工藝管理規(guī)定

1、管理第一章總則第一條為了加強(qiáng)工藝管理，提高工藝技術(shù)水平，強(qiáng)化產(chǎn)品過(guò)程控制，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，根據(jù)工廠工藝管理實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于廠屬各單位的工藝管理。第三條工藝管理內(nèi)容工藝文件、工藝設(shè)計(jì)、關(guān)鍵過(guò)程、工藝裝備、工藝監(jiān)督檢查及考核等。第四條工藝管理原則工藝要求標(biāo)準(zhǔn)化，工藝設(shè)計(jì)科學(xué)合理，工藝紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條科技質(zhì)量科是工廠工藝管理的歸口部門(mén)，其職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)建立工廠工藝管理組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附錄1）。（二）負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行新工藝的研究、試驗(yàn)和推廣應(yīng)用。（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督廠屬各單位的工藝管理工作。（四）負(fù)責(zé)組織工廠工藝監(jiān)督檢查及考

2、核。第六條工廠相關(guān)部門(mén)按職責(zé)分工負(fù)責(zé)工藝管理的相關(guān)工作。（一）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)提供工藝設(shè)計(jì)所需要的相關(guān)信息，如產(chǎn)品訂貨技術(shù)條件等。（二）制管分廠負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定工作，焊接工藝試驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝研究。（三）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工廠的工藝裝備管理工作。第七條科技質(zhì)量科負(fù)責(zé)工廠的工藝管理工作，其具體職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)建立完善工廠工藝管理組織機(jī)構(gòu)。（二）開(kāi)展新工藝的研究和應(yīng)用，組織編制崗位操作規(guī)程（工藝規(guī)程）、制造過(guò)程規(guī)范（MPS、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）等工藝文件。（三）負(fù)責(zé)組織工廠的工藝設(shè)計(jì)工作。（四）對(duì)工廠的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行管理。（五）組織工廠的工藝監(jiān)督檢查及考核。第三章工藝文件管理第八條工藝文件的分類(lèi)工藝文件根據(jù)

3、類(lèi)別不同，分為以下三種：（一）工藝管理類(lèi)文件，包括工藝管理規(guī)定、崗位操作規(guī)程（工藝規(guī)程）等。（二）工藝設(shè)計(jì)類(lèi)文件，包括工藝設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出（生產(chǎn)、檢驗(yàn)工藝卡等）、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證（焊接工藝評(píng)定等）、設(shè)計(jì)確認(rèn)（首批檢驗(yàn)報(bào)告等）等文件。（三）過(guò)程控制類(lèi)工藝文件，包括制造過(guò)程規(guī)范（MPS、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ITP）等。第九條工藝文件的編制和審批工藝文件應(yīng)由技術(shù)人員編制，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批（必要時(shí)經(jīng)用戶(hù)或用戶(hù)代表審批）后方可發(fā)布實(shí)施。第十條工藝文件的編號(hào)廠屬各單位應(yīng)按照工廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法及相關(guān)程序文件等對(duì)工藝文件進(jìn)行編號(hào)。第H一條工藝文件的修改和備案（一）廠屬各單位應(yīng)定期或不定期對(duì)崗位

4、操作規(guī)程（工藝規(guī)程）等工藝文件進(jìn)行評(píng)審和修改。（二）廠屬各單位應(yīng)將崗位操作規(guī)程（工藝規(guī)程）報(bào)科技質(zhì)量科備案。（三）科技質(zhì)量科對(duì)以下工藝文件報(bào)寶管科技質(zhì)量處備案：1 .崗位操作規(guī)程（工藝規(guī)程）。2 .制造過(guò)程規(guī)范（MPS及檢驗(yàn)和t驗(yàn)計(jì)劃（ITP）。2國(guó)內(nèi)訂單中單個(gè)規(guī)格訂貨量大于3萬(wàn)噸的輸送管產(chǎn)品和全部國(guó)外訂單鋼管的MP序口ITP。第四章工藝設(shè)計(jì)管理第十二條廠屬各單位應(yīng)對(duì)以下輸送管產(chǎn)品開(kāi)展工藝設(shè)計(jì)工作：（一）鋼級(jí)、壁厚、管徑中的任一項(xiàng)超過(guò)生產(chǎn)線已生產(chǎn)過(guò)鋼管的最高鋼級(jí)、最大（?。┍诤窕蜃畲螅ㄐ。┕軓降漠a(chǎn)品。（二）用戶(hù)有特殊工藝設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。第十三條工藝設(shè)計(jì)的流程為：（一）銷(xiāo)售部應(yīng)將設(shè)計(jì)所需的產(chǎn)品訂

