2017最新版內(nèi)部質(zhì)量審核報告及審核表(軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成)

1、內(nèi)部質(zhì)量審核報告批準(zhǔn)：朱慧昌審核：高楊編制：郭夢業(yè)南京眼湖信息科技有限公司二。一七年十月2017年度內(nèi)審計(jì)劃編號：01JL/CX12-01審核目的：按程序文件規(guī)定，在規(guī)定的期限內(nèi)對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，驗(yàn)證公司 各職能部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的執(zhí)行情況，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否正常、有效 及尋找改進(jìn)的方向和機(jī)會，并最終達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。被審核部門和人員：總經(jīng)理、管理者代表、綜合部、研發(fā)部、市場部審核依據(jù)：GB/T19001-2016/ISO9001: 2015企業(yè)新版質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件相關(guān)的文件受審方法：按部門審核，現(xiàn)場的部分過程審核采取抽查的方式2017年度內(nèi)部審

2、核安排：1、公司內(nèi)部討論決定安排在2017年10月中旬實(shí)施2、管理者代表內(nèi)部審核組織工作編制：郭夢業(yè)日期：2017.10.10 批準(zhǔn)：朱慧昌 日期：2017.10.10本次內(nèi)部審核計(jì)劃實(shí)施審核組長：高楊（A）組員：郭夢業(yè)（B）注意：審核過程中不能審自己和本部門的工作，審核時間有沖突，主動協(xié)調(diào)日期：共頁，第 頁1、審核目的：按規(guī)定，檢查驗(yàn)證公司各職能部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中是否正 常運(yùn)行和工作改進(jìn)，并最終實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。2、審核依據(jù)：GB/T19001-2016/ISO9001: 2015企業(yè)新版質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件相關(guān)的文件3、審核覆蓋：公司所有部門及軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成覆蓋的所有過程4、

3、審核時間：2017年10月15日首次會議時間：10月15日上午8:30末次會議時間：10月15日下午16:005、現(xiàn)場審核：審核期間請被審核有關(guān)人員參加下列活動：首 /末次會議：最高管理者和其它部門負(fù)責(zé)人及與審核有關(guān)的管理人員參加，審核活動按審核日程安 排，被審核方有關(guān)人員要求安排好本崗位的工作。日期時間部門審核人員安排/主要條款9:00 12:00最高管理者1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.1B5.1.2/5.29:00 12:00研發(fā)部6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3.2/A8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.4/8.5.2/8

4、.5/853/8.6/2017.10.15午休12:00 13:008.7/9.1.313:0016:00綜合部（B）6.2/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.213:0016:00市場部（A）7.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.2.1/8.4/8.4.3首次內(nèi)審工作會議會議時間： 2017年 10月 15 日 上午 8:30會議地點(diǎn)：公司會議室會議主持：高楊會議記錄：郭夢業(yè)會議內(nèi)容： 1.首先由總經(jīng)理就各部門負(fù)責(zé)人在公司首次內(nèi)部審核中提供要求。2.由管理者代表作今天內(nèi)審工作計(jì)劃和內(nèi)審要求的動員。總經(jīng)理：同志好！公司今天將進(jìn)行一次全面的

5、內(nèi)審，這次審核以新標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2016/ISO9001： 2015版質(zhì)量體系要求進(jìn)行，以質(zhì)量手冊和程序文件為依據(jù)， 全面審核體系活動運(yùn)行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范， 驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性， 并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)， 同時是評價體系的符合性、 有效性的一項(xiàng)重要舉措。所以我們今天舉行質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來的第一次內(nèi)審首次會議，希望各部門負(fù)責(zé)人， 以及有關(guān)職能人員認(rèn)真配合內(nèi)審組， 做好這次質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作， 發(fā)現(xiàn)問題要做好記錄， 及時制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施， 使公司的質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并使之更加充分、有效。管理者代表：剛才總經(jīng)理就我們公司質(zhì)量體系運(yùn)行以來首次內(nèi)審工作提出了

6、要求， 我首先要感謝在體系運(yùn)行前期工作中作出成績和貢獻(xiàn)的、 對我們工作支持的同志們表示感謝， 由于大家的辛勤工作才有今天換版的首次內(nèi)審會。 由于這次新版ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容范圍較大，我們根據(jù)新版標(biāo)準(zhǔn)編寫了質(zhì)量手冊、程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書 ，因此，我們今天的內(nèi)審依據(jù)是質(zhì)量管理體系GB/T19001-2016/ISO9001： 2015新標(biāo)準(zhǔn)，也包括公司的質(zhì)量手冊 、 程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書 。內(nèi)部審核報告編號：01JL/CX12-5審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量體系在公司各部門運(yùn)作是否正常審核范圍：公司最高管理者及各職能部門審核依據(jù)：GB/T19001-2016/ISO9001: 2015受

