監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序

1、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序XXXX 公司程序文件QG/TJ 20417-2013監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序版本： B/ O受控狀態(tài)：受 控編制： XXX審核： XXX批準(zhǔn)： XXX日期： XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施XXX 公司發(fā)布監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序1 目的范圍對監(jiān)視和測量設(shè)備（簡稱監(jiān)測設(shè)備）實(shí)施控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果準(zhǔn)確，滿足產(chǎn)品的需要。適用于本企業(yè)對用作證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)測設(shè)備的控制和管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單

2、）適用于本文件。QG/TJ 20301-2011 記錄控制程序QG/TJ 20304-2011 不合格控制程序QG/TJ 20307-2011 監(jiān)視和測量程序3 術(shù)語3.1 測量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助器械或它們的組合。3.2校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測量設(shè)備所XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 1頁QG/TJ 20417-2013指示的量值與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。3.3 檢定：查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。4 職責(zé)4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的歸口管理。負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備申購

3、計(jì)劃的審核，參加監(jiān)測設(shè)備的招（議）標(biāo)工作，參加外購監(jiān)測設(shè)備的入庫驗(yàn)收工作；組織制定公司監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范，確定測量設(shè)備計(jì)量檢定、校準(zhǔn)間隔，歸口監(jiān)測設(shè)備 A、B、C分類的管理。負(fù)責(zé)對外檢定聯(lián)系及新增量值溯源關(guān)系的確定，負(fù)責(zé)公司已建標(biāo)測量設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)工作 , 負(fù)責(zé)公司未建標(biāo)測量設(shè)備的外送周檢工作。負(fù)責(zé)組織監(jiān)測設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù)檢修工作。負(fù)責(zé)公司新建、拆除計(jì)量檢測點(diǎn)的審核，XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 2頁QG/TJ 20417-2013負(fù)責(zé)測量設(shè)備流轉(zhuǎn)手續(xù)的審批，歸口測量設(shè)備啟用、建帳直至報(bào)廢全過程管理；負(fù)責(zé)組織對不合格監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行評定和技術(shù)鑒定；負(fù)責(zé)測量設(shè)備標(biāo)識、封緘及原始記錄

4、式樣的提出，對計(jì)量校準(zhǔn)相關(guān)技術(shù)文件和資料進(jìn)行監(jiān)督管理；4.2 監(jiān)測設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)本部門在用監(jiān)測設(shè)備的日常巡檢、維護(hù)維修及功能確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)本部門外送測量設(shè)備送檢的收集工作，做好本部門在用測量設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）的配合工作 ；根據(jù)監(jiān)測設(shè)備 A、B、C 分類管理的原則與要求，負(fù)責(zé)本部門監(jiān)測設(shè)備 A、B、C 類別劃分及管理工作；負(fù)責(zé)部門新建、拆除計(jì)量檢測點(diǎn)的申報(bào)，做好本部門測量設(shè)備啟用、建帳直至報(bào)廢全過程管理工作；負(fù)責(zé)本部門職責(zé)內(nèi)測量設(shè)備標(biāo)記的使用和封緘的實(shí)施及管理工作。XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 3頁QG/TJ 20417-20134.3生產(chǎn)技術(shù)、采購、倉庫管理部門職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部

5、門負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備、備件的申購、維修審核管理工作。采購部門負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的采購工作。財(cái)務(wù)倉庫部門負(fù)責(zé)倉儲監(jiān)測設(shè)備的管理，組織公司外購監(jiān)測設(shè)備入庫驗(yàn)收工作。5 管理程序5.1 監(jiān)測設(shè)備的選配、申購和驗(yàn)收5.1.1選配原則5.1.1.1先進(jìn)實(shí)用，經(jīng)濟(jì)合理；5.1.1.2列入“中華人民共和國依法管理的計(jì)量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分） ”的器具須具有計(jì)量器具制造許可證標(biāo)識（ CMC標(biāo)志），進(jìn)口計(jì)量器具應(yīng)有型式批準(zhǔn)文件，屬電氣產(chǎn)品的應(yīng)同時(shí)具備“ 3C”標(biāo)識；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)具有國務(wù)院計(jì)量行政部門頒發(fā)的等級證書，其他有特殊要求的應(yīng)滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求；計(jì)量特性能滿足測量過程的計(jì)量要求;滿足量值溯源要求。XXXX監(jiān)視和

