高速公路工程質(zhì)量計劃

1、一、工程概況：1二、項目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo):21、本項目的質(zhì)量方針為22、本項目質(zhì)量目標(biāo)為3三、主體內(nèi)容和使用范圍:3四、采取的標(biāo)準(zhǔn)和定義:31、編制依據(jù)32、定義43、專業(yè)定義44、質(zhì)量計劃的管理4五、質(zhì)量體系要素61、組織機構(gòu)62、崗位職責(zé)73、質(zhì)量體系144、合同評審15六、設(shè)計控制17七、文件控制171、文件的管理172、質(zhì)量記錄的管理19八、物資管理201、物資的采購203、物資的驗證224、物資的標(biāo)識235、物資搬運、保管、貯存24九、過程控制241、開工前的過程控制242、施工過程控制253、過程標(biāo)識274、防護27十、檢驗和試驗271、過程檢驗和試驗272、檢驗、測量和試驗設(shè)備

2、的控制28十一、不合格品的控制29十二、糾正和預(yù)防措施29十三、培訓(xùn)30十四、服務(wù)31十五、統(tǒng)計技術(shù)31一、工程概況：本項目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的高速公路工程，總公里數(shù)120公里。原來的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為兩車道，但由于項目的執(zhí)行過程中受到延遲，斯里蘭卡業(yè)主（GOSL）提出，原來的2車道改為4車道，這樣投資額需要增加，日本方面由于資金所限，將原來的60公里的工程范圍為進行縮小，改為30公里四車道，對于剩余的30公里及連接線，中國通用技術(shù)進出口公司進行投資修建。我公司的工程范圍為中國通用技術(shù)進出口公司投資修建的從貧那都瓦（Pinnaduwa）到高代蓋馬Godagama (Matara

3、)段所有已完成的兩車道公路（原合同項下）改建成四車道高速公路的土建工程及相關(guān)工程，含互通立交和進入加勒港的聯(lián)絡(luò)線的公路工程。本工程計劃工期為730日歷天,自2010年10月1日開工、2012年9月30日完工。二、項目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo):1、本項目的質(zhì)量方針為“誠信守約，業(yè)主滿意，優(yōu)質(zhì)高效”。2、本項目質(zhì)量目標(biāo)為 、確保斯里蘭卡南部高速公路工程質(zhì)量達到合同及規(guī)范要求； 、分項工程一次驗收優(yōu)良率為90%，合格率為100%； 、按設(shè)計速度開通，并經(jīng)得起運營和時間的檢驗。三、主體內(nèi)容和使用范圍: 在斯里蘭卡南部高速公路工程施工過程中，為確保我項目質(zhì)量方針自始至終地得以認真地貫徹執(zhí)行，確保本項目質(zhì)量計劃

4、目標(biāo)的順利實現(xiàn)及合同的履約，特編制本質(zhì)量計劃。 本質(zhì)量計劃中對斯里蘭卡南部高速公路工程的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出具體規(guī)定，并描述了質(zhì)量職能各要素，適用于斯里蘭卡南部高速公路工程施工全過程。四、采取的標(biāo)準(zhǔn)和定義:1、編制依據(jù) 、斯里蘭卡南部高速公路項目招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、施工合同。 、斯里蘭卡南部高速公路項目的設(shè)計圖紙。 、斯里蘭卡南部高速公路項目相關(guān)技術(shù)規(guī)范。 、相關(guān)的施工和驗收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 、本公司質(zhì)量保證手冊、程序文件及其實施細則、項目管理手冊以及公司其他相關(guān)文件。2、定義 本質(zhì)量計劃采用ISO 9000:2000標(biāo)準(zhǔn)定義。3、專業(yè)定義 、特殊過程: 氧焊、電焊。 、關(guān)鍵過程: 軟基處理工程、

5、商品混凝土工程、工字梁預(yù)制、瀝青混凝土路面工程。、“一案三工序”管理：一案指施工組織設(shè)計及各專項施工方案；三工序為檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序，以確保過程施工質(zhì)量。、物資分類：以其質(zhì)量的影響程度分為A、B、C三類。A類：鋼材、水泥、瀝青、砂、石、磚、構(gòu)件、混凝土外加劑、防水材料、精密儀器設(shè)備。B類：工程設(shè)備、水電材料、木材、模板、焊接材料等。C類：機械配件、工具及低值易耗品等。4、質(zhì)量計劃的管理、質(zhì)量計劃由項目總工程師負責(zé)組織編寫，報公司質(zhì)量部審核后，由項目經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)實施。質(zhì)量計劃由項目總工程師負責(zé)解釋。、質(zhì)量計劃由項目綜合辦公室負責(zé)統(tǒng)一管理(包括編號、打印、發(fā)放、保管等),并對

