工藝安全信息管理程序

1、工藝安全信息管理程序（試行）公司目 錄1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域11.1 目的11.2 適用范圍11.3 應(yīng)用領(lǐng)域12 參考文件13 術(shù)語(yǔ)和定義14 職責(zé)25 管理要求25.1 工藝安全信息的構(gòu)成25.2 工藝安全信息的移交45.3 工藝安全信息管理45.4 工藝安全信息文件管理46 管理系統(tǒng)56.1 資源支持56.2 管理記錄56.3 審核要求56.4 復(fù)核與更新56.5 偏離管理56.6 培訓(xùn)和溝通56.7 解釋5附錄1 工藝安全信息清單范例6工藝安全信息管理程序1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域1.1 目的為統(tǒng)一、規(guī)范工藝安全信息管理，保證材/物料、工藝、設(shè)備等安全信息的完整性和準(zhǔn)確性，為工藝安全管理活動(dòng)提供基

2、礎(chǔ)資料，特制定本程序。1.2 適用范圍本程序適用于公司以及為其服務(wù)的承包商。1.3 應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于公司研究、工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)改造、生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學(xué)反應(yīng)性和其他危害相關(guān)的工藝安全管理活動(dòng)。2 參考文件公司工藝安全信息管理規(guī)范工藝危害分析管理辦法設(shè)備完整性管理程序新設(shè)備質(zhì)量保證管理程序技術(shù)和設(shè)施變更管理辦法事故事件管理規(guī)定培訓(xùn)管理程序3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的完整、準(zhǔn)確的文件化的信息資料。3.2 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ):是對(duì)工藝過(guò)程及參數(shù)的描述，包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出

3、限值的后果等。3.3 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ):是指設(shè)備設(shè)計(jì)的依據(jù)，包括設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。3.4 化學(xué)反應(yīng)性:物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的趨勢(shì)。3.5 化學(xué)反應(yīng)性危害:可能出現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)失控的狀況，并且該反應(yīng)有可能對(duì)人員、設(shè)備或環(huán)境帶來(lái)直接或間接的傷害，通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。3.6 失控反應(yīng):因?yàn)榉艧峄瘜W(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量的速率超過(guò)冷卻能力而使得反應(yīng)失去控制（如以溫度和壓力的快速增加為標(biāo)志）的情況。3.7 自反應(yīng)物質(zhì):能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應(yīng)的物質(zhì)。反應(yīng)的啟動(dòng)可能是自發(fā)的、通過(guò)能量輸入的（如熱力或機(jī)械能量）或通過(guò)能提高

4、反應(yīng)速率的催化行為的。自反應(yīng)物質(zhì)也包括能自燃、形成過(guò)氧化物、與水反應(yīng)的物質(zhì)或氧化劑。3.8 本質(zhì)較安全工藝:應(yīng)用無(wú)危害或危害較小的設(shè)備、原料或工藝步驟的工藝流程。3.9 化學(xué)反應(yīng)矩陣:是一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應(yīng)危害的技術(shù)。典型做法是制作一個(gè)矩陣，列出工藝中和有關(guān)公用工程中所使用的材/物料以及可能進(jìn)入工藝中的雜質(zhì)，材/物料同時(shí)列在矩陣的第一排和第一列，然后通過(guò)相互交叉檢查每排與每列中材/物料，系統(tǒng)地評(píng)估可能發(fā)生的危害反應(yīng)。3.10 PSM關(guān)鍵設(shè)備:因失效可能導(dǎo)致或促使工藝事故的發(fā)生，造成人員死亡或嚴(yán)重傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的設(shè)備。3.11 標(biāo)準(zhǔn)操作條件(SOC):溫度、壓力、流

5、量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運(yùn)行時(shí)滿足工藝調(diào)整要求的最大值、最小值、設(shè)定值，以及偏離的后果和預(yù)防或糾正偏離的操作。4 職責(zé)4.1 企管法規(guī)處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序。4.2 生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)工藝安全信息的管理，并為基層單位提供工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)方面的技術(shù)支持。4.3 機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的管理，并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。4.4 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)材/物料的危害性的管理，并為基層單位提供相關(guān)技術(shù)支持。4.5 工程管理部負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門(mén)和使用單位提供新改擴(kuò)建項(xiàng)目中所涉及的工藝安全信息資料。4.6 電子商務(wù)部負(fù)責(zé)向使用部門(mén)提供所采購(gòu)化學(xué)品的MSDS和設(shè)備的技術(shù)說(shuō)明書(shū)、操作手冊(cè)等資料。4.

