二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn).docx

1、二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分一、目標(biāo)企業(yè)根 據(jù)自身安全 生產(chǎn)實(shí)際，制 定總體和年 度安全生產(chǎn) 目標(biāo)。建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的 管理制度，明確目標(biāo)與指 標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、 考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得 分：未以文件形式發(fā)布奏 效的，不得分；安全生產(chǎn) 目標(biāo)管理制度缺少制定、 分解、實(shí)施、績(jī)效考核等 任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分： 未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任 部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任 的，扣2分。1、檢查：年度安全工作計(jì)劃，計(jì) 劃要有安全目標(biāo)，公司用文件形式 發(fā)。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解績(jī)效考核，表格 要有責(zé)任人4、公司查關(guān)于管理處的考核表

2、、管 理處要查關(guān)于小組和個(gè)人的考核。依照安全生產(chǎn)目標(biāo)管 理制度的規(guī)則，制定文件 化的總體和年度安全生產(chǎn) 日標(biāo)。6無(wú)總體和年度安全生 產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；未以 文件印發(fā)的，不得分；安 全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完備 （如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo) 的）的，扣3分：目標(biāo)不 合理或不明確，每處扣1 分。1、指標(biāo)的分解安全指標(biāo)，如死亡、 傷、重大事故（分級(jí)）。依照所 屬基層單位 和部門在生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的 職能，制定安 全生產(chǎn)指標(biāo) 和考核辦法。根據(jù)所屆基層單位和 部門在安全生產(chǎn)中的職 能，分解年度安全生產(chǎn)目 標(biāo)，并且制定實(shí)施計(jì)劃和 考核辦法。4無(wú)年度安全生產(chǎn)LI標(biāo) 分解的，不得分：無(wú)實(shí)施 計(jì)劃或考核辦法的，不得 分：實(shí)施計(jì)劃

3、無(wú)針關(guān)于性 的，扣2分；缺一個(gè)基層 單位和職能部門的目標(biāo)實(shí) 施計(jì)劃或考核辦法的，扣 2分。1、查公司關(guān)于務(wù)職能部門的考 核記錄表2、管理處查關(guān)于小組的考核記錄 表。目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、考核辦法依照制度規(guī)則，關(guān)于 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施 計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān) 測(cè)，并旦保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記 錄資料。3無(wú)安全1標(biāo)實(shí)施情況 的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不 得分;檢查和監(jiān)測(cè)不契合 制度規(guī)則的，扣2分;檢 查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，1、查管理處的安全工作記錄， 安全檢查表、專項(xiàng)檢查表、設(shè) 備安全檢查記錄公司查關(guān)于管理姓檢查記錄日常、 維修、保潔、設(shè)備抽查記錄。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際

4、 得分皖1企業(yè)應(yīng) 根據(jù)生產(chǎn)特 點(diǎn)，編制崗位 安全操作規(guī) 程，并且發(fā)放 到相關(guān)崗位。鑒于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中 的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制 齊全、適用的崗位安全操 作規(guī)程。12無(wú)崗位安全操作規(guī)程 的，不得分：崗位操作規(guī) 程不齊全、適用的，每缺 -個(gè)，扣2分；內(nèi)容沒(méi)有 鑒于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估 和控制的，每個(gè)扣2分。查：崗位操作規(guī)程上墻。文件存檔 管理處存檔電子檔。向員工下發(fā)崗位安全 操作規(guī)程，并且關(guān)于員工 進(jìn)行培訓(xùn)和考核。8未發(fā)放的，不得分： 每少發(fā)一個(gè)崗位的，扣2 分：無(wú)培訓(xùn)和考核訕?shù)浀?資料的，不得分：每缺一 個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣2分。查：文件發(fā)放記錄（公司發(fā)放記 滎）4.4 評(píng)估企業(yè)應(yīng) 每年至少一 次關(guān)于

5、安全 生產(chǎn)法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 矩、規(guī)章制 度、操作規(guī)程 的執(zhí)行情況 進(jìn)行檢查評(píng) 估。每年至少一次關(guān)于安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 矩、規(guī)章制度、操作規(guī)程 的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn) 行檢任、評(píng)估。12未進(jìn)行的，不得分： 無(wú)評(píng)估報(bào)告的，不得分； 評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面 內(nèi)容的，扣3分：評(píng)估結(jié) 果與實(shí)際不符的，扣6分； 評(píng)估周期超過(guò)旬年-次 的，扣6分。查：年度關(guān)于法規(guī)操作安全評(píng)估 （公司開(kāi)展）即是否修訂進(jìn)行論證，或修改，再 發(fā)布。4.5 修訂企業(yè)應(yīng) 根據(jù)評(píng)估情 況、安全檢企 反饋的問(wèn)題、 生產(chǎn)安全事 故案例、績(jī)效 評(píng)定結(jié)果等， 關(guān)于安全生 產(chǎn)管理規(guī)章根據(jù)評(píng)估情況、安全 檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安 全事故案

6、例、績(jī)效評(píng)定結(jié) 果等，關(guān)于安全生產(chǎn)管理 規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行 修訂，確保其有效和適用。12未即時(shí)組織進(jìn)行的， 不得分：應(yīng)修訂而未修訂 的，每項(xiàng)扣3分：無(wú)修訂 的計(jì)劃和記錄資料的，不 得分。查：1、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，是否與操作 規(guī)程有關(guān)進(jìn)行評(píng)估，即關(guān)于排任整 改的特殊向目進(jìn)行評(píng)估。2、事故分析、四不放過(guò)。如修訂要 有記錄。（公司負(fù)責(zé)）四不放過(guò)管理 處要建檔記錄。建議：建立員工操作手冊(cè)。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分制度和操作 規(guī)程進(jìn)行修 訂，確保其有 效和適用，保 證每個(gè)崗位 所使用的為 成新有效版 本6件檔管4.文和案理企業(yè)應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行文 件和檔

7、案管 理制度，確保 安全規(guī)章制 度和操作規(guī) 程編制、使 用、評(píng)審、修 訂的效力。建立文件和檔案的管 理制度，明確責(zé)任部門、 人員、流程、形式、權(quán)限 及各類安全生產(chǎn)檔案及保 存要求等。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得 分：未以文件形式發(fā)布的， 不得分：未明確安全規(guī)章 制度和操作規(guī)程編制、使 用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部 門/人員、流程、形式、權(quán) 限等的，扣2分：未明確 具體檔案資料、保存周期、 保存形式等的，扣2分。查：檔案管理制度，（E|J ISO文件 存檔時(shí)間表）查：流程、各級(jí)權(quán)限。確保安全規(guī)章制度和 操作規(guī)程編制、使用、評(píng) 審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí) 行的，不得分：缺少環(huán)節(jié) 記錄資料的，扣1分。查

