中國醫(yī)藥集團網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)范-國藥集團

1、中國醫(yī)藥集團網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)范（V1.2）中國醫(yī)藥集團總公司2007年11月目錄2第一章總則41.1 范疇41.2 目標41.3 原則41.4 制定與實施5第二章安全組織結(jié)構(gòu)62.1 安全組織結(jié)構(gòu)建立原則62.2 安全組織設(shè)置62.3 安全組織職責62.4 人員安全管理9第三章基本安全管理制度103.1 入網(wǎng)安全管理制度103.2 操作安全管理制度103.3 機房與設(shè)施安全管理制度103.4 設(shè)備安全使用管理制度113.5 應(yīng)用系統(tǒng)安全管理113.6 媒體/技術(shù)文檔安全管理制度11第四章用戶權(quán)限管理134.1 用戶權(quán)限134.2 用戶登錄管理134.3 用戶口令管理14第五章運行安全155.1

2、網(wǎng)絡(luò)攻擊防范155.2 病毒防范165.3 訪問控制165.4 行為審計175.5 異常流量監(jiān)控175.6 操作安全185.7 IP地址管理制度185.8 防火墻管理制度19第六章安全事件的處理206.1 安全事件的定義206.2 安全事件的分類206.3 安全事件的處理和流程216.4 安全事件通報制度23第一章總則1.1 范疇安全管理辦法的范疇是運行維護過程中所涉及到的各種安全管理問題，主要包括人員、組織、技術(shù)、服務(wù)等方面的安全管理要求和規(guī)定。本文所指的管理范圍包括國藥集團總公司和各分支機構(gòu)的承載網(wǎng)絡(luò)，同時包括其上承載的BI系統(tǒng)、BOA、公系統(tǒng)、編碼系統(tǒng)、Email以及后續(xù)還要開發(fā)的HR系

3、統(tǒng)和門戶網(wǎng)站等各應(yīng)用系統(tǒng)。1.2 目標安全管理的目標是在合理的安全成本基礎(chǔ)上，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運行安全（網(wǎng)絡(luò)自身安全）和業(yè)務(wù)安全（為網(wǎng)上承載的業(yè)務(wù)提供安全保證），確保各類網(wǎng)元設(shè)備的正常運行，確保信息在網(wǎng)絡(luò)上的安全存儲傳輸以及信息內(nèi)容的合法性。全網(wǎng)安全管理辦法的目標主要就是為網(wǎng)絡(luò)安全運行和業(yè)務(wù)安全提供管理上的保障，用科學規(guī)范的管理來配合先進的技術(shù)，以確保各項安全工作落到實處，真正保證網(wǎng)絡(luò)安全。安全管理辦法將用于指導中國醫(yī)藥集團網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理，加強人員的安全管理，防止數(shù)據(jù)丟失、損壞、篡改、泄漏，提高網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全性。1.3 原則安全管理工作的基本原則：1. 網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)以國家相關(guān)政策法規(guī)和

4、條例為依據(jù)。2. 網(wǎng)絡(luò)安全管理遵循統(tǒng)一規(guī)劃、集中監(jiān)控的原則。中國醫(yī)藥集團總公司負責對網(wǎng)絡(luò)安全管理工作進行統(tǒng)一規(guī)劃，負責安全策略的制定和監(jiān)督實施。3. 網(wǎng)絡(luò)安全管理采用三級集中管理的方式。由中國醫(yī)藥集團總公司負責對全網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全進行統(tǒng)一規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)處理重大事件，由中國醫(yī)藥集團信息中心對骨干承載網(wǎng)的安全運營進行集中管理，由各分支機構(gòu)負責對各分公司的安全運營進行集中管理。4. 網(wǎng)絡(luò)安全管理工作應(yīng)建立符合網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)發(fā)展要求的安全管理組織體系和安全技術(shù)支援保障體系。5. 網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)建立并不斷積累完善針對實際情況的各類安全管理章程或規(guī)定，全面提高的網(wǎng)絡(luò)安全管理水平。1.4 制定與實施本安全管理辦法遵