5、貨技術(shù)條件等信息傳遞給科技質(zhì)量科。（二）科技質(zhì)量科組織人員依據(jù)產(chǎn)品訂貨技術(shù)條件等編制工藝設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)和設(shè)計(jì)輸入，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放到各生產(chǎn)、檢驗(yàn)單位。（三）工廠的生產(chǎn)、檢驗(yàn)單位按照工藝設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)和設(shè)計(jì)輸入的要求，完成設(shè)計(jì)輸出，并將編制好的生產(chǎn)、檢驗(yàn)工藝卡報(bào)科技質(zhì)量科。（四）科技質(zhì)量科組織人員對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果發(fā)放到各生產(chǎn)、檢驗(yàn)單位。（五）制管分廠應(yīng)組織人員對(duì)焊接工藝進(jìn)行評(píng)定，焊接工藝評(píng)定合格后方可用于實(shí)際生產(chǎn)。（六）制管分廠應(yīng)通過(guò)首批檢驗(yàn)、試生產(chǎn)等方式對(duì)工藝進(jìn)行確認(rèn)，首批產(chǎn)品或試生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量完全滿(mǎn)足要求時(shí)方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。（七）防腐分廠應(yīng)組織人員對(duì)選定的防腐層材料在生產(chǎn)線進(jìn)行防腐

6、層材料適應(yīng)性試驗(yàn)（工藝評(píng)定），適應(yīng)性試驗(yàn)合格后，防腐分廠按適應(yīng)性試驗(yàn)確定的工藝參數(shù)進(jìn)行防腐層涂敷生產(chǎn)。第十四條科技質(zhì)量科應(yīng)做好工藝設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)等記錄的歸檔管理工作。第十五條制管分廠應(yīng)根據(jù)工藝設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)，按時(shí)完成焊接工藝評(píng)定工作，3并將焊接工藝評(píng)定報(bào)告發(fā)放到相關(guān)單位，同時(shí)應(yīng)做好相關(guān)記錄的歸檔管理工作。第十六條防腐分廠應(yīng)根據(jù)工藝設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)，按時(shí)完成防腐層材料適用性試驗(yàn)（工藝評(píng)定）工作，并將適用性試驗(yàn)報(bào)告發(fā)放到相關(guān)單位，同時(shí)應(yīng)做好相關(guān)記錄的歸檔管理工作。第五章關(guān)鍵過(guò)程管理第十七條本規(guī)定中的關(guān)鍵過(guò)程指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性有重大影響的過(guò)程，工廠各主要產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程分布

7、情況見(jiàn)附錄2。第十八條廠屬各單位應(yīng)編制本單位關(guān)鍵過(guò)程管理相關(guān)規(guī)定，并組織實(shí)施。第十九條廠屬各單位應(yīng)通過(guò)過(guò)程認(rèn)可和特殊過(guò)程確認(rèn)等方式對(duì)關(guān)鍵過(guò)程能力定期或不定期進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。過(guò)程能力確認(rèn)應(yīng)從人員、設(shè)備、材料、工藝方法、環(huán)境和監(jiān)視測(cè)量等六個(gè)方面開(kāi)展，并保留好相關(guān)記錄。第二十條關(guān)鍵過(guò)程新編制的工藝經(jīng)評(píng)定合格后方可正式實(shí)施。第六章工藝裝備管理第二十一條工藝裝備指實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程所必須的刀具、夾具、模具、輔具、計(jì)量器具和工位器具等器具的統(tǒng)稱(chēng)。第二十二條廠屬各單位應(yīng)制定工藝裝備管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)工藝裝備的選擇、設(shè)計(jì)、制造、使用、保管和報(bào)廢等進(jìn)行明確要求并組織實(shí)施，以確保工藝裝備結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、使用規(guī)范。