6、7 人事處負(fù)責(zé)組織本程序的培訓(xùn)。4.8 綜合服務(wù)中心檔案室負(fù)責(zé)公司工藝安全信息的儲(chǔ)存管理。4.9 各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位工藝安全信息的收集、建立、維護(hù)與更新。5 管理要求5.1 工藝安全信息的構(gòu)成 材/物料的危害性數(shù)據(jù)至少包括：.1 物理性質(zhì)數(shù)據(jù)通?？砂ǎ悍肿恿俊崛萘?、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導(dǎo)率和介電常數(shù)、凝固點(diǎn)、相對(duì)蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、pH值、熔點(diǎn)、物理狀態(tài)/外觀、沸點(diǎn)、氣味（一般情況和嗅覺(jué)極限）、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩(wěn)定性、不相容性、分解性等。.2 化學(xué)反應(yīng)性數(shù)據(jù)通?？砂ǎ篴) 熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性信息：穩(wěn)定性、分解產(chǎn)物或副產(chǎn)物，發(fā)生聚合反應(yīng)和失控反應(yīng)的可能性

7、，應(yīng)避免的條件；b) 不相容性：化學(xué)品、雜質(zhì)、設(shè)備設(shè)施選材、建筑材料和公用工程（如儀表風(fēng)和循環(huán)水等）相互之間可能的反應(yīng)；c) 熱力學(xué)和反應(yīng)動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)：反應(yīng)熱，不穩(wěn)定開(kāi)始的溫度和能量釋放的速率；d) 反應(yīng)活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成；e) 確定意外混合或失控反應(yīng)產(chǎn)生的毒性或易燃易爆性物質(zhì)的種類(lèi)及其生成速率。.3 易燃性數(shù)據(jù)通?？砂ǎ篴) 易燃性特征（如，閃點(diǎn)、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度）；b) 適用時(shí)，燃燒所需最低氧氣濃度；c) 熱力學(xué)和化學(xué)穩(wěn)定性（如自燃、自氧化、絕熱壓縮）；d) 粉塵特性（如顆粒粒徑分布、最低點(diǎn)燃溫度、最低點(diǎn)燃能量、最低爆炸濃度）；.4 毒性數(shù)據(jù)通?？砂?/p>

8、：a) 時(shí)間加權(quán)平均容許濃度；b) 短時(shí)間接觸容許濃度；c) 最高容許濃度。（參見(jiàn)GBZ2.1-2006工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素）.5 腐蝕性數(shù)據(jù)。腐蝕性以及與施工材質(zhì)的不相容性。 工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)至少應(yīng)包括以下數(shù)據(jù)：a) 工藝流程、工藝原理及化學(xué)品相關(guān)反應(yīng)的說(shuō)明書(shū)；b) 工藝流程圖；c) 設(shè)計(jì)確定的工藝物料的最大儲(chǔ)存量；d) 主要控制參數(shù)（溫度、壓力、液位、流量和組分等）的安全操作范圍；e) 非正常工況的后果評(píng)估，包括對(duì)員工健康安全的影響；f) 物料和能量平衡。 設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)包括以下數(shù)據(jù)：a) 工藝設(shè)備的建造材質(zhì)，包括工藝管道、設(shè)備的材質(zhì)；b) 帶控制點(diǎn)的管道儀表流程圖；c)

9、 電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域劃分圖；d) 泄壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)基礎(chǔ)；e) 通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)；f) 設(shè)計(jì)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；g) 安全系統(tǒng)，如聯(lián)鎖、監(jiān)視、監(jiān)測(cè)、控制系統(tǒng)等；h) 設(shè)備的設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備負(fù)荷計(jì)算、設(shè)備規(guī)格、廠商的制造圖紙等；i) 工程圖、工程數(shù)據(jù)等；j) 關(guān)鍵設(shè)備清單等。5.2 工藝安全信息的移交 對(duì)于新改擴(kuò)建項(xiàng)目：.1 工藝安全信息資料，由工程管理部收集，項(xiàng)目竣工后向?qū)I(yè)主管部門(mén)移交，雙方保留交接證據(jù)。.2 竣工資料, 由工程管理部向綜合服務(wù)中心檔案室移交，雙方保留交接證據(jù)。.3 專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)及時(shí)向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。 對(duì)于技改技措項(xiàng)目和裝置檢修項(xiàng)目，由項(xiàng)目施工

10、主管部門(mén)(機(jī)動(dòng)設(shè)備處或工程管理部)，及時(shí)向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。 對(duì)于日常采購(gòu)的化學(xué)品和成套設(shè)備，由電子商務(wù)部向使用單位移交工藝安全信息資料，雙方保留交接證據(jù)。5.3 工藝安全信息管理5.3.1 各單位應(yīng)針對(duì)工藝過(guò)程中所使用或產(chǎn)生的物質(zhì)，包括：原料、中間產(chǎn)品、催化劑、添加劑、產(chǎn)品和廢棄物等，結(jié)合5.1條款的要求和MSDS，收集、識(shí)別并建立工藝安全信息文件和物資間化學(xué)反應(yīng)矩陣，以便供使用者查閱。5.3.2 各單位應(yīng)根據(jù)裝置物料的變化，工藝設(shè)備變更等情況，隨時(shí)更新相關(guān)工藝安全信息文件和化學(xué)反應(yīng)矩陣。5.3.3 工藝安全信息管理管理范例參見(jiàn)附錄1。 專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)每年至少對(duì)各