6、測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 4頁QG/TJ 20417-2013申購各使用單位監(jiān)測設(shè)備的申購需求報(bào)品質(zhì)部審核，然后交生產(chǎn)技術(shù)部制定采購計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部負(fù)責(zé)采購。5.1.3驗(yàn)收5.1.3.1新購監(jiān)測設(shè)備入庫驗(yàn)收內(nèi)容包括：a 制造商與采購合同是否相符，是否有制造許可證標(biāo)識，進(jìn)口的監(jiān)測設(shè)備是否有型式批準(zhǔn)有關(guān)文件；b 設(shè)備名稱、規(guī)格型號與采購合同是否一致；c 出廠合格證、說明書（有要求提供的校準(zhǔn)原始記錄或檢定證書）是否齊全；d 外觀符合計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范要求；不符要求的監(jiān)測設(shè)備不得入庫。工程項(xiàng)目配套上的監(jiān)測設(shè)備按國家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，形成交工驗(yàn)收記錄。5.2 監(jiān)測設(shè)備的搬運(yùn)

7、、儲存搬運(yùn)人員必須嚴(yán)格按照設(shè)備注意事項(xiàng)的要求進(jìn)行操作 , 采取必要的防震、防潮、防塵等保護(hù)措施，以免損壞或影響監(jiān)測設(shè)備的計(jì)量特性。監(jiān)測設(shè)備的存放環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定要求, 倉XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 5頁QG/TJ 20417-2013庫保管應(yīng)建立庫存臺帳 , 并做到分類堆 ( 架 ) 放整齊 , 妥善保管。對精密貴重儀器及放射性設(shè)備應(yīng)采取嚴(yán)密的防護(hù)管理措施專門存放。5.3 監(jiān)測設(shè)備的啟用和異動新領(lǐng)的 A、B 類測量設(shè)備 , 由使用單位填寫測量設(shè)備啟用申報(bào)單報(bào)品質(zhì)部，由品質(zhì)部組織進(jìn)行首次計(jì)量檢定（校準(zhǔn)） ，確認(rèn)合格后辦理審批手續(xù)。工程項(xiàng)目投運(yùn)的 A、B 類測量設(shè)備，根據(jù)交工驗(yàn)收記錄

8、由使用單位填報(bào)測量設(shè)備啟用申報(bào)單報(bào)品質(zhì)部審批。根據(jù)審批后的測量設(shè)備啟用申報(bào)單建立使用單位測量設(shè)備分臺賬和公司測量設(shè)備總臺賬，納入全過程管理。只作監(jiān)視用的監(jiān)測設(shè)備，使用單位自行進(jìn)行首次功能確認(rèn)，確認(rèn)合格由使用單位建立監(jiān)測設(shè)備登記單報(bào)品質(zhì)部備案后投入使用。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。異動（轉(zhuǎn)移）監(jiān)測設(shè)備需異動（轉(zhuǎn)移） ，由監(jiān)測設(shè)備轉(zhuǎn)出單XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 6頁QG/TJ 20417-2013位填報(bào)監(jiān)測設(shè)備異動申報(bào)單 ，報(bào)品質(zhì)部辦理異動審批手續(xù)。5.4 測量設(shè)備的封存和啟封屬下列條件之一的