8、：制度執(zhí)行情況二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分企業(yè)應(yīng) 建立主要安 全生產(chǎn)進(jìn)程、 事件、活動(dòng)、 檢查的安全 記錄檔案，并 且加強(qiáng)關(guān)于 安全記錄的 有效管理。關(guān)于卜列主要安全生 產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安 全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì) 要）、安全費(fèi)用提取使用記 錄、員工安全教育培訓(xùn)記 錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā) 放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、 安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán) 作業(yè)指令單、事故調(diào)查處 理報(bào)告、事故隱患整改記 錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、 特種作業(yè)人員登記記錄、 特種設(shè)備管理記錄、外來(lái) 施工隊(duì)伍安全管理記錄、 安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬 （囊括安裝、運(yùn)行、維持 等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)試

9、驗(yàn) 報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng) 目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判信 息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù) 記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技 術(shù)圖紙等。10未實(shí)行檔案管理的， 不得分：檔案管理不規(guī)矩 的，扣6分：每缺少一類 檔案，扣2分。查：檔案管理1安全會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議記錄2、安全經(jīng)費(fèi)使用，即各類維修費(fèi)用 及訕?shù)浗n案。3、配電室管理記錄、容器制冷記 錄、動(dòng)火記錄。4、安全獎(jiǎng)勵(lì)：處罰、獎(jiǎng)勵(lì)記錄。5、特種工登記記錄（設(shè)備的管理 人）6、外來(lái)施工管理，裝修管理、外包 項(xiàng)目管理，記錄。管理處要建立 檔案。7、電梯設(shè)備維保，的跟蹤管理記 錄。要有跟蹤單即維修我們自己 的記錄單。8、每年的應(yīng)急演練記錄。9、資料管理（業(yè)主房屋設(shè)備的資 料）1

10、小計(jì)100得分小計(jì)五、教 育培1育訓(xùn)理5.教培管企業(yè)應(yīng) 確定安全教 育培訓(xùn)主管 部門，按規(guī)則 及崗位需要， 定期識(shí)別安建立安全教育培訓(xùn)的 管理制度。3無(wú)該項(xiàng)制度的，不得 分：未以文件形式發(fā)布奏 效的，不得分：制度中缺 少一類培訓(xùn)規(guī)則的，扣2 分：有與國(guó)家有關(guān)圾則不 -致的，不得分。查：培訓(xùn)制度1、培訓(xùn)計(jì)劃、大綱、課程、方案、 評(píng)估。（公司、管理處）二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分全教育培訓(xùn) 需求，制定、 實(shí)施安全教 育培訓(xùn)計(jì)劃， 提供相應(yīng)的 資源保證。確定安全教育培訓(xùn)主 管部門，定期識(shí)別安全教 育培訓(xùn)需求，制定各類人 員的培訓(xùn)計(jì)劃。5未明確主管部門的

11、， 不得分：未定期識(shí)別需求 的，扣2分：識(shí)別不充分 的，扣1分；無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃 的，不得分：培訓(xùn)計(jì)劃中 每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。查：教育培訓(xùn)人員的年度計(jì)劃，（公 司，管理處）應(yīng)做好 安全教育培 訓(xùn)記錄，建立 安全教育培 訓(xùn)檔案，實(shí)施 分級(jí)管理，并 且關(guān)于培訓(xùn) 效果進(jìn)行評(píng) 估和改進(jìn)。按計(jì)劃進(jìn)行安全教育 培訓(xùn)，關(guān)于安全培訓(xùn)效果 進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培 訓(xùn)記錄，并H建立檔案。10未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 的，每次扣2分；記滎不 完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣 2分：未進(jìn)行效果評(píng)估的， 每次扣2分：未根據(jù)評(píng)估 作出改進(jìn)的，每次扣2分； 未進(jìn)行檔案管理的，不得 分：檔案資料不完整齊全 的，每次扣2分。按培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)。建

12、立培訓(xùn) 檔案。查：教育效果評(píng)估?？季怼y(cè)評(píng)。 調(diào)查等。2全產(chǎn)理員育訓(xùn)5.2安生管人教陣企業(yè)的 主要負(fù)責(zé)人 和安全生產(chǎn) 管理人員，必 需具備與本 單位所從事 的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)相適應(yīng) 的安全生產(chǎn) 知識(shí)和管理 能力。法律法 規(guī)要求必需 關(guān)于其安全 生產(chǎn)知識(shí)和 管理能力進(jìn)主要負(fù)責(zé)人和安全生 產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本 單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí) 和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核 合格后方可任職。8主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核 合格就上崗的，不得分； 安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考 核合格的或未按有關(guān)規(guī)則 進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣 2分：培訓(xùn)要求不契合生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)加 則（國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第3號(hào)）要求的，

13、每次扣 2分。行：任職資格證書(shū)，安全員i正、工 程師證、各類安全培訓(xùn)證 建立資格證書(shū)檔案。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分行器核的，須 經(jīng)考核合格 后方可任職。5.3 操作 崗位 人員 教育 培訓(xùn)企業(yè)應(yīng) 關(guān)于操作崗 位人員進(jìn)行 安全教育和 生產(chǎn)技能培 訓(xùn)，使其熟悉 有關(guān)的安全 生產(chǎn)規(guī)章制 度和安全操 作規(guī)程，并且 確認(rèn)其能力 契合崗位要 求。未經(jīng)安全 教育培訓(xùn)，或 培訓(xùn)考核不 合格的從業(yè) 人員，不得上 崗作業(yè)。關(guān)于崗位操作人員進(jìn) 行安全教育和生產(chǎn)技能培 訓(xùn)和號(hào)核，考核不合格人 員，不得上崗：進(jìn)行上崗 前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗 期間的定期職位健康培 訓(xùn)。

14、12未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考 核不合格而上崗作業(yè)的， 每人次扣2分。查：職工年度安全培訓(xùn)記錄，建 立職工個(gè)人培訓(xùn)檔案一人-檔。記 錄本或手冊(cè)。健康培訓(xùn)？ ？ ？此項(xiàng)缺。新入廠 人員在上崗 前必需經(jīng)過(guò) 廠、車間（工 段、區(qū)、隊(duì)）、 班組三級(jí)安 全教育培訓(xùn)。關(guān)于新員工進(jìn)行“三 級(jí)"安全教育。三級(jí)安全教育培訓(xùn)無(wú) 針關(guān)于性或流于形式的， 不得分：新入廠人員上崗 前未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn) 的，每人次扣2分。查：三級(jí)教育，1、公司開(kāi)展的安全教育2、管理處開(kāi)展的教育，3、班組開(kāi)展的教育4、會(huì)臺(tái)賬。在新工 藝、新技術(shù)、在新工藝、新技術(shù)、 新材料、新設(shè)備設(shè)施投入在新工藝、新技術(shù)、 新材料、新設(shè)備設(shè)施投入查：新