8、第二十三條工藝裝備管理的一般要求為：（一）廠屬各單位應(yīng)對(duì)工藝裝備進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、標(biāo)識(shí)，并建立臺(tái)帳。（二）工藝裝備日常保管應(yīng)做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰、環(huán)境適宜。（三）工藝裝備在安裝前應(yīng)認(rèn)真檢查核對(duì)，測(cè)量必要的尺寸。（四）在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)隨時(shí)檢查工藝裝備的使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（五）工藝裝備使用完畢后，應(yīng)認(rèn)真清洗，去除油污、雜物，必要時(shí)對(duì)幾何尺寸進(jìn)行測(cè)量第七章工藝監(jiān)督檢查及考核第二十四條工藝監(jiān)督檢查的要求（一）工廠級(jí)工藝監(jiān)督檢查按相關(guān)專(zhuān)業(yè)分組進(jìn)行，由科技質(zhì)量科組織各相關(guān)專(zhuān)業(yè)工藝監(jiān)督檢查小組，以定期監(jiān)督審核、日常巡檢等方式開(kāi)展工廠級(jí)工藝監(jiān)督檢查工作。工廠級(jí)工藝監(jiān)督檢查小組的分類(lèi)及職責(zé)如下：1 .

9、特殊工序檢查小組：負(fù)責(zé)成焊崗位、補(bǔ)焊崗位、定徑崗位、外涂敷崗位、內(nèi)噴涂崗位及制管分廠、防腐分廠非特殊、檢驗(yàn)工序崗位的工藝監(jiān)督檢查。組員由科技質(zhì)量科和制管分廠、防腐分廠的技術(shù)員組成。2 .檢驗(yàn)工序檢查小組：負(fù)責(zé)無(wú)損檢驗(yàn)崗位（X射線崗位和超聲波連探崗位）、在線檢驗(yàn)崗位（制管：外觀檢驗(yàn)崗位、水壓崗位和成品交庫(kù)崗位；防腐：內(nèi)外除銹檢驗(yàn)崗位、外涂層檢驗(yàn)崗位、內(nèi)涂層檢驗(yàn)崗位、交庫(kù)崗位。）和離線檢驗(yàn)崗位（機(jī)械實(shí)驗(yàn)室、防腐實(shí)驗(yàn)室和金相實(shí)驗(yàn)室）的工藝監(jiān)督檢查。組員由科技質(zhì)量科和檢測(cè)中心、制管分廠、防腐分廠的技術(shù)員組成。3 .倉(cāng)儲(chǔ)檢查小組：負(fù)責(zé)物資采購(gòu)部和儲(chǔ)運(yùn)中心的工藝監(jiān)督檢查。組員由科技質(zhì)量科、生產(chǎn)科、物資采購(gòu)

10、和儲(chǔ)運(yùn)中心人員組成。4 .計(jì)量檢查小組：負(fù)責(zé)工廠所屬各單位計(jì)量器具的配備、完好性、檢定及使用情況的檢查。組員由科技質(zhì)量科、檢測(cè)中心計(jì)量管理人員、制管分廠及防腐分廠兼職計(jì)量員組成。5 .工藝文件檢查小組：負(fù)責(zé)檢查審核廠屬各單位程序文件、作業(yè)文件、工藝卡、記錄等文件的有效性、規(guī)范性和完整性。組員由科技質(zhì)量科、廠屬各相關(guān)單位體系內(nèi)審員組成。（二）工廠級(jí)工藝監(jiān)督檢查每半月進(jìn)行不少于一次，做好相應(yīng)記錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及違規(guī)情況，向責(zé)任單位提出明確的糾正和改進(jìn)要求，跟蹤整改措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；科技質(zhì)量科將各專(zhuān)業(yè)小組每期檢查結(jié)果整合后5形成通報(bào)。（三）各單位（制管分廠、防腐分廠、檢測(cè)中心、儲(chǔ)

11、運(yùn)中心、物資采購(gòu)部）成立分廠（中心）級(jí)的工藝監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位工藝監(jiān)督檢查工作。分廠（中心）級(jí)工藝監(jiān)督檢查工作每周進(jìn)行不少于一次，檢查結(jié)果形成通報(bào)，并在各單位周例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。第二十五條工藝監(jiān)督檢查的內(nèi)容（一）工藝文件的配備和有效性。（二）工藝執(zhí)行、過(guò)程控制情況。（三）生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄的規(guī)范性、真實(shí)性和完整性。（四）計(jì)量器具的配備、完好性、檢定及使用情況。（五）關(guān)鍵過(guò)程和工藝裝備管理情況。（六）分廠（中心）工藝監(jiān)督檢查情況。第二十六條考核（一）科技質(zhì)量科將及時(shí)通報(bào)工藝監(jiān)督檢查結(jié)果，并依據(jù)工廠質(zhì)量考核制度的相關(guān)條款對(duì)所屬單位進(jìn)行考核。（二）對(duì)于工藝管理不規(guī)范、違反工藝紀(jì)律的單位，工廠將視