6、質(zhì)量計劃的保管和使用情況實施監(jiān)控。、質(zhì)量計劃的發(fā)放范圍質(zhì)量計劃由綜合辦公室統(tǒng)一編號，分發(fā)給公司質(zhì)量部、項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門負責(zé)人。、質(zhì)量計劃不得遺失、拆頁，質(zhì)量計劃持有者調(diào)離工作崗位按規(guī)定辦理歸還手續(xù)。、質(zhì)量計劃的使用、項目各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都要認真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量計劃內(nèi)容，并應(yīng)在項目質(zhì)量管理活動中貫徹始終。、為了更好貫徹實施質(zhì)量計劃，各職能部門可根據(jù)需要制定相應(yīng)的質(zhì)量管理文件，其內(nèi)容必須滿足質(zhì)量計劃的要求。、質(zhì)量計劃只限于本項目使用，不得復(fù)制和轉(zhuǎn)借外單位或其他個人，確需外借的，須經(jīng)綜合辦公室同意，并按規(guī)定辦理有關(guān)借閱手續(xù)，借閱人必須按時歸還,并負責(zé)保管好質(zhì)量計劃。、質(zhì)量計劃在執(zhí)行過程中發(fā)生

7、的問題由項目總工程師協(xié)調(diào)解決，重大問題請示公司有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)處理。、質(zhì)量計劃按受控文件管理，換版、更改由項目總工程師負責(zé)記錄。、質(zhì)量計劃新版本頒發(fā)后立即收回舊版本，并在舊版本上蓋“作廢”章。、項目經(jīng)理部解體時由項目綜合辦公室統(tǒng)一收回。五、質(zhì)量體系要素 1、組織機構(gòu) 項目部設(shè)置工程部、安質(zhì)環(huán)保部、物資機械部、計劃合同部、財務(wù)部、試驗室和綜合辦公室等職能部門，明確分工，各司其職，保證質(zhì)量保證體系有效運行。本項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)詳見圖1。項目副經(jīng)理項目經(jīng)理試驗室財務(wù)部工程技術(shù)部安質(zhì)環(huán)保部計劃合同部物資機械部項目總工程師各施工隊質(zhì)量管理班組質(zhì)量管理圖1質(zhì)量管理組織機構(gòu)2、崗位職責(zé) 、項目經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)

8、 、執(zhí)行項目部質(zhì)量管理制度，維護業(yè)主和企業(yè)的合法權(quán)益。 、履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾，對管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負全面責(zé)任。 、落實項目部質(zhì)量目標(biāo)，實施項目部質(zhì)量管理規(guī)劃、執(zhí)行項目部質(zhì)量保證體系。 、對本項目實施全面質(zhì)量管理。負責(zé)項目部與建設(shè)管理單位，咨詢、監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)溝通工作。對進場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。 、接受本地質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理單位、和企業(yè)內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督。 、進行現(xiàn)場文明施工管理，及時處理質(zhì)量事件。 、根據(jù)項目部管理人員崗位質(zhì)量責(zé)任制對項目部管理人員進行培訓(xùn)、檢查、考核和獎懲。 、項目總工程師的質(zhì)量職責(zé) 、主抓項目部的質(zhì)量和技術(shù)工作，落

9、實項目部技術(shù)管理規(guī)劃，執(zhí)行項目部技術(shù)管理制度和公司質(zhì)量手冊有關(guān)質(zhì)量控制的具體措施。制定項目部技術(shù)管理制度實施細則，對管段內(nèi)的工程項目負技術(shù)、質(zhì)量責(zé)任。 、參加項目部組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。根據(jù)項目部標(biāo)段施工組織設(shè)計，主持編制管段內(nèi)施工方案并組織實施。 、根據(jù)項目部技術(shù)交底，負責(zé)對工程隊和施工班組的技術(shù)交底，檢查指導(dǎo)技術(shù)交底實施情況。 、組織編制關(guān)鍵工序施工作業(yè)指導(dǎo)書，編制技術(shù)措施并組織實施。 、領(lǐng)導(dǎo)項目部有關(guān)人員的技術(shù)學(xué)習(xí)、經(jīng)驗交流。組織落實項目部培訓(xùn)計劃，按項目部要求組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、職工技能培訓(xùn)和質(zhì)量知識培訓(xùn)。兌現(xiàn)施工作業(yè)人員持證上崗要求。 、組織做好測量及其復(fù)核工作。 、檢查指導(dǎo)檢

