危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃

1、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃（含一級(jí)要素和二級(jí)要素）安全標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)要素推進(jìn)表廳P一級(jí)要素時(shí)間責(zé)任部門配合部門3月4月5月6月7月8月1法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)安全環(huán)保部公司各部門2機(jī)構(gòu)和職責(zé)安全環(huán)保部人力資源3風(fēng)險(xiǎn)管理r安全環(huán)保部公司各部門4管理制度安全環(huán)保部公司各部門5培訓(xùn)教育I EHS/人力資源部公司各部門6生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)及工藝安全技術(shù)質(zhì)量部/設(shè)備 部公司各部門7作業(yè)安全r安全環(huán)保部公司各部門 18職業(yè)健康安全環(huán)保部公司各部門9危險(xiǎn)化學(xué)品管理EHS/物料部公司各部門10事故與應(yīng)急r EHS/行政部公司各部門11檢查與自評(píng)安全環(huán)保部公司各部門12本地區(qū)要求安全環(huán)保部公司各部門注：1、12個(gè)一

2、級(jí)要素完成的計(jì)劃時(shí)間表;2、二級(jí)要素要求另表明確。安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)要素及要求推進(jìn)表一級(jí)要素二級(jí)要素要求內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)間備注法律法規(guī) 及標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別與獲得建立文件EHS3月建立法律法規(guī)文本清單EHS3月定期更新記錄EHS6月宣傳培訓(xùn)記錄:各部門兼職安全員5月法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)報(bào)告EHS3月不符合原因分析EHS4月整改措施及計(jì)劃EHS5月機(jī)構(gòu)與職責(zé)方針與目標(biāo)安全生產(chǎn)方針及年度安全生產(chǎn)目標(biāo)EHS3月企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及計(jì)劃EHS3月各部門安全目標(biāo)及工作計(jì)劃各部門3月負(fù)責(zé)人明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、安全承諾書蔡總3月安全生廠標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案EHS3月主要負(fù)責(zé)人參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

3、記錄安委會(huì)8月安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案EHS3月領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度及記錄安委會(huì)3月職責(zé)女全生J貝任制EHS3月安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核及獎(jiǎng)懲記錄EHS3月組織機(jī)構(gòu)安委會(huì)成立文件EHS3月專兼職安全員及組織網(wǎng)絡(luò)文件EHS3月安全生產(chǎn)投入安全投入管理制度EHS3月安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬財(cái)務(wù)部3月工傷保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)抵押金一 人事部3月一級(jí)要素二級(jí)要素要求內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)間備注風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理范圍及評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度安全環(huán)保部3月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)活動(dòng)清單r各部門3月設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備部3月風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄各部門3月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄各部門3月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要EHS3月風(fēng)險(xiǎn)控制重大風(fēng)險(xiǎn)清單EHS3月風(fēng)險(xiǎn)控制措施r EH

4、S3月風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃r各部門兼職安全員4月風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄各部門兼職安全員4月隱患排查與治理隱患治理制度F EHS3月隱患治理臺(tái)賬ehs4-8月隱患治理記錄EHS4-8月重大隱患項(xiàng)目檔案ehs4-8月重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源制度r EHS3月變更管理變更管理制度EHS3月變更管理記錄I EHS4-8月風(fēng)險(xiǎn)信息更新年度評(píng)審或檢查報(bào)告r EHS8月評(píng)審記錄EHS8月供應(yīng)商供應(yīng)商管埋制度I EHS3月合格供應(yīng)商名錄、檔案r物料管理部5月供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄物料管理部5月一級(jí)要素二級(jí)要素要求內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)間備注管理制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度（目錄及清單）EHS5月安全生產(chǎn)規(guī)章

