內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表集會(huì)

1、.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表集會(huì) XWQR07-22受審核部門：總經(jīng)理 審核員： 審核日期： 序號(hào)：序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改良質(zhì)量管理體系.怎么表達(dá)PDCA的原那么.詢問4.12組織質(zhì)量管理體系中的過程、以及過程間的關(guān)系是否被確定和管理.詢問、查證4.13如何讓全體員工了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為.詢問5.14八大原那么之首的“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何在全公司的X圍內(nèi)實(shí)現(xiàn).詢問5.25在內(nèi)部溝通中，最高管理者如何保證在不同的層次和職能之間進(jìn)展有效的溝通.有哪些正式溝通渠道.(詢問，查證)5.3.3

2、6組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)展了籌劃.采取什么措施來保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行.對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確.并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查、有評(píng)價(jià).詢問，查證5.47怎么提高員工的質(zhì)量意識(shí).讓其認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性.詢問8有否進(jìn)展管理評(píng)審.是否形成評(píng)審報(bào)告.有否對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評(píng)價(jià).有否確定組織質(zhì)量管理體系及過程的改良時(shí)機(jī)和措施.(詢問，查證)5.69組織對(duì)資源確實(shí)定、提供、使用如何進(jìn)展管理、驗(yàn)證.有否消除不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用，提高資源利用率.(詢問，查證)6.110在體系的貫徹、實(shí)施及改良過程中，如何發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用.詢問內(nèi)部質(zhì)量審核

3、檢查表 XWQR07-22受審核部門：管理者代表 審核員： 審核日期： 序號(hào)：序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)判定1在質(zhì)量手冊(cè)中，是否規(guī)定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).以及與此有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系.詢問、查證4.12組織體系及過程測量和監(jiān)控點(diǎn)是否確定并有效.對(duì)測量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改良活動(dòng).詢問、查證4.13管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限.是否有效履行.詢問、查證5.5.24組織產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些，表達(dá)在組織哪些文件中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否被確定"現(xiàn)有的過程是否能夠滿足質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).詢問、查證7.15產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程、特殊過程.如何確

4、定它們處在受控狀態(tài).其資源是否適宜.(詢問，查證)7.16產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的結(jié)果形成了哪些文件.這些文件與體系其他過程的要求是否一致，并適于組織的過程.詢問，查證7.17內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄是否反映檢查表的內(nèi)容已經(jīng)檢查.對(duì)不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯.詢問，查證8.2.28對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生.對(duì)措施的有效性是否進(jìn)展驗(yàn)證.(詢問，查證)8.2.29組織體系持續(xù)改良的機(jī)制是否形成.該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氣氛，使每個(gè)員工都有參與改良的意識(shí)和時(shí)機(jī).詢問8.510組織持續(xù)改良體系的績效是否明顯.有無充分的、可靠的數(shù)據(jù)比照予以證明.詢問、查證8.511通過什么措

5、施提高體系的有效性.詢問8.5內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 XWQR07-22受審核部門：生產(chǎn)物資副總 審核員： 審核日期： 序號(hào)：序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)判定1如何提高部門內(nèi)員工的質(zhì)量意識(shí).并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為.詢問4.12生產(chǎn)一塊涉及到大量的質(zhì)量記錄，怎么確保這些數(shù)據(jù)真實(shí)有效.是否對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展了整理分析，并為改良和管理提供信息.詢問、查證3對(duì)設(shè)備如何有效控制.防止因?yàn)樵O(shè)備影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作順暢進(jìn)展，采取了什么措施.詢問6.34產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些特殊過程.如何確保它們處在受控狀態(tài).特殊過程的資源是否充足、適宜.如何確認(rèn).有否實(shí)施.詢問、查證7.15對(duì)采購過程控制

6、的方法是否確定、適宜并且有效.能否確保采購的物資符合規(guī)定的要求.(詢問，查證)7.46對(duì)不能滿足要求的供方采取什么措施.以促使供方改良滿足采購要求.詢問，查證7.47有無臨時(shí)供方，對(duì)這些臨時(shí)供方是否建立、實(shí)施了有效的控制措施.詢問7.48在生產(chǎn)和效勞提供的過程中，對(duì)產(chǎn)品的放行上個(gè)過程的輸出作為下個(gè)過程的輸入是否明確.包括放行條件、放行過程的監(jiān)控測量和放行的手續(xù).(詢問，查證)9組織所配置的監(jiān)控和測量裝置的能力是否能滿足規(guī)定的要求.是否建立了測量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng).為防止測量結(jié)果失效采取了什么措施.詢問，查證7.610當(dāng)測量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程籌劃結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否針對(duì)不合格本身采取了可行、有效的措施.

