蘇州市危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審導則化工生產(chǎn)企業(yè)版

1、蘇州市危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審導則（化工生產(chǎn)企業(yè)版）管理要素匯總表A級要素B級要素1方針目標和責任體系（100分）1.1負責人（20分）1.2方針目標（20分）1.3管理機構（20分）1.4全員責任制（20分）1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險（20分）2法律法規(guī)和管理制度（120分）2.1法律法規(guī)（40分）2.2管理制度（40分）2.3操作規(guī)程（40分）3風險管理（50分）3.1風險辨識與評價（20分）3.2風險控制（30分）4隱患排查與治理（60分）4.1隱患排查（30分）4.2隱患治理（30分）5培訓教育（100分）5.1培訓計劃（20分）5.2法定培訓（20分）5.3全員培訓（30分

2、）5.4培訓考核（30分）6作業(yè)管理（100分）6.1危險作業(yè)許可（40分）6.2變更管理（30分）6.3承包商管理（30分）7現(xiàn)場管理（200分）7.1工藝安全（40分）7.2安全設施管理（60分）7.3關鍵裝置、重點部位及設備安全管理 （40分）7.4現(xiàn)場規(guī)范化管理（40分）7.5重大危險源管理（20分）8事件事故管理（60分）8.1事件事故管理（30分）8.2事故報告和調查（30分）9應急管理（60分）9.1應急指揮與救援系統(tǒng)（20分）9.2應急救援器材（20分）9.3應急救援預案與演練（20分）10危險化學品管理（60分）10.1危險化學品檔案與危害告知（40分）10.2儲存和運輸（2

3、0分）11職業(yè)健康管理（60分）11.1職業(yè)危害申報（20分）11.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（40分）12自評（30分）12.1自評（30分）蘇州市危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審導則（化工生產(chǎn)企業(yè)版）A、B級要素否決項匯總表A級要素否決項B級要素否決項1.未設置安委會、安全管理部門或配備專職安全管理人員。2.未建立安全生產(chǎn)責任制。3.存在非法違法建設項目或未取得相關安全生產(chǎn)經(jīng)營許可從事生產(chǎn)經(jīng)營活動（含許可過期）。4.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度。5.未實施危險性作業(yè)許可管理。6.采用國家明令淘汰的工藝、技術、設備、材料；7.國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證的；8.新開發(fā)的危險化學

4、品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)。9.涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)儲存裝置未達到自動化控制要求，也未按照規(guī)定時限完成自動化改造，報屬地安監(jiān)局備案。10.未按國家安全監(jiān)管總局第45號令要求，實施?；方ㄔO項目安全許可。11.未經(jīng)正規(guī)設計也未開展安全設計診斷工作，或診斷出不符合項不具備整改條件。12.涉及爆炸危險性粉塵企業(yè)未落實嚴防企業(yè)粉塵爆炸五條規(guī)定(國家總局第68號令)。13.未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源。14重大危險源有重大隱患，且未采取安全防范措施。15.存在事故瞞報、謊報、拖延不報的。16.未進行自評。1.未明確第一責任人，或責任制不符合規(guī)定。2

5、.領導帶班值班制度不落實。3.未向安監(jiān)部門報送主要負責人安全生產(chǎn)履職情況報告。4.未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標。5.未簽訂各級組織的安全目標責任書，未進行年度安全生產(chǎn)目標考核。6.主要負責人對其安全生產(chǎn)職責不清楚。7.未建立安全生產(chǎn)考核機制。8.未按有關規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用。9.未明確專門部門定期識別和獲取。10.未進行符合性評價。11.未制定以下規(guī)章制度之一：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。12.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程。13.投產(chǎn)或投用前未編制操作

6、規(guī)程。14.未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價。15.未將重大風險降到可以接受的程度。16.未向員工公布隱患排查治理情況。17.企業(yè)無力解決的重大隱患未書面向主管部門和當?shù)卣?、安監(jiān)部門報告。18.不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書面報告。19.未制定培訓教育制度，或未制定全員安全培訓教育計劃。20.主要負責人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效。21.現(xiàn)場從事特種作業(yè)人員無操作證或失效。22.新從業(yè)人員未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗。23.未對培訓結果進行考核。24.未持相應作業(yè)許可證進行危險性作業(yè)。25.未執(zhí)行變更管理制度。2

