糾正和或預(yù)防措施記錄表模板

1、糾正和或預(yù)防措施記錄表序號： 記錄編號： 版本： 不合格項內(nèi)容描述： 預(yù)防性和增強績效的措施：希望加強銷售貿(mào)易活動的組織和管理，提高銷售產(chǎn)品質(zhì)量控制能力和交付及時性的控制能力； 編制：趙凱紅 2015 年8月20日不合格（含潛在不合格）調(diào)查原因分析結(jié)果（含潛在原因）：由于與顧客和供貨方之間已經(jīng)建立了足夠的信任，認為各自管理好合同范圍工作，有供方實施產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)就可以了，對公司的業(yè)務(wù)管理未重點要求加強過程監(jiān)督，通過體系管理標準的學(xué)習(xí)，認識到過程管理的重要性，為增強管理特別提出了項目的過程管理的監(jiān)督控制要求。預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量問題在交付后發(fā)生和防止交付不能及時兌現(xiàn)的情況。 編制：張盼 （部門負責人）20

2、15 年8月21 日 糾正和（或）預(yù)防措施：1. 繼續(xù)加強對公司質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)和理解，貫徹執(zhí)行管理要求，由辦公室負責組織安排體系文件的強化學(xué)習(xí)計劃。2.業(yè)務(wù)部負責確定每個項目管理的具體監(jiān)督項點要求，形成項目管理的記錄，開展過程控制的監(jiān)督管理。3. 辦公室或業(yè)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)負責對業(yè)務(wù)部項目管理日志的實施情況進行監(jiān)督管理，檢查過程控制的實施情況。 編制 趙凱紅 完成期限 從目前簽訂的項目開始實施管理。 8 月 21 日責任部門領(lǐng)導(dǎo)審批 8月22 日 糾正和（或）預(yù)防措施完成情況檢查記錄：目前已經(jīng)按照措施要求實施了項目合同控制，建立了項目管理記錄，形成了過程監(jiān)督記錄，現(xiàn)階段未發(fā)生交付不及時情況

3、，措施控制能增強管理，效果需要繼續(xù)觀察。完成日期 8月 22日檢查人鮑向陽預(yù)防措施實施結(jié)果驗證：檢查現(xiàn)階段未發(fā)生交付不及時情況，現(xiàn)在已經(jīng)開始了項目管理的項點監(jiān)督策劃，并形成了記錄，措施控制比較有效。綜合效果需要繼續(xù)跟蹤觀察，要求保持措施持續(xù)執(zhí)行。驗證日期 8 月 26日 驗證人 潘三喜糾正和或預(yù)防措施記錄表序號： 記錄編號： 版本： 不合格項內(nèi)容描述：體系運行過程監(jiān)督檢查結(jié)果：各部門過程管理形成記錄的落實存在不足。 編制：趙凱紅 2015 年6月 10 日不合格（含潛在不合格）調(diào)查原因分析結(jié)果（含潛在原因）： 由于對標準的理解深度不夠，以前在應(yīng)用中未重視記錄的作用，在填寫上有些隨意，對一些記錄

4、要求有疏忽。 編制：張盼 （部門負責人）2015 年6月 8日 糾正和（或）預(yù)防措施：1.各業(yè)務(wù)員進行文件要求自學(xué)，明確記錄要求和意義。2.辦公室負責監(jiān)督檢查，并指導(dǎo)記錄的填寫，達到文件規(guī)定。3.組織一次專項培訓(xùn)，指導(dǎo)記錄填寫。 編制 趙凱紅 完成期限 本月完成。 6月 10 日責任部門領(lǐng)導(dǎo)審批 6 月 10 日 糾正和（或）預(yù)防措施完成情況檢查記錄：目前已經(jīng)按照措施要求實施了培訓(xùn)，6月 25日完成，具備記錄管理控制能力，措施控制比較有效。完成日期 6月 26日檢查人 鮑向陽預(yù)防措施實施結(jié)果驗證：檢查現(xiàn)階段已經(jīng)完成了培訓(xùn)，措施控制比較有效。能夠有能力進行記錄的填寫和管理。綜合效果需要繼續(xù)跟蹤觀

5、察，要求保持措施持續(xù)執(zhí)行。驗證日期 6月 28日 驗證人 鮑向陽糾正和或預(yù)防措施記錄表序號： 記錄編號： 版本： 不合格項內(nèi)容描述： 為增強體系管理，提高績效，防止出現(xiàn)不符合，建議對公司業(yè)務(wù)員及審核人員進行手冊、程序文件和GB/T19001-2008標準要求的系統(tǒng)強化培訓(xùn)。 編制： 2015 年6月 8 日不合格（含潛在不合格）調(diào)查原因分析結(jié)果（含潛在原因）： 防止因?qū)藴屎臀募刂埔蟛焕斫?，出現(xiàn)運行控制不符合 編制： （部門負責人）2015 年6月 8 日 糾正和（或）預(yù)防措施：由辦公室組織對 業(yè)務(wù)骨干及審核人員進行手冊、程序文件和GB/T19001-2008標準要求的培訓(xùn)。編制 完成期限

6、 6月 30日責任部門領(lǐng)導(dǎo)審批 6月 13 日糾正和（或）預(yù)防措施完成情況檢查記錄：按計劃安排進行了培訓(xùn)。實施時間是6月 15、16、17日。形成了培訓(xùn)記錄，并進行了效果驗證，達到了培訓(xùn)目的。完成日期 6月 19 日 檢查人 預(yù)防措施實施結(jié)果驗證：達到預(yù)期效果，經(jīng)過培訓(xùn)，業(yè)務(wù)員和管理人員對管理體系的要求理解和控制要求更明確了，執(zhí)行比較有效。 驗證日期 6月 20 日 驗證人 培訓(xùn)辦班實施績效考評表 JL-017課程名稱ISO9001:2008版內(nèi)審員知識培訓(xùn)講師張怡志 培訓(xùn)方式自學(xué)加輔導(dǎo)地點會議室主辦部門辦公室考核方式考評培訓(xùn)時間2015年6月 15、16、17應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容：ISO

7、9001標準知識講解重點講解：1、 質(zhì)量管理體系標準的產(chǎn)生和發(fā)展；2、 八項質(zhì)量管理原則3、 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)4、 關(guān)鍵術(shù)語和關(guān)鍵定義5、 質(zhì)量管理體系標準的要求和理解6、 討論內(nèi)審檢查表7、 采購管理、服務(wù)控制管理、產(chǎn)品和服務(wù)管理的監(jiān)督驗證等 8、 審核方法:查(查記錄) 看(看現(xiàn)場) 問(問相關(guān)人員是否清楚文件規(guī)定)評價方式：課堂評價考核成績姓名成績姓名成績姓名成績姓名成績王大偉合格俞健合格鮑向陽合格潘三喜合格張盼合格唐志明合格馮翠屏合格傅文龍合格程文劍合格現(xiàn)場培訓(xùn)效果：效果顯著 效果較好 效果一般 效果較差 效果很差考核合格率： 100 % 評價人：培訓(xùn)老師和辦公室人力資源主管 備注：評價方法:采用提問、課堂觀察和現(xiàn)場作業(yè)評價等，要求問題基本回答清楚.能夠按照規(guī)定的要求執(zhí)行控制，會進行基本的統(tǒng)計分析和記錄，落實工作和指標責任，達到質(zhì)量和目標要求，就是達到培訓(xùn)效果. 通過學(xué)習(xí)公司質(zhì)量手冊 和ISO900 1 :2008標準條款要求和程序文件管理要求，各管理和作業(yè)人員掌握了過程控制要求，并在實際