7、審部門：管理層、綜合部、研發(fā)部、市場部審核組長高楊審核組員郭夢業(yè)審核過程綜述：在審核過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系得到實(shí)施和運(yùn)行，涵蓋了公司生產(chǎn)和服務(wù)過程。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：本次內(nèi)審共1項(xiàng)不合格對質(zhì)量管理體系的評價：通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題在改進(jìn)過程中能及時發(fā)現(xiàn)其相關(guān)問題，給予改進(jìn)。結(jié)論：通過這次內(nèi)審公司對ISO9001: 2015運(yùn)行，質(zhì)量管理體系正常、充分、有效糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象:研發(fā)部2項(xiàng)編制:郭夢業(yè)日期：2017 年10月15日審核：高楊日期：2017 年10月15日批準(zhǔn)：朱慧昌日期：2017 年10月15日內(nèi)審查核表JL/CX12-03審核員：郭夢業(yè)受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人朱慧昌日期2

8、017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述1.范圍4.1理解組織及其環(huán)境1 .組織QMS覆蓋范圍和過程是否有 般？2 .組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？3 .組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方 向相關(guān)并影響具實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系 預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？ 是否對這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評 審查：執(zhí)行質(zhì)量管理體系新標(biāo)準(zhǔn)，全面 覆蓋。查：按 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 條 款執(zhí)行，未作剪裁查：公司制定并發(fā)布了質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方 針，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析，質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)際要求 基本VVV審核員：郭夢業(yè)受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人朱慧昌日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目

9、觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述4.2理解相關(guān)方的需求和期望組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān) 方制定相關(guān)要求并進(jìn)行監(jiān)視和評 審？查：公司確定：a）與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求：公司對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助公司更好建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。V4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？查：有成文信息，如質(zhì)量手冊、程序 文件等，文件中有對質(zhì)量管理體系的范 圍作了詳細(xì)的說明。V審核員：郭夢業(yè)受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人朱慧昌日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符

10、合/描述4.4質(zhì)量管理體系及其過程1 .組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí) 施、保持和改進(jìn)QMS?2 .組織QMS是否被確定和管理？過 程間順序及關(guān)系是否被確定和管 理？3 .組織QMS關(guān)鍵過程所需資源和信 息是否充分，足以支持過程有效運(yùn)行 和監(jiān)控？4 .組織QMS及過程測量和監(jiān)控點(diǎn)是 否確定并有效？對測量和監(jiān)控結(jié)果 是否有分析、改進(jìn)活動？查：有內(nèi)部管理評審、績效考核、外部評 審等。通過領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評價 和改進(jìn)等過程的管理查：過程所需的資源和信息得到保證，能 足以支持過程有效運(yùn)行和監(jiān)控。查：過程測量和監(jiān)控有有效的成文信息如監(jiān)視和測量過程控制程序 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。有質(zhì)量記錄單、

11、 數(shù)據(jù)分析控制程序等測量分析措施。VVVV審核員：郭夢業(yè)受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人朱慧昌日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則5.組織是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的 外包過程？如有，在組織 QMS中是 否明確并實(shí)施了控制？1.最高管理者對滿足顧客要求有何想 法？現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的 重要性？組織確定的適用的法律法規(guī)有哪些？ 這些法律法規(guī)分管部門是否清楚并得 到有效執(zhí)行？組織是否評價其行為和 結(jié)果符合法律法規(guī)的情況，發(fā)現(xiàn)不符查：有對外包方進(jìn)行評審，有供方調(diào)查表、 供方質(zhì)量情況記錄表、外包控制程序等 文件中有明確規(guī)定。查：有顧客

12、滿意度情況調(diào)查表、顧客來電/ 來訪記錄表和信息溝通控制程序。查：有特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、中華 人民共和國勞動法等有效規(guī)律法規(guī)。有知識管理控制程序明確了其分管部 門的職責(zé)與權(quán)限。VVV審核員：郭夢業(yè)受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人朱慧昌日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)合處，是否采取改進(jìn)措施？2 .最高管理者是否組織制定質(zhì)量方 針和目標(biāo)，并使其成為組織焦點(diǎn)，成 為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) QMS的 宗旨？3 .組織質(zhì)量方針、目標(biāo)是否形成文 件，由最高管理者批準(zhǔn)頒發(fā)？1.“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”經(jīng)營埋念是 否在組織中得到樹立？組織關(guān)注焦 點(diǎn)是否放在顧客