7、6.未建立承包商、或供應商管理制度。27.沒有按標準設置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀、或未經(jīng)審批停用報警聯(lián)鎖系統(tǒng)、或可燃和有毒氣體泄漏等報警系統(tǒng)處于非正常狀態(tài)的。28.未確定關鍵裝置、重點部位。29.未及時報廢特種設備。30.已報廢的特種設備，仍在現(xiàn)場使用。31.壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格。32.未制定檢維修制度。33.未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。34. 未執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)風險公告六條規(guī)定（國家安監(jiān)總局第70號令）； “五項公示制度”，即：安全生產(chǎn)承諾、安全運行天數(shù)、安全生產(chǎn)禁令、入廠安全須知、領導帶班等制度未在廠區(qū)公示。 35.防護距離不符合規(guī)定

8、要求，且無防范措施。36.未建立事件事故管理制度。37.未注冊填報蘇州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)。38.未編制事故應急預案。39.未進行危險化學品普查。40.生產(chǎn)的危險化學品未編制“一書一簽”,經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營沒有“一書一簽”的?；贰?1.生產(chǎn)企業(yè)未設立應急電話，也未委托應急機構代理。42.沒有進行危險化學品登記或登記證載明的日期超過有效期。43.劇毒化學品未實行雙人收發(fā)、雙人保管。44.未采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險化學品。45.企業(yè)自備或租賃的液體危險貨物罐車未按照要求加裝緊急切斷裝置。46.未建立完善危險化學品發(fā)貨和裝載的查驗、登記、核準等制度。

9、47.未識別職業(yè)危害因素。48.未申報職業(yè)病危害因素。49.作業(yè)場所設生活設施并住人。50.未落實職業(yè)健康監(jiān)護工作。蘇州市危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審導則(化工生產(chǎn)企業(yè)版)評審要素標準化達標要求評審方法評分標準否決項扣分項1方針目標和責任體系(100)1.1負責人（20）1.明確主要負責人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人，主要負責人對安全生產(chǎn)工作全面負責，落實安全生產(chǎn)基礎和基層工作；2.化工企業(yè)應按照規(guī)定頻次，定期書面向當?shù)匕脖O(jiān)部門報告主要負責人安全生產(chǎn)履職情況。1.查看主要負責人的任命文件及安全生產(chǎn)責任制，是否明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人；2.查看安全生產(chǎn)履職報告證明材料。1.未明確第一責

10、任人，或責任制不符合規(guī)定。（B級否決項）2.領導帶班值班制度不落實。（B級否決項）3.未向安監(jiān)部門報送主要負責人安全生產(chǎn)履職情況報告。（B級否決項）考核主要負責人，不了解和落實安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責扣5分。主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.查看安全承諾的文本，內(nèi)容是否符合要求；2.抽查員工對安全承諾內(nèi)容的了解情況；3.查看企業(yè)在實現(xiàn)安全承諾方面投入的文件和記錄。1.抽查企業(yè)為實現(xiàn)安全承諾在人力、財力、物力以及技術、方法等方面的投入情況，一項不滿足安全生產(chǎn)需要扣1分；2.查履行安全承諾的情況，一項不符合扣1分。主

11、要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。1.查企業(yè)實施安全生產(chǎn)標準化實施方案；2主要負責人組織和參與標準化建設記錄；3.安全文化建設情況。1.無企業(yè)主要負責人組織和參與標準化工作記錄，扣3分；2.未制定安全文化建設計劃或方案，扣2分。1主要負責人定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議，或聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題；2制定領導干部帶班制度并有效執(zhí)行。1.查看安委會（或領導小組）會議記錄和會議簽到表；內(nèi)容是否完整、真實；2.查看領導干部帶班制度和執(zhí)行記錄。1.每季度至少組織召開1次安全生產(chǎn)工作會議，總結本階段安全工作情況，研究、制定存在問題的解決方案，布置下一階段安

12、全生產(chǎn)工作。應做到:a)會議有議題、b)會議記錄真實完整、c)形成會議紀要，一項不符合扣1分；2.主要負責人應主持會議，成員不得無故缺席，一項不符合扣1分；3.領導干部無故不參加帶班，1人次扣2分；4未對領導帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分。1.2方針目標（20）1. 主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標。安全生產(chǎn)目標應符合相關法律法規(guī)的要求，與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應。年度安全生產(chǎn)目標以文件形式發(fā)布，也可在企業(yè)年度工作目標中專項列出；2. 根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標，并分解到各級組織（各管理部門、車間、班組），并簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。量化指標應包

13、含人身傷害、責任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容。1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標；2.各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書。安全生產(chǎn)方針目標告知情況：1.詢問主要負責人企業(yè)安全生產(chǎn)目標情況；2.抽查從業(yè)人員對本級組織的安全生產(chǎn)目標了解情況。1.未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標。（B級否決項）2.未簽訂各級組織的安全目標責任書，未進行年度安全生產(chǎn)目標考核。（B級否決項）1.企業(yè)的方針和目標是否與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應，不符合扣2分；2.安全生產(chǎn)工作目標未量化，扣2分；3.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標責任書，扣2分；4. 主要負責人不了解，扣5分；5. 抽查員工，一人不了解扣1分

