2017質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(生產(chǎn)型)

1、專業(yè)專注山西晨軒生物科技有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)：IS09001 : 2015/IS014001:2015/GB/T28001-2011 標準編制）文件編號：ADF-SC-2017_文件版本：A/0專業(yè)專注受控標識：受控2017 年 01 月 01 發(fā)布2017 年 01 月 01 實施QEO 管理手冊0.0 審批頁修訂版次：A/0、版次說明版本發(fā)布日期備注A2017-01-01新建文件二、部門會簽會簽部門會簽人會簽部門會簽人財務部晨軒生產(chǎn)部晨軒綜合辦晨軒銷售部晨軒專業(yè)專注專業(yè)專注三、編審批編制審核批準簽名：晨軒、晨軒簽名：晨軒簽名：晨軒日期：2017年01月01日日期：

2、2017年01月01日日期：2017年01月01日QEO 管理手冊0.1 目錄修訂版次：A/0序號早節(jié)手冊各章節(jié)標題頁碼10.0審批頁220.1目錄330.2公司簡介440.3企業(yè)愿景、使命、核心價值觀550.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針6-860.5實施令970.6任命書1080.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康女全目標1191.0范圍12102.0規(guī)范性引用文件13113.0術語和定義14124.0組織所處的環(huán)境15-16135.0領導作用17-19專業(yè)專注146.0策劃20-26157.0支持27-33168.0運行34-55179.0績效評價56-611810.0改進62-641920212223QE

3、O 管理手冊0.2 公司簡介修訂版次：A/0專業(yè)專注山西晨軒生物科技有限公司一一植物全營養(yǎng)環(huán)保肥料供應商、安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) 技術服務商，專業(yè)從事超能、環(huán)保型肥料生產(chǎn)、銷售型企業(yè)；為農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)設 計和提供 兩省兩優(yōu)”省工、省肥，優(yōu)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)）技術解決方案。公司現(xiàn)有兩大專利產(chǎn)品：一種是低光照情況下促進植物健壯生長的生物有機碳 （專利號：201410202089X），使果樹遇陰雨、雹災等惡劣氣候后能夠快速恢復生長；一種是不需挖坑、隨水沖施的果蔬基肥一一生物碳能水溶肥 （2014102020870），使果樹秋施基肥一舉實現(xiàn)當年膨果增色和來年花芽飽滿兩大突破；且施肥過程不需挖坑，水肥一體，省工省力，每畝

4、可節(jié)約人工挖坑成本200-600元。公司本著生產(chǎn)土壤疏松、作物健壯、施用簡便”的環(huán)保肥料的宗旨，汲取中醫(yī)學 藥食同源”精髓，遵循能量守恒”定律和 物質(zhì)不滅”原理，經(jīng)反復實踐，自主研發(fā)出 海金剛、海之驕系列碳能水溶肥，增產(chǎn)幅度高達30%s200%。不僅解決了有機農(nóng)產(chǎn) 品品質(zhì)高、產(chǎn)量低”的世界性難題，而且從追肥到底肥，全程免耕（水肥一體）， 滴、淋、撒后澆水或隨水沖施均可，省工、省肥。海金剛、海之驕系列碳能水溶肥，不僅將農(nóng)民朋友從繁重的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中解放出 來，還喚起了人們對三大營養(yǎng)元素（碳、氫、氧）的重新認識。每年為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)省 和創(chuàng)收高達100億元之多，使越來越多的農(nóng)戶實現(xiàn)了增產(chǎn)增收的致富夢，掀起

5、了 水 肥一體化、配餐施肥、免耕施肥和施碳能肥”的一場革命。核心理念：人才理念：唯德唯才、有用即才生產(chǎn)理念：安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、低耗、環(huán)保質(zhì)量理念：用戶滿意、熱情、忠誠是衡量質(zhì)量好壞的唯一標準營銷理念：快樂多贏專業(yè)專注員工理念：無功即為過，業(yè)績論英雄QEO 管理手冊0.3 企業(yè)愿景、使命、核心價值觀修訂版次：A/0專業(yè)專注我們的愿景：創(chuàng)新綠色科技,締造世界品牌我們的使命：改善人類環(huán)境,提高生活品質(zhì)我們的核心價值觀：客戶滿意度第一誠信做人、用心做事永不言敗、永創(chuàng)一流專業(yè)專注QEO 管理手冊0.4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：A/0專業(yè)專注質(zhì)量方針把握市場靠質(zhì)量客戶滿意靠真誠質(zhì)量方面的承諾：公