5、制度簽發(fā)文件EHS5月r文件發(fā)放記錄EHS5月操作規(guī)程崗位操作規(guī)程生產(chǎn)部5月文件發(fā)放記錄生產(chǎn)部5月學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄生產(chǎn)部5月修訂文件管理制度關(guān)于修訂與評(píng)審內(nèi)容EHS3月r評(píng)審與修訂記錄安全領(lǐng)導(dǎo)小組5月培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育管理安全培訓(xùn)教育制度EHS3月安全培訓(xùn)教育計(jì)劃人事部3月安全培訓(xùn)教育記錄人事部4-6月培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)EHS4-6月安全培訓(xùn)教育檔案人事部4-6月從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)文件人事部4-8月人員檔案人事部4-8月管理人員培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人安全資格證書安全領(lǐng)導(dǎo)小組8月安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書安全領(lǐng)導(dǎo)小組8月從業(yè)人員培訓(xùn)教育f新工人三級(jí)安全教育卡及培訓(xùn)檔案EHS3-8月特種作業(yè)操作證及檔

6、案人事部4月危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸資格證書物料部5月其他人員培訓(xùn)教育外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員培訓(xùn)記錄行政部4月外來(lái)施工單包接收企業(yè)培訓(xùn)教育情況工程部/設(shè)備部4月與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息物料管理部5月日常安全教育班組安全活動(dòng)計(jì)劃各部門4月r班組安全活動(dòng)記錄各部門4月一級(jí)要素二級(jí)要素要求內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)間備注生產(chǎn)設(shè)施及 工2安全生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)設(shè)計(jì)審查資料EHS3月安全項(xiàng)目備案EHS3月安全驗(yàn)收EHS5月安全設(shè)施安全設(shè)施管理臺(tái)賬及制度EHS3月r安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄EHS5-8月設(shè)備檢維修計(jì)劃設(shè)備部5月安全設(shè)施拆除、停用資料EHS、設(shè)備部5月監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度設(shè)備部3月建設(shè)和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備部5月監(jiān)視和測(cè)量設(shè)

7、備檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)備部5月校檢和維護(hù)記錄設(shè)備部5-8月特種設(shè)備;特種設(shè)備管理制度EHS3月特種設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備部5月;特種設(shè)備登記證和定期檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)備部5月f特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備部5-8月工藝安全壓力容器和壓力管道及安全附件檢測(cè)報(bào)告設(shè)備部5月安全閥檢驗(yàn)報(bào)告，爆破片、防爆膜合格證及更換記錄設(shè)備部5月緊急停;車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄（加氫裝置）生產(chǎn)部5月各類設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備部5-8月工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料生產(chǎn)部5月關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部 位確定關(guān)鍵裝置EHS4月關(guān)鍵裝置管理制度EHS3月關(guān)鍵裝置部位安全班組安全活動(dòng)EHS及相關(guān)部門4-8月r關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案及演練EHS及相關(guān)部門4-8月一級(jí)要

8、素二級(jí)要素要求內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)間備注生產(chǎn)設(shè)施及 工2安全檢維修設(shè)備檢維修管理制度EHS3月檢維修記錄設(shè)備部3月檢維修方案安全內(nèi)容（技術(shù)措施計(jì)劃）設(shè)備部4-8月檢維修作業(yè)前后履行手續(xù)記錄（交底）設(shè)備部與維修部門4-8月拆除與報(bào)廢r生產(chǎn)設(shè)施拆除與報(bào)廢管理制度EHS新建工廠暫無(wú)安全作業(yè)作業(yè)許可動(dòng)火、受限空間、臨時(shí)用電、高出作業(yè)等管理制度EHS3月作業(yè)許可EHS3-8月警示標(biāo)志安全標(biāo)志一覽表EHS4月重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志和告知牌EHS6月廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志6月:職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌（檢測(cè)結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)限值）EHS6月警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬EHS6月作業(yè)劃、節(jié);三違檢查（現(xiàn)場(chǎng)）