10、驗和試驗的技術(shù)工作。組織做好測量放樣、材料、施工試驗、隱蔽工程檢查及預(yù)檢等施工記錄。督促檢查各項技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢情況，審查施工技術(shù)資料。 、組織對質(zhì)量管理中存在的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的初步調(diào)查、分析，及時組織有關(guān)人員從技術(shù)上分析查找原因，提出處理意見，落實糾正措施。 、主持召開工程質(zhì)量分析會，講評質(zhì)量狀況，判斷質(zhì)量趨勢，實施預(yù)防和糾偏措施。 、組織質(zhì)量事故的初步調(diào)查，分析原因，分清質(zhì)量責(zé)任，提出處理意見，落實處理方案，實施責(zé)任追究。參加分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收，做好竣工質(zhì)量驗收準(zhǔn)備。 、現(xiàn)場經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé) 、負責(zé)項目部的質(zhì)量工作，落實項目部質(zhì)量保證體系。 、

11、落實項目部質(zhì)量責(zé)任制、考核評價辦法和責(zé)任追究制度。 、監(jiān)督管理材料采購、搬運、貯存、標(biāo)識、檢驗和驗收。 、落實施工過程工程質(zhì)量檢驗、試驗管理辦法。實施工序質(zhì)量自檢、互檢和交接檢驗工作制度，開展質(zhì)量預(yù)控活動，監(jiān)督管理人員、班組做好各項質(zhì)量記錄。 、接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)管理單位、總公司和項目部有關(guān)人員的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，組織落實有關(guān)質(zhì)量指令，對質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理、設(shè)計單位提出的質(zhì)量問題，分析原因，制定措施并實施整改。 、參加質(zhì)量事故的初步調(diào)查，分析原因，分清質(zhì)量責(zé)任，提出處理意見，落實處理方案，實施責(zé)任追究。 、參加工程質(zhì)量分析會，了解質(zhì)量狀況，分析質(zhì)量趨勢，實施預(yù)防和糾偏措施

12、。、參加工程分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收。 、安質(zhì)環(huán)保部部長質(zhì)量職責(zé) 、在質(zhì)量負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負責(zé)項目部工程質(zhì)量保證體系運行和各項質(zhì)量管理制度的落實。 、落實質(zhì)量保證措施，執(zhí)行新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)。 、落實項目質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行質(zhì)量處罰制度。 、負責(zé)與監(jiān)理的日常聯(lián)絡(luò)工作，落實上級有關(guān)部門對質(zhì)量方面的有關(guān)指令，做到及時、準(zhǔn)確、徹底。對重點、難點和關(guān)鍵部位派人進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。 、按項目部建立的工序質(zhì)量控制點進行現(xiàn)場工序質(zhì)量控制。檢查質(zhì)檢（技術(shù)）人員、操作工人質(zhì)量職責(zé)履行情況，提出工序質(zhì)量控制改進意見。 、負責(zé)收集質(zhì)量信息，及時報送質(zhì)量報告或報表。接受建設(shè)管理單位、

13、咨詢（監(jiān)理）單位和質(zhì)量負責(zé)人和上級安質(zhì)部門的有關(guān)指令并組織實施。 、實施成品保護方案。 、參與質(zhì)量事故調(diào)查。 、組織質(zhì)量知識培訓(xùn)，實施培訓(xùn)計劃。 、對所屬專職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員進行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，行使指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的職能。 、專職質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責(zé) 、嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢查和質(zhì)量控制，對工程施工質(zhì)量負檢查驗收的把關(guān)責(zé)任。 、嚴(yán)把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質(zhì)檢關(guān)，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質(zhì)量驗收記錄。 、深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責(zé)，對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設(shè)計圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工，并報質(zhì)量負責(zé)人、行政負責(zé)人或越級上報。 、參與項目部內(nèi)的工程質(zhì)量動