14、。 1. 企業(yè)及各級組織制定年度安全工作計劃；2. 定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況。安全生產(chǎn)目標完成情況的考核可包括在企業(yè)年度工作考核中。1查看企業(yè)和各級組織的年度安全工作計劃；2查看考核記錄。1.企業(yè)未制定安全工作計劃，扣4分；2.各級組織未制定安全工作計劃，缺1個扣2分；3.考核與安全目標責任書不符，扣2分；4.考核獎懲未落實，扣5分。1.3管理機構（20）1.企業(yè)應設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，安全生產(chǎn)管理機構要具備相對獨立職能，專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)應符合相關規(guī)定，100人以下企業(yè)不少于2人；2.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，建立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會），并建立、健全從

15、安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡；3按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，或委托安全生產(chǎn)中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務。1.查看安全生產(chǎn)管理機構設置、人員配備文件；2.查看安委會設立文件、企業(yè)組織機構設置文件或組織機構圖，檢查安全管理網(wǎng)絡設置；3注冊安全工程師配備或委托文件。未設置安委會、安全管理部門或配備專職安全管理人員。（A級否決項）1.安全管理部門或專職安全管理人員的設置和配備不符合要求，扣5分；2.安委會成員應為各部門負責人，一個不符合扣2分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡應覆蓋整個企業(yè)，每缺一個部門扣1分；3.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中

16、介機構，扣2分。1.主要負責人、分管安全負責人和分管技術負責人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學?？埔陨蠈W歷；其中至少一人有化工專業(yè)大專以上學歷，或者具有化工專業(yè)高級技術職稱。2.專職安全生產(chǎn)管理人員有國民教育化工化學類或安全工程中專以上學歷，或取得危險物品類注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學類中級以上技術職稱，有2年以上化工生產(chǎn)從業(yè)經(jīng)歷。查看相關負責人、安全管理人員的學歷、職稱、資格證書，相關培訓證明等。1.主要負責人、分管安全負責人和分管技術負責人學歷、資歷等不符合要求，1人次扣2分；2.專職安全管理人員學歷、資歷等不符合要求，1人次扣1分；專職安全管理人員待遇高于同級行政管理人員平均水

17、平10%。相關證明文件。專職安全管理人員待遇低于同級行政管理人員，扣5分；高于平均水平低于5%，扣3分；高于平均水平5%低于10%，扣1分。1.4全員責任制（20）企業(yè)應制定安委會和各級管理部門的安全職責。查看各部門安全生產(chǎn)責任制文本。1.未建立安全生產(chǎn)責任制。（A級否決項）2.主要負責人對其安全生產(chǎn)職責不清楚。（B級否決項）3.未建立安全生產(chǎn)考核機制。（B級否決項）1未制定覆蓋所有單位和部門的安全職責，每缺一個部門扣2分；2安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容與部門安全職責不符合，一項扣2分。明確主要負責人安全職責、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責,做到“一崗一責”，崗位與職責相匹配，權限與職責相匹配。1.查

18、看主要負責人、各級各類人員安全生產(chǎn)責任制文本；2.詢問主要負責人、各級、各類人員其安全生產(chǎn)職責內(nèi)容。1.各級、各類人員安全生產(chǎn)職責與崗位職能不匹配，一項扣2分；2.有關人員不了解其安全職責，1人次扣2分。建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履職情況進行定期考核，予以獎懲。1安全生產(chǎn)責任制考核制度；2考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。1.安全責任考核制度（考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等）不健全，一處扣2分；2.考核記錄中，缺一個部門或人員扣2分；3.安全考核獎勵占收入比未達10%，每低于2%，扣1分。1.5安全生產(chǎn)投入（20）1.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)?/p>

19、政府的有關安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)；2.按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳。1.查看安全生產(chǎn)費用管理制度及費用提取情況；2.查看安全生產(chǎn)費用臺帳。未按有關規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用。（B級否決項）1.未制定安全生產(chǎn)費用管理制度，扣5分；2.安全費用提取標準低于相關規(guī)定，扣3分；3.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣5分；4.安全費用挪作他用的，扣5分；5.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，1項扣1分。依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。查看企業(yè)參保證明，核對參保人數(shù)和在冊員工數(shù)。未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險，扣5分；每