6、司以 以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營理念。體現(xiàn)了以顧客 為關注焦點的經(jīng)營承諾。關注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務，使 我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進、精益求精的經(jīng)營思想。追求創(chuàng)新、持續(xù) 改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹明強品牌。公司以 標準是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標準是底線：就是達到標 準只是起點，我們要超過標準，做得比標準更好；我們要做得更好：就是我們做的 要超出期望，不斷進步，追求卓越。專業(yè)專注QEO 管理手冊專業(yè)專注0.4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針修訂版次：A/0環(huán)境方針堅持走可持續(xù)發(fā)展之路,倡導綠色環(huán)保思想,遵守法律法規(guī)，從產(chǎn)品生產(chǎn)到

7、服務的全過程中，實行污 染預防和持續(xù)改進。公司在環(huán)境方面的承諾：1、遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設備、物資的采購，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務全過程實行污染預防，減少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3、不斷改進工藝，改進設備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進清潔生產(chǎn)，開展三廢綜合利用，持續(xù)改進環(huán)境管理。4、逐步完善環(huán)境設施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。5、提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標，強化全員環(huán)境行為。6、定期對公司環(huán)境情況進行評價，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進。7、 加強污染防治，努力實現(xiàn)污染物處理全面達標，排量遞減。專業(yè)專注QEO 管理手冊專業(yè)專注0.4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

8、康安全方針修訂版次：A/0職業(yè)健康安全管理方針保障健康安全生產(chǎn)以人為本永續(xù)發(fā)展遵守法規(guī)持續(xù)改進公司在職業(yè)健康安全方面的承諾：以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)造一個 安全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓，制定安全責任 制，引導員工關心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。嚴格遵守國家關于職業(yè)健康安全方面的法律 、法規(guī)、安全管理標準和技術規(guī) 范，履行向國家主管部門和社會的承諾 ；通過管理水平的提升，提高員工的安全生 產(chǎn)意識，規(guī)范企業(yè)的行為，實現(xiàn)職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進 ，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展 保駕護航。專業(yè)專注專業(yè)專注QEO 管理手冊0.5 實施令修訂版次：

9、A/0實施令山西晨軒生物科技有限公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱：QEO管理手冊），編號：ADF-SC-2017,經(jīng)本公司審定后予以批準頒布，自2017年01月01日起實施。建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策 。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目標控制活動、產(chǎn)品和服務對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持 續(xù)發(fā)展，控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。本QEO管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領性文件，

10、可提供顧客、相關方及第三方認證機構作為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。QEO管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及活動的要求和準則。公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：日 期：專業(yè)專注QEO 管理手冊0.6 任命書修訂版次：A/0任 命 書為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和改進，任命 晨軒 為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，負責做好以下工作：a）確保按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準、強制性認證實施規(guī)則的要求及強制性產(chǎn)品 認證實施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求建立、實施和保持質(zhì)

11、量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進的需求，并與管理層就管 理體系運行情況溝通；c）監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項要求和程序文件的貫徹和實施，負責體系內(nèi)部審核工作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預期的輸出；d）確保在整個公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關方的要求并不斷促進這種意識的形成；e）負責公司有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務與外部的聯(lián)絡。任命牛琳同志為職業(yè)健康安全事務代表，維護和保障職工安全方面的合法權益，努力為勞動者創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，負責做好以下工作：1、參與職業(yè)健康安全管理方針的制定。2

12、、 參與公司職業(yè)健康安全管理體系程序的制定、實施和評審。3、 參與環(huán)境因素、危險源的辨識，風險評價和風險控制的實施和評審。4、 建立信息交流機制，收集、處理和反饋員工及分公司（部門）員工代表所關心的職業(yè)健康 安全問題。5、 對公司為員工提供的安全工作環(huán)境實施監(jiān)督。專業(yè)專注總經(jīng)理：專業(yè)專注日 期：2017年01月01日QEO 管理手冊專業(yè)專注0.7 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標修訂版次：A/0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標是：1 1）產(chǎn)品一次檢驗合格率 98%98% ;2 2）顧客滿意率90%90% ;3 3）無環(huán)境污染事故（固廢/ /廢氣/ /噪聲/ /廢水）發(fā)生；4 4）職業(yè)病發(fā)生率為零；5