14、態(tài)分析和事故調(diào)查。 、加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促技術(shù)人員及時提供完整的技術(shù)資料，通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作。 、因質(zhì)量管理工作失誤或監(jiān)督檢查指導(dǎo)錯誤導(dǎo)致出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，承擔(dān)指導(dǎo)錯誤責(zé)任。 、實驗室主任質(zhì)量職責(zé) 、熟練掌握本地和行業(yè)有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實驗規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，做好本試驗室各試驗項目、試驗方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督指導(dǎo)工作。 、結(jié)合工程實際情況，統(tǒng)籌安排，編制試驗室的工作計劃。 、不定期檢查各項目部的試驗工作進展情況，包括檢查各種原材料及鋼筋焊接， 混凝土、砂漿試件的制作等施工控制是否合乎標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定要求；混凝土的配料、計量、拌和

15、、運輸、澆注、振搗、養(yǎng)護是否按規(guī)定進行，是否滿足設(shè)計、施工的要求。發(fā)現(xiàn)問題立即通知工程部、安質(zhì)環(huán)保部、上報項目部。 、負責(zé)本工程試驗工作人員的監(jiān)督工作，對工作不負責(zé)任，不按規(guī)定要求進行試驗工作的檢驗人員，采取相應(yīng)的措施進行處理。 、發(fā)生混凝土、砂漿試件檢測不合格時，立即報項目部質(zhì)量負責(zé)人，并組織人員檢測構(gòu)件本體強度是否滿足設(shè)計、規(guī)范的要求。 、參加項目部安質(zhì)部組織的工程質(zhì)量檢查與質(zhì)量事故分析。 、定期向項目部領(lǐng)導(dǎo)報告工作情況。 、負責(zé)現(xiàn)場測試檢驗工作，并對試驗資料準(zhǔn)確齊全負責(zé)。 、因試驗管理工作出現(xiàn)失誤或指導(dǎo)錯誤，造成材料漏檢或標(biāo)識錯誤，導(dǎo)致質(zhì)量不合格的材料進場。 、試驗員質(zhì)量職責(zé) 、對檢驗試

16、驗結(jié)果負直接責(zé)任。 、認真執(zhí)行檢驗試驗操作規(guī)程。 、負責(zé)現(xiàn)場、原材料、構(gòu)件檢驗試驗工作。 、負責(zé)試件的取樣、保護和留置工作。 、負責(zé)拌合站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗。 、迅速反饋檢驗試驗結(jié)果。 、對不合格的檢驗結(jié)果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質(zhì)量負責(zé)人或項目部經(jīng)理報告。 、質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé) 、具體負責(zé)其所在施工作業(yè)隊的現(xiàn)場質(zhì)檢工作。 、負責(zé)完成施工過程中的質(zhì)量檢查。 、負責(zé)其所在施工作業(yè)隊的工程施工原始記錄及監(jiān)理簽認工作。 、具體負責(zé)施工過程中的工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查及各工序交接的質(zhì)量驗收工作。 、嚴(yán)格控制每道工序的施工質(zhì)量，提高工序驗收“一次合格率”。 、及時完成各

17、檢驗批的質(zhì)檢資料，并及時報監(jiān)理簽認并交付資料員整理、歸檔。 、配合監(jiān)理工程師進行工程質(zhì)量檢查和驗收，收集監(jiān)理工程師的質(zhì)量信息，并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。 、參加上級組織的工程質(zhì)量大檢查及有關(guān)工程質(zhì)量方面的會議，具體落實與質(zhì)量有關(guān)的糾正措施的實施、驗證。 、及時處理施工過程中的質(zhì)量問題。 、因質(zhì)量管理工作失誤或監(jiān)督檢查指導(dǎo)錯誤導(dǎo)致出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，承擔(dān)指導(dǎo)錯誤責(zé)任。 、材料員質(zhì)量職責(zé) 、材料員負責(zé)收集質(zhì)保證明材料，并負責(zé)歸檔保存。 、負責(zé)進場材料的數(shù)量和外觀驗收。 、負責(zé)建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗（附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報告單）。 、試驗合格的材料填寫進貨、檢驗記錄表，注明試驗

18、報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待檢”、“合格”、“不合格”標(biāo)識。試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。 、通過檢驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標(biāo)識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。 、應(yīng)做好以下的記錄： a標(biāo)識牌； b產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表； c進場材料通知單； d月/季需用材料采購計劃表； e年度需用物資申請計劃表； f進貨、檢驗記錄表； g點驗單； h發(fā)料單； i物資明細帳。 3、質(zhì)量體系 、項目文件化質(zhì)量體系、質(zhì)量計劃及其運行記錄。、施工組織設(shè)計、專項施工方案、工程進度計劃等。、施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集。、施工規(guī)范、合同、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。 、質(zhì)