5、照我國信息安全的有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合具體的情況，依據(jù)中國醫(yī)藥集團公司頒布的各種服務(wù)管理規(guī)定和安全管理規(guī)定而制定。第二章安全組織結(jié)構(gòu)2.1 安全組織結(jié)構(gòu)建立原則本章描述安全組織的建設(shè)，包括建立原則，組織設(shè)置，組織職責，針對人員的安全管理，和涉及應(yīng)該指定的安全管理制度。中國醫(yī)藥集團公司網(wǎng)絡(luò)安全組織體系是中國醫(yī)藥集團公司安全體系的組織保障。應(yīng)遵循中國醫(yī)藥集團公司相關(guān)的規(guī)章制度、維護規(guī)程，制定的安全管理制度和內(nèi)部的法規(guī)政策，指導、監(jiān)督、考核安全制度的執(zhí)行，確保全網(wǎng)安全工作的有序進行。采取中國醫(yī)藥集團總公司安全組織主管與各分支機構(gòu)兼管相結(jié)合的組織建設(shè)原則。2.2 安全組織設(shè)置2.2.1 中國醫(yī)藥集團安全

6、協(xié)調(diào)組織1中國醫(yī)藥集團公司安全主管人員2中國醫(yī)藥集團公司安全專家指導人員。2.2.2 中國醫(yī)藥集團安全響應(yīng)中心1中國醫(yī)藥集團公司安全主管人員2中國醫(yī)藥集團公司安全運營管理人員：由中國醫(yī)藥集團公司信息中心從事安全工作的管理和技術(shù)人員組成。2.2.3 各分支機構(gòu)安全組織1) 各分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全主管人員：由相關(guān)主管人員組成。2) 各分支機構(gòu)原則上不設(shè)置專職的安全管理機構(gòu)，但應(yīng)設(shè)立專(兼)職安全管理員，由從事安全工作的管理人員、技術(shù)人員或業(yè)務(wù)監(jiān)管人員擔任。2.3安全組織職責2.3.1 中國醫(yī)藥集團公司安全協(xié)調(diào)組織職責1. 中國醫(yī)藥集團公司網(wǎng)絡(luò)安全主管人員：1) 貫徹、落實中國醫(yī)藥集團公司關(guān)于計算機安全

7、以及通信網(wǎng)絡(luò)安全工作的規(guī)章、規(guī)程；2) 研究決定系統(tǒng)安全工作的重大事項；3) 制定系統(tǒng)安全工作和中國醫(yī)藥集團公司所管設(shè)備的規(guī)范、制度；4) 組織、領(lǐng)導安全相關(guān)的工作。2. 中國醫(yī)藥集團公司網(wǎng)絡(luò)安全專家指導人員：1)在安全主管人員的領(lǐng)導下，從理論上、技術(shù)上，宏觀上指導中國醫(yī)藥集團網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)。2)發(fā)生重大安全事件時，協(xié)調(diào)各公司資源共同處理。3)定期分析研究全網(wǎng)的安全管理問題，并提出相應(yīng)的改進措施、意見和辦法3中國醫(yī)藥集團公司安全協(xié)調(diào)組織具體職責：1) 制定安全管理制度，統(tǒng)一對網(wǎng)絡(luò)安全工作進行管理。2) 協(xié)助指導并監(jiān)督各分支機構(gòu)的安全管理人員進行本網(wǎng)管理范圍內(nèi)的日常安全管理和安全制度的執(zhí)行。3

8、) 協(xié)助指導各分支機構(gòu)安全管理人員處理網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的重大安全事故，必要時派人到事故點處理。4) 負責和監(jiān)督對各分支機構(gòu)安全管理人員的安全技術(shù)培訓工作。5) 3.2中國醫(yī)藥集團公司安全響應(yīng)中心職責1. 中國醫(yī)藥集團公司安全主管人員：1) 貫徹、落實中國醫(yī)藥集團公司關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作的策略、制度；2) 研究決定骨干網(wǎng)設(shè)備安全工作的重大事項；3) 制定骨干網(wǎng)設(shè)備安全工作的實施細則；4) 組織、領(lǐng)導各分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的安全工作2. 安全響應(yīng)中心安全管理人員：1) 具體組織落實中國醫(yī)藥集團公司網(wǎng)絡(luò)安全工作主管人員的工作計劃；2) 指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、規(guī)范骨干網(wǎng)系統(tǒng)安全工作的開展；3) 對骨干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)運行和設(shè)備