13、放在顧客身上，特別 是不滿意顧客身上？查：公司建立了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng) 過統(tǒng)計(jì)分析，質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)際基本 質(zhì)量目標(biāo)與方針的建立、實(shí)施、保持和改 進(jìn)符合質(zhì)量管理體系要求。查：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已形成文件，由 總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)。查：制定了協(xié)調(diào)和信息溝通控制程序 和顧客滿意度控制程序，有顧客來電來 訪登記表、顧客滿意度調(diào)查表等。VVV審核員：郭夢業(yè)受審部門最高管理者負(fù)責(zé)人朱慧昌日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述5.2方針1 .質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)？2 .質(zhì)量方針是否包含滿足相關(guān)方的要 求和承諾？是否包含持續(xù)改進(jìn) QMS 的承諾？兩個承諾是否有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容 和

14、方向？3 .質(zhì)量方針是否為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評 審提供了明確的框架，具有較強(qiáng)的方 向性和指導(dǎo)性？查：公司的制定、實(shí)施和保持的質(zhì)量方針 與組織的宗旨相適應(yīng)查：質(zhì)量方針滿足相關(guān)方的要求，并形成 可獲取并保持成文信息。查：質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審提 供了明確的框架，有一個目標(biāo)、兩個承諾， 同時還編制了 34個程序文件。VVV審核員：高楊受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人吳仁杰日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限7.1.5監(jiān)視和測量資源組織有保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成文 件的信息？部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限？1、組織應(yīng)保留作為監(jiān)

15、視和測量資源 適合其用途的證據(jù)的形成文件的信 息？2、應(yīng)保留作為校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證） 依據(jù)的形成文件的信息？查：公司有質(zhì)量目標(biāo)的形成文件保留，有 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)考核制度。查：手冊中有明確規(guī)定查：有有監(jiān)視和測量裝置控制程序查：和測量裝置控制程序中有明確規(guī)定。VVVV審核員：高楊受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人吳仁杰日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制8.8 .3分析與評價保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文 件的信息？1.審核到的“不合格品控制程序”是 否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求？為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性，及 持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行策劃的證實(shí) 材料

16、；采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？查：有發(fā)貨通知單和緊急放行單查：不合格品控制程序是最新版的，具 內(nèi)容符合ISO9001: 2015標(biāo)準(zhǔn)要求。查：有質(zhì)量月報表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表 等VVV審核員：高楊受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人吳仁杰日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境8.5.2標(biāo)識和可追溯 性確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基 礎(chǔ)設(shè)施組織的設(shè)施提高和維護(hù)情 況？工作環(huán)境是否符合要求？保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形成文件 的信息，檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的執(zhí)行 情況？查：有生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序和生 產(chǎn)過程控制程序查：工作場地整潔，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查：有產(chǎn)品標(biāo)識控

17、制程序XVV研發(fā)部未能 提供設(shè)備臺 賬審核員：受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5 . 4防護(hù)顧客和外部財產(chǎn)，組織的識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否保留其相關(guān)形成文件的信息？產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存、交付過程中是否采取產(chǎn)品防護(hù)措施？查：有產(chǎn)品標(biāo)識控制程序查：按手冊中第8.5.4規(guī)定執(zhí)行。VV審核員：高楊受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人吳仁杰日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃8.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的結(jié)果是否形成文件？2、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃所形成的文件， 是否隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)

18、的進(jìn)展，及時予 以更新，保持其適宜、有效性？1.與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定 并形成文件？輸入信息來源有哪些， 是否充分、可靠、有效？查：有設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)控制程序查：及時更新，保持其適宜、有效查：有設(shè)計(jì)和開發(fā)評審記錄、設(shè)計(jì)和 開發(fā)驗(yàn)證記錄等文件VVV審核員：高楊受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人吳仁杰日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入8.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制2.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件包括下歹項(xiàng)目：a）產(chǎn)品的適用性要求？b）新產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)量、成本、價格目標(biāo)、投資預(yù)算及新產(chǎn)品投放市場的目標(biāo)？c）適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求？d）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件的充分性是否

19、得到評審？在形成設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果各階段，設(shè)置 了哪些評審點(diǎn)？各評審點(diǎn)的評審內(nèi)查：有產(chǎn)品參數(shù)、性能說明，有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，有設(shè)計(jì)和開發(fā)評審記錄查：有設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證記錄、設(shè)計(jì)和 開發(fā)確認(rèn)記錄和設(shè)計(jì)和開發(fā)修改記錄VV審核員：高楊受審部門研發(fā)部負(fù)責(zé)人吳仁杰日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改容是否明確和系統(tǒng)？1 .設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件有哪些？2 .這些文件在發(fā)放、實(shí)施前是否得到 具有資格的人批準(zhǔn)？1 .當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯誤、投產(chǎn)困難等更改 情況時，是否及時予以識別、確認(rèn)， 并進(jìn)行更改？2 .所有設(shè)計(jì)和開發(fā)更改是否遵循同 一更改程序，并經(jīng)

