質(zhì)量管理體系標準化制度確定稿

1、精品質(zhì)量管理體系標準化制度1 .質(zhì)量管理體系工作流程可編輯修改總經(jīng)理退換貨處理生產(chǎn)領(lǐng)用產(chǎn)成品返工生產(chǎn)過程檢驗成品入庫定制準標理管量質(zhì)施實理管量結(jié)總理替2 .流程權(quán)限配置及流程角色說明2.1流程權(quán)限配置限事項、發(fā)起參與審核審批備案質(zhì)量管理品質(zhì)部技術(shù)部生產(chǎn)部倉庫分管技術(shù)質(zhì)量副總總經(jīng)理品質(zhì)部2.2流程角色說明2.2.1. 品質(zhì)部(1)按照制訂的標準，對公司的生產(chǎn)進行質(zhì)量管控；(2)對原材料、產(chǎn)品、成品進行質(zhì)量檢查；(3)對質(zhì)量不合格產(chǎn)品進行處理。a.原材料不合格的執(zhí)行退貨處理；b.生產(chǎn)工程中的不合格，及時糾正；c.產(chǎn)成品不合格的，要返工處理。(4)對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進行備案。2.2.2. 技術(shù)部制定

2、材料的入庫檢驗標準和產(chǎn)品的出廠檢驗標準。2.2.3. 生產(chǎn)部(1)對生產(chǎn)中的產(chǎn)品進行自檢、互檢，控制產(chǎn)品質(zhì)量;(2)對品質(zhì)部提出的不合格產(chǎn)品及時進行返工。2.2.4. 倉庫負責(zé)原材料的入庫，對不合格原料進行退貨處理。2.2.5. 管技術(shù)質(zhì)量副總(1)對各個質(zhì)量管理標準文件進行審核；(2)組織人員對產(chǎn)品的一般質(zhì)量問題進行分析和提出改進意見2.2.6. 經(jīng)理(1)質(zhì)量管理的組織者，對各個質(zhì)量管理標準文件進行審批；(2)組織相關(guān)人員對重大質(zhì)量事故進行分析和確定解決方案。3 .工作步驟說明工作行為關(guān)鍵步驟行為標準行為獎罰準則工作模板表單質(zhì)量管理文件的編制由技術(shù)部安排人員編制質(zhì)量管理文件。質(zhì)量管理文件的

3、審核由分管技術(shù)質(zhì)量的副總對質(zhì)量管理文件進行審核。質(zhì)量管理文件的審批由總經(jīng)理對質(zhì)量管理文件進行審批。材料的入庫檢驗由品質(zhì)部安排人員對進廠材料進行檢驗。如果由于漏檢和錯檢給公司造成經(jīng)濟損失的，對責(zé)任人處以100元/批次的處罰。產(chǎn)品的出廠檢驗由品質(zhì)部安排人員對車間報檢的產(chǎn)品進行調(diào)試和檢驗。如果由于漏檢和錯檢導(dǎo)致出廠的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題的，對責(zé)任人處以200元/批次的處罰。4 .質(zhì)量管理體系標準4.1 原材料進庫檢驗工作標準4.1.1. 品質(zhì)部依據(jù)材料送貨單結(jié)合“倉庫管理制度”，對材料的技術(shù)要求及相關(guān)的質(zhì)量標準，按照檢驗規(guī)程進行檢驗。檢驗結(jié)論由品管員在客戶送貨單上填寫，合格的材料庫管員憑送貨單填寫“材料

4、檢驗入庫單”和相關(guān)的其他資料辦理入庫手續(xù)；不合格的拒絕進庫；4.1.2. 材料檢驗入庫單內(nèi)的檢驗內(nèi)容是采購部作為選擇合適供應(yīng)商的參考資料。4.2 生產(chǎn)材料質(zhì)量異常情況處理工作標準4.2.1. 生產(chǎn)材料在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，由使用部門及時通知品質(zhì)部進行分析、判定和處理。品質(zhì)部在最短時間內(nèi)做出該材料的處理，能修復(fù)用的繼續(xù)使用，不能用的（非人為造成）與倉庫進行調(diào)換，并對不合格材料做好不合格標識，倉庫另行存放后通知采購部，由采購部與供應(yīng)商實施換貨處理，并應(yīng)當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月處理結(jié)束。特殊急待發(fā)貨的材料采購部必須及時回應(yīng)；4.2.2. 生產(chǎn)材料在生產(chǎn)過程中存在質(zhì)量不符合技術(shù)要求，但不影響正常使用的材料，