13、 5）杜絕重大安全事故和傷亡事故；6 6）杜絕火災事故。-各部門在職責范圍內(nèi),通過各種形式對管理目標和指標進行宣傳-管理目標、指標要在部門進行分解、展開, ,制定相應的管理方案，確保總目標的實現(xiàn)-在管理評審做出決策時或管理體系運行發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織有關部門對管理方針、目標/ /指標/ /方案進行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī) 的要求特此公布！總經(jīng)理：晨軒專業(yè)專注日期：2017年01月01日QEO 管理手冊專業(yè)專注1.0 范圍修訂版次：A/01.1總則本手冊依據(jù)ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO 14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS 18001:200

14、7只業(yè)健康安全管理體系 要求建立、實施并有效保持本公司 的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要 求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進和預防不合格的過程 ，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更1.2適用范圍a）本手冊適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)水溶肥和微生物肥的制造與銷售；b）本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；c）本手冊的解釋權歸公司總經(jīng)理。1.3不適用說明無不適用要求。專業(yè)專注QEO 管理手冊專業(yè)專注2.0 規(guī)范性應用文

15、件修訂版次：A/02.1管理體系標準ISO 9000:2015質(zhì)量管理體系基礎和術語ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系要求ISO 14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求2.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國環(huán)境保護法其他適用的國家、行業(yè)有關的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等2.3適用技術標準技術標準采用國家標準，當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準專業(yè)專注QEO 管理手冊專業(yè)專注3.0 術語和定義修訂版次：A/0本QEO管理手冊采用ISO 900

16、0:2015質(zhì)量管理體系 基礎和術語、ISO 9001:2015質(zhì)量 管理體系 要求、ISO 14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS 18001:2007職業(yè) 健康安全管理體系要求管理體系標準中規(guī)定的術語和定義。3.1術語:1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度2.過程：將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或互相作用的一組活動3.需確認過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地加以驗證的過程4要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望5.環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及 他們之間的互相關系。6.環(huán)境因素：組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)

17、境發(fā)生互相作用的要素7環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化8.環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果9相關方：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體3.2縮略語：QEOMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系QMS:質(zhì)量管理體系(Quality Management System)EMS：環(huán)境管理體系(Environmental Management System)OHSMS:職業(yè)健康與安全管理體系(Occupational Health and Safety Management System)NCR：不符合項報告(Non Con forma

18、nee Report)CAR：糾正措施要求(Corrective Action Request)KPI：關鍵業(yè)績指標(Key Performanee Indicator)專業(yè)專注MSA:測量系統(tǒng)分析(Measurement System Analysis)專業(yè)專注FMEA:失效模式與影響分析(Failure Mode and Effects Analysis)SPC：統(tǒng)計過程控制(Statistical Process Control)QEO 管理手冊專業(yè)專注4.0 組織環(huán)境修訂版次：A/04.1 理解組織及其環(huán)境公司環(huán)境概述 地理位置：公司地處山西省運城市，交通非常便利。公司西臨聞合高速，東

19、臨呼北高速。附 近有其它企業(yè)和小型餐飲業(yè)場所。國內(nèi)國際市場：公司隸屬肥料生產(chǎn)行業(yè)，從事資質(zhì)范圍內(nèi)水溶肥和微生物肥的制造與銷售。競爭對手主要是國際和國內(nèi)的一線生產(chǎn)企業(yè)。法律法規(guī)：公司產(chǎn)品是農(nóng)作物肥料產(chǎn)品，在國內(nèi)銷售的產(chǎn)品應符合國家法律法規(guī)要求，在國外銷售的產(chǎn)品應符合所在國家的法律法規(guī)要求，在此環(huán)境下相繼建立實施了IS09001 國際質(zhì)量管理體系”、“014001 國際環(huán)境管理體系”等。公司地處山西省，在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面符合國家和本省的環(huán)境和安全法律法規(guī)要求。技術水平：公司擁有多年生產(chǎn)經(jīng)驗和完整的制造能力，能夠滿足用戶的個性化需求 。近年來，憑借雄厚的經(jīng)濟實力從行業(yè)內(nèi)招募了大量專業(yè)化生產(chǎn)、營