9、的安全實施監(jiān)控管理；4) 管理和維護、處理骨干網(wǎng)的具體安全工作；3安全響應(yīng)中心具體職責：1) 對骨干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)運行和設(shè)備的安全實施監(jiān)控管理，實施日常安全管理和監(jiān)督安全管理制度的執(zhí)行；2) 負責骨干網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的安全評估和定期系統(tǒng)安全性增強。3) 配合安全管理人員對骨干網(wǎng)相關(guān)安全事件處理；4) 貫徹和執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法及原則，并對骨干網(wǎng)的安全運營提出相應(yīng)工作細則和操作規(guī)章制度，并組織實施；5) 3.3各分支機構(gòu)安全組織職責1. 各分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全主管人員：1) 貫徹、落實中國醫(yī)藥集團公司關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作的策略、制度；2) 研究決定分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全工作的重大事項；3) 制定分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

10、安全工作的實施細則；4) 組織、領(lǐng)導分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的安全工作。2. 各分支機構(gòu)安全管理人員：1) 具體執(zhí)行集團總公司網(wǎng)絡(luò)安全主管人員的工作計劃；2) 指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、規(guī)范分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全工作的開展；3) 管理、維護和處理分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的安全工作。3分支機構(gòu)安全組織具體職責1) 對分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全實施監(jiān)控管理，實施日常安全管理和監(jiān)督安全管理制度的執(zhí)行；2) 負責本網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的安全評估和定期系統(tǒng)安全性增強；3) 定期分析研究全網(wǎng)的安全管理問題，并提出相應(yīng)的改進措施、意見和辦法；4) 配合集團總公司安全管理人員對骨干網(wǎng)相關(guān)安全事件處理；5) 處理本網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的重大安全事故，向中國醫(yī)藥集

11、團公司安全工作小組上報安全事故情況；6) 貫徹和執(zhí)行集團總公司網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法及原則，提出分支機構(gòu)內(nèi)的相應(yīng)工作細則和操作規(guī)章制度，并組織實施；7) 負責和組織相關(guān)人員的安全技術(shù)培訓工作。8) 4人員安全管理人員安全管理的主要內(nèi)容包括：1. 關(guān)鍵崗位人選：對關(guān)鍵崗位人員進行審查，保證具備較強業(yè)務(wù)技術(shù)能力，確?？尚趴煽浚瑒偃伪韭毠ぷ鳌?. 人員考核：應(yīng)定期組織對在中從事關(guān)鍵業(yè)務(wù)的人員進行全面考核；對違規(guī)人員視情節(jié)輕重進行批評、教育、調(diào)離工作崗位。3. 人員調(diào)離：關(guān)鍵崗位人員調(diào)離，應(yīng)嚴格辦理調(diào)離手續(xù)。自人員調(diào)離決定通知之日起，應(yīng)及時更換系統(tǒng)口令和機要鎖。4. 人員培訓：應(yīng)定期對相關(guān)安全工作人員進行安

12、全知識和安全意識培訓。第三章基本安全管理制度3.1 入網(wǎng)安全管理制度入網(wǎng)安全管理制度內(nèi)容包括：1. 無關(guān)主機不得隨意入網(wǎng)，所有需要入網(wǎng)的主機必須經(jīng)過審批同意后方能入網(wǎng)；2. 所有入網(wǎng)的主機必須經(jīng)過安全配置，打補丁、改密碼、病毒查殺等，確認滿足安全運行要求后方能上線；3. 所有入網(wǎng)的主機必須實時進行攻擊檢測和定期的脆弱性檢查，如發(fā)現(xiàn)有安全威脅的主機一律強制下網(wǎng)；4. 主機入網(wǎng)后，需上報上級安全主管人員，以便實時監(jiān)控和檢查；3.2 操作安全管理制度1. 明確安全職責：按照分工協(xié)作,互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員職責。職責不允許交叉覆蓋；2. 履行安全職責：各類人員必須按規(guī)定行事，不得從事超越自