12、情節(jié)輕重，給予通報(bào)批評(píng)；對(duì)因違反工藝紀(jì)律而造成質(zhì)量事故的，按工廠質(zhì)量事故管理規(guī)定的相關(guān)條款進(jìn)行處理。第八章附則第二十七條本規(guī)定由科技質(zhì)量科負(fù)責(zé)解釋。第二十八條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。附錄：1.工藝管理組織機(jī)構(gòu)圖2 .工廠主要產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程分布表3 .工藝紀(jì)律檢查記錄表（科-44）4 .螺旋焊管工藝監(jiān)督抽查記錄（科-41）5.防腐工藝檢查表（科-45）版本號(hào)頁(yè)數(shù)制修訂人審查人審批人簽發(fā)人1.017郭洪瑋易建軍廖克軍陳小康附錄1工藝管理組織機(jī)構(gòu)圖總工程師/分管領(lǐng)導(dǎo)科技質(zhì)重科制管一小分廠尼縫埋見(jiàn)防腐車(chē)8銷(xiāo)附錄售部廳P122制管工二分儲(chǔ)運(yùn),中心星、X方、超物資采在g購(gòu)部廠主工|力腐受產(chǎn)品分廠里弧焊%X光

13、由力探傷、內(nèi)噴辛關(guān)鍵Ti過(guò)彳匚迎（稱(chēng)關(guān)鍵過(guò)程心手端定彳肅聲波采傷備:螺方I焊鋼/一工3皿、J6顯相、4波手;:接、，片、1磁粉;L補(bǔ);動(dòng)探，可管卜涂覆、科-44工藝紀(jì)律檢查記錄表專(zhuān)業(yè)小組/檢查人員：檢查日期:序號(hào)受檢單位及崗位班組檢查內(nèi)容存在問(wèn)題整改要求備注科-41螺旋焊管工藝監(jiān)督抽查記錄產(chǎn)品規(guī)格：生產(chǎn)分廠：檢查人員（簽名）：抽查日期：工序項(xiàng)目工藝要求檢查結(jié)果結(jié)論焊接材料-準(zhǔn)備焊絲牌號(hào)/規(guī)格焊齊I牌號(hào)/烘烤溫度保溫溫度焊條牌號(hào)/規(guī)格烘烤溫度/時(shí)間P保溫溫度1拆卷對(duì)頭-焊一焊接速度焊接電流焊接電壓對(duì)縫間隙_帶鋼寬度剪刃間隙3角2輾角度3#輾角度錯(cuò)邊量鋼管周長(zhǎng)內(nèi)外焊焊接速度內(nèi)焊1#絲送絲速度焊接電

14、壓2#絲焊接電流焊接電壓內(nèi)焊縫余高外焊1#絲送絲速度焊接電壓2_絲焊接電流焊接電壓外焊縫余高；切斷切斷長(zhǎng)度;切口錯(cuò)位量一鋼管標(biāo)記初檢的器具有效性記錄與實(shí)物的符合性10工序項(xiàng)目工藝要求檢查結(jié)果結(jié)論補(bǔ)焊碳棒直徑焊條牌號(hào)/規(guī)格焊條保存情況打底焊接電流焊接電壓敷面焊接電流焊接電壓復(fù)檢手探儀型號(hào)探頭型號(hào)對(duì)比標(biāo)樣記錄與實(shí)物的符合性X射線檢查屏幕法靈敏度管電流管電壓檢測(cè)速度象質(zhì)指數(shù)照相法靈敏度管電流管電壓背景黑度黑度范圍象質(zhì)指數(shù)實(shí)時(shí)抓拍靈敏度管電流管電壓象質(zhì)指數(shù)管端加工內(nèi)焊縫打磨長(zhǎng)度外焊縫打磨長(zhǎng)度坡口角/鈍邊切斜進(jìn)刀速度水壓水壓值穩(wěn)壓時(shí)間油壓值擴(kuò)徑整圓擴(kuò)徑后管端周長(zhǎng)管端定徑長(zhǎng)度管端橢圓度保壓時(shí)間11工序項(xiàng)目