20、銷和管理人才，豐富的管理經(jīng)驗及優(yōu)秀的員工隊伍，每年均以30%以上發(fā)展速度高速增長。文化和價值觀：公司成立以來，形成了積極向上、努力進取的企業(yè)文化氛圍。公司運行管理體系，重視產(chǎn)品質(zhì)量、增強用戶滿意是所有員工的共識。關注環(huán)境變化：公司管理層及相關部門將持續(xù)關注公司所處的環(huán)境變化，必要時通過評估風險和機遇，調(diào)整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。關注的內(nèi)容包括：外部環(huán)境：國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素；內(nèi)部條件：公司的價值觀、產(chǎn)品和服務、戰(zhàn)略方向、文化與能力；周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關因素

21、。4.2 理解相關方的需求和期望公司相關方包括：顧客、政府機構、社區(qū)、股東、供應商、內(nèi)部員工等。專業(yè)專注公司通過以下行為滿足相關方需求和期望：關注顧客需求，通過持續(xù)改進增強用戶滿意；專業(yè)專注遵守國家和地方各項法律法規(guī)，履行合規(guī)義務；QEO 管理手冊專業(yè)專注4.0 組織環(huán)境修訂版次：A/0持續(xù)改進管理體系過程，提升質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。公司管理層及相關部門將持續(xù)關注相關方需求的變化，必要時通過評估風險和機遇，調(diào)整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。4.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍根據(jù)公司主要產(chǎn)品和業(yè)務，結合對公司所處的環(huán)境和相關方需求和期望的考慮，確定公

22、司管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場所及相應的活動為：資質(zhì)范圍內(nèi)水溶肥和微生物肥的制造與銷售相關管理活動；4.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程公司按 ISO 9001 : 2015 質(zhì)量管理體系 要求 、 ISO 14001 : 2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 和 OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求建立管理體系，將其形成 QEO 管理手冊，加以實施和 保持，并持續(xù)改進體系的其有效性 。通過運行管理體系達到以下目的 ：a）確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應用；b）確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準則和方法 ；c）將上述過

23、程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務過程中，以確保這些過程的運行和控制有效；d）確保為管理體系提供必要的資源和信息 ，以支持這些過程的運行和監(jiān)視 ；e）規(guī)定這些過程相關的職責和權限 ；f） 評價和應對過程中可能遇到的風險和機遇；g）通過適當方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結果進行評價以確保過程的預期效果；專業(yè)專注h）實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。公司按 QEO 管理手冊的要求管理這些過程，編制必要的程序文件以支持過程的正常運行，同時保留相關的記錄等信息。專業(yè)專注公司目前尚未涉及外包，若產(chǎn)生外包項目需對外包過程進行控制，建立外包供方清單并對外包供方進行有效管理；針對不冋的過程

24、，特別是所分擔的責任程度和風險程度的不冋與外包供方在技術上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關部門對外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。QEO 管理手冊專業(yè)專注5.0 領導作用修訂版次：A/05.1 領導作用和承諾5.1.1 總則為了履行最高管理者對顧客和相關方的承諾，實現(xiàn)管理方針和目標，公司管理層及各部門做出下列承諾。公司管理層：在體系管理方面遵照以顧客及相關方為導向”的經(jīng)營思路，在本公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中得到運用，通過以下活動，對其建立、實施和改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：在企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制

25、定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的制定；進行管理評審；確保質(zhì)量、環(huán)境和、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴格遵守當?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持以人為本、科學發(fā)展”的經(jīng)營理念。在任何情況下，公司均不會以犧牲人的生命、社會公眾的利益和損害環(huán)境為代價換取經(jīng)濟利益。公司將健康、安全和環(huán)境作為整個生產(chǎn)經(jīng)營活動的一部分，在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營活動中的事項時：首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供合格的安全生產(chǎn)條件；全面開展風險管理

