某高級工業(yè)職業(yè)學(xué)校質(zhì)量管理手冊范本

1、 National ShaLu Industrial Vocational Senior High School品質(zhì)手冊制修發(fā)行實施版次日期日期容摘要制訂審查核準(zhǔn)發(fā)行戳記10911224920102ISO9001:2000新版制訂打ü發(fā)行校長室教務(wù)處訓(xùn)導(dǎo)處總務(wù)處實習(xí)處輔導(dǎo)室會計室人事室圖書館1 / 30目錄項次容頁次1.緒論22.學(xué)校簡介33.手冊管理54.質(zhì)量管理系統(tǒng)6 4.1. 質(zhì)量管理系統(tǒng)總覽6 4.2. 文件化要求75.管理責(zé)任8 5.1. 管理承諾8 5.2. 客戶導(dǎo)向9 5.3. 質(zhì)量政策10 5.4. 質(zhì)量目標(biāo)11 5.5. 職責(zé)、授權(quán)與溝通12 5.6. 管理審查13

2、6.資源管理147.產(chǎn)品實現(xiàn)15 7.1. 產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃15 7.2. 客戶相關(guān)的流程16 7.3.設(shè)計與開發(fā)17 7.4.采購18 7.5.生產(chǎn)與服務(wù)提供19 7.6.監(jiān)控與量測設(shè)備管制208.量測、分析與改善21 8.1.一般要求21 8.2.監(jiān)控與量測22 8.3.不合格品管制23 8.4.資料分析24 8.5.改善259.質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)流程索引表261.緒論 General 1.1.目的1.1.1.實施QMS，展現(xiàn)本校有能力持續(xù)提供校務(wù)行政作業(yè)之要求。1.1.2.實施QMS，維持校務(wù)行政作業(yè)質(zhì)量。 1.1.3.確保QMS有效運作來達(dá)成客戶滿意，包含流程的持續(xù)改善與保證符合客戶需求與法

3、令要求。1.2.圍 1.2.1本手冊規(guī)定事項為本校校務(wù)行政QMS需求，且均符合ISO 9001:2000之要求。 1.2.2本手冊適用圍：校務(wù)行政管理。1.3.概述 1.3.1.本手冊為本校行政管理實施ISO 9001:2000 QMS的管理文件。 1.3.2.本校QMS除依本校行政業(yè)務(wù)需求與ISO 9001:2000建置外，亦參照或引述ISO 9004:2000標(biāo)準(zhǔn)。1.3.3.針對ISO9001:2000之要求，本校排除有7.3設(shè)計與開發(fā)、7.4采購、7.5.2服務(wù)提供過程之確認(rèn)、7.5.4客戶財產(chǎn)、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)、7.6監(jiān)督與量測設(shè)備等6項，不適本校校務(wù)行政管理之應(yīng)用。其理由與細(xì)節(jié)參

4、閱各節(jié)之規(guī)定。注：QMS為Quality Management System質(zhì)量管理系統(tǒng)之簡稱，以下均同。2.學(xué)校簡介 Company profile 2.1.基本數(shù)據(jù) 2.1.1.校名：國立沙鹿高級工業(yè)職業(yè)學(xué)校2.1.2.校址：臺中縣沙鹿鎮(zhèn)中棲路303號2.1.3..tw2.1.4.校長：華海先生2.1.5.教職員工人數(shù)：195人2.1.6.班級數(shù)：日校49班，進(jìn)修部21班2.1.7.現(xiàn)有科別：紡織科、染整科、化工科、機(jī)械科、汽車科、制圖科、信息科、電子科、數(shù)據(jù)處理科、綜合職能科2.1.8.校務(wù)行政單位：校長室、教務(wù)處、訓(xùn)導(dǎo)處、實習(xí)處、總務(wù)處、輔導(dǎo)室、會計室、人事室、