15、工藝教育記錄 新項(xiàng)目開(kāi)展的教育，臺(tái)賬。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分新材料、新設(shè) 備設(shè)施投入 使用前，應(yīng)關(guān) 于有關(guān)操作 崗位人員進(jìn) 行專門的安 全教育和培 訓(xùn)。使用前，應(yīng)關(guān)于有關(guān)崗位 操作人員進(jìn)行專門的安全 教育和培訓(xùn)。使用前，未關(guān)于崗位操作 人員進(jìn)行專門的安全教育 培訓(xùn)的，每人次扣1分。上崗前的培訓(xùn)記錄。操作崗 位人員轉(zhuǎn)崗、 離崗一年以 上審.新上崗 者，應(yīng)進(jìn)行車 間（工段）、班 組安全教育 培訓(xùn)，經(jīng)考核 合格后，方可 上崗工作。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和 離崗一年重新上崗者，應(yīng) 進(jìn)行車間（工段）、班組安 全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格 后，方可上崗工作。未按規(guī)

16、則關(guān)于轉(zhuǎn)崗和 離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格 就上崗的，每人次扣1分。查：轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄，從事特 種作業(yè)的人 員應(yīng)取得特 種作業(yè)操作 資格證書(shū)，方 可上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)人員和 特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得 特種作業(yè)操作資格證15， 方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員和特種 設(shè)備作業(yè)人員配備不合理 的，每人次扣2分：有特 種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗 位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員 的，每人次扣2分：無(wú)特 種作業(yè)邳特種設(shè)備作業(yè)資 格證書(shū)上崗作業(yè)的，每人 次扣2分；證書(shū)過(guò)期未即 時(shí)審核的，每人次扣2分： 缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備 作業(yè)人員檔案資料的，每5：特種工培訓(xùn)記錄。崗位證書(shū)。 資格證書(shū)。如高級(jí)工、中級(jí)工、電 工、電梯、二次供水

17、、衛(wèi)生健康證 等。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分人次扣1分。5.4 其他 人員 教育 培訓(xùn)企業(yè)應(yīng) 關(guān)于相關(guān)方 的作業(yè)人員 進(jìn)行安全教 育培訓(xùn)。作業(yè) 人員進(jìn)入作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng) 由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 所在單位關(guān) 于其進(jìn)行進(jìn) 入現(xiàn)場(chǎng)前的 安全教育培 訓(xùn)。關(guān)于相關(guān)方進(jìn)行安全 教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后， 取得入廠證后方可入廠工 作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn) 場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在 單位關(guān)于其進(jìn)行進(jìn)入有針 關(guān)于性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教 育培訓(xùn)。4未進(jìn)行培訓(xùn)的，不得 分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng) 安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn) 場(chǎng)的，每人次扣2分：教 育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作 業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無(wú)針關(guān) 于

18、性的，每處扣1分。杏崗前培訓(xùn)記錄證件企業(yè)應(yīng)關(guān)于 外來(lái)觀賞、學(xué) 習(xí)等人員進(jìn) 行有關(guān)安全 規(guī)則、可能接 觸到的危害 及應(yīng)急知識(shí) 的教育和告 知。關(guān)于外來(lái)觀賞、學(xué)習(xí) 等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī) 則、可能接觸到的危害及 應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教 育和告知，并且由專人帶 領(lǐng)。2未進(jìn)行安全教育和危 害告知的，不得分：內(nèi)容 與實(shí)際不符的，扣1分； 未提供相應(yīng)勞保用品的， 不得分：無(wú)專人帶領(lǐng)的， 不得分。此項(xiàng)空缺。5.5企業(yè)應(yīng)采取多種形式的活動(dòng)6未開(kāi)展企業(yè)安全文化查：一級(jí) 要素二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分全化設(shè) 安文建經(jīng)過(guò)安全文 化建設(shè)，促進(jìn) 安全生產(chǎn)工 作。企業(yè)應(yīng)采

19、取多種形式 的安全文化 活動(dòng)，導(dǎo)致全 體從業(yè)人員 的安全態(tài)度 和安全行為， 逐步形成為 全體員工所 認(rèn)同、共通道 守、帶有本單 位特點(diǎn)的安 全價(jià)值規(guī)，實(shí) 現(xiàn)法律和政 府監(jiān)管要求 之上的安全 自我約束，保 iiE企業(yè)安全 生產(chǎn)水平持 續(xù)提高。來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建 設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。建設(shè)的，不得分，安全文 化建設(shè)與企業(yè)安全文化 建設(shè)導(dǎo)則 (AQ/T9004)不 符的，每項(xiàng)扣2分。1、企業(yè)安全活動(dòng)記錄，務(wù)類安全競(jìng) 賽，企業(yè)文化建設(shè)，公司記錄、管 理處i己錄開(kāi)展活動(dòng)情況。2、計(jì)劃方案、檢查表、圖片、小結(jié)、 實(shí)施情況記錄。3、文化宣傳情況小計(jì)50得分小計(jì)作安 匕業(yè)全1產(chǎn)場(chǎng)理生進(jìn)7.生現(xiàn)管和產(chǎn)企業(yè)應(yīng)

20、 加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)安全管理 和生產(chǎn)進(jìn)程 的控制。關(guān)于 生產(chǎn)進(jìn)程及關(guān)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn) 進(jìn)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和 隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)， 并旦制定相應(yīng)的控制措 施。20企業(yè)未關(guān)于生產(chǎn)作業(yè) 進(jìn)程及物料、設(shè)備設(shè)施、 器材、通道、作業(yè)環(huán)境等 存在的隱患進(jìn)行分析和控 制，或分析和控制無(wú)針關(guān) 于性的，每處扣5分。查：1、現(xiàn)場(chǎng)2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、維修的安全評(píng)估。一級(jí) 要素二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分程控 制物料、設(shè)備設(shè) 施、器材、通 道、作業(yè)環(huán)境 等存在的隱 患，應(yīng)進(jìn)行分 析和控制。嚴(yán)禁架空電線跨越爆 炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所。4架空電線跨越爆炸和 火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所的，不得分。查：

21、現(xiàn)場(chǎng)非經(jīng)允許，禁止與生 產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作 現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作 人員行走的安全路線。4有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn) 入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)的，不得 分；未劃出非崗位操作人 員行走的安全路線的，不 得分：安全路線設(shè)置不合 理的，每處扣2分。查：重地禁止進(jìn)入的標(biāo)示，如配 電室。行燈電壓不應(yīng)大于 36V,在金屬容器內(nèi)或潮濕 場(chǎng)所，則電壓不應(yīng)大于 12V。2有一處不契合要求 的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)應(yīng)急照明，正常照 明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能 自動(dòng)啟動(dòng)。4有一處不契合要求 的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)易燃、可燃或有毒介 質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)宜接進(jìn)入儀表 操作室或有人值守、休息 的房間，應(yīng)經(jīng)過(guò)變送器把 信號(hào)引進(jìn)儀表操作室。4有一處不契合