26、，及時識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危險源，將風險控制在可接受的程度；按照關鍵生產(chǎn)裝置和要害部位管理規(guī)定，定期檢查工作；創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動，獎勵表現(xiàn)突出的員工，并將其作為員工晉升的重要依據(jù)之一。全面推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)提高管理績效。專業(yè)專注各部門領導：專業(yè)專注確保QEO 管理手冊的內(nèi)容在本部門得以堅決貫徹執(zhí)行。確保分管理職能工作正常運轉，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管理體系有效運行，并得到不斷改進。每年的上半年至少一次組織本部門環(huán)境和安全培訓；QEO 管理手冊專業(yè)專注5.0 領導作用修訂版次：A/0定期組織召開部門內(nèi)部環(huán)境安

27、全會議，留存會議記錄；定期組織、參加環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查，留存檢查、審核記錄；制定個人環(huán)境安全行動計劃，每年一次自評，并與下級就個人環(huán)境安全行動計劃的完成情況進行溝通；按安全觀察與信息溝通實施辦法開展安全觀察與溝通，統(tǒng)計分析并提出改進建議；通過常態(tài)化的安全經(jīng)驗分享活動，將事故事件案例作為一種資源，在員工中分享；確保員工的行為得到規(guī)范，防止和杜絕三違現(xiàn)象，監(jiān)督和要求本部門員工嚴格遵守：嚴禁特種作業(yè)無有效操作證人員上崗操作；嚴禁違反操作規(guī)程操作；嚴禁脫崗、睡崗和酒后上崗；嚴禁違章指揮、強令他人違章作業(yè)。公司所有員工按管理體系要求執(zhí)行，在有下列情況時有權拒絕作業(yè)：布置的工作任務與國家法律法規(guī)及公司

28、管理體系要求相抵觸時；實際的操作方法與規(guī)定的操作程序相抵觸時；對確認的風險未采取有效控制措施；發(fā)生違章指揮、強令冒險作業(yè)時。5.1.2 以顧客為關注焦點公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的經(jīng)營理念，以過程方法建立、實施、管理本公司各項工作，通過公司內(nèi)部的體系管理，落實每個崗位對自己的顧客的責任；通過按照本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系文件運行，開展以顧客和相關方為聚集點的持續(xù)改進活動，同時使供方認同我們的價值取向，以顧客和相關方為關注焦點，共同開展持續(xù)的改進，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到和超過顧客要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全達到相關方滿意；通過以顧客滿意為核心的售后服務，增強顧客滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠

29、誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的專業(yè)專注效益。5.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：詳見 0.4 章節(jié)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)以下幾個方面：a）與公司的宗旨相適應：以人為本，與顧客同發(fā)展，為社會創(chuàng)造價值；QEO 管理手冊專業(yè)專注5.0 領導作用修訂版次：A/0b）包括了對保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制污染預防、保護員工健康和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c）提供了制定和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的框架。522 方針的管理與溝通公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針經(jīng)管理者代表組織討論后，總經(jīng)理批準，通過管理手冊發(fā)布；通過制定和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標完成方

30、針的評定，并在管理評審過程中對方針的持續(xù)適宜性方面進行評審。通過管理手冊及相關程序文件的實施，確保方針在公司內(nèi)得到溝通和理解和應用。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針通過網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣傳頁等媒介進行公開或發(fā)布，以便相關方能夠獲取和了解方針的內(nèi)容。5.3 崗位、職責和權限5.3.1 職責和權限公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責、權限和相互關系，并在公司的相關層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。質(zhì)量管理體系各過程職責分配，見附表（一）；環(huán)境管理體系各過程職責分配，見附表（二）；職業(yè)健康安全管理體系各過程職責，見附表（三）；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需過程的職能分配見崗位職責規(guī)則；5.3.2 管理者

31、代表及質(zhì)量負責人為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行和改進，任命 晨軒 為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，負責做好以下工作：a）確保按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準、強制性認證實施規(guī)則的要求及強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則工廠質(zhì)量保證能力要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進的需求，并與管理層就管理體系運行情況溝通；專業(yè)專注c）監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各項要求和程序文件的貫徹和實施，負責體系內(nèi) 部審核工作，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系獲得預期的輸出；d）確保在整個