9、測量設(shè)備可申請辦理封存手續(xù)5.4.1.1因工藝變動暫不使用5.4.1.2因無配件，短時(shí)期內(nèi)不能修復(fù)；5.4.2需封存的測量設(shè)備， 由使用單位填寫測量設(shè)備封存申報(bào)單報(bào)品質(zhì)部審批后，按規(guī)定粘貼“封存”標(biāo)志，將相關(guān)封存信息登記帳卡，并停止使用。封存后的測量設(shè)備需使用時(shí)，由使用單位填報(bào)測量設(shè)備啟封申報(bào)單辦理啟封手續(xù)，超過檢定（校準(zhǔn)）有效期的測量設(shè)備須經(jīng)重新檢定 （校準(zhǔn)）合格后才能投入使用。5.5測量設(shè)備的降級與報(bào)廢（報(bào)失）經(jīng)修理后重新確認(rèn)仍無法達(dá)到原準(zhǔn)確度等級的測量設(shè)備， 可降級使用。 由使用單位填報(bào) 測量設(shè)備降級報(bào)廢（失）申報(bào)單 ，辦理降級手續(xù)。屬下列情況之一的，可填報(bào)測量設(shè)備降級報(bào)廢（失）申報(bào)單辦

10、理報(bào)廢、報(bào)失手續(xù)：XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 7頁QG/TJ 20417-2013a) 使用年限 8 年以上，造成嚴(yán)重?fù)p磨，修理后仍達(dá)不到技術(shù)要求，且不能降級使用；b) 因技術(shù)進(jìn)步、更新?lián)Q代而淘汰或國家明令淘汰；c) 嚴(yán)重?fù)p壞，無修復(fù)價(jià)值或損壞后確實(shí)無備件修復(fù)；d) 修理后雖能恢復(fù)計(jì)量性能，但不如更新后經(jīng)濟(jì)合算；e) 經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）確認(rèn)不合格；f) 測量設(shè)備丟失或被盜；需降級、報(bào)廢的測量設(shè)備，由使用單位填報(bào)測量設(shè)備降級報(bào)廢（失）申報(bào)單 ，報(bào)品質(zhì)部審批。測量設(shè)備因丟失或被盜，由單位出具證明，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報(bào)品質(zhì)部辦理銷帳手續(xù)。降級使用的測量設(shè)備應(yīng)貼上“限用”標(biāo)記，并注明限用的

11、準(zhǔn)確度等級、功能和范圍等，以便于區(qū)別與外觀上完全相同的設(shè)備。報(bào)廢的測量設(shè)備應(yīng)由使用單位貼上“禁用”標(biāo)記或由維修單位回收作零配件使用。5.6監(jiān)測設(shè)備 ABC分類及管理XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 8頁QG/TJ 20417-2013監(jiān)測設(shè)備的 ABC分類根據(jù)監(jiān)測設(shè)備在使用過程中的重要程度及其不滿足計(jì)量要求帶來的風(fēng)險(xiǎn)和后果的大小將其劃分為A、 B、 C 三類。類監(jiān)測設(shè)備包括 :a) 企業(yè)測量標(biāo)準(zhǔn)極其配套的測量設(shè)備；b) 列入國家強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具；c) 用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) ;d) 用于產(chǎn)品工藝控制、質(zhì)量檢測方面的關(guān)鍵測量設(shè)備。類監(jiān)測設(shè)備包括：a) 用于工藝控制、質(zhì)量檢測及

12、對安全、環(huán)境測量數(shù)據(jù)有要求的重要測量設(shè)備。b) 用于公司內(nèi)部核算的能源、物資量管理用測量設(shè)備 ;c) 固定安裝在生產(chǎn)線或裝置上，對測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度要求較高，但平時(shí)不允許拆、裝，實(shí)際校準(zhǔn)間隔必須和設(shè)備檢修同步的測量設(shè)備 ;d) 對測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度要求較高、壽命較長、可靠性較高的測量設(shè)備 ;e) 專用測量設(shè)備、限定使用范圍及固定指示點(diǎn)XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 9頁QG/TJ 20417-2013使用的測量設(shè)備。類監(jiān)測設(shè)備包括：a) 流程生產(chǎn)線和裝置上固定安裝的，不易拆卸且對質(zhì)量、安全、環(huán)境監(jiān)測無嚴(yán)格準(zhǔn)確度要求的指示用監(jiān)測設(shè)備 ;b) 性能穩(wěn)定、可靠性高且使用又不頻繁、量值不易改變

