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文檔簡介

1、標(biāo)題物料采購標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程文件編號00901制訂人審核人批準(zhǔn)人頒發(fā)部門品管部送達部門品管部、生產(chǎn)部、倉庫生效日期年2月5日1 .目的：為了規(guī)范本廠內(nèi)物料的采購管理，特制訂物料采購操作規(guī)程。2 .適用范圍：本廠所有原輔料、包裝材料等物品的采購。3 .責(zé)任者：各需求部門、采購。4 .內(nèi)容：4.1 原輔料、包裝材料的采購4.1.1 生管人員根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料采購周期、物料的庫存情況編制采購計劃，采購計劃中詳細列出需采購的原輔料、包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨時間等。4.1.2 原輔料、包裝材料的采購一般以月計劃的形式進行采購。4.1.3 生管人員根據(jù)采購計劃詳細填寫材料請購單，經(jīng)部門負責(zé)人審核，

2、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一份留底、一份交采購員采購。4.1.4 物料采購從質(zhì)量審計合格定點的供應(yīng)商處采購。4.1.5 采購員發(fā)行采購訂單給供應(yīng)商，采購訂單應(yīng)詳細列出原輔料、包裝材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、金額、要求到貨時間、交易條款等等信息，必要時簽訂采購合同，對行業(yè)管理和企業(yè)（如標(biāo)簽）有特殊要求的需在合同中列明，合同的內(nèi)容必須包含有與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的條款，弁應(yīng)附有產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.1.6 一般應(yīng)通過銀行結(jié)算貨款，供應(yīng)商必須提供銀行結(jié)算資料。4.1.7 采購人員應(yīng)隨時掌握采購物料的進度情況，若有異常情況，應(yīng)及時向相關(guān)部門反映，保證按計劃完成采購任務(wù)。4.2 維修工具及配件采購4.2.1維修工具及配件的購買，需求部門要先詳細填寫申購單。4.2.2申購單生產(chǎn)部負責(zé)人復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購。4.3 辦公用品的采購4.3.1 辦公用品的采購一般以月計劃的形式進行采購。4.3.2 各部門將每月所需用的辦公用品列單，交由辦公用品管理員匯總并編制采購申請單。4.3.3 辦公用品申請單需經(jīng)部門主管復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理審批后進行購買。4.4 其他日常用品采購購買。4.4.1 由各使用部門根據(jù)所需物品用量填寫物品申購單，經(jīng)部門主管審核后方

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