20、漏繳工傷保險費1人次扣1分。全員參加安全生產(chǎn)責任保險，投保的賠償限額標準不低于每人30萬元和每次事故100萬元。查看投保安全責任保險的相關憑證, 核對參保人數(shù)和在冊員工總數(shù)。未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任險，或者險種有缺失的，扣5分。2法律法規(guī)和管理制度(120)2.1法律法規(guī)(40)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；明確責任部門、獲取渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準及政府其他有關要求。識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準及政府其他有關要求的制度、責任部門、獲取渠道、方式。1存在非法違法建設項目或未取得相關安全生產(chǎn)經(jīng)營許可從事生產(chǎn)經(jīng)營

21、活動（含許可過期）。（A級要素否決項）1.未明確專門部門定期識別和獲取。（B級否決項）2. 未進行符合性評價。（B級否決項）1.未建立相關制度，扣10分；2.未明確責任部門、獲取渠道、方式的，扣5分；3.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，一項不符合扣1分。建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準及政府其他有關要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查看企業(yè)收集的法律、法規(guī)、標準及其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；清單中有過期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標準規(guī)范，視為未及時更新。1.未編制法律法規(guī)及其他要求清單和文本數(shù)據(jù)庫的，扣10分；2.法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣1分；3.未及時更

22、新清單，扣5分。企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。相關方包括企業(yè)主要負責人、員工、承包商等。查看文件發(fā)放記錄、培訓記錄、告知書、宣傳材料。1.企業(yè)主要負責人對監(jiān)管部門下發(fā)文件未簽閱，扣5分；2.未及時將適用的法律、法規(guī)、標準和其他要求傳達給相關方的，一項不符合扣1分。每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，分析評估應有記錄，對評估出的不符合項進行整改，整改應有記錄。查看符合性評價報告和不符合項整改記錄。1.未進行符合性評價的，扣10分；評價不全，漏一項法規(guī)的，扣1分；2.對評價出的不符合項未進行原因分析，未制定整改

23、計劃或整改措施不落實的，一項扣2分。2.2管理制度（40）根據(jù)識別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和有關要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實際，具有可操作性。制度內(nèi)容至少要包含41號令、57號令中規(guī)定的19項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。（一）安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生產(chǎn)獎懲制度；（四）安全培訓教育制度； （五）領導干部輪流現(xiàn)場帶班制度；（六）特種作業(yè)人員管理制度；（七）安全檢查和隱患排查治理制度； （八）重大危險源評估和安全管理制度； （九）變更管理制度；（十）應急管理制度；（十一）生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度； （十二）防

24、火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；（十四）動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度；（十五）危險化學品安全管理制度；（十六）職業(yè)健康相關管理制度；（十七）勞動防護用品使用維護管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。查看企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編。1.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度。（A級否決項）2.未制定以下規(guī)章制度之一：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及

25、文件檔案管理制度。（B級否決項）1.查看文本，每缺少一項管理內(nèi)容扣2分；2.管理制度內(nèi)容應符合國家法律法規(guī)和企業(yè)的實際情況，不具可操作性的，每項內(nèi)容不滿足上述要求，扣2分。規(guī)章制度由主要負責人組織審定并簽發(fā)，規(guī)章制度應發(fā)放到有關的工作崗位。1.查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；2.抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，工作崗位無有效的規(guī)章制度，一處不符合扣2分。企業(yè)應每3年一次組織相關管理人員、技術人員、操作人員對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行評審和修訂；在發(fā)生以下情況時，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度，修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度應注明生效日期。(1)當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、

26、修訂或新頒布時；(2)當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；(3)當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時；(4)當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；(5)當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；(6)當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；(7)當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；(8)其他相關事項。1.查看企業(yè)關于安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審和修訂的管理制度；2.查看對安全管理制度評審和修訂記錄。1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣5分；2.未按規(guī)定評審和修訂的，扣3分，漏評審一項制度扣1分；3.相關人員未參加評審和修訂，一項不符合扣2分，修訂后未注明生效日

27、期，扣1分。2.3操作規(guī)程（40）1企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。操作規(guī)程內(nèi)容應包括開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求，工藝參數(shù)的正常控制范圍、偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟，操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項等；2企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程；3企業(yè)要確保作業(yè)現(xiàn)場始終存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員隨時查用。1.對照企業(yè)生產(chǎn)工作崗位設置清單，核查安全操作規(guī)程文本；2.抽查崗位安全操作規(guī)程；3對