22、要求 的，不得分；本小項(xiàng)不得 分時(shí)，追加扣除8分。無(wú)此項(xiàng)建立關(guān)于“三違”行 為的管理制度，明確監(jiān)控 的賁任、方法、記錄、考 核等事項(xiàng)。4無(wú)該制度的，不得分； 內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)， 扣1分。查：安全管理制度，關(guān)于違法作 業(yè)的規(guī)則，責(zé)任制落實(shí)，二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分關(guān)于動(dòng) 火作業(yè)、受限 空間內(nèi)作業(yè)、 臨時(shí)用電作 業(yè)、高處作業(yè) 等危險(xiǎn)性較 高的作業(yè)活 動(dòng)實(shí)施作業(yè) 許可管理，嚴(yán) 格履行審批 手續(xù)。作業(yè)許 可證應(yīng)包含 危害因素分 析和安全措 施等內(nèi)容。企 業(yè)進(jìn)行爆破、 吊裝等危險(xiǎn) 作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng) 安全專人進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)安全 管理，確保安 全規(guī)程的道 守

23、和安全措 施的落實(shí)。建立至少囊括卜列危 險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度， 明確責(zé)任部門、人員、許 可范圍、審批程序、許可 簽發(fā)人員等：（1危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作 業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作 業(yè)：（3）能源介質(zhì)作業(yè)：（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)：（6）交叉作業(yè)：（7）其他危險(xiǎn)作業(yè)。2缺少一項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)的 安全管理規(guī)則的，扣1分： 內(nèi)容不全或操作性差的， 扣1分。關(guān)于危險(xiǎn)作業(yè)的安全 管理工作實(shí)施作業(yè)許可。 作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因 素分析和安全措施等內(nèi) 容。6關(guān)于危險(xiǎn)性較高的作 業(yè)沒(méi)有實(shí)施作業(yè)許可的， 每次扣3分：許可手續(xù)不 完備的，每次扣2分；作 業(yè)許可沒(méi)有包含危害因索 分析的，每處扣2分：危 險(xiǎn)性作業(yè)沒(méi)有采取安

24、全措 施的，每次扣2分；作業(yè) 許可證中的危害因素分析 不到位或安全措施無(wú)針關(guān) 于性的，每處扣2分；未 按作業(yè)許可證中的要求進(jìn) 行作業(yè)的，每次扣除2分： 爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)， 無(wú)專人負(fù)責(zé)的，每次扣3 分：本小項(xiàng)不得分時(shí)，追一級(jí) 要素>基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述扣1分。定期關(guān)于安全生產(chǎn)目 標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和 考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果， 即時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和 指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào) 告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修 改記錄應(yīng)形成文件并且加 以保存。3未定期進(jìn)行效果評(píng)估 和考核的（含無(wú)評(píng)估報(bào) 告），不得分：未根據(jù)評(píng)估 結(jié)果即時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃 的，不得分；調(diào)整后的目 標(biāo)與指

25、標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未 以文件形式印發(fā)的，扣2 分：記錄資料保存不齊全 的，扣1分。1食、安全檢查評(píng)估記錄（即每月 或?qū)ｍ?xiàng)安全檢查后的關(guān)于安全檢查 情況存在問(wèn)題、是否安全進(jìn)行評(píng)估， 不足的進(jìn)行整改，整改要見(jiàn)記錄和 實(shí)際的材料，發(fā)表、施工單、驗(yàn)收 單等）。公司每月要根據(jù)檢查情況調(diào) 整目標(biāo)。有調(diào)整要用文件形式發(fā)放。 注意：原始的記錄表單。小計(jì)20得分小計(jì)熠機(jī)和責(zé) 二織構(gòu)職1織構(gòu)2.組機(jī)企業(yè)應(yīng) 按規(guī)則設(shè)置 安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)，配備 安全生產(chǎn)管 理人員。建立設(shè)置安全管理機(jī) 構(gòu)、配備安全管理人員的 管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得 分；未以文件形式發(fā)布奏 效的，不得分；與國(guó)家、 地方等有關(guān)規(guī)蚓不符的， 扣1分。

26、查：公司、管理處：安全組織機(jī)構(gòu)、 主要負(fù)責(zé)人、管理人，用文件發(fā)放。 查安全管理制度，文件、上墻。查：依照相關(guān)規(guī)則設(shè)置安 全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管 理人員。3未設(shè)置或配備的，不 得分；未以文件形式進(jìn)行 設(shè)置或任命的，不得分； 配備的人員不契合規(guī)則 的，每人扣2分：本小項(xiàng) 不得分時(shí)，追加扣除6分。查：有效證件。安全證培訓(xùn)證。 每個(gè)管理處主任個(gè)、個(gè)安全管 理員，管理員要有證，不可隨意更 換，更換必需經(jīng)公司同意。根據(jù)有關(guān)規(guī)則和企業(yè) 實(shí)際.設(shè)立安全生產(chǎn)委員 會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2未設(shè)立的，不得分； 未以文件形式任命的，扣 1分：成員未囊括主要負(fù) 責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān) 人員的，扣1分。查：公司成立安全管

27、理委員會(huì)，和 安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。管理處也要有安全 管理機(jī)構(gòu)。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分加扣除12分。企業(yè)應(yīng) 加強(qiáng)生產(chǎn)作 業(yè)行為的安 全管理。關(guān)于 作業(yè)行為隱 患、設(shè)備設(shè)施關(guān)于生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)程中 人的不安全行為進(jìn)行辨 識(shí)，并且制定相應(yīng)的控制 措施。20每缺一類風(fēng)險(xiǎn)和隱患 辨識(shí)的，扣10分；缺少控 制措施或針關(guān)于性不強(qiáng) 的，每類扣5分：作業(yè)人 員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 的，每人次扣5分。查：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，（即作業(yè)危險(xiǎn) 性的防控，查措施）此項(xiàng)要補(bǔ)作業(yè)要點(diǎn)，防控措施主要 事項(xiàng)。2業(yè)為理7.作行管使用隱患、工 藝技術(shù)隱患 等進(jìn)行分析， 采取控制措 施關(guān)于危險(xiǎn)性大的