13、的測量設(shè)備；c) 一般工具類的監(jiān)測器具 ;d) 國家計(jì)量行政管理部門明令允許一次性使用或?qū)嵭杏行诠芾淼臏y量設(shè)備。 監(jiān)測設(shè)備的分類管理類監(jiān)測設(shè)備管理a) 強(qiáng)檢測量設(shè)備的管理必須遵守國家法規(guī)；b) 用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)對生產(chǎn)廠家的資質(zhì)進(jìn)行評審，提供產(chǎn)品合格證書，按規(guī)定期限保存和使用 ;c) 所有 A 類測量設(shè)備（除標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建立專門登記冊外），必須建立測量設(shè)備臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行其檢定（校準(zhǔn)）間隔 , 加強(qiáng)管理與維護(hù)，保證其計(jì)量特性滿足計(jì)量要求；類監(jiān)測設(shè)備管理XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 10頁QG/TJ 20417-2013a) 建立測量設(shè)備臺帳；b) 在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)裝置上不允許拆卸和不

14、能按期校準(zhǔn)的測量設(shè)備，可按設(shè)備檢修的自然間隔同步安排隨年度檢修校準(zhǔn)，但必須加強(qiáng)日常維護(hù)、監(jiān)督和檢查。其它 B 類測量設(shè)備應(yīng)執(zhí)行其檢定（校準(zhǔn)）間隔。類監(jiān)測設(shè)備的管理a) 屬監(jiān)視用監(jiān)測設(shè)備，經(jīng)首次功能確認(rèn)后投入使用。在用期間要加強(qiáng)監(jiān)督，檢查其功能。b) 國家計(jì)量行政管理部門明令允許一次性使用或?qū)嵭杏行诠芾淼谋O(jiān)測設(shè)備，實(shí)行對生產(chǎn)廠家進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)可的方式保證其溯源性；c) 上述兩種監(jiān)測設(shè)備應(yīng)建立監(jiān)測設(shè)備登記單并報(bào)品質(zhì)部備案；d)其它 C 類測量設(shè)備按規(guī)定的校準(zhǔn)間隔進(jìn)行校準(zhǔn)并建立測量設(shè)備臺帳。5.7測量設(shè)備計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃由品質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總編制。 每月 25 日前，品質(zhì)部負(fù)責(zé)將下月測量設(shè)備

15、檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃下達(dá)到各使用單位，因故不能按計(jì)劃進(jìn)行計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的測量設(shè)備，使用單位必XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 11頁QG/TJ 20417-2013須在當(dāng)月 10 日前將情況書面報(bào)品質(zhì)部，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對月計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；強(qiáng)制檢定的測量設(shè)備的檢定間隔按國家計(jì)量檢定規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，非強(qiáng)制檢定的測量設(shè)備的初始檢定（校準(zhǔn)）間隔由品質(zhì)部根據(jù)測量設(shè)備檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范及公司實(shí)際情況制定。公司測量標(biāo)準(zhǔn)及用于安全防護(hù)、貿(mào)易結(jié)算、環(huán)境監(jiān)測的強(qiáng)檢測量設(shè)備，送國家計(jì)量部門授權(quán)檢定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定， 非強(qiáng)制檢定測量設(shè)備外委檢定（校準(zhǔn)） , 根據(jù)就地就近的原則選擇有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。公司已建標(biāo)

