戰(zhàn)略規(guī)劃書模板

1、*公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃200-200擬稿日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃（200200）目錄前言：我們的使命、核心價值觀與愿景2使命（我們存在的理由）2核心價值觀（我們做事的基本原則）2愿景（未來的藍圖和方向）2第一部分、公司內外環(huán)境分析31 .公司外部環(huán)境32 .公司內部資源與管理現(xiàn)狀61、 財務維度62、 品牌與客戶維度73、 內部管理維度84、學習與發(fā)展維度93 .公司環(huán)境SWO分析101 、優(yōu)勢與劣勢102、機會與危機103、SWO1M略分析10第二部分、三年發(fā)展戰(zhàn)略與策略11第三部分、關鍵目標與實現(xiàn)策略122 .關鍵目標一：實現(xiàn)經營規(guī)模與

2、業(yè)績全面增長123 .關鍵目標二：加強客戶關系管理，加速提升客戶和品牌價值14附件一：關鍵目標與衡量指標匯總表15附件二：公司級經營管理指標庫（定義、計算方法、統(tǒng)計要求、用途）16前言：我們的使命、核心價值觀與愿景使命（我們存在的理由）核心價值觀（我們做事的基本原則）愿景（未來的藍圖和方向）返回目錄第一部分、公司內外環(huán)境分析一.公司外部環(huán)境I. 區(qū)域經濟概述1 .宏觀經濟概述2 .城市協(xié)作布局與發(fā)展?jié)摿Ψ治龇祷啬夸汭I. XX市（集團已有項目開發(fā)的城市）房地產行業(yè)狀況分析與預測1. XX市經濟發(fā)展態(tài)勢分析2. XX市房地產市場動態(tài)分析3. XX市房地產行業(yè)競爭對手研究4. XX市房地產行業(yè)相關

3、政策環(huán)境分析5. XX市城市規(guī)劃與發(fā)展方向分析返回目錄III. XX市（區(qū)域公司中已有項目開發(fā)的城市）房地產行業(yè)狀況分析與預測1、 同n返回目錄二.公司內部資源與管理現(xiàn)狀1、 財務維度(1)、XX年(上一年)經營管理指標完成境況業(yè)績目標200年計劃200年完成情況(2)、簡要分析：針對上年度財務維度經營計劃的完成情況，作出簡要分析(特別是未完成部分,應分析內外原因及應改進方向)。返回目錄2、品牌與客戶維度(1)、項目產品質量數(shù)據(jù)(投訴數(shù)據(jù))數(shù)據(jù)；簡要分析：(2)、關于整體客戶滿意度數(shù)據(jù)；簡要分析：(3)、品牌建設數(shù)據(jù)；簡要分析：返回目錄3、內部管理維度分項描述成效及存在的主要問題1）計劃管理2

4、）品質管理3）信息管理4）成本管理5）公共關系管理（危機公關和報批報建）返回目錄4、學習與發(fā)展維度1）人員規(guī)劃與流動2）學習創(chuàng)新培訓雙向交流案例工作創(chuàng)新3）績效考核管理體系建設績效狀況4）專業(yè)化體系推進返回目錄三.公司環(huán)境SWO疥析1、優(yōu)勢與劣勢斜體字為說明性文字，編制時請刪除：偏重從內部分析：優(yōu)勢：為了實施公司的策略和計劃，以求達到公司目標而現(xiàn)在可利用的公司能力、資源、技能等方面的優(yōu)勢。劣勢：有可能阻礙實施策略和計劃行動，現(xiàn)在所缺乏的公司能力、資源和技能可供考慮的方向：管理制度、組織機構、客戶基礎、市場研究能力、市場營銷能力、財務狀況、規(guī)劃設計的研發(fā)能力、采購管理能力、項目建造能力、成本控制

5、能力、運作流程效率、客戶服務能力等。2、機會與危機斜體字為說明性文字，編制時請刪除：偏重從外部分析：機會：工程技術的變化/新客戶群、新市場的產生/新產品的趨勢/商業(yè)模式的變化/人才的流動/新地域的出現(xiàn)/房地產相關法律或法規(guī)的改變。危機：市場疲軟/市場趨勢改變/政策變化/競爭對手的威脅性策略/全球、區(qū)域經濟/產品被替代/費用上漲.說明：機會和危機的分析內容應該是來自于超出了本公司可控制范圍內力量、問題、趨勢、事件。3、SWOT戰(zhàn)略分析斜體字為說明性文字，編制時請刪除：將已找出的優(yōu)勢根據(jù)它們是否與潛在的機會或將來的危機有關而分成兩組用同樣的方法將劣勢也分成兩組.制定下表并根據(jù)下表進行戰(zhàn)略分析:利用

6、這些優(yōu)勢與機會的組合改進這些劣勢與機會的組合機會監(jiān)控這些優(yōu)勢與危機的組合消除這些劣勢與危會的組合危機優(yōu)勢劣勢上表以縱向為主，以橫向為相關性的判斷依據(jù)。相應的應對指導方向見上表格本節(jié)的分析最好組織公司相關部門共同進行，應成為制定第二部分公司發(fā)展戰(zhàn)略與策略的主要依據(jù)。第二部分、三年發(fā)展戰(zhàn)略與策略1、 XX-XX年公司發(fā)展戰(zhàn)略：對公司發(fā)展戰(zhàn)略的闡釋2、 公司發(fā)展策略策略1對策略的闡釋策略2對策略的闡釋返回目錄第三部分、關鍵目標與實現(xiàn)策略1 .關鍵目標一：實現(xiàn)經營規(guī)模與業(yè)績全面增長表1-1:XX區(qū)域06-09年總體利潤規(guī)劃凈利潤（萬元）XX地區(qū)XX地區(qū)新進地區(qū)物業(yè)公司合計說明：1.詳細的分項數(shù)據(jù)見表1