11、單位工藝安全信息管理情況進(jìn)行一次檢查，針對(duì)存在的問(wèn)題監(jiān)督整改，并保留相關(guān)證據(jù)。5.3.5 各單位應(yīng)組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓(xùn)，具體執(zhí)行培訓(xùn)管理程序。 各單位應(yīng)將更新后的工藝安全信息,以及傳遞到相關(guān)部門(mén)，并保留相關(guān)證據(jù)。5.4 工藝安全信息文件管理5.4.1 各相關(guān)單位應(yīng)確保本單位所有工藝安全信息文件都有專(zhuān)人或崗位負(fù)責(zé)管理，建立相關(guān)工藝安全信息清單，并以清單的形式進(jìn)行受控管理，詳見(jiàn)技術(shù)文件和資料管理辦法。5.4.2 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進(jìn)行存檔，以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息，應(yīng)進(jìn)行備份，每半年進(jìn)行一次校對(duì)，確保信息的完整性。 工藝

12、安全信息文件的防護(hù)、復(fù)制、過(guò)期信息的銷(xiāo)毀和保留，具體執(zhí)行記錄控制程序。6 管理系統(tǒng)6.1 資源支持公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本程序的可利用的資源。6.2 管理記錄企管法規(guī)處負(fù)責(zé)本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。6.3 審核要求公司主管部門(mén)、所屬單位和部門(mén)都應(yīng)把工藝安全信息作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必要時(shí)可針對(duì)工藝安全信息組織專(zhuān)項(xiàng)審核。6.4 復(fù)核與更新本程序應(yīng)定期評(píng)審和必要時(shí)的修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過(guò)3年。6.5 偏離管理本程序所發(fā)生的偏離應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書(shū)面記載，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次偏離的有效期不能超過(guò)一年，逾期須重新申報(bào)。6.6 培訓(xùn)和溝通本程序

13、由人事處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通。6.7 解釋本程序由公司企管法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。附錄1 工藝安全信息清單范例分類(lèi)文件/信息物料的危害有害物質(zhì)清單工藝中所涉及的所有物料，包括：原料、中間產(chǎn)物、最終產(chǎn)品、添加劑、輔助物料、催化劑、廢棄品物料安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）原料、中間產(chǎn)品、添加劑、催化劑、最終產(chǎn)品、廢棄品化學(xué)反應(yīng)性危害資料自反應(yīng)物質(zhì)、化學(xué)反應(yīng)矩陣、熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性信息、反應(yīng)活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成危害辨識(shí)清單危險(xiǎn)品最大庫(kù)存量（現(xiàn)有防護(hù)措施所允許的危險(xiǎn)品最大存儲(chǔ)量）危險(xiǎn)品安全庫(kù)存量（能滿足現(xiàn)有工藝生產(chǎn)的最小庫(kù)存儲(chǔ)量）危險(xiǎn)物料實(shí)際儲(chǔ)存量其它需要信息：設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)備技術(shù)規(guī)格書(shū)(

14、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備計(jì)算)和/或設(shè)備藍(lán)圖供應(yīng)商的資料和設(shè)備藍(lán)圖設(shè)備操作維護(hù)手冊(cè)或說(shuō)明書(shū)通用設(shè)備出廠檢驗(yàn)報(bào)告(探傷、氣密、強(qiáng)度、重力試驗(yàn)等)設(shè)備出廠合格證明設(shè)備PID流程圖設(shè)備結(jié)構(gòu)圖性能曲線（低溫設(shè)備等）設(shè)備安裝圖監(jiān)造方提供資料監(jiān)造報(bào)告設(shè)備投運(yùn)前記錄壓力容器出廠檢驗(yàn)報(bào)告壓力容器投運(yùn)前檢測(cè)報(bào)告設(shè)備平面布置圖設(shè)備施工圖管道系統(tǒng)布置圖（配管圖）設(shè)備臺(tái)賬（包括設(shè)備設(shè)計(jì)壓力、設(shè)計(jì)溫度、腐蝕余量、壁厚等設(shè)計(jì)參數(shù)）設(shè)備以往安全分析報(bào)告設(shè)備修保計(jì)劃電氣防爆區(qū)域劃分圖儀表環(huán)路或校準(zhǔn)圖表安全閥、控制閥計(jì)算書(shū)和相關(guān)文件安全設(shè)施臺(tái)賬（包括安全閥、消防栓、消防炮、安全防護(hù)器具、安全檢測(cè)儀器、防雷防靜電接地等）