28、作業(yè) 實(shí)行許可制、工作票制。20未執(zhí)行的，不得分； 工作票中危險(xiǎn)分析和控制 措施不全的，每類扣10 分：授權(quán)程序不清或簽字 不全的，扣10分：工作票 未有效保存的，扣10分。查：配電操作。作業(yè)單，兩人以 上簽字。操作掛牌。要害崗位及電氣、機(jī) 械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌 制度。20未執(zhí)行的，不得分： 未掛操作牌就作業(yè)的，每 處扣10分；操作牌污損 的，每個(gè)扣5分：每少一 個(gè)操作牌的，扣5分。應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備 與工作崗位相適應(yīng)的契合 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 勞動(dòng)防護(hù)用品，并且監(jiān)督、 教育從業(yè)人員依照使用規(guī) 則佩戴、使用。8無(wú)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，不得 分：未即時(shí)發(fā)放的，不得 分：購(gòu)買、使用不合格勞 動(dòng)防護(hù)用品

29、的，不得分： 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不符有關(guān)規(guī)則 的，每項(xiàng)扣4分；員工未 正確佩戴和使用的，每人 次扣4分。查：1, 勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)任用 品的使用情況。2、專用用品。安全帽、防護(hù)、鞋子 手套、口罩等二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分任易燃易爆區(qū)不宜動(dòng) 火，設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)， 應(yīng)盡快移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行。10在易燃易爆區(qū)動(dòng)火， 或設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)， 未移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行的，不 得分；動(dòng)火作業(yè)無(wú)監(jiān)護(hù)人 或安全措施不全的，每次 扣5分。查：裝修、作業(yè)動(dòng)火申請(qǐng)，監(jiān)護(hù)人。在有毒物質(zhì)的設(shè)備、 管道和容器內(nèi)檢修時(shí)，應(yīng) 契合以卜.規(guī)則：（1）應(yīng)可靠地切斷物 料進(jìn)出口，有毒物質(zhì)的

30、濃 度應(yīng)小于允許值，同時(shí)含 氧量應(yīng)在18%22鑒（體枳 百分濃度）范圍內(nèi)：（2）監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于 2人，應(yīng)備好防毒面具和 防護(hù)用品，檢修人員應(yīng)熟 悉防毒面具的性能和使用 方法：（3）設(shè)備內(nèi)照明電壓 應(yīng)小于等于36V,在潮濕 容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng) 小于等于12VO6未可靠地切斷物料進(jìn) 出口，或者有毒物質(zhì)的濃 度未能小于允許值，同時(shí) 含氧雖不在18%22% （體 積百分濃度）范圍內(nèi)，有 項(xiàng)不契合要求的，扣1 分：監(jiān)護(hù)人少于2人，或 者未備好防毒面具和防護(hù) 用品，或者檢修人員不熟 悉防毒面具的性能和使用 方法，有一項(xiàng)不契合要求 的，扣1分；設(shè)備內(nèi)照明 電壓大于36V,或在潮濕 容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)大

31、 于12V的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)關(guān)于易燃、易爆或易 中海物質(zhì)的設(shè)備動(dòng)火或進(jìn) 入內(nèi)部工作時(shí)，監(jiān)護(hù)人不 應(yīng)少于2人。安全分析取 樣時(shí)間不應(yīng)早于工作前半 小時(shí)，工作中應(yīng)每?jī)尚r(shí) 垂新分析一次，工作中斷6有一項(xiàng)不契合要求的， 扣2分。此項(xiàng)無(wú)二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分半小時(shí)以上也應(yīng)重新分 析。在全部停電或部分停電 的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下 列規(guī)則：(1) 拉閘斷電,并且采 取開(kāi)關(guān)箱加鎖等措施：(2) 驗(yàn)電、放電：(3) 各相短路接地：(4) 懸掛“禁止合閘. 有人工作'的標(biāo)示牌和裝設(shè) 遮攔。6有一處不契合要求的.扣 1分。1、現(xiàn)場(chǎng)，2、作業(yè)記錄，建

32、立警示標(biāo)志和安全防 護(hù)的管理制度。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分。查：高空、配電作業(yè)管理制度。 作業(yè)單。7.3 警示 標(biāo)志企業(yè)應(yīng)根 據(jù)作業(yè)場(chǎng)所的 實(shí)際情況，依照 GB2894及企業(yè) 內(nèi)部規(guī)則，在有 較大危險(xiǎn)因素 的作業(yè)場(chǎng)所和 設(shè)備設(shè)施上.設(shè) 置鮮明的安全 警示標(biāo)志，進(jìn)行 危險(xiǎn)提示、警 示，告知危險(xiǎn)的 種類、后果及應(yīng) 急措施等在有較大危險(xiǎn)因素的作 業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置契 含安全標(biāo)志(GB2894)和 安全色(GB2893)規(guī)則的 安全警示標(biāo)志和安全色。6有一處不契合規(guī)則的,扣 1分。查：現(xiàn)場(chǎng)、標(biāo)志標(biāo)識(shí)。企業(yè)應(yīng) 在設(shè)備設(shè)施 檢維修、施 工、吊裝等作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng) 庫(kù)、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)或

33、職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng) 依照有關(guān)規(guī)則設(shè)置標(biāo)識(shí)及 警示標(biāo)志。4未按規(guī)則設(shè)置標(biāo)識(shí)及 警示標(biāo)志的，每處扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)和操作規(guī)則、制度。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分警戒區(qū)域和 警示標(biāo)志，在 檢維修現(xiàn)場(chǎng) 的坑、井、注、 溝、陡坡等場(chǎng) 所設(shè)置圍欄在設(shè)備設(shè)施檢維修、 施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè) 貿(mào)警戒區(qū)域和警示標(biāo)志， 在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、 洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置 圍欄和警示標(biāo)志。4未按州則在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警 示標(biāo)志的，每處扣2分： 設(shè)置不規(guī)矩的，旬處扣1 分。查：現(xiàn)場(chǎng)和操作規(guī)則、制度。和警示標(biāo)志。設(shè)備裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部 分，應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù) 欄桿或

34、防護(hù)擋板。4有一處不契合要求 的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)扇，排氣設(shè)備的防護(hù)。吊裝孔應(yīng)設(shè)置防護(hù)蓋 板或欄桿，并且應(yīng)設(shè)警示 標(biāo)志。4有一處不契合要求 的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)煤氣容易泄露和集聚 的場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)醒目的警示 中不志。4有一處不契合要求 的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)和操作規(guī)則、制度。建立有關(guān)承包商、供 應(yīng)商等相關(guān)方的管理制 度。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得 分：未明確雙方權(quán)責(zé)或不 契合有關(guān)規(guī)則的，不得分。4關(guān)管7.4相方理企業(yè)應(yīng) 執(zhí)行承包商、 供應(yīng)商等相 關(guān)方管理制 度，關(guān)于其資 格預(yù)審、選 擇、服務(wù)前準(zhǔn) 備、作業(yè)進(jìn) 程、提供的產(chǎn) 品、技術(shù)服 務(wù)、表現(xiàn)評(píng) 估、續(xù)用等進(jìn)關(guān)于承包商、供應(yīng)商 等相關(guān)方的資格預(yù)審、選 擇