32、公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關方的要求并不斷促進這種意識的形成；e）負責公司有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務與外部的聯(lián)絡；QEO 管理手冊專業(yè)專注6.0 策劃修訂版次：A/06.1 應對風險和機遇的策劃6.1.1 總則公司管理層及相關部門隨時關注4.1 所述的因素和 4.2 中提及的要求，確定和評估所要面對的風險和機遇，調(diào)整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。6.1.2 措施的策劃6.1.2.1 風險和機遇的識別通過以下人員和部門的工作和過程，關注 4.1 和 4.2 的變化，識別風險和機遇：公司管理層關注企業(yè)運營方面的風險和機遇，包括：全球市場環(huán)境和發(fā)展

33、趨勢；財務風險；產(chǎn)品質(zhì)量水平；法律法規(guī)風險。銷售部關注與顧客有關的風險和機遇，包括：國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變化；顧客的需求和潛在需求；用戶對公司產(chǎn)品的滿意程度；合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風險。生產(chǎn)部關注生產(chǎn)過程和行業(yè)技術進步情況，包括：肥料新技術的應用及可能對公司產(chǎn)品的影響；與產(chǎn)品有關的原料領域的技術進步及可能對產(chǎn)品的影響；與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求的變化及可能對產(chǎn)品的影響；專業(yè)專注對可能出口產(chǎn)品關注所在國家的法律法規(guī)要求；專業(yè)專注工藝技術的合理性對產(chǎn)品的影響。生產(chǎn)部關注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的風險，包括：法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；QEO 管理手冊專業(yè)專注

34、6.0 策劃修訂版次：A/0公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；生產(chǎn)過程出現(xiàn)的可能導致合同延期的問題。生產(chǎn)部關注與產(chǎn)品質(zhì)量有關的風險，包括：國家標準和法規(guī)的變化；原材料的符合性及對產(chǎn)品的影響；產(chǎn)品可溯源性和穩(wěn)定性對管理體系的影響；原材料質(zhì)量問題對產(chǎn)品的影響。銷售部關注人員和法律法規(guī)方面的風險，包括：與企業(yè)有關的所有法律法規(guī)要求的變化；人員的意識和能力對管理體系的影響；合同的合規(guī)性。生產(chǎn)部關注設備和采購方面的風險，包括：設備和基礎設施的完好情況對管理體系的影響；原材料的質(zhì)量狀況對產(chǎn)品的影響；供應商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責任和義務管理體系手冊 供應商資質(zhì)對管理體系的影響；所有部門關注與本部門

35、有關的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風險。6.122 風險和機遇的評估發(fā)現(xiàn)或管理風險的部門通過評審的方式對風險和機遇進行評估。根據(jù)重要程度的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結論可包括：采取直接的措施規(guī)避風險；采取間接措施改變風險的可能性和后果；，評審的形式可以是口頭專業(yè)專注為尋求機遇承擔風險；專業(yè)專注消除風險源以便杜絕風險 。關于風險和機遇的會議和現(xiàn)場評價由組織評價的部門保留記錄。法律法規(guī)方面的風險不需要評估，由相關部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行 。QEO 管理手冊專業(yè)專注6.0 策劃修訂版次：A/06.123 風險和機遇的管理按部門職責劃分，相關部門根據(jù)評價的結果采取必要的措施，定期檢查和驗

36、證措施的有效性。6.1.3 環(huán)境因素6.1.3.1 總則公司制定并實施環(huán)境因素識別評價控制程序，以確保：a）持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，進行控制策劃，并為制定目標和指 標、運行控制提供依據(jù)；b）及時更新上述環(huán)境因素的信息。6.1.3.2 環(huán)境因素識別a）生產(chǎn)部按環(huán)境因素識別評價控制程序的要求，組織各部門人員進行環(huán)境因素的識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進行環(huán)境識別；識別出本公司的生產(chǎn)、管理活動中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；b）環(huán)境因素識別應覆蓋公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關活動以及公司辦

37、公場所、生產(chǎn)過程和活動；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地的排放、原物 料和自然資源使用、能源的使用、能量釋放（如熱、振動等）、廢物管理等方面。6.1.3.3 環(huán)境因素評價根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關方關注程度或合理要求、引起污染事故或 緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標、指標和方案，進行控制或制定運 行控制程序，以及應急和響應程專業(yè)專注序，加強控制管理與防范。6.1.3.4 控制策劃從目標、指標和管理方案、運行

