房地產公司各部門績效考核指標

1、合 管 理 部 績 效 考 核 指 標類別指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者說明財務 指標行政費用的 預算編制與 執(zhí)行質量5%預算編制計劃年度公司領 導考核公司行政費用 編制是否客觀，對發(fā) 生的行政費用是否 做到嚴格審核并采 取控制措施，對超支 部分是含及時有效 分析，以做到降低公 司行政費用的目的。公司資產管 理的質量5%財務部年度公司領 導考核公司資產的實 物數(shù)量和賬面數(shù)量 的一致性，防止公司 資產的流失客戶/ 經營 指標規(guī)章制度的編制 與執(zhí)行10%經營計劃/經營計劃執(zhí) 行分析報告年度總經理考核公司管理制度編制的 及時性及質量以及執(zhí)行情 況的監(jiān)控效果。2、指標量化辦法:指標指標內容

2、權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分及時督促各 部門優(yōu)化現(xiàn) 有流程，并 形成流程文 件30%超出期 望值完全滿 足要求基本滿 足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距未發(fā)生因流類別規(guī)章制度的編制 與執(zhí)行20%程不暢或流 程不科學給 公司經營決 策造成重大 延誤的事件40%超出期 望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距組織信息技 術人員推進 流程信息系 統(tǒng)固化的工 作取得進 展，并不斷 予以修訂30%超出期 望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距序 指標 考核內容權重 打分標準得 計號名稱10分8分6分4分2分分分1行政 費用 預算 編制 與

3、執(zhí) 行質 量預算編制的合理性、 科學性50%非常 合 理、 科學較為 合 理、 科學基本 合 理、 科學不太 合 理、 科學太不 合 理、 科學執(zhí)行的效果50%遠遠 少于 預算少于 預算基本 達到 預算I 二 -r/ 一二 r較地過算超過 預算2公司 資產 管理 的質 量臺賬的完備、清晰60%超出 期望 值完全 滿足 要求基本 滿足 要求離要 求啟 f 的差 距禺要 求啟 很大 差距賬實相符平（實物數(shù) 量/賬面數(shù)量）50%1三95%<100%三90% <95%三85% <90%<85%專用指標人力資源計劃的制 定與執(zhí)行15%公司領導的評 價季度分管 總監(jiān)考核人力資源計

4、劃的制定是否能 與公司戰(zhàn)略相適 應，戰(zhàn)略是否啟 效執(zhí)行。人力資源制度的制 定與調整10%公司領導的評 價季度分管 總監(jiān)考核人力資源各 種制度制定的健 全，并根據(jù)公司 發(fā)展階段不斷調 整。員工招聘工作15%問卷調查 企業(yè)管理部季度分管 總監(jiān)考核招聘工作的 質量員工培訓工作10%問卷調查 企業(yè)管理部季度分管 總監(jiān)考核培訓工作質 量績效考核工作10%問卷調查 企業(yè)管理部季度分管 總監(jiān)考核績效工作開 展時有及時、公 正。薪酬管理工作5%問卷調查 企業(yè)管理部季度分管 總監(jiān)考核每月及時、 止確地確定員工 的薪酬，并及時 對員工的調級、 晉級提出意見（一）通用指標參看附件2:績效考核員工通用指標說明（二）專

5、用指標1、指標理解2、指標量化辦法：招聘、培訓、薪酬、考核指標的量化辦法參照問卷調查序 號指標 名稱考核內容權重打分標準得 分計 分10分8分6分4分2分1人力資 源計劃 的制定 與執(zhí)行人力資源計劃 制定的質量40%與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略非 常匹 酉己與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略較 匹配k公發(fā)戰(zhàn)匹 基與司展略配，公發(fā)戰(zhàn)匹 不與司展略配與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略很 不匹 酉己人力資源計劃 執(zhí)行的啟效性30%執(zhí)行 效果 非常 好執(zhí)行 效果 較好執(zhí)行 效果執(zhí)行 效果 不太 好執(zhí)行 效果 很不 好人力資源計劃 調整是否及時30%現(xiàn)題快有調 發(fā)問后速效整發(fā)現(xiàn) 問題日調 整發(fā)現(xiàn) 問題 后很 長一 須時 問調 整發(fā)現(xiàn) 問題

6、 后不 知如 何調 整，但 在努 力現(xiàn)的 問題 置之 不理2人力資 源制度 的制定 與調整執(zhí)行效果30%執(zhí)行 效果 非常 好執(zhí)行 效果 較好執(zhí)行 效果行果太 執(zhí)效不好行果不 執(zhí)效很好調整是否及時30%發(fā)現(xiàn) 問題 后快 速調 整現(xiàn)題數(shù)調 發(fā)問后日整發(fā)現(xiàn) 問題 后很 長一 須時 問調 整發(fā)現(xiàn) 問題 后不 知如 何調 整，但 在努 力現(xiàn)的 問題 置之 不理資產財務部績效考核指標類別指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者說明財務 指標凈資產回報率15%財務報表年度總經理考核企業(yè)資本經營營運能 力?，F(xiàn)金流量15%財務報表年度總經理考核根據(jù)企業(yè)運營情況控 制現(xiàn)金流量的能力。財務費用控制率20%財務報表