5、圖書館2.2.學(xué)校沿革2.2.1.民國41(1952)年，由地方人士卿云先生私人興學(xué)創(chuàng)辦。2.2.2.民國42(1953)年，改制為臺中縣立初級工業(yè)職業(yè)學(xué)校。2.2.3.民國45(1956)年改制為臺中縣立沙鹿工業(yè)職業(yè)學(xué)校，增設(shè)高級機(jī)織科。2.2.4.民國55(1966)年，改制為省立沙鹿高級工業(yè)職業(yè)學(xué)校。2.2.5.民國58(1969)年首創(chuàng)全國新學(xué)制輪調(diào)式建教合作班。同時增設(shè)補(bǔ)校。2.2.6.民國72(1983)年，試辦延教班。(現(xiàn)已改為實用技能班)2.2.7.民國79(1990)年，創(chuàng)辦建教訓(xùn)合作班。2.2.8.民國89(2000)年2月1日，改隸為國立沙鹿高級工業(yè)職業(yè)學(xué)校。3.手冊之管

6、理 Management of manual 3.1.目的：確保質(zhì)量手冊的適切與有效性。3.2.圍：本校發(fā)行之質(zhì)量手冊。3.3.概述： 3.3.1.依本校校務(wù)行政管理需求與ISO 9001:2000制訂與發(fā)行質(zhì)量手冊。 3.3.2.質(zhì)量手冊由管理代表研擬起草，校長核準(zhǔn)后，頒布實施。3.3.3.質(zhì)量手冊之制、修、廢均依本校文件管制流程規(guī)定辦理手冊之變更與版本之管制。4.質(zhì)量管理系統(tǒng) Quality management system 4.1一般要求4.1.1.質(zhì)量管理系統(tǒng)總覽 Overview of QMS 4.2.2.本校校務(wù)行政作業(yè)無委外狀況。4.2.文件化需求 Documentation

7、requirements 4.2.1.目的：建立本校QMS需求的文件，確保其規(guī)劃、運作與管制之有效執(zhí)行。4.2.2.圍： .本校將質(zhì)量管理系統(tǒng)需求以書面方式展現(xiàn)，包含質(zhì)量手冊與校務(wù)行政流程規(guī)定等。 .本校既定之規(guī)以與法令法規(guī)頒布之規(guī)定，均予沿用。4.2.3.概述 .書面化的質(zhì)量手冊由管理代表負(fù)責(zé)整合編撰。 .QMS所需的流程文件，均納入文件管制流程管制。 .文件管制流程應(yīng)界訂文件之制訂、修訂、廢止之審查與核準(zhǔn)權(quán)責(zé)、過期文件之識別管制。 .文件應(yīng)確保最新版本與清晰易讀，并依規(guī)定適當(dāng)分發(fā)至相關(guān)部門使用。 4.2.3

8、.5.鑒別外來文件,如法規(guī)、公函等，并管制其發(fā)行。 .QMS執(zhí)行之紀(jì)錄應(yīng)被建立與有效保存。 .紀(jì)錄管制流程應(yīng)界定紀(jì)錄之識別、儲存、保管、取用、保存期限與廢棄處理等有效管制。 4.2.4.相關(guān)文件： .文件管制流程 .紀(jì)錄管制流程5.管理責(zé)任 Management responsibility 5.1.管理承諾 Management commitment 5.1.1.目的：最高管理階層展現(xiàn)QMS有效規(guī)劃、執(zhí)行和持續(xù)改善的承諾。5.1.2.圍：QMS全部 5.1.3.概述： .本校最高管理階層為校長(以下皆同)。

9、.制訂QMS相關(guān)流程，以展現(xiàn)QMS有效規(guī)劃、執(zhí)行和持續(xù)改善。.校長承諾并執(zhí)行下列各項：A.校務(wù)行政作業(yè)，均以滿足服務(wù)對象與法規(guī)為最基本要求，本校行政部門應(yīng)確實遵行。 B.建立質(zhì)量政策與質(zhì)量目標(biāo)，并融入QMS中運作。 C.定期執(zhí)行管理審查QMS績效，并持續(xù)改善。 D.QMS所需資源，均充分提供，以使系統(tǒng)有效運作。5.1.4.相關(guān)文件：無5.2.客戶導(dǎo)向 Customer focus 5.2.1.目的：最高管理階層應(yīng)確保滿足客戶，提升客戶滿意。5.2.2.圍：本校所有客戶（學(xué)生、家長、建教工廠）。5.2.3.概述.由教務(wù)處、實習(xí)處針對學(xué)生、家長與建教合作事業(yè)單位，設(shè)計需