15、工藝要求檢查結(jié)果結(jié)論自動(dòng)超聲波探傷儀器型號(hào)焊縫探傷探頭型號(hào)對(duì)比標(biāo)樣合格極限檢查范圍母材探傷探頭型號(hào)對(duì)比標(biāo)樣合格極限檢查范圍手動(dòng)超聲波探傷儀器型號(hào)焊縫探傷探頭型號(hào)對(duì)比標(biāo)樣合格極限檢查范圍母材探傷探頭型號(hào)對(duì)比標(biāo)樣合格極限檢查范圍表面波探傷探頭型號(hào)對(duì)比標(biāo)樣檢查范圍成品扁驗(yàn)的器具有效性檢驗(yàn)項(xiàng)目的完整性記錄與實(shí)物的符合性交庫(kù)標(biāo)志內(nèi)容標(biāo)志位置標(biāo)志材料及方式標(biāo)志的整潔規(guī)范性說(shuō)明：1、在“結(jié)論”欄中，符合工藝要求的項(xiàng)目打“，”，否則打“X2、“檢查結(jié)果”欄中，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)和實(shí)際情況如實(shí)填寫(xiě)。3、工藝要求未涉及的項(xiàng)目用“/”填寫(xiě)。12科-45防腐工藝檢查表鋼管規(guī)格：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):工序名稱(chēng)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)檢查結(jié)果是否符合

16、工藝要求工序名稱(chēng)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)檢查結(jié)果是否符合工藝要求備注外除銹1鋼砂型號(hào)外涂敷7輾道電機(jī)頻率（HZ）1：”是否符合工藝要求”欄中，符合要求的打否則打“X”；2:“檢查結(jié)果”欄中，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)如實(shí)填寫(xiě)；3:未檢查的項(xiàng)目用“/”填寫(xiě)。2鋼丸型號(hào)8運(yùn)行線速度（m/min）3鋼砂：鋼丸9中頻線圈尺寸（mm）4傳動(dòng)電機(jī)頻率（HZ）10中頻功率（KW）5輪傾角（）11噴槍數(shù)量（把）6輪間距（mm）12噴槍壓力（Mpa）7拋丸輪電流量（A）13霧化風(fēng)量（itf.m/h）8菅端膠市竟度（mm）14供粉風(fēng)量（m2.m/h）9管端余留（mm）15靜電電壓（KV）2環(huán)氧粉末型號(hào)、批號(hào)16PE出膜溫度（C）3膠粘劑型

17、號(hào)、批號(hào)17220擠出量（RPM）4輾道輪間距（mm）1890擠出量（RPM）5輾道輪傾角（）19硅膠輾氣壓（Mpa）6涂層區(qū)螺距（mm）檢查人檢查日期4月日13工序名稱(chēng)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)檢查結(jié)果是否符合工藝要求工序名稱(chēng)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)檢查結(jié)果是否符合工藝要求備注1鋼砂型號(hào)6噴嘴規(guī)格1:“是否符合工2鋼丸型號(hào)內(nèi)噴涂7噴涂速度（m/min）3鋼砂：鋼丸8噴涂后旋轉(zhuǎn)時(shí)1可（min）藝要求”欄中，符合要求內(nèi)4旋轉(zhuǎn)輪速度（HZ）9固化室溫度（C）除5拋丸輪轉(zhuǎn)速（r/min）1清潔度的打銹6進(jìn)退槍速度（HZ）外2錨紋深度（um）否則打“x”；7拋砂電流量（A）除銹檢3灰塵級(jí)別8菅端膠市竟度（mm）4鹽分測(cè)試（mg/m2）2:“檢查結(jié)果”欄中，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)9膠帶紙規(guī)格（mm）驗(yàn)5除銹、涂敷間隔時(shí)間1涂料型號(hào)、批號(hào)6外觀質(zhì)量外涂敷1電火花檢漏電壓（KV）據(jù)如實(shí)內(nèi)噴涂2回臂速度（HZ）2防腐層溫度（C）填寫(xiě)；3:未檢查的項(xiàng)3內(nèi)壓泵壓力（bar）3外觀質(zhì)量4旋轉(zhuǎn)輪速度（HZ）檢4防腐層厚度（mm）目用“/”填寫(xiě)。5基料：固化劑驗(yàn)檢查人檢查日期年月日工序名稱(chēng)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)檢查結(jié)果是否符合工藝要求工序名