19、量措施方案、施工組織總設(shè)計、土方工程施工方案、橋梁工程施工方案、通道和涵洞工程施工方案、雨季施工方案 、分承包管理系列文件、分包方質(zhì)量管理規(guī)定、分包方安全與文明施工管理規(guī)定、分包方物資管理規(guī)定、其他4、合同評審 、總包合同管理 、合同簽訂前的評審項目經(jīng)理、計劃合同部部長參加公司經(jīng)營開發(fā)部（投標(biāo)部）組織的合同評審會，并就其中的工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、經(jīng)營策略等重點內(nèi)容明確記錄下來，為項目內(nèi)部合同交底做準(zhǔn)備。 、合同簽訂后的交底項目經(jīng)理部主要管理人員參加公司投標(biāo)部組織的合同交底會。 、項目合同交底由項目計劃合同部將合同中與各部門有關(guān)的內(nèi)容分別篩選、匯總、打印成合同交底書，就其中的重要事項予以

20、明確交代，保證合同的順利執(zhí)行。對各部門以合同交底書的形式進行合同交底，記錄并保存。 、合同的更改合同發(fā)生修訂時，若不影響原定施工方案時，由項目組織協(xié)調(diào)評審，并執(zhí)行公司合同評審程序。A、一般的更改可通過洽商和書面簽證的方式進行。B、重大更改經(jīng)評審就有關(guān)問題由項目經(jīng)理簽訂書面的協(xié)議對合同條文進行修改，簽署生效，在合同及更改的協(xié)議評審中應(yīng)充分考慮更改后對技術(shù)滿足顧客要求的可行性；更改后對成本的影響；更改后對工程質(zhì)量、工程工期的影響；更改后對材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其他現(xiàn)場條件的影響。 、分包合同管理、分承包方評定按照公司分承包方評定程序項目經(jīng)理參與由工程協(xié)力公司組織的分承包方評定和選擇，明確分承包方的必

21、備條件。 、分包合同簽訂過程管理A、草擬工程分包合同：由公司項目管理部合約組組織項目合同部根據(jù)已確定的分包方式、分包價、分包合同條件、分包價計取原則工程分包合同標(biāo)準(zhǔn)文本草擬工程分包合同。 B、分包合同談判：由項目經(jīng)理主持、公司項目管理部合約組組織項目經(jīng)理部主要人員參與談判。 C、分包合同評審：項目經(jīng)理部合同部組織項目各部門進行項目內(nèi)部合同評審；需進行公司級合同評審時，交送公司項目管理部合約組進行公司級評審。 D、分包合同簽訂：合同管理員將修改后的分包合同文本送有簽字權(quán)的經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，送公司合約部審定加蓋公司合同專用章，待分承包方簽字加蓋單位公章后，分包合同正式生效。 、分包合同交底 項目計劃

22、合同部將合同中與各部門有關(guān)的內(nèi)容分別挑出來，分別匯總、打印成合同交底書，對各部門以合同交底書的形式進行合同交底，記錄并保存。 、分承包方考核 項目經(jīng)理部各部門負責(zé)人負責(zé)每季度對分承包的工期、質(zhì)量、安全、資料等方面進行考核，填寫考核表格，并將項目考核意見由綜合辦公室及時送交公司。六、設(shè)計控制設(shè)計控制本計劃不采用，有關(guān)設(shè)計的現(xiàn)場控制列入過程控制實施。七、文件控制1、文件的管理 、文件的制定 根據(jù)需要由項目各部門負責(zé)人編制有關(guān)的技術(shù)類文件、管理辦法等文件，并負責(zé)解釋與督促文件的實施。 、文件的審批 由項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽署主管部門編制的文件。 、文件的發(fā)放 由項目綜合辦公室負責(zé)對文件進行打印、收發(fā)、復(fù)

23、印、登記工作，保證文件處于受控狀態(tài)及有效。 、文件的修改換版 由原文件編制各部門負責(zé)人進行修改，項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批及換版文件的簽發(fā)，綜合辦公室負責(zé)修改、換版文件的通知登記發(fā)放。 、年度資料文件清單 項目綜合辦公室負責(zé)將項目各部門的文件資料清單匯總，編制成項目年度文件資料清單。 、項目結(jié)束后文件資料的處理 項目結(jié)束，由項目各部門負責(zé)人根據(jù)公司總部職能部門的對資料管理的要求，對項目文件資料進行處理，并保證受控文件的及時回收。本項目受控文件包括： 、設(shè)計圖紙； 、現(xiàn)行斯里蘭卡國家施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖。 、各類施工方案、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、圖紙會審記錄； 、工程變更、設(shè)計洽