7、是否采取了糾正措施以防止不合格的再發(fā)生.詢問8.5內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 XWQR07-22受審核部門：生產(chǎn)辦 審核員： 審核日期： 序號(hào)：序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)判定1生產(chǎn)辦有哪些過程.它們的順序、接口和相互關(guān)系.詢問7.12怎么保證這些過程有效運(yùn)行.如何對(duì)這些過程的運(yùn)行進(jìn)展有效監(jiān)控和測量.詢問、查證7.13在生產(chǎn)和效勞過程中，對(duì)產(chǎn)品的放行是否明確.放行條件是什么.遵守了嗎.放行過程的監(jiān)測是如何規(guī)定的，實(shí)施否.放行手續(xù)是什么，執(zhí)行否.詢問、查證4在生產(chǎn)辦，哪些過程和過程輸出必須實(shí)施監(jiān)測.監(jiān)測的工程、要求及方法是什么.由誰來監(jiān)測.詢問、查證7.15在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追

8、溯性要求的場合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式是否確定并被實(shí)施.所采用的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否能到達(dá)區(qū)分產(chǎn)品或追溯性的要求.(詢問，查證)7.5.36產(chǎn)品存放過程中，組織所采取的防護(hù)措施能在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效嗎.詢問，查證7.5.57在監(jiān)測過程發(fā)現(xiàn)過程籌劃結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否針對(duì)不合格本身采取了可行、有效的措施，是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生.詢問，查證8.58對(duì)不合格品如何標(biāo)識(shí)、隔離、處置.有什么具體措施保證不合格品非預(yù)期地使用(詢問，查證)8.39生產(chǎn)辦的部門分解目標(biāo)是什么.這些目標(biāo)的完成情況如何.對(duì)于完成不好的目標(biāo)采取什么措施來改良.詢問、查證10對(duì)部門出現(xiàn)的不合格采取什么相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施

9、.效果如何.詢問、查證11倉庫是否采取適當(dāng)?shù)姆椒▉砉芾碣~物.是否帳物相符.詢問、現(xiàn)場抽13個(gè)產(chǎn)品驗(yàn)證12倉庫產(chǎn)品入庫驗(yàn)收，是否有相關(guān)規(guī)定.入庫時(shí)驗(yàn)收哪些工程.是否得到執(zhí)行.詢問、抽13個(gè)樣驗(yàn)證13產(chǎn)品出庫是是否按“先進(jìn)先出的原那么進(jìn)展管理.詢問、抽13個(gè)樣驗(yàn)證14本部門是生產(chǎn)與銷售的協(xié)調(diào)部門，為確保效勞質(zhì)量，采取了什么有效的措施.如何確保方案得到有效實(shí)施.記錄是否真實(shí)有效.詢問、查證內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 XWQR07-22受審核部門：技術(shù)部 審核員： 審核日期： 序號(hào)：序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)判定1本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么.采取什么措施來保證實(shí)現(xiàn).詢問2設(shè)計(jì)開發(fā)的程序是什么.怎么落

10、實(shí)到工作中去.詢問、查證7.33由誰提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)建議.誰決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā).其決定的依據(jù)是否充分.詢問、查證7.3.14產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃的結(jié)果是否形成了規(guī)定的"產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書"，所形成的文件是否明確了各階段的進(jìn)度方案、接口關(guān)系、各相關(guān)部門職責(zé)及相互溝通的方式.產(chǎn)品的類別、產(chǎn)品應(yīng)到達(dá)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo).設(shè)計(jì)和試制過程中資源的配置要求.詢問、查證7.3.15所形成的"產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書"是否進(jìn)展了評(píng)審.對(duì)提出的異議是否進(jìn)展了相應(yīng)的修訂并再評(píng)審.(詢問，查證)7.3.26是否建立并保持了小試、中試的紀(jì)錄.試制的過程中有否收集各個(gè)方面的反應(yīng)信息.實(shí)驗(yàn)報(bào)告中