28、照安全評價報告核查企業(yè)是否存在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或使用，并檢查相配套的操作規(guī)程。1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程。（B級否決項）2.投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程。（B級否決項）1.安全操作規(guī)程應以危害分析為依據(jù)，具有針對性、可靠性和實用性，一個不符合扣2分；2.安全操作規(guī)程應發(fā)放到相關的工作崗位，每缺少一個扣2分；3.各相關崗位持有的安全操作規(guī)程應是最新的有效版本， 每一個不符合扣1分。企業(yè)應定期開展操作規(guī)程培訓和考核,建立培訓記錄和考核成績檔案。查看操作規(guī)程培訓考核記錄。1.未定期開展操作規(guī)程培訓和考核,扣5分；2.員工培訓記錄中無操作規(guī)程培訓和考核內(nèi)容,1人次

29、扣2分。企業(yè)每年要對操作規(guī)程的適應性和有效性進行確認，每3年一次組織對操作規(guī)程進行評審和修訂；操作規(guī)程應及時反映安全生產(chǎn)信息、安全要求和注意事項的變化，當工藝技術、設備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程。鼓勵從業(yè)人員分享安全操作經(jīng)驗，參與規(guī)程編制、修訂和審核。1.查看企業(yè)關于操作規(guī)程評審和修訂的管理制度；2.查看對操作規(guī)程的評審和修訂記錄，從業(yè)人員參與規(guī)程編制等記錄。1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣5分；2.未按規(guī)定評審和修訂的，扣3分，漏評審一項扣1分；3.操作人員未參加評審和修訂，扣2分。3風險管理(50)3.1風險辨識與評價(20)1.企業(yè)應組織制定風險管理

30、制度，明確風險辨識范圍、方法、頻次和責任人，規(guī)定風險分析結果應用和改進措施落實的要求，對生產(chǎn)全過程進行風險辨識分析；企業(yè)管理機構、人員構成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，要及時進行風險辨識分析。2.風險評價的范圍應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設各階段以及作業(yè)場所的人員、設備設施、物料和環(huán)境等；3.選用的評價方法應具有實用性、針對性和易于操作?？蓮囊韵路椒ㄖ羞x定一種或多種適用的評價方法，開展危險、有害因素辯識和風險評價：(1)工作危害分析（JHA）；(2)安全檢查表分析（SCL）；(3)預危險性分析（PHA）；(4)危險與可操作性分析(HAZOP)；(5)失效模式與影響分析(FMEA)；(6)

31、故障樹分析（FTA）；(7)事件樹分析（ETA）；(8)作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。4.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。1.查看企業(yè)風險評價管理制度（或程序文件、作業(yè)指導書）；2.查看風險評價的范圍；3.查看所選的評價方法是否能適用；4.查看企業(yè)制定的評價準則和相關取值標準的內(nèi)容。未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價。（B級否決項）1.未制定風險管理制度，或未明確風險評價目的、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣1分；2.未明確各部門及有關人員的職責和任務，一項不符合扣1

32、分；3.評價范圍不明確不符合標準要求，一項扣1分；4.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分；5. 風險評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分；6風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2分。1.強化化工過程風險分析，內(nèi)容應包括：工藝技術的本質安全性及風險程度；工藝系統(tǒng)可能存在的風險；對嚴重事件的安全審查情況；控制風險的技術、管理措施及其失效可能引起的后果；現(xiàn)場設施失控和人為失誤可能對安全造成的影響。在役裝置的風險辨識分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風險，吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓的措施等。2涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置

33、要采用危險與可操作性分析（HAZOP）技術進行風險辨識分析，一般每3年進行一次。對其他生產(chǎn)儲存裝置的風險辨識分析，可采取其他或多種方法組合每5年進行一次。3.企業(yè)要組織所有人員參與風險辨識分析，力求風險辨識分析全覆蓋。1.查看作業(yè)活動和設備、設施清單； 2.查看風險評價記錄；3.從業(yè)人員參與風險評價工作情況。1.未建立作業(yè)活動、設備設施清單，一項不符合扣1分； 2.危險有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分；3.化工過程風險分析內(nèi)容，一項不符合扣1分；4涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置未采用HAZOP技術進行風險評價辨識的，扣5分；5.企業(yè)負責人或車間、班組負責人未組織開展風險評價工作

34、，或沒有崗位從業(yè)人員參與，一項不符合扣1分。3.2風險控制(30)1.企業(yè)要按照40號令的要求，根據(jù)國家有關規(guī)定或參照國際相關標準，確定本企業(yè)可接受的風險標準；2根據(jù)風險評價的結果，建立重大風險清單；制定并落實控制措施，將風險控制在可接受的范圍；3.企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：可行性；安全性；可靠性；2）應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。1.查看風險評價報告和重大風險清單；2.對照重大風險查看風險控制措施是否完善；3.查看重大風險控制措施的落實情況記錄。未將重大風險降到可以接受的程度。（B級否決項）1.未制定風險標準，扣5分；2未建立重大風險清單，扣5分；3