24、商； 、項目質(zhì)量計劃、工程質(zhì)量記錄、公司質(zhì)量體系文件。 、各文件和資料的編制、審核和批準(zhǔn)見附表V-2。文件和資料的編制、審核和批準(zhǔn) 附表V-2文件名稱編制審核批準(zhǔn)(簽發(fā))項目質(zhì)量計劃各部門各部門負責(zé)人項目經(jīng)理施工組織總設(shè)計工程技術(shù)部工程部部長公司總工程師施工方案工程技術(shù)部工程部部長項目總工程師文函各部門各部門負責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)合同計劃合同部總工程師項目經(jīng)理采購文件物資機械部 物資機械部部長項目總工程師2、質(zhì)量記錄的管理 、項目部工程技術(shù)部以及安全質(zhì)量部的質(zhì)量記錄嚴(yán)格按照公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。所有資料記錄字跡清楚、內(nèi)容完整，記錄應(yīng)標(biāo)明日期并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字認可。 、質(zhì)量體系自檢、項目經(jīng)理部質(zhì)量監(jiān)控部制

25、定內(nèi)部質(zhì)量自檢計劃。、對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門下達整改通知，限期整改，并由安全質(zhì)量部負責(zé)跟蹤管理。、安全質(zhì)量部負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系自檢工作，保存質(zhì)量體系自檢記錄。 、常用的工程質(zhì)量記錄 、主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠證明、試驗報告見附表V-4。附表V-4名稱出廠合格證檢測報告準(zhǔn)用證復(fù)試報告三方鑒證取樣防水材料商品混凝土鋼筋(焊接)水泥砂子石子粘土磚預(yù)制構(gòu)件 、施工試驗記錄 施工過程中各種施工試驗報告，檢驗報告，外委試驗報告等。 、施工記錄 測量記錄、路基填筑、混凝土澆筑記錄等所有施工過程中產(chǎn)生的各種記錄。 、施工質(zhì)量檢查記錄 工程質(zhì)量自檢記錄，隱蔽工程檢查記錄、工程驗收記錄等。

26、、合同評審記錄 合同評審記錄由公司總部提供，計劃合同部保存合同評審記錄副本及工程合同副本。 、質(zhì)量體系運行記錄：包括糾正與預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、分承包方評價和有關(guān)質(zhì)量體系運行考核記錄、內(nèi)外審記錄、文件和資料記錄、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用記錄等。 八、物資管理1、物資的采購 、執(zhí)行公司采購程序。所有采購的材料、半成品、工程設(shè)備必須符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量要求。物資采購控制程序如圖2所示。 、采購計劃由項目工程技術(shù)部根據(jù)進度計劃提出,所有材料計劃必須經(jīng)過項目總工程師批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。 、物資機械部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料計劃。、項目經(jīng)理部物資部管理負責(zé)對物資驗證和使用過程中物資質(zhì)量控制進行監(jiān)

27、督、檢查，并作記錄。編制物資采購計劃物質(zhì)采購控制程序開始是否需要對供貨商進行評價物資采購控制程序結(jié)束檢驗合格與否確定和收集采購資料采購資料的批準(zhǔn)退貨或索賠確定供貨商簽訂采購合同評價合格的供貨商進貨檢驗入庫保管平衡庫存與損耗物資使用計劃生產(chǎn)計劃否是圖2物資采購控制程序圖 、對分承包方采購物資,必須在物資公司提供的合格供貨商處采購。分承包商的采購文件由其自行編制。物資采購文件由物資機械部負責(zé)管理、存檔。 、委托物資公司供應(yīng)的物資，分供方評價由物資公司進行，項目經(jīng)理部參與； 、分承包方供應(yīng)的物資，分供方評價由項目物資機械部和分承包方共同進行，物資機械部審核并登記備案。 、在市場上采購的零星C類材料，

