的商品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的評價意見，并定期進行匯總，分析和處理。8、建立銷售記錄，對于用戶來函、來電、質(zhì)量投訴等信息反饋，做好登記和訪問記錄，建立用戶回訪工作檔案，對用戶反饋的意見和提出的問題要跟蹤解決。及時反饋到客戶一方，對于投訴，立即調(diào)查原因，在最短的時間內(nèi)解決，原則上不得超過一

30、天，保證客戶滿意。要對投訴、處理意見、處理結(jié)果進行登記，定期召開質(zhì)量分析會議，避免類似問題的再次發(fā)生。9、診斷試劑質(zhì)量跟蹤對產(chǎn)品質(zhì)量的用戶調(diào)查及反饋信息的收集整理。售后服務(wù)部做好用戶訪問調(diào)查記錄，建立用戶訪問工作檔案。對用戶反饋的信息，意見和提出的問題要跟蹤解決。產(chǎn)品質(zhì)量問題、類別、內(nèi)容：1） .使用本公司售出的診斷試劑出現(xiàn)質(zhì)量問題的2） .診斷試劑在庫變質(zhì)失效的。3） .監(jiān)督部門、技術(shù)監(jiān)督部門抽查出現(xiàn)質(zhì)量問題的。4） .出現(xiàn)其它質(zhì)量事故的。10、工作程序1）為了加強用戶的交流，做好質(zhì)量跟蹤，銷售人員應(yīng)定期對客戶進行訪問，并做質(zhì)量跟蹤記錄表，售后服務(wù)記錄。2）銷售人員應(yīng)認真聽取用戶的意見，建立

31、用戶意見簿。3）銷售部應(yīng)建立用戶投訴電話，并在24小時內(nèi)，對用戶的投訴信息予以答復(fù)，做好用戶投訴記錄。文件名稱銷后退回的診斷試劑處理程序類別及編號YTK-QP-009-2009版本號A版執(zhí)行日期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1 .目的：制訂本標準的目的是建立退回及收回診斷試劑處理規(guī)程，使處理流程標準化，防止出現(xiàn)差錯或質(zhì)量事故。2 .依據(jù)：國家藥品監(jiān)督管理局藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及其實施細則、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例。3 .范圍：本標準適用于退回及收回診斷試劑的處理。4 .責任：銷售部、儲運部、質(zhì)量管理部對本標準的實施負責。5 .正文：5.1. 退回診斷試劑是指企業(yè)經(jīng)營的診斷試劑銷售出庫后

32、不論什么原因被退回的。5.2. 銷售部在接到退貨單位通知要求退貨，首先由業(yè)務(wù)員填寫退貨通知單寫明退回的原因，將診斷試劑連同證明單一起送儲運部。5.3. 倉庫管理員對照退貨通知單核對退回單位、診斷試劑名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，登記臺帳，并將退貨移置退貨待驗區(qū)。5.4. 若實收數(shù)量與證明單不符或有其它異常情況，應(yīng)通知業(yè)務(wù)員與退回單位聯(lián)系。5.5. 倉庫管理員填寫退回處理通知單，通知質(zhì)量管理部驗收員驗收退回診斷試劑。5.6. 倉庫管理員與質(zhì)量管理部驗收員一起對退貨和診斷試劑進行外觀驗收。應(yīng)對該診斷試劑的品名、批號、數(shù)量、外包裝破損及污染情況進行核實并作出評價。5.7. 質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)驗收結(jié)果做出

33、處理決定。5.8. 退貨有下列情況之一者，應(yīng)予聯(lián)系供貨商退貨：5.8.1. 因質(zhì)量問題退貨或回收的貨物；5.8.2. 嚴重破損或污染；5.8.3. 標識不清晰；5.8.4. 經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量標準或不能保證在有效期內(nèi)符合質(zhì)量標準。5.9. 退貨或收回品符合下列所有條件者，可以重新銷售：5.9.1. 非質(zhì)量原因退貨；5.9.2. 退貨或回收品包裝完好、無污染；5.9.3. 退貨或收回品距有效期限尚有4個月以上。5.10. 其它情況應(yīng)與有關(guān)部門共同研究做出處理決定。5.11. 質(zhì)量管理部經(jīng)理做出處理決定后，將退回處理通知單報質(zhì)量部門經(jīng)理批準。5.12. 質(zhì)量管理部將退回處理通知單分送有關(guān)部門（儲運部

34、、銷售部、財務(wù)部）進行相應(yīng)業(yè)務(wù)處理。5.13. 對于決定銷毀的診斷試劑，按不合格診斷試劑銷毀程序進行。文件名稱不合格診斷試劑的確認及處理程序類別及編號YTK-QP-010-2008A版版本號執(zhí)行日期起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期1、目的：建立不合格診斷試劑控制性管理程序，規(guī)范不合格診斷試劑的管理工作。2、依據(jù)：藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范、醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例。3、適用范圍：本程序規(guī)定了不合格診斷試劑控制性管理的內(nèi)容、方法和要求，明確了相關(guān)部門或人員的職責，適用于診斷試劑驗收、在庫養(yǎng)護、和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格診斷試劑的處理。4、職責：質(zhì)量管理部門、購進部門、倉儲部門、銷售部門對本程序的實

35、施負責。5、內(nèi)容：5.1不合格診斷試劑的發(fā)現(xiàn)：5.1.1購進驗收時不合格診斷試劑的發(fā)現(xiàn)：診斷試劑驗收人員根據(jù)診斷試劑法定標準和購進合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進診斷試劑進行驗收，遇以下診斷試劑質(zhì)量問題，需填寫診斷試劑拒收報告單，報質(zhì)量管理人員確認。5.1.1.1破損、污染、短少。5.1.1.2包裝、標簽、說明書不符合規(guī)定5.1.1.3批號、有效期不符合規(guī)定。5.1.1.4假、劣診斷試劑。5.1.2在庫養(yǎng)護不合格診斷試劑的發(fā)現(xiàn)：在庫發(fā)現(xiàn)以下質(zhì)量可疑診斷試劑，需填寫診斷試劑質(zhì)量復(fù)核單，報質(zhì)量管理部門確認。5.1.2.1保管人員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量可疑診斷試劑。5.1.2.2養(yǎng)護人員對在庫診斷試劑養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有疑問的診斷試劑。5.1.2.3超過有效期的診斷試劑。5.1.3售后不合格診斷試劑的發(fā)現(xiàn)：銷售部門對售后診斷試劑發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或疑問應(yīng)填寫診斷試劑質(zhì)量復(fù)核單