10、求問卷，定期執(zhí)行需求調(diào)查，以規(guī)劃滿足其要求。.定期執(zhí)行學(xué)生、家長與建教合作事業(yè)單位之滿意度調(diào)查，發(fā)掘改善意見，來達(dá)成客戶滿意的目標(biāo)。5.2.4.相關(guān)文件.需求與滿意度調(diào)查流程 5.3.質(zhì)量政策 Quality policy 5.3.1.目的：建立學(xué)校質(zhì)量政策，提供全員遵循，取得共識，落實QMS。 5.3.2.圍：本校校務(wù)行政人員適用 5.3.3.質(zhì)量政策專精敬業(yè)、全校滿意以提升沙工全校滿意度與學(xué)校競爭力為校務(wù)行政目標(biāo)。確保有效執(zhí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)與持續(xù)改善校務(wù)行政質(zhì)量。藉由校務(wù)行政質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成，持續(xù)維系沙工校譽(yù)。5.3.4藉由適當(dāng)?shù)臏贤▊鬟_(dá)于全校行政成員，并要求成員充

11、份認(rèn)知了解。5.3.5.因應(yīng)大環(huán)境與學(xué)校發(fā)展?fàn)顩r執(zhí)行審查，確保本政策適用性。 5.4.質(zhì)量目標(biāo) Quality objectives 5.4.1.目的：界定年度質(zhì)量目標(biāo)，以有效率的符合要求。5.4.2.圍：校務(wù)行政相關(guān)部門。 5.4.3.相關(guān)校務(wù)行部門依管理目標(biāo)績效管理流程，制定每學(xué)年之校務(wù)行政管理目標(biāo)，做為本校校務(wù)行政之質(zhì)量目標(biāo)。 5.4.4.質(zhì)量目標(biāo)原則上配合年度之管理目標(biāo)修訂，但必要時得經(jīng)管理審查之決議隨時修訂。 5.4.5.質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃參閱本手冊第4.1.1節(jié)之質(zhì)量管理系統(tǒng)總覽。 5.4.6.相關(guān)文件 .管理目標(biāo)績效管理流程 5.5.職責(zé)、授權(quán)與溝通 Responsi

12、bility, authority and communication5.5.1.目的：確保本校校務(wù)行政職責(zé)、授權(quán)與相互關(guān)系已被界定，并使各部門有效溝通QMS相關(guān)訊息。5.5.2.圍：與QMS有關(guān)的部門與人員。5.5.3.概述：.指定管理代表，其職責(zé)如下： A.確保QMS必須的流程已被建立，執(zhí)行與維持。 B.向校長報告QMS執(zhí)行成效和必要的改善。 C.確保成員認(rèn)知客戶要求的達(dá)成。.各部門間之職責(zé)、授權(quán)與相互關(guān)系等工作容，均依本校分層負(fù)責(zé)明細(xì)表規(guī)定。.制定校務(wù)行政溝通流程，使用公告、會議等方式使QMS相關(guān)訊息有效的在部溝通，并順利進(jìn)行。5.5.4.相關(guān)文

13、件.本校分層負(fù)責(zé)明細(xì)表.校務(wù)行政溝通流程 5.6.管理審查 Management review 5.6.1.目的：確保QMS持續(xù)適當(dāng)、適切與有效性。 5.6.2.圍：QMS全部項目。 5.6.3.管理階層每年至少辦理一次管理審查會議，由校長負(fù)責(zé)主持，參與審查人員為校務(wù)行政部門主管或主辦人員。 5.6.4.管理審查應(yīng)包含下列各項：A.稽核的結(jié)果。(稽與外稽) B.申訴、情、建議事項。 C.各行政業(yè)務(wù)績效成果狀況。 D.預(yù)防與矯正行動的狀況。 E.前次管理審查會議的執(zhí)行狀況。 F.外部法規(guī)、政策或部重大變革造成質(zhì)量管理系統(tǒng)的變更；含質(zhì)量政策、目標(biāo)執(zhí)行的成效。G.改善的建

