2016年島縣民政局

1、2016年長島縣民政局部門預(yù)算目錄第一部分 概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2016年部門預(yù)算表一、2016年收支預(yù)算總表二、2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表三、2016年政府采購預(yù)算表四、2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 第三部分2016年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名稱解釋1第一部分概況一、主要職能社會事務(wù)、救災(zāi)救助、優(yōu)撫安置、雙擁、老齡、婚姻登記、慈 善、革命烈士陵園管理、殯葬管理服務(wù)中心。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成長島縣民政局部門預(yù)算包括：局機(jī)關(guān)預(yù)算、局屬事業(yè)單位烈士 陵園預(yù)算。納入長島縣民政局2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱備注1長島縣民政局2長

2、島革命烈士陵園管理處第二部分2016年部門預(yù)算表3-表 1.2016 年部門收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目2016 年預(yù)算項(xiàng)目2016 年預(yù)算一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）2212.社會保障和就業(yè)2080.7二、財(cái)政專戶管理資金民政管理事務(wù)278.3三、事業(yè)收入行政運(yùn)行218.8四、事業(yè)單位經(jīng)營收入擁軍優(yōu)屬50五、其他收入行政區(qū)劃與地名10撫恤548.4死亡撫恤72傷殘撫恤152.8在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助141.6優(yōu)撫事業(yè)單位支出55義務(wù)兵優(yōu)待102農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助25退役安置240.4退役士兵安置50.4軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置180退役士兵教育培訓(xùn)10社會福利152.2老年福利

3、75殯葬77.2自然災(zāi)害生活救助20中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助20最低生活保障256城市居民最低生活保障金支岀70農(nóng)村最低生活保障金支出186臨時救助360.6臨時救助支出355.6流浪乞討人員救助5J其他農(nóng)村生活救助24.3農(nóng)村五保供養(yǎng)24.3其他社會保障和就業(yè)支出200其他社會保障和就業(yè)支出（隨軍）200醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17醫(yī)療保障17優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助17城鄉(xiāng)社區(qū)支出115城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支岀1155-城市公共設(shè)施115本年收入合計(jì)2212.7本年支出合計(jì)2212.7上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)2212.7支出總計(jì)2212.7表 2-1

4、.2016 年財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目代碼單位名稱（科目）總計(jì)基本支出工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助基本工資津貼貼獎金社會保障繳費(fèi)伙食卜助費(fèi)績?nèi)缳Y其他：資福支出離休 退做退耳費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助救漢醫(yī)療費(fèi)助學(xué)獎勵生產(chǎn)補(bǔ)貼住腔積金提租補(bǔ)貼購房補(bǔ)貼采暖補(bǔ)貼物業(yè)務(wù)補(bǔ)I其他家庭勺助出合計(jì)2212. 7長島縣民政局208020-行政運(yùn)行218.(156.460.434.412.；22.80.55.(4.2 1.1表 2-2.2016 年財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目代碼單位名稱（科目）基本支出項(xiàng)目支出7商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)印刷費(fèi)咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)水費(fèi) 電費(fèi)狀費(fèi)取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)差旅費(fèi)因公出國費(fèi)用維修費(fèi)租賃

5、費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)專用材料費(fèi)被裝購置 費(fèi)專用:燃料勞務(wù)費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)福利，費(fèi)公務(wù)用維費(fèi)寸其他亍交通1稅金及酗加費(fèi) 用1其商 価服 務(wù)出合計(jì)長島縣民政局40.61.5i 2.521CV31162.(572212208020 1行政運(yùn)行40.61.5i 2.521CVV1162.67208020-4擁軍優(yōu)屬50208020 7行政區(qū)劃與地名10208080 1死亡撫恤72208080：2傷殘撫恤152.8208080；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助141.6208080!義務(wù)兵優(yōu)待102208080(農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助25208080-優(yōu)撫事業(yè)單位55208090退役士兵安置50.42