35、、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)進(jìn) 程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技 術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用 等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方 的名錄和檔案。6以包代管的，不得分： 未納入甲方統(tǒng)一安全管理 的，不得分；未將安全績(jī) 效與續(xù)用掛鉤的，不得分： 名錄或檔案資料不全的， 每一個(gè)扣1分。查1、外包工程的維持維修跟蹤記錄，2、合同審核、評(píng)估、3、監(jiān)督。一級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述行管理。企業(yè)應(yīng) 建立合格相 關(guān)方的名錄 和檔案，根據(jù) 服務(wù)作業(yè)行 為定期識(shí)別 服務(wù)行為風(fēng) 險(xiǎn)，并且采取 行之有效的 控制措施。根據(jù)相關(guān)方提供的服 務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí) 別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行 之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 并且關(guān)于

36、其安全績(jī)效進(jìn)行 監(jiān)測(cè)。12未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 的，每一個(gè)扣2分：風(fēng)險(xiǎn) 控制措施缺乏針關(guān)于性、 操作性的，每一個(gè)扣2分； 未關(guān)于其進(jìn)行安全績(jī)效監(jiān) 測(cè)的，每次扣2分：甲方 未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理 交叉作業(yè)的，不得分；相 關(guān)方在甲方場(chǎng)所內(nèi)發(fā)生工 亡事故的，除本條不得分 外，加扣36分。查：1、供方評(píng)估。2、安全協(xié)議。3、施工中的監(jiān)督，（我方要進(jìn)入維 修單訕?shù)浉櫍┢髽I(yè)應(yīng) 關(guān)于進(jìn)入同 一作業(yè)區(qū)的 相關(guān)方進(jìn)行 統(tǒng)一安全管 理。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理 同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相 關(guān)方的交叉作業(yè)。6甲方未關(guān)于進(jìn)入同一 作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng) 安全管理的，不得分；未 要求相關(guān)方在作業(yè)前進(jìn)行 危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)并且采 取有

37、效措施的，每次扣3 分：本小項(xiàng)不得分時(shí)，追 加扣除12分。查：裝修管理記錄，多家進(jìn)入的管 理記錄。（出入證管理，安全協(xié)議， 等記錄）不得將 項(xiàng)目委托給 不具備相應(yīng) 資質(zhì)或條件 的相關(guān)方。企 業(yè)和相關(guān)方 的項(xiàng)目協(xié)議不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包 給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單 位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng) 當(dāng)明確規(guī)則雙方的安全生 產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。8發(fā)包給無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的 相關(guān)方的，不得分；承包 協(xié)議中未明確雙方安全生 產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項(xiàng)扣 4分；未執(zhí)行協(xié)議的，每 項(xiàng)扣4分：本小項(xiàng)不得分 時(shí)，追加扣除16分。此項(xiàng)更具ISO要求一級(jí) 要素二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分應(yīng)明確規(guī)則 雙方的

38、安全 生產(chǎn)責(zé)任和 義務(wù)。7.5 變更企業(yè)應(yīng) 執(zhí)行變更管 理制度，關(guān)于 機(jī)構(gòu)、人員、 工藝、技術(shù)、 設(shè)備設(shè)施、作 業(yè)進(jìn)程及環(huán) 境等永久性 或暫時(shí)性的 變化進(jìn)行有 計(jì)劃的控制。 變更的實(shí)施 應(yīng)履行審批 及驗(yàn)收程序， 并旦關(guān)于變 更進(jìn)程及變 史所產(chǎn)生的 隱患進(jìn)行分 析和控制。建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、 工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè) 進(jìn)程及環(huán)境變更的管理制 度，并且制定實(shí)施計(jì)劃。6無(wú)管理制度的，扣2 分：制度與實(shí)際不符的， 扣1分：無(wú)實(shí)施計(jì)劃的， 不得分；未按計(jì)劃實(shí)施的， 何項(xiàng)扣1分；變更中無(wú)風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別或控制措施的，每 項(xiàng)扣1分。查：1、安全管理人員機(jī)構(gòu)、2、管理制度3、設(shè)備檔案關(guān)于變更的實(shí)施進(jìn)行 審批和驗(yàn)收管理

39、，并且關(guān) 于變更進(jìn)程及變更后所產(chǎn) 生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨 識(shí)、評(píng)估和控制。6無(wú)審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 的，不得分；未關(guān)于變更 導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行 辨識(shí)、評(píng)估和控制的，每 項(xiàng)扣1分。查：設(shè)施設(shè)備變更設(shè)備使用的批 準(zhǔn)申請(qǐng)。如佳韻園的EPS的變更使 用記錄等。變更安全設(shè)施，在建 設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面 同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全 管理部門書(shū)面同意。重大 變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理部門備案。6未經(jīng)書(shū)面同意就變更 的，每處扣2分；未即時(shí) 備案的，每次扣2分。S：申請(qǐng)、報(bào)備。小計(jì)230得分小計(jì)、患查治 八隱排和理8. 1 隱患 排查企業(yè)應(yīng) 組織事故隱 患排查工作， 關(guān)于隱患進(jìn) 行分析評(píng)估，建立隱患排苴治理的

40、管理制度，明確責(zé)任部門、 人員、方法。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得 分：制度與安全生產(chǎn)事 故隱患排查治理暫行規(guī) 則等有關(guān)規(guī)則不符的， 扣2分。查：1、隱患排查，記錄表單。2、管理的制度3、明確責(zé)任人（見(jiàn)隱患整改通知 單）二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分確定隱患等 級(jí)，登記建 檔，即時(shí)采取 有效的治理 措施。關(guān)于隱患進(jìn)行分析評(píng) 估，確定隱患等級(jí)，登記 建檔。4無(wú)隱患匯總登記臺(tái)賬 的，不得分：無(wú)隱患評(píng)估 分級(jí)的，不得分；隱患登 也檔案資料不全的，每處 扣2分。查：關(guān)于隱患的評(píng)估、登記建檔。 （一個(gè)隱患一個(gè)檔）法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩 發(fā)生變更或 有新的公布， 以及企

