安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審檢查表-副本

1、浙江新農(nóng)化工股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部審核檢查表JLG16-03-03審核員接待人員受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄結(jié)論1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取1、識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度2、法律、法規(guī)清單3、定期更新記錄4、文件發(fā)放記錄5、培訓(xùn)記錄6、現(xiàn)場詢問接收部門對(duì)相關(guān)內(nèi)容的了解情況1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)1、符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄2、不符合項(xiàng)整改記錄2.1方針目標(biāo)1、公司的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)文件2、本部門安全生產(chǎn)責(zé)任書和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃3、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核與獎(jiǎng)罰記錄4、詢問各級(jí)人員對(duì)安全生產(chǎn)方針和安全生

2、產(chǎn)目標(biāo)是否了解2.2負(fù)責(zé)人1、查安全生產(chǎn)責(zé)任制制度2、查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案和記錄3、安全文化建設(shè)方方案4、查主要負(fù)責(zé)人安全承諾書，確保承諾實(shí)施的資料支持5、安委會(huì)會(huì)議記錄6、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度及帶班記錄、考核記錄7、詢問主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)職責(zé)，安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法、安全文件內(nèi)容了解情況、安全承諾支持情況、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度情況8、詢問各級(jí)人員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情況、對(duì)主要負(fù)責(zé)人安全承諾了解情況、2.3職責(zé)1、查安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容2、詢問各級(jí)人員自己的崗位職責(zé)2.4 組織機(jī)構(gòu)1.安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件3.

3、安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷4.管理部門設(shè)置文件5.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件6、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件7、詢問相關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成2.5 安全生產(chǎn)投入1、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度2、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。3、詢問財(cái)務(wù)部對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況4、查安環(huán)部、財(cái)務(wù)部安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合5、查行政人事部對(duì)工傷保險(xiǎn)繳納情況6、查風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄3.1范圍與評(píng)價(jià)方法1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度2、詢問負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況3、查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容5、詢問從業(yè)人員是否

4、了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容6、詢問有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、設(shè)備、設(shè)施清單2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要4、詢問有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作3.3風(fēng)險(xiǎn)控制1、中度風(fēng)險(xiǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)控制措施2、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃和培訓(xùn)記錄3、查中度風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場落實(shí)情況4、從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施3.4隱患排查與治理1、查隱患治理制度2、查隱患治理臺(tái)賬3、查隱患治理記錄4、查重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況和整改計(jì)劃5、查重大隱患項(xiàng)目檔案6、查重大隱患項(xiàng)目防范措施和書面報(bào)告3.5 重大危險(xiǎn)源1、查重大危險(xiǎn)源管理制度的

5、建立和執(zhí)行情況2、查安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告3、查重大危險(xiǎn)源檔案4、安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬5、現(xiàn)場檢查監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)記錄、毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置、毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)6、查定期重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告7、查重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄和設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，以及現(xiàn)場檢查有效性和完整性3.6變更1、變更管理制度；2、變更管理記錄3、變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、控制措施、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4、查看變更實(shí)施現(xiàn)場3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新1、許可作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄2、查年度風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審記錄3.8供應(yīng)商1、查供應(yīng)商管理制度2、查合格供應(yīng)商名錄、檔案3、查供應(yīng)商選用、

6、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄4、查與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、查規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單2、查安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件3、問詢接收部門人員對(duì)制度了解掌握情況4.2操作規(guī)程1、崗位操作規(guī)程；2、文件發(fā)放記錄。3、操作規(guī)程簽發(fā)文件。4、抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程4.3修訂1、查管理制度評(píng)審和修訂制度2、查評(píng)審和修訂記錄3、查發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄4、查部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本5.1培訓(xùn)教育管理1、查公司安全培訓(xùn)、教育制度2、查部門安全培訓(xùn)、教育需求記錄3、查部門安全培訓(xùn)教育計(jì)劃4、查部門安全培訓(xùn)、教育記錄5、查安全費(fèi)用

7、臺(tái)賬中培訓(xùn)費(fèi)用情況6、查行政人事部的從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案7、查安全培訓(xùn)變更記錄8、詢問受培訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)效果的了解情況5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)1、載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件2、從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案5.3管理人員培訓(xùn)查安環(huán)部安全資格證書臺(tái)賬5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育1、對(duì)從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄、檔案及考核合格材料2、抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級(jí)培訓(xùn)教育情況3、查安環(huán)部特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬4、查安環(huán)部特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃5、抽查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證6、查新行政人事部對(duì)工藝培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容5.5其他人員培訓(xùn)教育1、查安環(huán)部對(duì)外來參

8、觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄2、抽查外來施工單位入廠證持證情況和受教育情況5.6日常安全教育1、查部門安全活動(dòng)記錄和月度安全活動(dòng)計(jì)劃2、詢問參與人員班組活動(dòng)內(nèi)容掌握情況6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1、查安全、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”報(bào)告、批復(fù)2、查設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位資質(zhì)，施工過程檢查記錄3、新工藝的小試、中試試驗(yàn)報(bào)告。6.2安全設(shè)施1、安全設(shè)施臺(tái)賬（按照AQ2007-225建立13本安全設(shè)施臺(tái)賬）2、安全設(shè)施管理制度、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄、拆主和停用材料。3、檢查現(xiàn)場安全設(shè)施是否有拆除、挪用或停用現(xiàn)象。4、監(jiān)控系統(tǒng)和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，定期維護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn)記錄6.3特種設(shè)備1、特種設(shè)備管理制度2、特種設(shè)備臺(tái)賬、定期檢驗(yàn)