13、己職責以外的任何作業(yè)；3. 崗位監(jiān)督：進行系統(tǒng)維護、復原、強行更改數(shù)據(jù)時，至少有兩名操作人員相互監(jiān)督操作，并進行詳細的登記及簽名；4. 稽核：安全管理人員有權(quán)對一線操作、管理人員進行監(jiān)督與核查；3.3 機房與設(shè)施安全管理制度按照國家計算機場地安全要求、計算站場地技術(shù)條件等標準，對場地與設(shè)施進行安全等級劃分，制定安全管理規(guī)定的技術(shù)措施和管理辦法。主要內(nèi)容包括：1) 場地與設(shè)施的物理安全管理： 選擇安全的機房場地： 配備防火、防水、防靜電、防雷擊、防鼠害等機房安全設(shè)施；機房裝修、供配電系統(tǒng)?？照{(diào)系統(tǒng)、電磁波輻射控制等應(yīng)滿足相應(yīng)的技術(shù)標準。2) 機房出入控制：對內(nèi)部人員和外部人員進出工作現(xiàn)場都做相應(yīng)

14、的限制和規(guī)定，并進行登記。3) 電磁波的輻射控制與防護：防止計算機系統(tǒng)受工作環(huán)境中電磁波干擾，避免計算機電磁波輻射造成的信息泄露。4) 媒體管理：對各種信息存儲媒休，按照所存儲信息的重要度分成不同的安全等級，嚴格保管，確保存儲信息的保密性、完整性和可用性。3.4設(shè)備安全使用管理制度設(shè)備安全使用管理制度包括：1) 設(shè)備使用管理包括指定專人負責設(shè)備的使用、建立詳細的運行日志、設(shè)備的維護和定期保養(yǎng)、設(shè)備故障處理等。2) 設(shè)備維修管理包括指定專人負責設(shè)備的維修，建立滿足正常運行的最低要求的易損件備件庫，記錄設(shè)備維修對象、故障原因、排除方法、主要維修過程及其它的有關(guān)情況。3) 設(shè)備倉儲管理指未被使用或修

15、復后性能正常的各種設(shè)備的集中統(tǒng)一管理。3.5 應(yīng)用系統(tǒng)安全管理1)指定應(yīng)用系統(tǒng)管理人員2)管理人員應(yīng)有操作日志(如日志、改變記錄、升級安裝過程等)3)有相應(yīng)的應(yīng)急恢復管理制度3.6 媒體/技術(shù)文檔安全管理制度各級安全管理機構(gòu)應(yīng)制定技術(shù)文檔資料的管理制度，明確管理方法與管理人員職責。媒體是指以光盤、軟盤、磁帶等形式存放數(shù)據(jù)的載體。技術(shù)文檔是指相關(guān)數(shù)據(jù)以紙張形式存放的實體。1. 媒體安全包括：包括媒體數(shù)據(jù)的安全及媒體本身的安全。1) 安全存放管理：技術(shù)資料存放的環(huán)境必須具有安全防護與保密設(shè)施，對重要的技術(shù)資料，應(yīng)進行備份和異地存放。2) 媒體的管理： 媒體進行分類、編目、登記、歸檔； 需要利用媒體

16、的人員必須經(jīng)過申請、審批和登記，并對所有使的資料承擔保管與保密義務(wù)；3) 妥善處理失效的媒體：對報廢的媒體要有嚴格的銷毀和監(jiān)銷措施。2. 技術(shù)文檔安全包括：1) 安全存放管理：技術(shù)資料存放的環(huán)境必須具有安全防護與保密設(shè)施，對重要的技術(shù)資料，應(yīng)進行備份和異地存放。2) 技術(shù)資料的管理： 建立技術(shù)資料檔案室； 技術(shù)資料必須進行分類、編目、登記、歸檔； 需要利用技術(shù)資料的人員必須經(jīng)過申請、審批和登記，并對所有使用的資料承擔保管與保密義務(wù)。3) 妥善處理失效的技術(shù)文檔資料：對報廢的技術(shù)資料要有嚴格的銷毀和監(jiān)銷措施。第四章用戶權(quán)限管理用戶權(quán)限管理是網(wǎng)絡(luò)安全管理的一項重要內(nèi)容。本章對全網(wǎng)的用戶權(quán)限進行了劃

