信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件審批表名稱(chēng)自我評(píng)價(jià)方案控制程序編號(hào)編制日期會(huì)簽日期會(huì)簽日期標(biāo)準(zhǔn)化審查日期審核日期批準(zhǔn)日期序號(hào)日期版本號(hào)變更說(shuō)明145678910信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼:3信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、目的為使公司標(biāo)準(zhǔn)化體系管理活動(dòng)能在公司內(nèi)部達(dá)成共識(shí)，并向外部相關(guān)單位宣傳，使各方了解本公司實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理的決心和承諾，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。2、適用范圍適用于公司涉及信息收集、貯存、加工、傳遞、利用、信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等方面。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部是負(fù)責(zé)信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序的歸口管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、分析和處理。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用以及應(yīng)用的控制。3.3 綜合部負(fù)責(zé)與數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技

2、術(shù)應(yīng)用相關(guān)的培訓(xùn)工作。3.4 其它部門(mén)負(fù)責(zé)各自部門(mén)的相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和傳遞。4、措施和方法4.1 數(shù)據(jù)的來(lái)源數(shù)據(jù)信息一般分為內(nèi)部和外部?jī)深?lèi)，內(nèi)外部信息又可分為日常數(shù)據(jù)信息和異常數(shù)據(jù)信息。4.2 公司內(nèi)部溝通4.2.1 管理者代表應(yīng)按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系推行的需要，召集各部門(mén)主管共同規(guī)劃各項(xiàng)工作，并明確職責(zé)分工。各部門(mén)主管須將工作分配給部門(mén)內(nèi)相關(guān)人員并輔導(dǎo)其推行的方式和技巧。4.2.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、管理體系評(píng)審結(jié)果、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果以及公司的質(zhì)量績(jī)效由公司體系管理部門(mén)負(fù)責(zé)宣貫到全公司。4.2.3 體系運(yùn)行狀況由責(zé)任部門(mén)及時(shí)傳遞到公司體系管理部門(mén)，并記錄其

3、內(nèi)容及處理結(jié)果。4.2.4 綜合部將新法律法規(guī)及其他要求更新后應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)。4.2.5 為達(dá)成質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)溝通，明確分工，理順流程。4.2.6 當(dāng)發(fā)現(xiàn)部門(mén)間有明顯溝通問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由管理者代表召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，檢討并溝通相關(guān)問(wèn)題，實(shí)施改進(jìn)措施，從而持續(xù)推動(dòng)質(zhì)量 /環(huán)境/職健康安全管理活動(dòng)的發(fā)展。4.2.7 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)溝通的兩種方式4.2.7.1 共享信息發(fā)出部門(mén)可將信息置于內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)上，設(shè)置共享權(quán)限，以供查閱。信息發(fā)出部門(mén)要及時(shí)更新和維護(hù)，信息接受部門(mén)要及時(shí)接收。4.2.7.2 電子郵件信息可用電子郵件發(fā)送，相關(guān)信息接收部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人接收，保證工作日每天接收郵件，

4、對(duì)于重要的郵件，應(yīng)回復(fù)電子郵件確認(rèn)。4.2.7.3 重要的信息溝通，若十分緊急，可采用電話、面談、緊急會(huì)議等形式，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充文字或電子版的說(shuō)明。4.2.8 關(guān)于信息源的準(zhǔn)確性信息發(fā)出部門(mén)務(wù)必保證信息的準(zhǔn)確性，特殊情況不能保證信息的準(zhǔn)確性時(shí)，應(yīng)隨信息同時(shí)發(fā)出信息源可能不準(zhǔn)確的原因，否則，若因信息不準(zhǔn)導(dǎo)致不良后果，信息發(fā)出部門(mén)應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。4.3 公司與外單位間溝通4.3.1 為使本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理承諾能通過(guò)適當(dāng)方式表達(dá)，讓周邊居民、工廠和相關(guān)利害者了解本公司的執(zhí)行決心及獲得善意的回應(yīng)，可通過(guò)下列方式達(dá)到溝通的效果：A:利用報(bào)紙、宣傳欄等廣泛宣傳，隨時(shí)表達(dá)和展示本公司質(zhì)量/環(huán)境

5、/職業(yè)健康安全管理活。動(dòng)的改善績(jī)效。B:通過(guò)參加公益活動(dòng)、地方會(huì)議等方式告知公司外部人員和單位。4.3.2 相關(guān)方對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的意見(jiàn)或抱怨事項(xiàng)，公司體系管理部門(mén)部應(yīng)加以記錄，盡快回復(fù)，并按糾正預(yù)防措施管理程序做后續(xù)處理。4.3.3 承包商的溝通綜合部應(yīng)以合同或其他溝通方式，使承包環(huán)境工程或處理廢棄物清運(yùn)業(yè)務(wù)的承包商充分了解并配合執(zhí)行法規(guī)規(guī)定及本公司相關(guān)要求。4.3.4 供應(yīng)商的溝通4.3.4.1 如采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)列管的物品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商提供允許其銷(xiāo)售的證明文件，并通過(guò)相互溝通取得共識(shí)，以符合規(guī)定。4.3.4.2 承制產(chǎn)品的外包商， 須按公司規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

6、安全管理處理方式執(zhí)行，除依法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行追溯外，還應(yīng)通過(guò)溝通取得共識(shí)，以確保各項(xiàng)作業(yè)符合法律法規(guī)的規(guī)定。4.3.5 與主管部門(mén)的溝通4.3.5.1 依法律法規(guī)規(guī)定有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全問(wèn)題需向主管機(jī)關(guān)報(bào)告?zhèn)浒傅模?應(yīng)由相關(guān)管理部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。4.3.5.2 若發(fā)生異常的違規(guī)事件，除按有關(guān)規(guī)定限期執(zhí)行改進(jìn)措施外，還應(yīng)由相關(guān)管理部門(mén)以書(shū)面形式通知主管機(jī)關(guān)，并說(shuō)明改善結(jié)果。4.3.6 記錄維護(hù)凡涉及重大質(zhì)量問(wèn)題、重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源或公司權(quán)益事項(xiàng)的溝通過(guò)程與結(jié)果，均應(yīng)形成決議并嚴(yán)格實(shí)施并記錄。有關(guān)溝通和處理結(jié)果應(yīng)按記錄控制程序的規(guī)定加以保存和維護(hù)。4.44.4.1 建立電子信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將公司標(biāo)準(zhǔn)體系的全部標(biāo)準(zhǔn)文件和各種文件記錄輸入公司內(nèi)部網(wǎng)，并實(shí)行網(wǎng)絡(luò)管理，使全部文件處于受控狀體和便于應(yīng)有。4.4.2 公司員工通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)中標(biāo)準(zhǔn)體系表，可以查詢(xún)公司全部標(biāo)準(zhǔn)文件，并可以通過(guò)下載和郵件的方式得到公司最新版本執(zhí)行件。4.4.3 及時(shí)了解有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)