41、業(yè)操 作條件或工 藝改變，新 建、改建、擴(kuò) 建項(xiàng)目建設(shè)， 相關(guān)方進(jìn)入、 撤出或改變， 關(guān)于事故、事 件或其他信 息有新的認(rèn) 識(shí)，組織機(jī)構(gòu) 發(fā)生大的調(diào) 整的，應(yīng)即時(shí) 組織隱患排 查。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩 發(fā)生變更或有新的公布， 以及企業(yè)操作條件或工藝 改變，新建、改建、擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、 撤出或改變，關(guān)于事故、 事件或其他信息有新的認(rèn) 識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào) 整的，應(yīng)即時(shí)組織隱患排 查。4發(fā)生變化后未即時(shí)組 織隱患排查的,每次扣2 分；每漏查一個(gè)隱患，扣 1分。查：1、關(guān)于新建、擴(kuò)建的項(xiàng)目評(píng)估。2、工藝改變隱患排 企前應(yīng)制定 排查方案，明 確排查的LI制定隱患排查工作方 案，明確排控的目

42、的、范 圍、方法和要求等。6無(wú)該方案的，不得分： 方案依據(jù)缺少或不正確 的，每項(xiàng)扣2分；方案內(nèi) 容缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣2分。查：隱患排查方案，如：專項(xiàng)方 案，方法、項(xiàng)目。見(jiàn)（專項(xiàng)隱患排 查表，關(guān)于不合格的開(kāi)出整改單）二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分的、范圍，選 擇合適的排 查方法。排查 方案應(yīng)依據(jù)：有 關(guān)安全生產(chǎn) 法律、法規(guī)要 求：設(shè) 計(jì)規(guī)矩、管理 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)： 企 業(yè)的安全生 產(chǎn)目標(biāo)等。依照方案進(jìn)行隱患排 查工作。8未按方案排查的，不得分； 有未排查出隱患的，每處 扣2分：排查人員不能勝 任的，每人次扣2分；未 進(jìn)行匯總總結(jié)的，扣2分。查：隱患排查

43、單。根據(jù)要求：技術(shù)要求、規(guī)矩要求、 使用要求等開(kāi)展檢查。2查圍方8.2排范與法企業(yè)隱 患排查的范 圍應(yīng)囊括一 切與生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)相關(guān)的場(chǎng) 所、環(huán)境、人 員、沒(méi)備設(shè)施 和活動(dòng)。隱患排查的范圍應(yīng)囊 括一切與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、 環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和 活動(dòng)。8隱患排查范圍每缺少 類，扣3分。查：1、隱患擂查。治安、設(shè)備、 內(nèi)部人員的維穩(wěn)2、排查報(bào)表等。企業(yè)應(yīng) 根據(jù)安全生 產(chǎn)的需要和 特點(diǎn)，采用綜 合檢查、專業(yè) 檢查、季節(jié)性 檢查、節(jié)假日采用綜合檢查、專業(yè) 檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假 日檢廿、日常檢企等方式 進(jìn)行隱患排查工作。10各類檢查缺少一次 的，扣2分：缺少一類檢 控表的，扣2分：檢衣表 針關(guān)于性不強(qiáng)的，仰

44、一個(gè) 扣4分：檢查表無(wú)人簽字 或簽字不全的，每次扣4 分。查:節(jié)假日的專項(xiàng)檢查、方案、計(jì) 劃等。即：方案一實(shí)施一-檢廿一-發(fā)現(xiàn)情 況（記錄）整改一-落實(shí)責(zé)任一 批準(zhǔn)整改-一驗(yàn)收一-評(píng)估一預(yù) 防措施。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分檢查、日常檢 查等方式進(jìn) 行隱患排查。8.3 隱患 治理企業(yè)應(yīng)根據(jù) 隱患排查的 結(jié)果，制定隱 患治理方案， 關(guān)于隱患即 時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方 案應(yīng)囊括R 標(biāo)和任務(wù)、方 法和措施、經(jīng) 費(fèi)和物資、機(jī) 構(gòu)和人員、時(shí) 限和要求。重 大事故隱患 在治理前應(yīng) 采取臨時(shí)控 制措施并且 制定應(yīng)急預(yù) 案。隱患治理 措施囊括：T. 程技術(shù)措施

45、、 管理措施、教 育措施、防護(hù) 措施和應(yīng)急 措施。根據(jù)隱患排查的結(jié) 果，制定隱患治理方案， 關(guān)于隱患進(jìn)行治理。方案 內(nèi)容應(yīng)囊括目標(biāo)和任務(wù)、 方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、 機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。 重大事故隱患在治理前應(yīng) 采取臨時(shí)控制措施并且制 定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措 施應(yīng)囊括工程技術(shù)措施、 管理措施、教育措施、防 護(hù)措施、應(yīng)急措施等。20無(wú)該方案的，不得分； 方案內(nèi)容不全的，可缺一 項(xiàng)扣3分：每項(xiàng)隱患整改 措施針關(guān)于性不強(qiáng)的，扣 3分；隱患治理工作未形 成閉路循環(huán)的，每項(xiàng)扣3 分。查：排查、整改、方案、預(yù)防（整 改中的實(shí)施記錄，發(fā)票、清單、圖 片、驗(yàn)收等）總結(jié)教育.提出預(yù)防 或修訂制度規(guī)程等。如是

46、事故，按四不放過(guò)規(guī)則執(zhí)行。治理完 成后，應(yīng)關(guān)于在重大事故隱患治理 完成后關(guān)于治理情況進(jìn)行6未進(jìn)行驗(yàn)證或評(píng)估 的，每項(xiàng)扣2分。查：四不放過(guò)重點(diǎn)在整改措施，和 處理、教育、預(yù)防。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分治理情況進(jìn) 行驗(yàn)證和效 果評(píng)估。驗(yàn)證和效果評(píng)估。按規(guī)則關(guān)于隱患排查 和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 并且向安全監(jiān)管部門和有 美部門報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析 表。4無(wú)統(tǒng)計(jì)分析表的，不 得分：未即時(shí)報(bào)送的，不 得分。查：分析報(bào)表，年度、季度隱患分析表要求分析：1、 主要原因，2、分析類型，3、如何 預(yù)防4、采取什么措施。8.4器企業(yè)應(yīng) 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)狀況及隱 患排查治

47、理 情況，應(yīng)用定 量的安全生 產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警 技術(shù)，建立體 現(xiàn)企業(yè)安全 生產(chǎn)狀況及 發(fā)展趨勢(shì)的 預(yù)警指數(shù)系 統(tǒng)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 狀況及隱患排行治理情 況，采用技術(shù)手段、儀器 儀表及管理方法等，建立 安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每 進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分 析。8無(wú)安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng) 的，不得分：未關(guān)于相關(guān) 數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測(cè)算，實(shí) 現(xiàn)關(guān)于安全生產(chǎn)狀況及發(fā) 展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)報(bào)的，扣2 分；未將隱患排杳治理情 況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的， 扣2分：未關(guān)于預(yù)警系統(tǒng) 所反映的問(wèn)題，即時(shí)采取 針關(guān)于性措施的，扣2分； 未每月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的， 扣2分。預(yù)警：當(dāng)出現(xiàn)同類似的隱患或事 故二次以上就進(jìn)入預(yù)警防范。 預(yù)警制度缺，補(bǔ)小計(jì)80