6、08090：軍隊(duì)移交政府離退休安置180208090-退役士兵教育管理10208100：老年福利75208100-殯葬77.2208150自然災(zāi)害20208190成市最低生活保障支出70208190：農(nóng)村最氐生活保障支出186208200：- 臨時救助支出355.6208200：? 流浪乞討人員救助5208210：?農(nóng)村五保供養(yǎng)24.3208990 1其他社會保障和就業(yè)支出（隨軍）200210050-1優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助17212019!城鄉(xiāng)社區(qū)支出115表 3. 2016 年部門政府采購預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目 名稱單位名稱資金來源總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶核撥資金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)2080

7、201一般行政管理事務(wù)長島縣民政局15171802080804優(yōu)撫事業(yè)單位40402120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出7070-102081002社會福利40402080201打印機(jī)11表 4. 2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表部門：單位：萬元總計(jì)因公出國 （境竟）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)長島縣民政局77611第三部分2016年部門預(yù)算情況說明預(yù)算編制的基本原則和方法在預(yù)算編制安排中，我局系統(tǒng)按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行縣政府有關(guān)政策和文件要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高 資金使用效益。人員工資和津補(bǔ)貼按政策規(guī)定據(jù)實(shí)保障，

8、公用經(jīng)費(fèi) 按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格核定，項(xiàng)目支出按照履行職能需要和開展專項(xiàng)活 動需求，結(jié)合資金保障能力核定。二、 部門收支預(yù)算總體情況（對應(yīng)表1）2016年收入預(yù)算為2212.7萬元，其中：財(cái)政撥款2212.7萬 元，2016年支出預(yù)算為2212.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出2080.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出115萬元三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（對應(yīng)表2-1,2-2）2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為2212.7萬元，具體情況如下：121、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）支出218.8萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位工資福利支出、 商品和服務(wù)支出、 其他資本性支出。2、

9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）支出548.4萬元， 主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金，傷殘撫恤金、 在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待、革命烈士陵園人員的經(jīng)費(fèi)和維修改造、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助支出3、 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）支出240.4萬 元，主要用于退役士兵安置、退役士兵教育培訓(xùn)、移交政府的軍隊(duì) 離退休干部、遺屬生活補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)支出。4、 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）支出152.2萬 元，主要用于老年福利和殯葬事業(yè)支出。5、 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）支出256萬元，主要用于城市、農(nóng)村居民最低生活保障支出。6、 社會保障和就業(yè)

10、支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）支出20萬元。7、 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）支出355.6萬 元，主要用于救助弱勢群體生活補(bǔ)助和醫(yī)療救助。8、 社會保障和就業(yè)支出（類）農(nóng)村五保供養(yǎng)（款）支出24.3萬元，用于集中、分散五保人員生活補(bǔ)助支出。9、 社會保障和就業(yè)支出 （類） 其他社會保障和就業(yè)支出 （款）支出200萬元，主要用于隨軍家屬生活補(bǔ)助支出。10、 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）支出17萬元，13主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療支出。1 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排（款）支出115萬元，主要用于墓地及道路建設(shè)支出。四、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（對應(yīng)

11、表4）2016年，通過公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共13萬元（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7萬元。包括單位公務(wù)用車 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類 公務(wù)接待（含外賓接待）支出。與2015年預(yù)算相比，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少5萬 元，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理?xiàng)l例，減少公務(wù)用車次數(shù)和 車輛的維修；公務(wù)接待費(fèi)持平。14第四部分名詞解釋15一、財(cái)政撥款收入： 指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管 理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包

12、括一般公共預(yù)算收入、政府 性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二、財(cái)政專戶管理資金： 指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包 括：教育收費(fèi)、 社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入， 以及幼兒園接 受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：XX單位開展XX活動取得的XX收入.等。四、 事業(yè)單位經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如XX單位開展XX活動取得的XX收入等。五、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事 業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、 存款利息收入等。六、 上級

13、補(bǔ)助收入： 指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái) 政補(bǔ)助收入。七、 附屬單位上繳收入： 指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的 收入。八、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái) 政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單 位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用 以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度16收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資 金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定 用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。十一、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)所發(fā)生的