5、可以由技術(shù)部和品質(zhì)部共同判定做出降級處理。采購精品部及時與供應(yīng)商聯(lián)系進行降級、降價處理，并將該材料做好標識。4.3 質(zhì)量控制點管理工作標準4.3.1. 質(zhì)量控制點的設(shè)定，由技術(shù)部根據(jù)該產(chǎn)品生產(chǎn)加工時的質(zhì)量特性，對工位、工序進行確定；4.3.2. 技術(shù)部負責(zé)對產(chǎn)品關(guān)鍵工序、控制點制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并對關(guān)鍵工序質(zhì)控點的相關(guān)人員進行培訓(xùn)；生產(chǎn)車間負責(zé)落實對關(guān)鍵工序、質(zhì)控點的運行情況實施全過程檢查監(jiān)督；4.3.3. 通過編制質(zhì)量控制點的作業(yè)指導(dǎo)書，確定對質(zhì)量控制點的具體技術(shù)要求，明確質(zhì)量檢驗評定的標準；通過控制找出影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素，針對關(guān)鍵因素制定對策和措施；4.3.4. 品質(zhì)部隨時對質(zhì)控點進行

6、質(zhì)量跟蹤和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時會同相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)處理；4.3.5. 品質(zhì)部在關(guān)鍵工序、質(zhì)控點進行三檢的基礎(chǔ)上及時做好檢驗記錄，確保記錄的真實、準確和可追溯性。4.4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作標準4.4.1. 品質(zhì)部根據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)標準及產(chǎn)品生產(chǎn)加工的技術(shù)要求，對產(chǎn)品零部件加工制造過程進行質(zhì)量控制，跟蹤好各個加工質(zhì)量控制點；4.4.2. 在生產(chǎn)過程中，品質(zhì)部必須嚴格按照“三檢”（自檢、互檢、專檢）的要求，建立檢驗記錄臺賬。檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時與生產(chǎn)車間進行溝通，分析質(zhì)量問題原因，及時處理并落實整改措施；4.4.3. 自檢、互檢、專檢規(guī)定：生產(chǎn)過程中個操作工應(yīng)嚴格按照圖紙規(guī)定的技術(shù)

7、要求進行生產(chǎn)，并對產(chǎn)品質(zhì)量進行自我檢查；下道工序操作工有權(quán)對上道工序產(chǎn)品進行檢驗；品管員可隨時對在制品進行抽檢。不合格品嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量控制在每道工序上；4.4.4. 生產(chǎn)過程中品質(zhì)部對在制品進行巡檢，在過程檢驗中及時發(fā)現(xiàn)可編輯修改精品問題及時整改，遇重要問題和技術(shù)、生產(chǎn)部會商，提出整改意見報分管領(lǐng)導(dǎo)，必要時報請經(jīng)理層共同參與。4.4.5. 對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品異常情況，品質(zhì)部應(yīng)及時采取措施消除不合格因素，確保生產(chǎn)正常，并做好記錄；“三不放過” 原，迅速有效地對反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)4.4.6. 品質(zhì)部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按照則（分析產(chǎn)生的原因、落實解決辦法、制定預(yù)防措施）處理好各種質(zhì)量問題，以防該質(zhì)量問題的重復(fù)發(fā)生。量問題，會同生產(chǎn)和技術(shù)部門召開質(zhì)量分析會，同時制定預(yù)防措施并對職工進行技術(shù)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，不斷提高全體職工的技術(shù)素質(zhì)，增強質(zhì)量意識。4.5 產(chǎn)品終檢和試驗工作標準4.5.1. 技術(shù)部門應(yīng)依據(jù)國家和行業(yè)所規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)標準，以及技術(shù)監(jiān)督局備案后的企業(yè)標準，結(jié)合客戶對產(chǎn)品的使用情況，和對產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求，制定“產(chǎn)品最終（例行確認）檢驗規(guī)程”；4.5.2. 品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品最終（例行確認）檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行調(diào)試和驗收，經(jīng)調(diào)試和檢驗合格的產(chǎn)品粘貼“CCC”認證標志