9、報(bào)告、檢修記錄3、特種設(shè)備檔案4、查現(xiàn)場特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)、檢驗(yàn)合格標(biāo)志5、特種設(shè)備事故隱患臺(tái)賬和報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)6.4工藝安全1、查員工工藝安全培訓(xùn)記錄2、詢問員工對(duì)本崗位工藝安全信息掌握程度3、查現(xiàn)場各類設(shè)備設(shè)施的完整性4、查工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄5、裝置開車停方案6、停車操作記錄和系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄7、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表8、開車前隱患排查與整改記錄9、緊急操作規(guī)程，并詢問操作人工了解情況9、查現(xiàn)場緊急停車泄壓、排放系統(tǒng)處置系統(tǒng)10、工藝操作記錄及交接班記錄11、詢問操作人員如何處理工藝參數(shù)的異常情況6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度2、

10、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬3、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)責(zé)人檢查記錄和應(yīng)急演練記錄4、負(fù)責(zé)人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況5、抽查崗位操作人員及機(jī)電儀人員對(duì)預(yù)案的掌握程度6.6檢維修1、設(shè)備檢維修管理制度2、檢維修記錄3、年度綜合檢維修計(jì)劃4、檢維修方案5、檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄6、檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄7、對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄8、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等9、查現(xiàn)場檢維修作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品情況10、查現(xiàn)場檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理6.7拆除和報(bào)廢1、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度2、設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)3、拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄4、拆除計(jì)劃或拆除方案5、分析、驗(yàn)收合格證明6

11、、拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理7.1作業(yè)許可1、8大危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程2、作業(yè)許可證7.2警示標(biāo)志1、安全標(biāo)志一覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場所2、查裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險(xiǎn)場所安全標(biāo)志設(shè)置情況3、查現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和告知牌4、查廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志5、查檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況7.3作業(yè)環(huán)節(jié)1、相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況2、查現(xiàn)場違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律（“三違”）現(xiàn)象3、查現(xiàn)場作業(yè)人員是否持作業(yè)許可證作業(yè)4、詢問監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力5、有關(guān)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定6、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)

12、入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)7.4承包商1、承包商管理制度2、承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄3、安全協(xié)議書4、現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料5、詢問現(xiàn)場抽查承包商施工人員的安全教育情況8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)1、職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄2、職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料3、查現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合情況8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理1、職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案2、職業(yè)衛(wèi)生檔案3、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案4、查現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告是否有超標(biāo)數(shù)據(jù)5、查作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害管理情況6、查作業(yè)場所區(qū)域有毒和無毒、高毒和低毒劃分情況7、查現(xiàn)場報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置

13、及完整性8、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度9、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計(jì)劃10、現(xiàn)場設(shè)置檢測(cè)結(jié)果告知牌，詢問作業(yè)人員是否知道檢測(cè)結(jié)果11、健康查體報(bào)告12、詢問從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌人員8.3勞動(dòng)防護(hù)用品1、個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬2、查現(xiàn)場從業(yè)人員配備和使用的個(gè)體防護(hù)用品是否符合規(guī)定3、查現(xiàn)場從業(yè)人員是否能夠正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具4、查現(xiàn)場防護(hù)器具配備是否正確、齊全5、查現(xiàn)場防護(hù)器具專柜存放地點(diǎn)是否安全、方便6、查防護(hù)器具定期校驗(yàn)、維護(hù)，并記錄和鉛封7、查職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬8、查個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案1、查化學(xué)品普查表2、查危險(xiǎn)化

14、學(xué)品檔案9.2化學(xué)品分類1、查化學(xué)品鑒別分類報(bào)告2、查化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單9.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽1、查化學(xué)品“一書一簽”臺(tái)賬2、查化學(xué)品包裝上是否有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽3、采購的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話1、溶劑回收產(chǎn)品的“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話9.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記1、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料9.6危害告知1、查勞動(dòng)合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄是否有相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品告知內(nèi)容2、查現(xiàn)場公告欄、告知牌等9.7儲(chǔ)存和運(yùn)輸1、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度2、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄3、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫巡查檢查記錄4、查現(xiàn)場危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施和安全管理情況5、查儲(chǔ)罐液位動(dòng)

15、態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)6、查危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施臺(tái)賬7、查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度8、查裝車前后安全檢查記錄9、詢問有關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸的安全管理要求10、查危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1、應(yīng)急救援預(yù)案2、詢問應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責(zé)10.2應(yīng)急救援設(shè)施1、應(yīng)急救援器材臺(tái)賬2、消防設(shè)施、器材臺(tái)賬3、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄4、查應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材數(shù)量及完整性5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合性6、詢問作業(yè)人員是否清楚內(nèi)部、外部報(bào)警電話7、查企業(yè)是否設(shè)置了報(bào)警電話8、查報(bào)警電話是否置于各崗位顯著位置9、試打報(bào)警電話是否通訊暢通10、防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)賬11、防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄12、作業(yè)人員是否熟悉防護(hù)救護(hù)器材的使用并演示10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練1、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄2、應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄3、應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告4、詢問有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容及參加演練情況5、應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定6、應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄7、應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)10.4搶險(xiǎn)與救護(hù)1、事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告2、事