20、授權(quán)人員確定和批 準(zhǔn)？查：有零件加工匯總表、材料定額匯總表、 關(guān)鍵件明細(xì)表、外協(xié)、外購件明細(xì)表等。 查：有設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)，有簽字查：有設(shè)計(jì)和開發(fā)修改記錄查：所有設(shè)計(jì)和開發(fā)遵循同一更改程序VVVV審核員：高楊受審部門綜合部負(fù)責(zé)人郭夢業(yè)日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃7.5.2創(chuàng)新和更新7.5.3成義信息的控制本部門質(zhì)量目標(biāo)分解的實(shí)現(xiàn)情況？1 .是否對使用的文件適時評審？2 .識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是否滿足要求？3 .外來文件是否得到識別？發(fā)放是否受到控制？查：辦公室去年6月至今質(zhì)量目標(biāo)已完成。查：在辦公室查閱控制程序文件。查：

21、文件修改后在狀態(tài)欄表示狀態(tài)數(shù)發(fā)生 變化，很容易識別。查：外來文件得到識別，發(fā)放受控。VVVV審核員：高楊受審部門綜合部負(fù)責(zé)人郭夢業(yè)日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.4溝通9.3管理評審公司內(nèi)部溝通方式有哪些？是否有 效？1 .是否按規(guī)定的時間進(jìn)行管理評 審？是否保存評審記錄？2 .管理評審的輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)的 規(guī)定？3 .輸出是否有對質(zhì)量管理體系運(yùn)行 的評價及對體系、產(chǎn)品供方采取改進(jìn) 措施？查：內(nèi)部溝通方式主要是：電話、會議、 培訓(xùn)，查有會議記錄、培訓(xùn)記錄，溝通方 式基本啟效。查：查看管理評審計(jì)劃，由總經(jīng)理主持， 最高管理者和其他部門負(fù)責(zé)及與審核有關(guān) 的管

22、理人員參加評審活動。查：評審的輸入完成，評審記錄（包括會 議通知、會議簽到表、會議記錄、管理評 審報告等）齊全，總經(jīng)理親自主持。查：管理評審的輸出明確，有對質(zhì)量管理 運(yùn)行的評價，有對產(chǎn)品、供方改進(jìn)的措施 需求。VVVV審核員：高楊受審部門綜合部負(fù)責(zé)人郭夢業(yè)日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.2能力1 .與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技 能和經(jīng)驗(yàn)的規(guī)定，檢查人力資源的需 求、能力要求和滿足情況？2 .用什么方法評價培訓(xùn)的有效性？3 .是否保持與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？查：有培訓(xùn)考核控制程序規(guī)定了與質(zhì) 量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要 求

23、，查后員工培訓(xùn)記錄表，有特殊作業(yè) 人員的培訓(xùn)記錄。查：通過考試、業(yè)績評價、能力測試等有 效方法來評審培訓(xùn)及其它滿足人員能力要 求措施的有效性。查：保留了相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)驗(yàn)的記錄。有特殊作業(yè)人員上崗培訓(xùn)、 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)范圍的宣貫記錄。VVV審核員：郭夢業(yè)受審部門市場部負(fù)責(zé)人劉凱日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述6.2質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃5.3組織的崗位、職責(zé)各權(quán)限質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一 致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和 框架內(nèi)展開分解？1 .本部門在公司管理體系主要負(fù)責(zé) 哪些過程的控制？2 .主管主要職責(zé)和權(quán)限是什么？查：是犬fc,是在質(zhì)量方針給定的原則 和框架內(nèi)展開分解。查：有合同管理評審控制程序、顧客 滿意監(jiān)控程序、風(fēng)險和機(jī)遇控制程序、 協(xié)商和信息溝通控制程序等。查：負(fù)責(zé)合同評審、顧客的要求和合同更 改的有關(guān)事宜與顧客保持聯(lián)絡(luò)等。VVV審核員：郭夢業(yè)受審部門市場部負(fù)責(zé)人劉凱日期2017.10.15標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審營銷部對顧客的要求如何確定？顧 客的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？ 是否形成文件？1 .與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在什么 時候進(jìn)行？