9、危險(xiǎn)作業(yè)未持證上崗（扣40分）本項(xiàng)為零承包商承包商管理制度EHS3月安全協(xié)議書各相關(guān)部門4-8月承包商管理檔案（行政、設(shè)備、工程、EHS等）EHS8月安全技術(shù)交底職業(yè)健康職業(yè)危害申報(bào)職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄EHS4月職業(yè)病危害申報(bào)表及批復(fù)資料EHS4月職業(yè)病危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案EHS6月1職業(yè)衛(wèi)生檔案及從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案HR、EHS6月一級(jí)要素二級(jí)要素要求內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)間備注職業(yè)衛(wèi)生作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害 管理職業(yè)危害檢測(cè)制度EHS6月職業(yè)危害定期檢測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案和整改計(jì)劃EHS6月監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置及告知牌EHS6月勞動(dòng)防護(hù)用品個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬各部門3-8月職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬EHS6月危險(xiǎn)化

10、學(xué)品 管理危險(xiǎn)化學(xué)品檔案化學(xué)品普查表物料部、技術(shù)4月危險(xiǎn)化學(xué)品檔案EHS4月化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單QC、技術(shù)、4防料4月QC、技術(shù)、4防料4月j 卜（MSDS不口女王標(biāo)僉）化學(xué)品分類化學(xué)品分類清單QC、技術(shù)、物料4月Fmsds和安全標(biāo)簽購(gòu)買產(chǎn)品應(yīng)有,書,簽4防料3-8月化學(xué)事故應(yīng)急咨詢 服務(wù)電話一書一簽上是否有應(yīng)急電話4防料3-8月是否能聯(lián)系上防料3-8月危險(xiǎn)化學(xué)品登記危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料4防料3-8月是否過(guò)期（沒有或過(guò)期本項(xiàng)分全扣）4防料3-8月危害告知?jiǎng)趧?dòng)合同HR4月現(xiàn)場(chǎng)公告牌EHS4月培訓(xùn)教育記錄EHS4月儲(chǔ)存運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度EHS3月:危險(xiǎn)化學(xué)品入出庫(kù)記錄物料部3-8月檢查

11、記錄物料部3-8月雙人雙鎖（劇毒品）未實(shí)行該要求本項(xiàng)分全扣物料部3-8月一級(jí)要素二級(jí)要素要求內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)間備注事故與應(yīng)急應(yīng)急指揮與救援系 統(tǒng)r應(yīng)急預(yù)案EHS4月建立廠級(jí)和車間級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)EHS和各部門4月應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)急救援器材臺(tái)賬EHS4月消防器材、設(shè)施臺(tái)賬EHS4月應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄EHS4月應(yīng)急救援設(shè)施企業(yè)是否設(shè)置報(bào)警電話行政部4月各崗位是否有內(nèi)部報(bào)警電話是否通通暢 r有毒有害崗位是否配備救援器材專柜行政部 設(shè)備部4月4月應(yīng)急救援預(yù)案及演 練尢預(yù)案本項(xiàng)不得分EHS應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄EHS6月r應(yīng)急救援預(yù)殺演練記錄EHS6月應(yīng)急救援預(yù)案演練演習(xí)評(píng)價(jià)報(bào)告EHS

12、6月應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審激勵(lì)EHS6月應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)EHS6月?lián)尵扰c救護(hù)事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告EHS6月事故或事件后，對(duì)預(yù)案的報(bào)告EHS6月事故報(bào)告；事故管理制度EHS3月事故調(diào)查檢查與自評(píng)安全檢查安全檢查制度及計(jì)劃EHS3月綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查EHS3-8月安全檢查臺(tái)賬/檢查結(jié)果與責(zé)任制掛鉤，考核記錄EHS3-8月整改與自評(píng)檢查問(wèn)題整改記錄EHS3-8月運(yùn)輸三證物料部3-8月1運(yùn)輸三證物料部3-8月自評(píng)資料EHS8月:進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和措施EHS8月十二、本地區(qū)的要求考核 土標(biāo)準(zhǔn)化要求及企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分考核情況記錄12.1 從 業(yè)