28、由物資機械部進行產(chǎn)品質(zhì)量評定，不進行合格分供方評審。3、物資的驗證 、公司物資公司提供的物資，由項目物資機械部根據(jù)供料計劃進行現(xiàn)場質(zhì)量驗證并記錄,項目總工程師負責(zé)監(jiān)控。、項目自行采購的物資進場后由物資機械部根據(jù)采購計劃進行驗證并記錄。、分承包方采購的A、B類物資由項目物資機械部及質(zhì)量總監(jiān)共同進行驗證，C類物資由分承包方驗證記錄，項目物資部認可備案。、業(yè)主選擇的物資，由項目經(jīng)理部物資機械部配合監(jiān)理進行驗證，對質(zhì)量有爭議的物資要做復(fù)試檢驗。、業(yè)主指定的分承包方采購的物資驗證,由項目物資機械部負責(zé),復(fù)試取證需在項目指定的單位進行。、現(xiàn)場驗證不合格的物資應(yīng)設(shè)專區(qū)堆放，按不合格品控制程序的規(guī)定處置。業(yè)主

29、提供的物資在現(xiàn)場驗證和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,由項目物資機械部報告業(yè)主解決。、對于項目采購的物資,業(yè)主的驗證不能代替項目對采購物資的質(zhì)量責(zé)任，而業(yè)主采購的物資,項目的驗證不能取代業(yè)主對其采購物資的質(zhì)量責(zé)任。4、物資的標(biāo)識、項目物資機械部根據(jù)場地情況設(shè)置標(biāo)牌、進行物資及狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗狀態(tài)、標(biāo)識人、標(biāo)識時間等內(nèi)容。、不合格物資的標(biāo)識：項目物資機械部對進入現(xiàn)場的不合格物資單獨堆放,并進行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)醒目且容易識別，標(biāo)牌上應(yīng)有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。、現(xiàn)場施工和搬運及使用過程應(yīng)保證標(biāo)識完好。、對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標(biāo)識，

30、要采取措施加以重點保管。、對業(yè)主提供的產(chǎn)品物資設(shè)專區(qū)堆放，單獨標(biāo)識，并做好保管工作。5、物資搬運、保管、貯存、物資及半成品的搬運應(yīng)按合同責(zé)任運輸管理，由項目物資機械部下達搬運作業(yè)指導(dǎo)書，并具體指導(dǎo)執(zhí)行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資（如：防水材料），在二次場地運輸中應(yīng)提供運輸保護，并在作業(yè)指導(dǎo)書中明確。、現(xiàn)場二次搬運及半成品就位搬運工作，根據(jù)技術(shù)方案的規(guī)定，由區(qū)域責(zé)任工程師下達搬運指導(dǎo)書，并指導(dǎo)其進行。、搬運應(yīng)采取相應(yīng)措施與適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施，避免損壞、丟失和保存標(biāo)識完好，具體內(nèi)容應(yīng)列入搬運指導(dǎo)書。、現(xiàn)場貯存由項目物資機械部統(tǒng)一管理。、貯存應(yīng)根據(jù)物資保管的技術(shù)要求，設(shè)立適合的場

31、所和采取相應(yīng)的防護措施。、現(xiàn)場貯存的物資至少每周檢查一次，記錄發(fā)現(xiàn)的問題并向項目經(jīng)理提出報告，及時解決。、貯存過程中的物料收發(fā)應(yīng)有記錄，保持標(biāo)識完好，并進行現(xiàn)場驗證。、完工后的余料，由物資機械部負責(zé)收回處理并記錄。九、過程控制1、開工前的過程控制 、準(zhǔn)備工作計劃： 項目總工程師負責(zé)組織編制施工組織設(shè)計，經(jīng)公司項目管理部審核,公司總工批準(zhǔn)后實施。 、圖紙會審接到圖紙后，項目工程技術(shù)部負責(zé)組織，在項目總工程師的主持下，召集有關(guān)人員對施工圖紙進行會審、記錄，并就提出的有關(guān)問題和業(yè)主達成一致。此過程形成兩個記錄，內(nèi)部圖紙會審記錄和圖紙會審記錄。 、本工程需項目經(jīng)理部進行詳圖設(shè)計部分，項目總工程師組織工