14、議。 5.6.5.管理審查的決議可依下列相關(guān)決策與措施選擇作成： A.校務(wù)行政管理流程有效性的改善。 B.項目流程執(zhí)行的相關(guān)改善。 C.資源需求配合事項。 5.6.6.管理審查會議事項，由管理代表負(fù)責(zé)跟催，并納入年度考核績效。 5.6.7.相關(guān)文件.校務(wù)行政溝通流程6.資源管理 Resource management 6.1.目的：確保實施QMS的資源有效提供與管理。6.2.圍：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境等均包含。6.3.概述： 6.3.1.由教務(wù)處/人事室制訂訓(xùn)練管理流程，明訂本校人力資源之培育，使能勝任其工作。 6.3.2.訓(xùn)練管理流程包含對人員能力的評核，擬訂訓(xùn)練或其它進(jìn)修來

15、培訓(xùn)，并評估其成效與對達(dá)成本校校務(wù)行政管理質(zhì)量的認(rèn)知。 6.3.3.由教務(wù)處制訂教學(xué)設(shè)備管理流程，管制教室使用與教學(xué)設(shè)備之管理、以利校務(wù)工作之順利進(jìn)行。 6.3.4.維護(hù)教室環(huán)境與合宜辦公環(huán)境。使校務(wù)行政作業(yè)順利達(dá)成。 6.3.5.維持上述各項紀(jì)錄。6.4.相關(guān)文件 6.4.1.訓(xùn)練管理流程 6.4.2.教學(xué)設(shè)備管理流程7.產(chǎn)品實現(xiàn) Product realization 7.1.產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃 Planning of product realization 7.1.1.目的：規(guī)劃與發(fā)展本校校務(wù)行政作業(yè)實現(xiàn)必需的流程，滿足客戶需求。 7.1.2.圍：校務(wù)行政管理所需之流程。 7.1.3.概述：

16、.由管理代表確認(rèn)校務(wù)行政相關(guān)之作業(yè)流程，以滿足校務(wù)行政管理的需求。 .每年度檢討研擬作成校務(wù)行政管理目標(biāo)表，確認(rèn)所需的流程，明訂管理目標(biāo)與管理方法，提供相關(guān)部門流程運作績效的指針。 7.1.4.相關(guān)文件 .管理目標(biāo)績效管理流程7.2.客戶相關(guān)的流程 Customer-related processes 7.2.1.目的：確認(rèn)與審查校務(wù)相關(guān)要求，并與客戶充分溝通，達(dá)成客戶要求。 7.2.2.圍：學(xué)生或家長對校務(wù)行政之需求與建教事業(yè)單位之需求均包含之。 7.2.3.概述： .藉由學(xué)生或家長的需求調(diào)查與溝通，規(guī)劃校務(wù)行政作業(yè)來滿足需求。 7.2

17、.3.2.透過實習(xí)處向建教合作事業(yè)單位征詢與需求調(diào)查，了解建教合作事業(yè)單位之需求，強(qiáng)化建教合作事業(yè)單位之建教合作意愿。 .確認(rèn)需求同時，應(yīng)考慮法規(guī)之優(yōu)先，兩者不能滿足時，應(yīng)依法辦理。但可匯整法規(guī)不合時宜事證反應(yīng)相關(guān)單位。.當(dāng)相關(guān)需求有改變時，主辦單位應(yīng)適時檢討因應(yīng)，并循管理系統(tǒng)要求執(zhí)行通知或報告。 7.2.4.相關(guān)文件 .需求與滿意度調(diào)查流程.輪調(diào)式建教合作事業(yè)單位管理流程7.3.設(shè)計與開發(fā) Design and development本校校務(wù)行政之管理，均遵循相關(guān)政策或法規(guī)辦理，無需特別的設(shè)計開發(fā)，故排除本項之適用。7.4.采購 Pur