16、自行校準(zhǔn)的測量設(shè)備執(zhí)行國家檢定規(guī)程或公司自編校準(zhǔn)規(guī)范，無自編校準(zhǔn)規(guī)范和國家檢定規(guī)程的 , 可選用比對或比較、重復(fù)性測試、測量保證方案等方法進(jìn)行 , 無論采用何種方式 , 均應(yīng)制訂相應(yīng)文件。自校工作應(yīng)由獲得相應(yīng)資格的人員進(jìn)行。僅作監(jiān)視用的測量設(shè)備 , 由使用單位作首次功能確認(rèn) , 使用中檢查功能 , 不再按間隔檢定（校準(zhǔn)）；5.8對失準(zhǔn)測量設(shè)備的處置XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 12頁QG/TJ 20417-2013在用測量設(shè)備發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求時(shí)，根據(jù)失準(zhǔn)影響或潛在影響的程度采取相應(yīng)的措施，防止因失準(zhǔn)造成的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)檢測數(shù)據(jù)偏離其規(guī)定值超過 3 倍或?qū)α恐邓菰?、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、安全、

17、環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)生重要影響的必須重新復(fù)測或采取其它追溯措施，并形成相應(yīng)的處置記錄；不超過 3 倍（含 3 倍）時(shí)，一般只對測量設(shè)備本身做出不合格處理，對其檢測結(jié)果不進(jìn)行追溯修正。5.9監(jiān)測設(shè)備的標(biāo)識管理標(biāo)識類別“合格”標(biāo)識 : 綠色，分、三種。表明該臺測量設(shè)備按檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)合格，并且其計(jì)量特性滿足計(jì)量要求；“限用”標(biāo)識 :黃色，分、三種。表明該臺測量設(shè)備按檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，測量設(shè)備的部分功能或量限合格，并滿足計(jì)量要求；“準(zhǔn)用”標(biāo)識 :綠色，分、三種。表明該臺監(jiān)測設(shè)備的計(jì)量特性按檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范以外的方式（含功能確認(rèn)）進(jìn)行確認(rèn)后滿足生產(chǎn)過程要求；XXXX監(jiān)視和測量

18、設(shè)備控制程序共 9 頁第 13頁QG/TJ 20417-2013“禁用” ( 不合格 ) 標(biāo)識 : 紅色，表明測量設(shè)備經(jīng)確認(rèn)后 , 其計(jì)量特性不能滿足計(jì)量要求。禁止任何人使用；“測量標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)識 :紫紅色，測量標(biāo)準(zhǔn)專用。表明測量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)檢定合格并計(jì)量特性滿足計(jì)量要求；“封存”標(biāo)識 : 藍(lán)色，表明該臺測量設(shè)備處于封存狀態(tài)。標(biāo)識粘貼要求公司自校的測量設(shè)備，由校準(zhǔn)人粘貼標(biāo)識；送外檢定（校準(zhǔn)）的測量設(shè)備，由使用單位加貼計(jì)量標(biāo)識；封存、降級使用的測量設(shè)備由申報(bào)單位按報(bào)告內(nèi)容粘貼。其他任何人不得在測量設(shè)備上亂貼標(biāo)識。高溫下的測溫元件和因粘貼標(biāo)識會影響測量及讀數(shù)的測量設(shè)備可不粘貼標(biāo)識（但應(yīng)保存有關(guān)資料或記錄）。主要有：a) 玻璃器皿：滴管、吸管、量杯、量筒等；b) 高溫下的測量元件：如加熱爐安裝的熱電偶等；c) 千分尺、游標(biāo)卡尺、深度尺、游標(biāo)角度尺、XXXX監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序共 9 頁第 14頁QG/TJ 20417-2013百分表等。作監(jiān)視用的監(jiān)視設(shè)備，粘貼類準(zhǔn)用標(biāo)識。5.10記錄管理5.10.1記錄的標(biāo)識、保存、檢索和處置管理按公司記錄控制程序的要求執(zhí)行；校準(zhǔn)結(jié)果的記錄應(yīng)當(dāng)能夠證明測量設(shè)備的溯源性，以便必要時(shí)能夠在接近原來的條件下復(fù)現(xiàn)校準(zhǔn)結(jié)果；6 記錄6.1QG/TJ40410-2011測量設(shè)備配備