48、得分小計(jì)十一、 應(yīng)急 救援.1急構(gòu)隊(duì)?wèi)?yīng)機(jī)和伍企業(yè)應(yīng) 按規(guī)則建立 安全生產(chǎn)應(yīng) 急管理機(jī)構(gòu) 或指定專人 負(fù)責(zé)安全生 產(chǎn)應(yīng)急管理 工作。建立事故應(yīng)急救援制 度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得 分：制度內(nèi)容不全或針關(guān) 于性不強(qiáng)的，扣2分。查：1、應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和制度按相關(guān)規(guī)則建立安全 生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定 專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管 理工作。2沒(méi)有建立機(jī)構(gòu)或指定 專人負(fù)責(zé)的，不得分：專 人能力不能滿足要求的， 扣1分。查：應(yīng)急機(jī)構(gòu)管理（即人員、負(fù) 責(zé)人）（應(yīng)急預(yù)案和架構(gòu)圖）二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開(kāi) 一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)節(jié)

49、決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì) 要中應(yīng)有工作要求并且保 存。3未定，召開(kāi)安全專題 豪會(huì)灸工作要;R的紋£情 況的或未制訂新的工作要 求（|寸，不得分：無(wú)會(huì)議記 項(xiàng)且吳整改措癥的，每. 項(xiàng)扣1分。安全管理機(jī)構(gòu)每季度召開(kāi)一次安 全專題會(huì)，查：會(huì)議記錄后紀(jì)要， 實(shí)施及落實(shí)記錄。查；制定整改、 追蹤i（2錄。2.2 職貴企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人應(yīng)依照 安全生產(chǎn)法律 法規(guī)賦予的職 責(zé).全面負(fù)責(zé)安 全生產(chǎn)工作，并 且股行安全生 產(chǎn)義務(wù)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé) 安全生產(chǎn)工作，并且履行 下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全 本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任 制，并且保證有效執(zhí)行：（2）組織制定安全生 產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程， 并且保證

50、其有效實(shí)施：（3）保證本單位安全 生產(chǎn)投入的有效實(shí)施：（4）敦促檢查本單位 安全生產(chǎn)工作，即時(shí)消除 生產(chǎn)安全事故隱患:（5）組織制定并且實(shí) 施本單位的生產(chǎn)安全事故 應(yīng)急救援預(yù)案；（6）即時(shí)、如實(shí)報(bào)告 生產(chǎn)安全事故。10主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn) 職責(zé)不明確的，不得分： 沒(méi)有履行主要職責(zé)的，每 缺-項(xiàng)，扣3分；本小項(xiàng) 不得分時(shí)，追加扣除20 分。1、查：安全資金的投入，（教育資 金、維修資金、整改資金）2、查:排除隱患記錄,3、查：上墻的安全操作規(guī)程，文件 （公司提供）4、安全生產(chǎn)報(bào)告5、查：組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、責(zé)任 制落實(shí)（個(gè)人、集體安全責(zé)任書(shū)） 查：1、應(yīng)急預(yù)案2, 安全資金投入企業(yè)應(yīng) 建立安全生

51、產(chǎn)責(zé)任制，明建立針關(guān)于安全生產(chǎn) 責(zé)任制的制定、勾通、培 訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得 分：未以文件形式發(fā)布奏 效的，不得分；制度中每查：公司制定的年度安全培訓(xùn)計(jì)劃、 制度以文件發(fā)放，培訓(xùn)評(píng)估、考核、 實(shí)施的記錄。二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分企業(yè)應(yīng) 建立與本單. 位安全生產(chǎn) 特點(diǎn)相適應(yīng) 的專兼職應(yīng) 急救援隊(duì)伍， 或指定專兼 職應(yīng)急救援 人員，并且組 織訓(xùn)練；無(wú)需 建立應(yīng)急救 援隊(duì)伍的，可 與附近具備 專業(yè)資質(zhì)的 應(yīng)急救援隊(duì) 伍簽署服務(wù) 協(xié)議。建立與本單位生產(chǎn)安 全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng) 急救援隊(duì)伍或指定專兼職 應(yīng)急救援人員。2未建立隊(duì)伍

52、或指定專 兼職人員的，不得分：隊(duì) 伍或人員不能滿足要求 的，不得分。查：配備人員是否契合要求，定期組織專兼職應(yīng)急 救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn) 練。2無(wú)訓(xùn)練計(jì)劃和記錄 的，不得分；未定期訓(xùn)練 的，不得分：未按計(jì)劃訓(xùn) 練的，每次扣1分；訓(xùn)練 科目不全的，每項(xiàng)扣1分； 救援人員不清楚職能或不 熟悉救援裝備使用的，每 人次扣1分。查：應(yīng)急隊(duì)伍的應(yīng)急演練，（1、應(yīng)急演 練計(jì)劃、2、應(yīng)急演練方案、演練實(shí) 施措施、演練評(píng)估）。11.2 應(yīng)急 預(yù)案企業(yè)應(yīng) 按規(guī)則制定 生產(chǎn)安全事 故應(yīng)急預(yù)案， 并且針關(guān)于 重點(diǎn)作業(yè)崗 位制定應(yīng)急 處治方案或 措施，形成安 全生產(chǎn)應(yīng)急 預(yù)案體系。按應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo) 則，接合企業(yè)實(shí)際制定生

53、 產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，囊 括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù) 案和處治方案。2無(wú)完整預(yù)案的，不得 分：應(yīng)急預(yù)案的格式和內(nèi) 容不契合有關(guān)規(guī)則的，不 得分：無(wú)重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng) 急處治方案或措施的，不 得分：未在重點(diǎn)作業(yè)崗位 公布應(yīng)急處治方案或措施 的，每處扣2分：有關(guān)人 員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急 處治方案或措施的，每人 次扣2分；本小項(xiàng)不得分 時(shí)，追加扣除4分。查：專項(xiàng)預(yù)案如：（煤氣應(yīng)急預(yù)案、 醉酒應(yīng)急預(yù)案等）二級(jí) 要素基本規(guī)矩要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)滸審 描 述實(shí)際 得分建立火災(zāi)、爆炸和毒 物逸散等重大事故的專項(xiàng) 應(yīng)急預(yù)案。2未制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案 的，不得分：針關(guān)于性不 強(qiáng)的，扣I分。專項(xiàng)：預(yù)案防爆、防毒應(yīng)急預(yù)案 此項(xiàng)缺補(bǔ)應(yīng)急預(yù) 案應(yīng)根據(jù)有 關(guān)規(guī)則報(bào)當(dāng) 地主管部門 備案，并且通 報(bào)有