35、. 企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風險應逐項制定落實控制措施，風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣2分。企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。1.查看風險管理培訓教育計劃、記錄；2.抽查員工是否了解本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。1.沒有風險管理培訓教育計劃，或培訓教育記錄缺乏風險評價內(nèi)容，一項扣2分； 2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。4隱患排查治理(60)4.1隱患排查(30)1.按照?；菲髽I(yè)事故隱患排查治理實施導則建立完善隱患排查治理制度，明確隱

36、患排查的內(nèi)容，方式、頻次和要求，制定檢查計劃，有效開展日常性、綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性等隱患排查工作，建立隱患排查治理臺帳；2.企業(yè)各級人員積極參與隱患排查。1.查看隱患排查制度和隱患排查計劃。2.查看隱患排查記錄。1.未向員工公布隱患排查治理情況。（B級否決項）1.未制定檢查計劃，扣5分。2.隱患排查的內(nèi)容、方式、頻次和要求,一項不符合導則要求扣2分；3.安全檢查表內(nèi)容適用，一項不符合扣1分；(內(nèi)容應包含安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝、設備、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學品管理、儲運系統(tǒng)、公用工程、消防系統(tǒng))4.安全檢查表未定期修訂，扣2分；5.未做到全員參與隱患排查，扣3分。建立事故隱

37、患報告獎勵機制，對隱患排查制度執(zhí)行情況考核。查看相關制度和考核記錄。1.未建立事故隱患報告獎勵機制，扣5分；2.未根據(jù)考核結果進行獎懲，扣5分。4.2隱患治理(30)1.對查出的隱患，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，確保隱患治理按期完成；2.隱患治理要分類實施，能夠立即整改的隱患，必須確定責任人立即組織立即整改，整改情況要安排專人進行確認；無法立即整改的隱患，要按照評估-治理方案論證-資金落實-限期治理-驗收評估-銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責任人，實行閉環(huán)管理；3.按監(jiān)管部門規(guī)定要求每月

38、準時上報開展隱患排查治理情況(含省隱患排查治理信息系統(tǒng)填報)和存在的重大事故隱患，無法立即整改的重大事故隱患應及時上報。1.查看隱患治理臺帳；2.核查隱患排查治理信息上報記錄。1.企業(yè)無力解決的重大隱患未書面向主管部門和當?shù)卣?、安監(jiān)部門報告。（B級否決項）2不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書面報告。（B級否決項）1.未建立隱患治理臺帳，扣20分；2.未對查出的隱患按照“五定”原則實施按期治理，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；3.未對整改情況進行驗證，實施閉環(huán)管理，發(fā)現(xiàn)一項扣2分；4.未上報隱患排查治理信息（含省隱患排查治理信息系統(tǒng)填報），扣10分，上報不符合規(guī)

39、定要求，一項不符合扣2分。1.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，并建立重大隱患項目檔案。檔案內(nèi)容應包括：1）評價報告與技術結論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。2.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?；對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。1.查看重大隱患項目檔案；2.重大隱患治理工作“五到位”落實情況；3.現(xiàn)場檢查重大隱患防范措施。1.未建立重大隱患項目檔案，扣10分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分；3.未采取有

40、效防范措施，扣5分；無重大隱患按缺項處理。5培訓教育（100）5.1培訓計劃(20)1.企業(yè)應建立并嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求；2根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃；3.建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案，詳細準確記錄培訓考核情況。1.查看培訓需求方面的資料（如基層組織的培訓計劃或基層人員的培訓申請）；2.查看培訓計劃，培訓計劃的內(nèi)容包括：培訓的內(nèi)容、對象、時間、地點及師資、資金、設施等方面的內(nèi)容；3.查看安全培訓教育檔案。未制定培訓教育制度，或未制定全員安全培訓教育計劃。（B級否

41、決項）1.未制訂培訓教育目標和要求，扣5分；2.未按規(guī)定識別培訓教育需求或識別不全，扣2分；3.安全培訓教育計劃內(nèi)容不全，扣2分；4.未按照計劃實施全員培訓，1人次扣1分；5.未建立培訓檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。企業(yè)應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。查有無培訓場所、組織實施的人員、教師、或培訓計劃有無落實（包括培訓教育資金計劃不落實）等。培訓教育資金、人員、設施等未落實，一項扣1分。1.企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況；2.企業(yè)應定期評估教育培訓內(nèi)容、方式和效果。1.查變更記錄，一般要求至少半年對年度教育培訓計劃進行一次評審，根據(jù)評審結果確定是否需要變更；2