17、分，并明確了用戶登陸管理和用戶口令管理的一些辦法。4.1 用戶權(quán)限全網(wǎng)中不同設(shè)備的權(quán)限配置和功能實現(xiàn)雖然有所差別，但都應(yīng)在確保安全的基礎(chǔ)上盡可能提供用戶分級管理的功能。原則上用戶權(quán)限可分為系統(tǒng)管理級、操作配置級和監(jiān)控查看級等三個級別。1) 系統(tǒng)管理級：擁有所有權(quán)限。2) 操作配置級：具備修改配置權(quán)限，但不具備用戶管理權(quán)限。3) 監(jiān)控查看級：具備查看系統(tǒng)配置文件和設(shè)備運行狀態(tài)的權(quán)限。用戶權(quán)限的設(shè)置應(yīng)遵循以下原則：1) 特權(quán)分散原則：維護管理的重要操作權(quán)力分散給若干個程序、節(jié)點或用戶，必須由規(guī)定的若干個具有特權(quán)的程序、節(jié)點或用戶到齊后才能實現(xiàn)該操作。2) 最小授權(quán)原則：僅將那些用戶進行操作時必需的

18、權(quán)限分配給用戶，而不要為其分配無關(guān)的或更大的權(quán)限。4.2 用戶登錄管理用戶通過統(tǒng)一的過程進行系統(tǒng)登錄。登錄過程應(yīng)具有以下功能：1. 原則上使用唯一的用戶識別符，以區(qū)分每一個用戶的權(quán)限。只在特殊需要的情況下使用組識別符。2. 對用戶進行身份驗證，檢查用戶是否是被系統(tǒng)授權(quán)的合法用戶。3. 提示用戶的訪問級別及權(quán)限。4. 確保身份驗證結(jié)束前，用戶無法訪問系統(tǒng)。5. 為所有用戶維護一份統(tǒng)一的記錄。6. 當用戶注銷后，應(yīng)立即刪除此用戶的所有權(quán)限。7. 定期檢查、整理用戶帳戶，對于過期的帳號要及時封閉，對于長期不用的帳號要定期檢查，必要時封閉4.3 用戶口令管理用戶的口令是用戶登錄系統(tǒng)的關(guān)鍵，為保證口令的

19、安全性，對用戶口令的管理應(yīng)該遵循以下安全原則：1. 在進行網(wǎng)絡(luò)安全管理時，對所管設(shè)備中的各級管理口令和密碼，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進行管理，注意保密；2. 口令和密碼的設(shè)置符合保密要求，針對不同設(shè)備不同的管理權(quán)限設(shè)置不同的分級口令；3. 選擇長的口令，一般不少于6個字符；口令包括大小寫英文字母與數(shù)字的組合；不使用姓名的漢語拼音和常見的英文單詞；4. 定期改變口令，3個月更換一次；對重要設(shè)備和系統(tǒng)可采用一次一密的動態(tài)密鑰卡等方式；5. 用戶口令不能以明文顯示在顯示器上；6. 用戶口令與系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)分開保存；7. 采用有效措施，保證用戶口令的傳輸和存儲時安全，例如口令的加密傳輸和保存。第五章運行安全本章

20、描述在運營維護過程中應(yīng)該采取的安全防范和安全管理的策略與措施。5.1 網(wǎng)絡(luò)攻擊防范網(wǎng)絡(luò)攻擊防范用于防止對網(wǎng)絡(luò)的惡意攻擊，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運行。對網(wǎng)絡(luò)的攻擊可能來自公司內(nèi)部、合作伙伴及其他人員等。網(wǎng)絡(luò)攻擊防范的重點保護對象是核心路由器、核心交換機、防火墻以及BI系統(tǒng)、BOA、公系統(tǒng)、編碼系統(tǒng)、HR人力資源系統(tǒng)、門戶網(wǎng)站等重要服務(wù)器等。須防范的網(wǎng)絡(luò)攻擊包括但不局限于：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和資源數(shù)據(jù)的非法管理和分配、破壞路由、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的拒絕服務(wù)攻擊DoS病毒、木馬、緩沖區(qū)溢出、垃圾郵件等。中國醫(yī)藥集團總公司和各分支機構(gòu)應(yīng)制定網(wǎng)絡(luò)攻擊防范的措施和對策，內(nèi)容至少包括網(wǎng)絡(luò)安全防護、安全漏洞檢測和安全事件響應(yīng)等三個方面