38、控制等方面，對重要環(huán)境因素進行控制策劃；對可能的事故或緊急情況，同時從應急準備與響應方面策劃所需的控制。專業(yè)專注6.1.3.5 環(huán)境因素更新a）根據(jù)監(jiān)測結果，通過管理評審或每年年初對環(huán)境因素進一步評價，確定是否需要更新；b）當出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過程及相關活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審要求、相關方要求等情況時，應評價并更新環(huán)境因素，需要時予以更新；C）實施更新后，應及時更改相關文件、資料，并傳遞到使用的場所。QEO 管理手冊專業(yè)專注6.0 策劃修訂版次：A/06.1.4 危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定6.141 總則公司制定并實施危險源辨識、評價與風險控制程序，在公司活動、產(chǎn)品和

39、服務過程中辨識和確定危險源 的存在、性質(zhì)，評價危險源的風險程度，確定重大危險源，制定相應的管理方案，以預防、降低或消除職業(yè)健 康安全風險。6.142 危險源辨識的方法公司用于危險源辨識和風險評價的方法應：a）在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；b）提供風險的確認、 風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。危險源辨識和風險評價的程序應考慮：a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；c）公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d）已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全

40、產(chǎn)生不利影響的危險源；e）在公司管轄范圍的工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；f） 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；g）公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運專業(yè)專注行、過程和活動的影響；i） 所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；j） 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器或設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的 能力的適應性。公司應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。6.1.4.3 制定控制措施專業(yè)專注在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：a）

41、 消除；b） 替代；c） 工程控制措施；QEO 管理手冊專業(yè)專注6.0 策劃修訂版次：A/0d） 標志、警告和（或）管理控制措施；e） 個體防護裝備。6.144 危險源的變更管理對于變更管理，公司應在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。6.1.4.5 記錄的要求公司應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。6.1.5 合規(guī)義務為使公司管理體系運行合法有效、符合法律規(guī)定及相關方要求：a）綜合辦負責適用的產(chǎn)品方面的法律法規(guī)的識別、獲取和更新，并評價其適用性；綜合辦負責對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用法

42、律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價。b）法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括：國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標準；國家、地方的法律、法規(guī)、標準及規(guī)范；行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；其它要求：如合同規(guī)定、相關方的要求。c）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡媒體等；各部門都應主動收集與其業(yè)務有關的法律、法規(guī)，并傳遞相關信息；d） 法律法規(guī)適用性確認和管理 ：由綜合辦匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認：專業(yè)專注與公司活動、產(chǎn)品和服務相關的；與公司的環(huán)境因素和危險源有關的；專業(yè)專注必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本 ；

43、符合公司頭際情況。確認的內(nèi)容包括：確疋適用于公司產(chǎn)品的法律法規(guī);確定適用于公司環(huán)境因素和危險源的法律法規(guī)條款；QEO 管理手冊專業(yè)專注6.0 策劃修訂版次：A/0綜合辦將確認后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫法律法規(guī)和其他要求清單并分發(fā)。綜合辦跟蹤法律法規(guī)的變化,每年組織一次再確認。當出現(xiàn)以下情況時，應對組織目標與指標的臨時評價，需要時調(diào)整目標和指標：法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；組織機構發(fā)生變更；作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化；危害因素及主要風險發(fā)生重大變化。法律法規(guī)及其他要求的獲取應予記錄并保持。6.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標總經(jīng)理組織制定公

44、司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，管理者代表組織確定各部門在其相關職能和層次上的部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，并由總經(jīng)理審批。生產(chǎn)部負責質(zhì)量目標的管理，生產(chǎn)部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全指標的管理。每年管理評審前，生產(chǎn)部應統(tǒng)計上一輪目標 、指標執(zhí)行情況，根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的要求、重要環(huán)境因素（環(huán)境目標和指標）和不可接受風險、法律法規(guī)及其他要求、可行技術方案與經(jīng)濟可行性、運行和經(jīng)營要求、相關方意見等提出下一輪的目標和指標并策劃統(tǒng)計方案，在管理評審過程中進行審核批準。綜合辦應對批準后的公司目標、指標分解到各部門，并組織分目標/指標方案的評審/再評審。評審通過后由 總經(jīng)理批準，綜合辦發(fā)布公司年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標和部門分目標方案，包括時間進度、所需的資源和負責實施方案的