環(huán)境標志--現場檢查表

1、環(huán)境標志-現場檢查表（福建）有限公司環(huán)境標志管理體系內部審核記錄環(huán)境標志管理體系檢查表要素/檢查部門/檢查內容判別4.1管理要求職責受檢查部門：（1）是否指定了環(huán)境標志產品認證負責人姓名：職務：是口否口（2）是否有任命書是口否口（3）是否提供組織機構圖和對應職責是口否口（4）是否建立環(huán)境標志產品保障措施文件是口否口（5）該文件是否覆蓋指南的全部要素是口否口（6）是否建立文件化的環(huán)境標志產品投訴處 理流程是口否口文件名稱文件編號（7）抽查投訴處理記錄 有效處理記錄是口否口資源受檢查部門：（1）與管理層交流是否配備了足夠的生產設 備和檢驗設備是口否口（2）現場觀察驗證生產設備和檢驗設備等資 源是否

2、充分是口否口（3）是否有培訓記錄證實對關鍵人員進行了 必要的培訓抽查12份培訓記錄是口否口是口否口（4）現場提問23人以驗證培訓效果 被提冋人：負責工位：培訓效果：標志與證書的管理受檢查部門：（1）是否建立標識與證書使用管理規(guī)定文件名稱文件編號是口否口（2）上述規(guī)定是否與中國環(huán)境標志使用管 理規(guī)定相符是口否口(3)現場驗證對證書和標識和使用情況證書使用情況：標識使用情況：是口否口文件及記錄受檢查部門：(1)是否建立環(huán)境標志產品保障措施文件 單獨建立了環(huán)境標志保障措施文件名版本號發(fā)布日期簽發(fā)人是口否口使用原有的體系文件文件名發(fā)布日期版本號簽發(fā)人(2)是否建立該文件對應所需記錄是口否口(3)是否提

3、供記錄清單是口否口(4)文件及記錄是否齊全，保存良好是口否口信息交流受檢杳部門：(1)是否有文件化的信息交流控制程序文件名稱文件編號是口否口（2）該文件是否包括認證產品變更時應及時 通知認證機構的要求是口否口（3）是否建立信息父流渠道是口否口（4）是否建立環(huán)境法律法規(guī)和認證標準清單是口否口（5）環(huán)境法律法規(guī)和認證標準是否收集齊全是口否口（6）環(huán)境法律法規(guī)和認證標準是否均為有效 版本是口否口不符合、糾正與預防措施受檢查部門：（1） 上年度觀察項是否完成整改 整改措施：是口 否口(2)現場驗證觀察項整改有效性和上年度不 符合項整改的保持情況是口否口(3)是否米取糾正與預防措施減少由此產生 的影響和

4、防止類似不符合的發(fā)生是口否口保障措施的評審受檢查部門：(1)是否對環(huán)境標志保障措施的運行進行評 審是口否口(2)是否規(guī)定應定期評審是口評審周期：否口(3)評審結果是否形式文件是口否口(4)抽查評審記錄是口評審記錄否口檢查組長確認： 要素/檢查部門/檢查內容判別4.2產品環(huán)境行為要求產品的設計/開發(fā)受檢查部門：（1）是否有文件化的設計 序/開發(fā)流程管理程文件名稱（主要內容）是口文件編號否口（2） 上述文件中是否包括設計變更時的流程 要求是口否口（3）設計標準/規(guī)范的輸入是否包括了環(huán)境 標志技術要求的內容是口否口（4）對設計/開發(fā)結果是否進行評審和驗證是口否口（5）設計/開發(fā)輸出是否包括對關鍵原材

5、料 的要求是口否口（6）設計/開發(fā)輸出是否包括對生產過程的 要求是口否口(7)設計/開發(fā)輸出是否包括對成品環(huán)境指 標的要求是口否口(9)抽查記錄(指上述18條內容) 記錄：是口否口檢查員檢查組長確認： 要素/檢查部門/檢查內容判別422受控部件和材料采購受檢查部門：(1)是否有米購控制程序和供方管理程序文 件文件名稱文件編號是口否口(2)是否有采購技術要求 主要內容：是口否口(3)采購技術要求與設計/開發(fā)方案能否滿 足環(huán)境標志產品技術要求的要求是口否口(4)采購技術要求是否傳遞給供應方是口否口(5)供應方管理要求 主要內容是口否口(6)上述文件是否包括了對供應方的選擇、是口評審和日常管理內容否口(7)抽查記錄是口記錄：否口檢查員檢查組長確認： 要素/檢查部門/檢查內容判別423生產過程控制受檢查部門：（1）是否識別了關鍵工序 關鍵工序名：是口否口（2）是否針對關鍵工序制定了工藝文件和生 產操作規(guī)程工藝文件名稱（主要內容）文件編號是口否口生產操作規(guī)程文件名稱（主要內容） 文件編號(3)抽查生產記錄