18、chasing本校之采購均依政府采購法規(guī)定辦理，亦未納入本校校務(wù)行政管理項下，故排除本項之適用。7.5.生產(chǎn)與服務(wù)提供 Production and service provision 7.5.1.目的：確保在管制狀況下規(guī)劃，執(zhí)行校務(wù)行政作業(yè)。 7.5.2.圍：教務(wù)處、訓(xùn)導(dǎo)處、實習(xí)處、圖書館四部門之項目校務(wù)行政作業(yè)包含之 7.5.3.概述： .教務(wù)處制訂學(xué)籍管理流程與教學(xué)設(shè)備管理流程，以管控本校學(xué)籍報部作業(yè)與本校教學(xué)設(shè)備環(huán)境管理作業(yè)之質(zhì)量。.訓(xùn)導(dǎo)處制訂交通安全教育作業(yè)流程與法治教育作業(yè)流程，以強(qiáng)化本校學(xué)生交通安全與法治意識，確保學(xué)生安全與知識的成長。

19、.實習(xí)處制訂在校生丙級技能檢定流程，確保本校辦理技能檢定作業(yè)之完善。另訂輪調(diào)式建教合作事業(yè)單位管理流程，確保本校辦理建教合作事業(yè)單位之有效溝通與滿足需求，達(dá)成事業(yè)單位與本校建教生的雙贏。 .圖書館制訂推動班級讀書會流程，促使班級讀書會有效進(jìn)行，增進(jìn)學(xué)生知識能力。 .執(zhí)行上述相關(guān)行政業(yè)務(wù)，皆應(yīng)依據(jù)既有法令與政策辦理。且于執(zhí)行過程中，亦應(yīng)有效監(jiān)督或管控其效率與效果。.每一行政業(yè)務(wù)之執(zhí)行成果，皆依校務(wù)行政管考規(guī)定納入本?？冃Э己?。 .每一行政業(yè)務(wù)之檔案、文件、紀(jì)錄，皆依規(guī)定分類歸檔識別，以利調(diào)卷查閱之追溯。 .本7.5節(jié)排除適用小

20、項說明如下： A.第7.5.2小節(jié)服務(wù)提供過程之確認(rèn)，本校校務(wù)行政作業(yè)之項目，皆可在每一業(yè)務(wù)完成之后評估其成效。故予以排除適用。 B.第7.5.4客戶財產(chǎn)，本校校務(wù)行政作業(yè)，從無牽涉學(xué)生家長或建教工廠提供任何物品與有價信息。故予以排除適用。 C.第7.5.5產(chǎn)品防護(hù)本校校務(wù)行政作業(yè)系屬服務(wù)性，不具任何儲存特性，故無需防護(hù)。排除本小項之適用。 7.5.4.相關(guān)文件： .學(xué)籍管理流程 .教學(xué)設(shè)備管理流程 .交通安全教育作業(yè)流程 .法治教育作業(yè)流程 .在校生丙級技能檢定流程 .輪調(diào)式建教合作事業(yè)單位管理流程 7.5.

21、4.7.推動班級讀書會流程7.6.監(jiān)控與量測設(shè)備管制 Control of monitoring and measuring devices本校校務(wù)行政流程，未使用任何監(jiān)控與量測設(shè)備，排除本項之適用。8.量測、分析與改善 Measurement, analysis and improvement 8.1.一般要求 8.1.1.目的：規(guī)劃并執(zhí)行相關(guān)的監(jiān)控分析與改善流程，以達(dá)成校務(wù)行政的符合與持續(xù)改善。 8.1.2.圍：校務(wù)行政管理系統(tǒng)的持續(xù)改善均包含之。 8.1.3.概述：.監(jiān)控分析與改善架構(gòu)圖.本公司使用定性統(tǒng)計方式執(zhí)行各部門管理結(jié)果的統(tǒng)計，并選擇魚骨圖、推移圖等分