21、。各分支機構(gòu)制定的具體安全策略應(yīng)上報總公司審批和備案。網(wǎng)絡(luò)攻擊防范應(yīng)注意以下幾個方面：1. 使用國家主管部門認可的網(wǎng)絡(luò)攻擊防范產(chǎn)品。2. 在網(wǎng)絡(luò)邊界以及重要網(wǎng)段處，架設(shè)防火墻，防止非授權(quán)信息的通過。3. 在網(wǎng)絡(luò)邊界以及重要網(wǎng)段處，進行網(wǎng)絡(luò)實時入侵檢測。如果檢測到入侵行為，應(yīng)立即通知相關(guān)主管人員進行應(yīng)急處理。4. 在核心節(jié)點和網(wǎng)絡(luò)管理中心安裝網(wǎng)絡(luò)漏洞掃描器，對整個網(wǎng)絡(luò)進行安全掃描，以便發(fā)現(xiàn)和預防可能的破壞活動，發(fā)現(xiàn)漏洞應(yīng)及時通知相關(guān)主管人員進行處理。5. 對網(wǎng)絡(luò)中的路由器、關(guān)鍵主機等定期進行系統(tǒng)漏洞掃描，發(fā)現(xiàn)漏洞應(yīng)及時通知相關(guān)主管人員進行處理。6. 保證網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器之間通信數(shù)據(jù)的可靠

22、傳輸，防止傳輸信息的泄露、篡改和刪除等非法操作。7. 網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用系統(tǒng)在正常運行階段，應(yīng)關(guān)閉與業(yè)務(wù)無關(guān)的端口，防止非法訪問。8. 不允許設(shè)備、軟件供應(yīng)商成為超級用戶或埋下超級用戶。5.2 病毒防范病毒防范工作應(yīng)遵循以下原則：1. 中國醫(yī)藥集團總公司和各分支機構(gòu)應(yīng)分別制定所管網(wǎng)絡(luò)的病毒防范規(guī)劃，安裝配置病毒防范系統(tǒng)。2. 相關(guān)設(shè)備上禁止安裝、運行與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件，防止經(jīng)過無關(guān)軟件和操作感染病毒。3. 對相關(guān)設(shè)備定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即匯報有關(guān)部門，進行應(yīng)急處理。4. 管理人員應(yīng)采取安全可靠的方式及時進行病毒檢測軟件或病毒特征代碼庫的升級。5. 全體員工應(yīng)增強病毒防范意識，配合管理

23、人員做好病毒防范工作。5.3 訪問控制訪問控制的主要目的是防止未授權(quán)人員對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器系統(tǒng)等資源的使用、修改或破壞，以保證網(wǎng)絡(luò)的安全。1. 在內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)之間設(shè)置防火墻，實現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問控制；2. 采用防火墻技術(shù)或虛擬LAN技術(shù)，實現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)不同安全域的隔離及訪問控制；3. 建議相關(guān)設(shè)備具有分級用戶管理功能及嚴格的身份識別機制；4. 所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器系統(tǒng)提供的服務(wù)必須具有訪問控制功能，保證認證通過前，不能提供服務(wù)；5. 對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行遠端配置和管理時，必須進行身份認證；6. 采用有效手段保證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置和管理數(shù)據(jù)的傳輸安全；7. 網(wǎng)絡(luò)中使用的應(yīng)用軟件應(yīng)防止異常中斷后非法進入系統(tǒng)；8. 相

24、關(guān)設(shè)備提供超時鍵盤鎖定功能；9. 對集成、調(diào)試、支持過程分配給合作伙伴的系統(tǒng)用戶身份，必須由系統(tǒng)主管部門登記、建立和授權(quán)，必須無二義地明確指定或變更所定義用戶的權(quán)限內(nèi)容、權(quán)限有效時間。工作人員調(diào)離崗位時，必須立即取消該工作人員系統(tǒng)用戶的授權(quán)。必須詳細記錄用戶的定義、授權(quán)、變更。5.4 行為審計行為審計將對相關(guān)設(shè)備的操作進行記錄，防止對相關(guān)設(shè)備的非法使用。1. 對路由器、主機、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等的運行、維護、管理必須有審計方案和記錄。2. 應(yīng)定期對審計記錄進行審查和分析。3. 相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)軟件或應(yīng)用軟件都應(yīng)具有并打開審計功能。4. 對以下事件必須有審計記錄：?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)啟動或關(guān)閉。?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