42、.查培訓教育計劃的執(zhí)行情況，未按計劃進行視為有變更；3.檢查教育培訓效果評價的內(nèi)容，記錄及改進方案記錄。1.未記錄計劃變更情況，一項扣1分；2.無培訓教育評價記錄扣3分；3.未制定改進措施并落實，扣2分。5.2法定培訓(20)1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓；2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。1.查有關證書；2.查看繼續(xù)教育的記錄；3.查相關培訓記錄。1.主要負責人或

43、安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效。(B級否決項）2. 現(xiàn)場從事特種作業(yè)人員無操作證或失效。(B級否決項）1. 企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進行再培訓，1人次不符合扣5分；2.企業(yè)其他管理人員上崗前未經(jīng)培訓考核合格的，一人不符合扣2分，未參加每年的再培訓，1人次扣1分。1.企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。2.企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。檢查特種作業(yè)人員管理臺賬及特種作業(yè)操作資格證書。

44、1.無管理臺帳，扣5分；2.操作資格證未按期復審，1人次不符合扣2分；5.3全員培訓(30)1.企業(yè)應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時；2.企業(yè)從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；3.企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新建企業(yè)開工建設后，就應招錄操作人員，對其進行規(guī)范的基礎知識和專業(yè)理論培訓，裝置試生產(chǎn)前，企業(yè)要完成全體管理人員和操作人員崗位技能培

45、訓，確保全體管理人員和操作人員考核合格后參加全過程的生產(chǎn)準備。1.查安全教育培訓制度有無相關要求；2.新員工是否按照要求進行培訓；3.根據(jù)公司實際情況確定有無轉崗、離崗人員，如有則檢查員工培訓檔案或員工培訓記錄是否按照要求進行培訓。新從業(yè)人員未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗。（B級否決項）1.抽查培訓記錄和相關人員，缺一級培訓，1人次扣5分；2培訓內(nèi)容、學時不符合規(guī)定，一項扣2分。1.企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育；2.企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施

46、工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。1.外來人員進廠須知（制度、規(guī)定），出入證等；2.承包商的入廠安全培訓教育；3.作業(yè)現(xiàn)場安全培訓教育記錄。1.外來參觀、學習等人員培訓，不符合標準要求，一項不符合扣2分；2.查承包商管理制度，應有對承包商作業(yè)人員安全培訓教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無規(guī)定扣5分； 3.現(xiàn)場隨機抽查入廠證，1人次不符合扣2分；4.查培訓記錄及現(xiàn)場，1人次不符合扣2分。1.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應結合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應

47、有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或專職安全生產(chǎn)管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。查月度安全活動計劃，管理部門和班組安全活動記錄。1.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；2.未規(guī)定活動形式、內(nèi)容、要求等，一項不符合扣1分；3.未按計劃或規(guī)定進行安全活動，1次扣1分；4.企業(yè)負責人、基層單位負責人及其管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字，1人次不符合扣1分；5.管理人員未對安全活動記錄進行檢查

48、并簽字,缺1次扣1分。5.4培訓考核(30)根據(jù)崗位性質和特點，制定崗位標準。崗位標準應包括崗位職責、操作規(guī)程以及崗位人員資歷和專業(yè)要求、知識和技能要求、安全作業(yè)行為要求、作業(yè)現(xiàn)場安全要求等內(nèi)容。危險化學品特種作業(yè)人員具有高中或者相當于高中及以上文化程度，具有直接從事危險作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。查看載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件。未對培訓結果進行考核。（B級否決項）1.從業(yè)人員崗位標準不明確，一項扣2分；2.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標準要求， 1人次扣2分。各類培訓均應組織應知應會考核，一線崗位員工著重考核安全操作技能和應急措施。1查看員工培訓檔案；2現(xiàn)場抽查員工安全意識和安全技能掌握情況。1

49、培訓考核內(nèi)容不符合規(guī)定要求，1項扣2分；2.抽查從業(yè)人員掌握安全生產(chǎn)基本常識及本崗位操作要點、操作規(guī)程、危險因素和控制措施，掌握異常工況識別判定、應急處置、避險避災、自救互救等技能與方法，熟練使用個體防護用品等情況，1人次不符合扣2分。實行在崗員工安全知識和操作技能應知應會隨機抽查考核，一線員工抽考率不少于10%，重點崗位員工抽考率不低于50%，考核結果作為員工上崗和安全獎懲的依據(jù)。查看員工臺帳、考核檔案。1.抽考比例少于標準，扣5分；2.未根據(jù)考核結果進行獎懲，1人次扣2分。6作業(yè)管理（100）6.1危險作業(yè)許可(40)企業(yè)應對危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨

50、時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)安全條件和審批程序，嚴格履行審批程序，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容?；瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014）按照相關要求檢查作業(yè)許可管理制度及其作業(yè)票證的程序、內(nèi)容記錄情況。1未實施危險性作業(yè)許可管理。(A級否決項)2未持相應作業(yè)許可證進行危險性作業(yè)。（B級否決項）1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；2.作業(yè)許可證中危險有害因素識別與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。1.企業(yè)實施危險作業(yè)前，必須進行風險分析、確認安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)風險和掌握風險控制措施、作業(yè)環(huán)境符合安全要求、預防和

51、控制風險措施得到落實。危險作業(yè)審批人員要在現(xiàn)場檢查確認后簽發(fā)作業(yè)許可證。2.作業(yè)活動的負責人應嚴格按照要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律；3.作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員要熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設備和物料狀態(tài)，具備應急救援和處置能力。作業(yè)過程中，管理人員要加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，嚴禁監(jiān)護人員擅離現(xiàn)場。1.對照相關的法規(guī)和制度要求檢查作業(yè)現(xiàn)場和記錄，有無“三違”現(xiàn)象；2.現(xiàn)場檢查或查閱相關記錄，看作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員是否具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力。1.查現(xiàn)場，作業(yè)人員是否存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣5分；2.作業(yè)現(xiàn)場未配備安全防護用品及消防設施和器材配備不符合要求，一處扣

52、1分；3.作業(yè)許可證未明確監(jiān)護人，扣2分，監(jiān)護人員不具備相應的救護技能和應急處理能力，1人扣1分，擅離監(jiān)護崗位，1次扣2分。1.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查和協(xié)調；2.企業(yè)應辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關手續(xù)，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。1.查閱安全協(xié)議、作業(yè)方案，并進行現(xiàn)場檢查有無落實或查閱相應的作業(yè)許可證有無指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調；2.重點關注進入防火防爆區(qū)域的車輛是否符合本

53、項要求。1.未按要求組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，扣2分；2.對承包商施工現(xiàn)場是否進行了安全檢查。查安全檢查記錄，一處不符合扣1分；3.機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應辦理相關手續(xù)，一輛次不符合扣2分；4.機動車輛是否佩戴標準阻火器、按指定線路行駛，一輛次不符合扣2分。6.2變更管理(30)企業(yè)應制定變更管理制度，將工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化納入變更管理。變更管理制度至少包含以下內(nèi)容：變更的事項、起始時間，變更的技術基礎、可能帶來的安全風險，消除和控制安全風險的措施，是否修改操作規(guī)程，變更審批權限，變更實施后的安全驗收

54、等。查看變更管理制度。未建立變更管理制度。（B級否決項）變更管理制度內(nèi)容，一項不符合要求扣2分。實施變更，應履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收等程序。實施變更前，企業(yè)要組織專業(yè)人員進行檢查，確保變更具備安全條件；明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對其進行相應的培訓。沒有經(jīng)過審查和批準，任何臨時性變更都不得超過原批準范圍和期限。變更完成后，對變更實施情況進行驗收并形成報告，通知相關部門和人員，并及時更新相應的安全生產(chǎn)信息，載入變更管理檔案。查變更管理檔案，是否嚴格按照制度及規(guī)范的要求執(zhí)行。工藝技術變更、設備設施變更、管理變更內(nèi)容參見國家安監(jiān)總局關于加強化工過程安全管理的指導意

55、見（安監(jiān)總管三201388號）。1.查工藝技術變更規(guī)程，查人員變更培訓，查設備設施變更臺帳，一項不符合扣1分；2.未履行審批及驗收程序及實施情況，一項不符合扣3分；3.查變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收所形成報告，將變更結果通知相關部門和有關人員，并及時更新相應的安全生產(chǎn)信息，載入變更管理檔案。一項不符合扣3分。對每項變更過程產(chǎn)生的風險進行分析，制定控制措施，變更實施過程中，應認真落實風險控制措施。1.變更申請有無進行風險評估，不可接受的風險有無控制措施；2.查變更驗收控制措施有無落實或實施。查變更審批表，未進行風險分析，未制定控制措施或措施不落實，一項不符合扣2分。6.3承包商管理(30)企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。定期評估承包商安全生產(chǎn)業(yè)績，及時淘汰業(yè)績差的承包商。1.查看承包商管理制度；2.查看承包商管理檔案。未建立承包商、或供應商管理制度。（B級否決項）查是否合格承包商檔案，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，一項不符合扣2分。 與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責任。進入作業(yè)現(xiàn)場前，向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場