32、程技術(shù)部配合業(yè)主及設(shè)計單位共同對詳圖設(shè)計進行探討達成共識，由項目工程技術(shù)部設(shè)計小組完成設(shè)計。 、編制專項施工方案 由工程技術(shù)部編制各專項技術(shù)方案。對于專業(yè)分承包方，施工方案由其自行制定，項目主任工程師進行審批執(zhí)行。 、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作質(zhì)量控制，具體工作如下： 、項目經(jīng)理部負責(zé)接收紅線范圍，以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等的確定。 、跟測量監(jiān)理工程師進行基準(zhǔn)樁和水準(zhǔn)樁點的交接，并進行復(fù)核測量，記錄并保存。 、根據(jù)施工組織設(shè)計對人員、設(shè)備、材料、和計量器具等進場的規(guī)定進行落實與管理。2、施工過程控制 、編制過程控制計劃 在每一分項工程施工之前根據(jù)施工組織設(shè)計和專項施工方案編制過程控制計劃，具體

33、內(nèi)容包括：工序執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制重點、執(zhí)行和檢查人員的職責(zé)，過程控制計劃由項目工程技術(shù)部編制，總工程師批準(zhǔn)。 、過程能力評定由項目工程技術(shù)部、專業(yè)責(zé)任師共同進行，對施工過程進行評定認可，以確保人員、機具的配置及工藝的可行，由專業(yè)責(zé)任工程師記錄； 、技術(shù)交底 分三個層次進行。項目工程工程技術(shù)部根據(jù)各項施工方案向現(xiàn)場施工管理人員、分承包負責(zé)人交底；專業(yè)責(zé)任工程師向操作班組交底；分承包及班組長向工人交底。交底一律書面進行，被交底人需在交底材料上簽字以明確責(zé)任。 、實施首檢制 分項工程施工之前均要確定某一具有代表性的具體部位作為樣板控制點，經(jīng)過“三檢”過程和質(zhì)量員的驗證，并經(jīng)監(jiān)理公司認可后作為標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)

34、其他部位的施工。 、其他、對于本工程的特殊過程、關(guān)鍵過程，實施重點控制，在過程控制計劃中做出明確規(guī)定。、機械管理、維修、保養(yǎng)由提供方負責(zé),工程技術(shù)部負責(zé)監(jiān)控,并由設(shè)備提供方按時提供必要的記錄。3、過程標(biāo)識、施工過程的各種標(biāo)識及記錄由責(zé)任工程師負責(zé)。、工程技術(shù)部負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。、急需放行的物資和例外放行的過程，要進行連續(xù)監(jiān)控,在隨后的檢驗試驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負責(zé)實施追回，并按不合格品控制程序 進行處理。、只有檢驗人員或其授權(quán)人才有權(quán)更改表示檢驗狀態(tài)的標(biāo)志，如標(biāo)記、標(biāo)牌等，檢驗和試驗狀態(tài)改變后，應(yīng)立即進新的標(biāo)識。、負責(zé)管理標(biāo)識用具的人員，要妥善保管

35、，需要更換時，應(yīng)將原印章或標(biāo)記交回。4、防護 、施工組織設(shè)計中要明確成品保護方案措施 、施工過程中的工序防護，由專業(yè)責(zé)任工程師組織實施，交工前的成品防護由項目經(jīng)理部統(tǒng)一組織實施。、對分承包方負責(zé)范圍的成品防護要列入分承包合同，并嚴(yán)格執(zhí)行。十、檢驗和試驗1、過程檢驗和試驗、過程檢驗和試驗按項目檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行。、過程檢驗和試驗的責(zé)任人為責(zé)任工程師。、施工過程的質(zhì)量檢驗，分承包方負責(zé)自檢、交接檢，責(zé)任工程師負責(zé)分項質(zhì)量檢驗評定。、施工過程試驗按規(guī)范要求取樣,由責(zé)任工程師委托試驗員進行。、檢驗、試驗要經(jīng)過審查、批準(zhǔn)，并作好記錄，檢驗和試驗不合格的過程不得放行。、過程檢驗和試驗記錄應(yīng)及時上報監(jiān)理公司，經(jīng)批準(zhǔn)后方能進行下道工序。、檢驗和試驗記錄:所有檢驗和試驗均應(yīng)有正式記錄，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字并注明檢驗日期,由專職人員整理歸檔。2、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制、檢驗設(shè)備的控制責(zé)任人為項目實驗室。測量設(shè)備的控制責(zé)任人為工程技術(shù)部。、檢驗、測量和試驗設(shè)備都要按校準(zhǔn)和檢定周期進行校準(zhǔn)和復(fù)檢，新投入使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，使用前必須校準(zhǔn)，以保證精確度，并對所有檢測設(shè)備進行標(biāo)識，表明其檢驗狀態(tài)，保存檢驗記錄。、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗、試驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認為止，并記入有關(guān)文件。、未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備不得