25、或服務(wù)配置修改。?網(wǎng)絡(luò)連接方式改變。?登錄到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)器系統(tǒng)。?其它異常情況。5. 審計記錄應(yīng)包含以下信息：?用戶操作時的用戶識別符。?事件發(fā)生的日期和時間。?事件內(nèi)容或操作結(jié)果。6. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的審計記錄應(yīng)符合相應(yīng)備份原則。7. 審計記錄不能被未授權(quán)用戶修改或刪除。8. 及時進行審計記錄的分析，發(fā)現(xiàn)異常情況立即匯報相關(guān)主管人員。5.5 異常流量監(jiān)控1. 優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)運行管理通過檢測分析帶寬使用狀況，合理分配帶寬資源；2. 強化網(wǎng)絡(luò)行為管理根據(jù)各種應(yīng)用業(yè)務(wù)的流量，制定相關(guān)策略限制非主流業(yè)務(wù)，在峰值時段進行限速、阻斷;3. 保障關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用保障關(guān)鍵應(yīng)用（例如BI、BOA編碼系統(tǒng)、H隊力資源

26、系統(tǒng)、視頻會議等），限制非主流業(yè)務(wù)占用過多的帶寬，監(jiān)測、阻斷異常流量；4、實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運行識別阻斷網(wǎng)絡(luò)攻擊，根據(jù)并發(fā)連接個數(shù)可以確定并阻斷DO敵擊等異常行為，保護網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全。流量監(jiān)控系統(tǒng)將提供流量可視化和異常流量的監(jiān)測機制，安全管理員可以隨時掌握流量情況，能夠通過流量報表統(tǒng)計并分析出整個網(wǎng)內(nèi)各機器流量的排名，為調(diào)整安全策略和QoSft略提供依據(jù)。同時通過觀察協(xié)議的流量分布，從而透視企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的運作情況，對網(wǎng)絡(luò)流量做到一目了然。5.6 操作安全維護管理過程中的相關(guān)操作應(yīng)遵循：1. 重要操作應(yīng)由相關(guān)主管人員授權(quán)。2. 必須嚴格按照設(shè)備和系統(tǒng)的操作規(guī)程進行日常操作。3. 各級操作人員應(yīng)僅在自己的

27、權(quán)限范圍內(nèi)進行操作，不得非法拷貝、增加、修改或刪除數(shù)據(jù)。4. 各級操作人員不得進行任何越權(quán)操作的嘗試。5. 各級操作人員必須嚴格保管自己的身份識別數(shù)據(jù)（如用戶卡、口令等），不得將其泄漏給他人。6. 各級操作人員必須如實記錄操作日志。5.7 IP地址管理制度IP地址是組織內(nèi)的有限資源，同時也是用戶認證的一種常用手段，任何人不得隨意增加、更改IP地址。管理者需要規(guī)劃與建立明確的用戶IP地址數(shù)據(jù)庫，并對其實施保密性處理。又tIP地址的分配管理實行中國醫(yī)藥集團總公司和各分支機構(gòu)分級、分工的原則。中國醫(yī)藥集團公司信息中心職責:1負責全網(wǎng)IP地址管理政策和管理辦法；2 .負責全網(wǎng)骨干網(wǎng)IP地址的規(guī)劃、分配

28、及管理工作；3 .負責審核各分支機構(gòu)提出的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和需求的IP地址申請；4 .負責IP地址信息備案管理工作；5.8防火墻管理制度1合理規(guī)劃防火墻系統(tǒng)訪問的權(quán)限；2如果需要改變防火墻的配置情況，需要由操作人員向信息中心提出申請，并經(jīng)安全主管人員批準后，才可以進行更改操作；同時操作人員需做好配置管理記錄表；3定期檢查防火墻配置情況；4如果需要開放應(yīng)用系統(tǒng)端口，則必須由申請單位向主管部門進行申請，并填寫防火墻應(yīng)用系統(tǒng)端口開放申請表。第六章安全事件的處理本章將描述安全事件的定義，事件分類級別及處理流程。6.1 安全事件的定義安全事件是指的計算機或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)的硬件、軟件、數(shù)據(jù)因偶然的或惡意的原因而遭到