7、-2到1-4。新進地區(qū)利潤規(guī)劃為初步數(shù)據(jù)。2.各項公司級經營管理指標的分布、定義、計算方法、統(tǒng)計要求、用途等，參見附件一、附件二。表1-2:XX地區(qū)年財務指標匯總分項指標2006年2007年2008年凈利潤（萬元）總部資金回報率（%）銷售面枳（萬平米）土地儲備面積增量（力平米）說明：表1-3:XX地區(qū)年財務指標匯總分項指標2006年2007年2008年凈利潤（萬元）（F-1）資金回報率（%）（參F-2）銷售面積（力平米）（F-3）土地儲備面積增量（力平米）（F-4）說明：XX公司詳細經營管理指標和實施策略見XX公司三年經營計劃200-200。表1-4:年物業(yè)公司管理指標匯總分項指標2006年1

8、2007年n2008年凈利潤（萬元）（F-1）主營業(yè)務利潤率（物業(yè)）（F-10）人均管理面積（平米）（F-11）客戶滿意度（物業(yè)）（C-7）說明：1.詳細的財務數(shù)據(jù)及管理措施等，見XX物業(yè)管理公司三年經營計劃200-200。2.物業(yè)公司200年底自行測評結果為3.91,4.20為集團調查結果。表2:200年度實施策略表（本表包括績效指標，行動步驟層面的東西體現(xiàn)在三級計劃中）衡量關鍵目標的指標財務客戶內部學習F-1,凈利潤=萬F-2.總部資金回報率=%F-3.實施策略項次策略負責人成效衡量實現(xiàn)本年度利潤計劃經營管理層實現(xiàn)凈利潤：力兀XX1期毛利：力兀XX2期毛利：力兀XX1期毛利：萬元XX2期毛

9、利：萬元新項目毛利：萬元其他老項目各期毛利：萬元期間費用總額：萬元（包括消化遺留問題萬元）消化遺留問題總額：萬元說明:表中銷售面積均指認購口徑；各項目銷售詳細數(shù)據(jù)見營銷部年度工作目標與計劃200。各項目開發(fā)二級進度節(jié)點計劃見各項目（項目公司年度工作目標與計劃200。土地儲備相關詳細要求、分析、定量規(guī)劃見投資發(fā)展部年度工作目標與計劃200。返回目錄2 .關鍵目標二：加強客戶關系管理，加速提升客戶和品牌價值衡量關鍵目標的指標財務客戶內部學習實施策略項次策略負責人成效衡量返回目錄附件一：關鍵目標與衡量指標匯總表0年公司關鍵目標財務指標（F）客戶指標（C）內部指標（I）學習與發(fā)展指標（L）1、實現(xiàn)經營

10、規(guī)模與業(yè)績全面增長F-1.凈利潤F-2.總部資金回報率C-1.推薦成交（含多次銷售）金額2、加強客戶關系管理，加速提升客戶和品牌價值3、打造流程卓越型企業(yè)，全面提升產品、服務品質4、創(chuàng)建并實踐新的績效管理體系，提高員工滿怠度說明:1、本表采用均衡記分卡思想編制，是公司關鍵經營目標在財務、客戶、內部管理、學習與發(fā)展四個維度的全面分解圖。2、上表中各項衡量指標的定義、計算方法、收集頻率與責任部門、用途等，見附件二：公司級經營管理指標庫。返回目錄附件二：公司級經營管理指標庫（定義、計算方法、統(tǒng)計要求、用途）說明：1 .本指標庫為衡量公司經營管理工作的一級指標庫。2 .指標的甄選考慮必要性、科學性、計

11、算可實現(xiàn)性、充分性；本表可動態(tài)進行修改。3 .本表用以明確公司級經營管理指標的定義、計算方法、用途、收集頻率與責任部門等。建立公司級的經營管理指標庫；各維度的指標在每年度單獨篩選后確定。指標庫：1.財務維度指標庫維度序號考核指標計算方法統(tǒng)計頻次及責任部門用途凈利潤本年凈利潤按年。財務管理部衡量公司獲利能力總部資金回報率調整后的考核凈利潤/平均占用集團資源按年。財務管理部綜合衡量：盈利能力、資本結構、周轉能力返回目錄維度序號考核指標計算方法說明統(tǒng)計頻次及責任部門用途客戶維度推薦成交（含多次銷售）額明源系統(tǒng)中重復購買客戶今年的銷售額不含集團購買、不含置換房按年、按項目。財務管理部和銷售經營部衡量因老業(yè)主重復購買和推薦成交而貢獻的銷售收入總額返回目錄維度序號考核指標計算方法說明和定義統(tǒng)計頻次及責任部門用途內部管理維度項目關鍵經營計劃節(jié)點完成率對每個項目的各期，統(tǒng)計如