13、 人 員(40) 分標(biāo)準(zhǔn)化要求：1.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、使用、有儲(chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相應(yīng)學(xué)歷及從業(yè)經(jīng)歷；企業(yè)達(dá)標(biāo)要求： 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、使用主要單位負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人中至少1人具備國(guó)民教育化工專業(yè)本科以上學(xué)歷，并有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷；有儲(chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營(yíng) 單位單位的主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人中至少1人具備國(guó)民教育化工或相應(yīng)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué) 歷。查文件：查相關(guān)畢業(yè)證原件 無(wú)相應(yīng)證件扣10分相關(guān)證書HR/EHS標(biāo)準(zhǔn)化要求：2.從業(yè)人員500人以上的從業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員30%勺比例配備注冊(cè)安全工程師；從業(yè)人員500人以下的，應(yīng)當(dāng)至少配備

14、1名注冊(cè)安全工程師或者委 托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)服務(wù)；企業(yè)達(dá)標(biāo)要求：1.企業(yè)應(yīng)以明確方式確定安全 生產(chǎn)管理人員及其崗位；2 .企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)管理人員名錄；3 .企業(yè)委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)提供安全生產(chǎn)服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)與其訂立安全服務(wù)合同，有效期查義件：1 .企業(yè)與女全管理人貝訂立的合同或公司任命文件；2 .公司主要負(fù)責(zé)人簽署的安全生產(chǎn)管理人員名錄并定期更新記錄；3 .企業(yè)委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)提供安全生產(chǎn)服務(wù)的，查簽訂的安全服務(wù)合同。未配備注冊(cè)安全工程師。（二級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.企業(yè)與安全管理人員訂立的合同或公司任命文件，缺少一份（人）合同或任命文件扣5分；任命文件、名錄

15、， 注安協(xié)議不得小于1年。2 .無(wú)公司主要負(fù)責(zé)人簽署的安全生產(chǎn)管理人員名錄、名錄上與實(shí)際情況不符合、未及時(shí)更新名錄或文本的扣5分；3 .企業(yè)委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)提供安全生產(chǎn)服務(wù)的，無(wú)安全服務(wù)合同或安全服務(wù)機(jī)構(gòu)不符合規(guī)定的，扣5分。標(biāo)準(zhǔn)化要求：3.危險(xiǎn)工2崗位操作人員應(yīng)當(dāng)具有國(guó)民教育 化工專業(yè)中等職業(yè)教育以上學(xué)歷，或者具有高 中學(xué)歷且經(jīng)過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格；企業(yè)達(dá)標(biāo)要求：1 .建立危險(xiǎn)工2崗位操作人員名錄；2 .危險(xiǎn)工2崗位操作人員應(yīng)當(dāng)具有國(guó)民教育 化工專業(yè)中等職業(yè)教育以上學(xué)歷，或者具有高 中學(xué)歷且經(jīng)過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格。查文件：1 .危險(xiǎn)工2崗位操作人員名錄；2 .危險(xiǎn)工藝崗位操作人員學(xué)歷證書或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格證書。詢問(wèn)：危險(xiǎn)上2崗位操作人員掌握相關(guān)知識(shí)的程度。1 .缺少危險(xiǎn)工2崗位操作人員名錄，扣 5分。2 .危險(xiǎn)工藝崗位操作人員學(xué)歷證書或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格證書，缺少一人證書的扣1分，5分扣完為止。標(biāo)準(zhǔn)化要求：4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的待遇 應(yīng)高于同級(jí)同職其他崗位管理人員的待遇。企業(yè)達(dá)標(biāo)要求：4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的待遇應(yīng)高于同級(jí)同 職其他崗位管理人員的待遇。查義件：財(cái)務(wù)記錄；行政文件無(wú)記錄或文件扣 5分。12.2工藝(30)標(biāo)準(zhǔn)化要求/企業(yè)達(dá)標(biāo)要求：第三類壓力容器、儲(chǔ)存火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲、乙類 物品的球形儲(chǔ)罐必須保證運(yùn)行安全。查文件