29、破壞、更改、泄漏或者系統(tǒng)不能連續(xù)正常運行。如發(fā)生以下情況，可能定義為安全事件：1) 非授權(quán)訪問，通過入侵的方式進入到未被授權(quán)訪問的網(wǎng)絡(luò)中，而導致數(shù)據(jù)信息泄漏；2) 信息泄密，數(shù)據(jù)在傳輸中因數(shù)據(jù)被截取、篡改而造成信息的更改；3) 拒絕服務(wù)，正常用戶不能正常訪問服務(wù)器提供的相關(guān)服務(wù)；4)系統(tǒng)性能嚴重下降，有不明的進程運行并占用大量的CPU處理時間；5) 網(wǎng)絡(luò)性能嚴重下降，用戶反映無法正常使用服務(wù)；6) 在系統(tǒng)日志中發(fā)現(xiàn)非法登錄者；7) 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)感染計算機病毒；8) 發(fā)現(xiàn)有人在不斷強行嘗試登錄系統(tǒng)9) 系統(tǒng)中出現(xiàn)不明的新用戶賬號10) 管理員收到來自其它站點系統(tǒng)管理員的警告信，指出系統(tǒng)可能被威脅11

30、) 文件的訪問權(quán)限被修改6.2安全事件的分類安全事件主要分為兩大類：物理安全事件的和邏輯安全事件。6.2.1 物理安全事件主要指的計算機設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))以及其它媒體遭到地震、水災(zāi)、火災(zāi)、有害氣體、雷擊和靜電的危害。6.2.2 邏輯安全事件主要指在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行中，發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的，違反系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)正常運行所表現(xiàn)出的跡象，嚴重時可導致網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)無法正常運行。根據(jù)事件危害程度，主要分為：1. 嚴重安全事件以下事件定義為嚴重安全事件：1) 網(wǎng)絡(luò)通信物理或邏輯中斷造成事故。2) 系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)運行停止造成事故。3) 系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞。4) 系統(tǒng)遭受入侵，機密數(shù)據(jù)外泄。2. 中度安全事件以下事件定義為中度安

31、全事件：1) 網(wǎng)絡(luò)通信物理或邏輯中斷造成嚴重故障。2) 系統(tǒng)重要業(yè)務(wù)運行停止造成嚴重故障。3) 系統(tǒng)部分重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞。4) 系統(tǒng)遭受入侵，部分機密資料外泄。3. 輕度安全事件以下事件定義為輕度安全事件：1) 網(wǎng)絡(luò)通信或系統(tǒng)業(yè)務(wù)運行中出現(xiàn)的一般故障。2) 系統(tǒng)部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)損壞，但不嚴重影響業(yè)務(wù)開展。3) 系統(tǒng)遭受入侵或嘗試性入侵，但未產(chǎn)生不良后果。4) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)丟失。6.3 安全事件的處理和流程6.3.1 安全事件的處理中國醫(yī)藥集團總公司和各分支機構(gòu)相關(guān)安全人員應(yīng)24小時處于待命狀態(tài)，一旦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遭受入侵，引起嚴重安全事件，將在第一時間內(nèi)盡可能地、實時地阻斷、反擊入侵行為，恢復網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的完整性和可用性，徹底清除入侵行為對系統(tǒng)造成的影響，同時修補存在的安全漏洞。安全審計系統(tǒng)對入侵活動的全過程進行調(diào)查取證，獲取入侵行為的相關(guān)證據(jù)，為公安機關(guān)的介入提供技術(shù)依據(jù)。1） 嚴重安全事件解決方案： 啟動備份物理線路，保證通信恢復正常； 執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復程序，啟動備份重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復正常； 對業(yè)務(wù)重要系統(tǒng)實行警戒狀態(tài)的訪問控制授權(quán)機制； 追查事件原因，并盡量挽救系統(tǒng)損失；2） 中度安全事件解決方案： 啟動備份關(guān)鍵設(shè)備，保證通信線路正常運行； 執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復程序，啟動備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復正常； 對業(yè)務(wù)重要系統(tǒng)實行強化訪問控制授權(quán)機制； 追查事件原因，