11、有否包括產(chǎn)品的檢測情況，產(chǎn)品性能及反應(yīng)信息.詢問，查證7對(duì)"工藝定型通知單"評(píng)審了嗎.對(duì)新產(chǎn)品的本錢及毛利率進(jìn)展評(píng)審了嗎.詢問，查證7.3.48對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證了嗎.(詢問，查證)7.3.59對(duì)于中試有無開展相應(yīng)要求確實(shí)認(rèn).詢問，查證7.3.610對(duì)更改是怎么控制的.詢問，查證7.3.7內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 XWQR07-22受審核部門：公司辦 審核員： 審核日期： 序號(hào)：序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)判定1組織各個(gè)崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定.是否根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力安排人員.詢問6.22組織對(duì)崗位根本培訓(xùn)要求應(yīng)知應(yīng)會(huì)是否確定.關(guān)鍵崗位上員工是否到達(dá)了崗位應(yīng)知

12、應(yīng)會(huì)的要求.如何評(píng)價(jià).詢問、查證6.23組織是否為滿足組織開展、個(gè)人成長必須具備的知識(shí)、經(jīng)歷、能力提出新的培訓(xùn)要求.詢問、查證6.24在實(shí)際工作中，員工是否具備要求的知識(shí)、意識(shí)和能力.詢問、查證6.25組織對(duì)所開展的培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)展了評(píng)價(jià).對(duì)評(píng)價(jià)未到達(dá)預(yù)期要求的培訓(xùn)活動(dòng)和培訓(xùn)對(duì)象，采取什么措施來保證培訓(xùn)質(zhì)量的有效性.(詢問，查證)6.2.26是否建立并保持職工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷，崗位技術(shù)認(rèn)可的記錄和檔案.詢問，查證4.2.47采取什么措施來完成質(zhì)量目標(biāo).本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)如何落實(shí).詢問，查證8怎么保證員工尤其是質(zhì)量技術(shù)人員能勝任工作.(詢問，查證)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 XWQR07-22受審核

13、部門：生產(chǎn)部 審核員： 審核日期： 序號(hào)：序號(hào)審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)判定1組織有哪些過程設(shè)備.這些過程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性.詢問、抽查4.12生產(chǎn)部有哪些關(guān)鍵設(shè)備，組織通過哪些維護(hù)方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好.詢問、查證4.13對(duì)于使用的設(shè)備是否適宜，組織是否規(guī)定并實(shí)施了有效的檢查評(píng)價(jià)制度，一旦發(fā)現(xiàn)不適宜設(shè)備，組織是否及時(shí)采取措施予以糾正.詢問、查證5.14組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要的工作環(huán)境因素包括人和物理的因素.這些環(huán)境因素是否得到識(shí)別和管理.詢問、查證5.25為有效地進(jìn)展生產(chǎn)和效勞提供，有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要

14、求.產(chǎn)品特性的信息以何種方式表述.是否清楚、正確、完整、適用.(詢問，抽1-3處查證)5.3.36在現(xiàn)場，是否具備必備的有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).是否清楚、適用、正確、有效.詢問，現(xiàn)場查證5.47在生產(chǎn)和效勞提供的過程中，對(duì)產(chǎn)品的放行上個(gè)過程的輸出作為下個(gè)過程的輸入是否明確：放行條件并被遵守.放行過程的監(jiān)控或測量并被實(shí)施.放行手續(xù)并被執(zhí)行.詢問，抽幾個(gè)放行點(diǎn)查證8有否對(duì)生產(chǎn)和效勞過程進(jìn)展確認(rèn).包括設(shè)備、人員資格及方法.(詢問，抽1處過程查證)5.69產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施、保持、撤除過程是否明確并受控.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及的內(nèi)容是否可區(qū)分或有可追溯性.詢問，現(xiàn)場查證6.110在生產(chǎn)和效勞提供過程中，哪些過程和過程輸出

15、必須實(shí)施監(jiān)控或測量.監(jiān)控或測量的工程、要求及方法是什么.由誰實(shí)施監(jiān)測.實(shí)施監(jiān)測的資源是否適當(dāng)、充分.實(shí)施的監(jiān)測是否已確保過程受控.詢問，抽1-2處查證7.111組織是否建立了測量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng).測量設(shè)備是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證.詢問，抽2-3處查證7.612測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證沒有國際或國家成認(rèn)的測量基準(zhǔn)時(shí)，組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的文件.詢問，查證7.6.213測量設(shè)備校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果是否建立記錄并予以保持.是否建立標(biāo)識(shí)，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài).詢問，現(xiàn)場查證7.6.414對(duì)生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品，處置方式是否符合要求.不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證.是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用.詢問，查證8.315部門的質(zhì)量目標(biāo)是怎么規(guī)定的.采取什么措施來確保部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).對(duì)于完成不好的目標(biāo)采取什么措施來改良.措施實(shí)施后有無記錄和結(jié)