22、析原因與趨勢。 8.1.4.相關(guān)文件：見8.28.5相關(guān)流程 8.2.監(jiān)控與量測 Monitoring and measurement 8.2.1.目的：確保校務(wù)行政管理系統(tǒng)有效的運作，并持續(xù)改善。 8.2.2.圍：客戶滿意調(diào)查、部稽核、校務(wù)行政的監(jiān)控考核均包含之。 8.2.3.概述： .進(jìn)行滿意度調(diào)查，以了解學(xué)生、家長與建教合作事業(yè)單位對本校達(dá)成其要求的感受。 .規(guī)劃與執(zhí)行部稽核，以確保QMS有效的實施與維持。 .由管理代表訂定部稽核流程，明訂部稽核的標(biāo)準(zhǔn)、圍、頻率以與稽核方法，并確?；诉^程的公正與客觀。對不符合事項應(yīng)與時采取有效措施予以消除，并持

23、續(xù)跟催查證。 .針對QMS流程訂定之管理目標(biāo)，進(jìn)行流程的監(jiān)控與量測。并對未能達(dá)成目標(biāo)者，采取矯正措施。 .每一項目行政業(yè)務(wù)，應(yīng)于完成時進(jìn)行項目考核，并依規(guī)定辦理獎懲。每學(xué)年依校務(wù)行政管考流程規(guī)定辦理年終考績與獎懲。 8.2.4.相關(guān)文件：.需求與滿意度調(diào)查流程.部稽核流程.校務(wù)行政管考流程 8.3.不合格品管制 Control of nonconforming product 8.3.1.目的：確保不符合要求的業(yè)務(wù)已被管制，防止其惡化或造成損失。 8.3.2.圍：校務(wù)行政管理流程之異常均包含之。 8.3.3.概述： 8.3.

24、3.1.制定矯正措施流程，對已發(fā)生異狀的校務(wù)行政作業(yè)予以管制。 .校務(wù)行政作業(yè)之異?？梢圆扇∠铝写胧?A.由主辦者重新辦理（當(dāng)該業(yè)務(wù)可以重辦時）。 B.透過會議或其它方式，尋求對策解決。 C.采取彌補(bǔ)措施，對已造成損失者予以補(bǔ)救。 .所有發(fā)生異常處理之紀(jì)錄或重新辦理之檔案均應(yīng)妥善保存。對重新辦理者應(yīng)予以項目管理。.行政業(yè)務(wù)疏失在提供服務(wù)的過程中才被發(fā)現(xiàn)時，應(yīng)立即實行對策補(bǔ)救。 8.3.4.相關(guān)文件：.矯正措施流程 8.4.資料分析 Analysis of data 8.4.1.目的：利用統(tǒng)計方法執(zhí)行數(shù)據(jù)分析，展現(xiàn)校務(wù)行政管理系統(tǒng)的適切與

25、有效，并評估其可改善之處。 8.4.2.圍：QMS相關(guān)流程圍均包含之。 8.4.3.概述： .搜集校務(wù)行政管理作業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，以評估其作業(yè)的績效是否達(dá)成。并評估其作業(yè)流程的適合性與可供改善之處。 .數(shù)據(jù)搜集分析可以包含下列：A.學(xué)生、家長的對校務(wù)行政的滿意度。B.建教合作事業(yè)單位對建教合作管理作業(yè)的滿意度。C.每一校務(wù)行政作業(yè)的目標(biāo)達(dá)成狀況與趨勢。 8.4.4.相關(guān)文件：.數(shù)據(jù)分析流程 8.5.改善 Improvement 8.5.1.目的：確保持續(xù)改善QMS的有效性。 8.5.2.圍：質(zhì)量管理系統(tǒng)項目均包含之。 8.5.3.概述： .本校藉由質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)、稽核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、矯正措施、預(yù)防措施和管理審查等作業(yè)來作為持續(xù)改善的根據(jù)。 .為防止業(yè)務(wù)疏失再發(fā)，應(yīng)制定矯正措施流程界定矯正的過程與其判定