7、年度總經理考核公司融資成本的控制 效果。管理費用控制率10%財務報表年度總經理考核所轄部門管理費用的 控制效果。客戶/ 經營 指標財務預算的編制 與執(zhí)行15%預算制度、財務預算年度總經理考核預算編制是否適合公 司的現(xiàn)狀與發(fā)展，及財務預 算編制與執(zhí)行的有效控制。重大財務決策有 效性15%總經理評價年度總經理考核財務總監(jiān)對公司在提 高資產運營效率、重大投融 資、修訂財務政策等方面提 出財務決策的效率效果人員 管理 指標關鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源關鍵人才 培養(yǎng)計劃年度總經理考核所轄部門范圍內關鍵 人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標理解:（1）凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產x 100%（2

8、）預算編制的質量：是指預算編制的全面性及準確性，全面是指預算編制覆蓋公司 的各個部門及重要環(huán)節(jié)。（3）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的 人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法:類別指標指標內容權重打分標準得 分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產回 報率15%（實際值-目 標值）/目標值 X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%現(xiàn)金流量15%（實際值-目 標值）/目標值*100%100%>0<0>-5

9、%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%財務費用 控制率20%（目標值-實 際值）/目標值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費用 控制率10%（目標值-實 際值）/目標值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經營 指標財務預算 的編制與 執(zhí)行預算編制的質量60%超出期 望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距15%預算執(zhí)行的 差異

10、性分析40%非常全 面、深 入、有 效，能很較為全 面、深入、 有效，能 較好地為分析基本 全面、深 入，能為 下一年預分析不太 全面、深 入，能為 下一年預分析很不 全面、深 入，基本 不能為下的全面、深 入、有效性好地為 下一年 預算提 供依據(jù)下一年預 算提供依 據(jù)算提供一 定的依 據(jù)。算提供很 少的的依 據(jù)。一年預算 提供依 據(jù)。重大財務 決策有效 性15%對提高資產 使用效率、降 低產品成本 方面的財務 決策高效可行30%超出期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距對投融資方 面的財務決 策高效可行40%超出期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一

11、定的差距離要求有 很大差距經常性地修 訂財務制度 和政策，改進 財務制度和 財務政策有 效性30%超出期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距關鍵人才 培養(yǎng)計劃 完成率10%（實際值-目標值）/目標值 X 100%100%=0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程管理部績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核 周期考核者說明財務指標管理費用控制率10%財務報表年度總經理考核所轄部門管理費用的 控制效果。工程成本偏差率10%預算合同部、資產財務 部年度總經理考核對工程成本的控制效 果。核心

12、指標項目設計方案及 招標工作10%工作記錄年度總經理考核工程總監(jiān)對工程施工 過程中的質量控制效果。項目進度計劃的 執(zhí)行15%部門工作報告、督辦單年度總經理考核對項目進度進行控制 和管理，保證在原進度計劃 之內完成所定任務。工程質量的優(yōu)良 率10%驗收報告年度總經理考核工程總監(jiān)對項目工程質量的管理和控制施工圖的圖紙差 錯率10%工作記錄年度總經理考核工程總監(jiān)對施工圖的 審核的效果。設計變更管理的 質量10%設計變更單及相關部門反饋年度總經理考核設計變更的合理性與 及時性工程設計的 管理和控制15%設計圖紙季度分管總 監(jiān)考核對工程項目設 計的進度、成本和質 量的管理控制狀況工程質量安全事 故15%

13、現(xiàn)場記錄年度總經理考核對質量、安全事故的防 范效果。人員管理 指標關鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源關鍵人才 培養(yǎng)計劃年度總經理考核所轄部門內關鍵人才 的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標理解：(1)凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產x 100%(2)工程成本偏差率=(實際發(fā)生的工程項目成本-預算成本)/預算成本X 100%(3)工程質優(yōu)良率=被評為優(yōu)良的工程量/總的工程量X 100%(4)質量、安全事故：是指損失金額在 2000元以上的事故。(5)關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的 人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦

14、法:類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務 指標凈資產回 報率 (10%)(實際值-目 標值)/目標值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費用 控制率 (10%)(目標值-實 際值)/目標值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經營 指標產品質量投訴次數(shù)(目標值-實 際值)/目標值 X 100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%<

15、; -10%>-15%<-15%項目進度計劃的執(zhí)行100%已大大 超過預 定的進 度計劃較多地超 過預定的 進度計劃基本達預 定的總進 度計劃落后于預 定進度計 劃遠遠落后 于進度計 劃工程質量 的優(yōu)良率(實際值-目 標值)/目標值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%施工圖的 圖紙差錯 率實際差錯數(shù)所有圖紙無差錯有2處差錯有4處差錯有6處差錯有6處以上差錯設計變更 管理的質 量變更的及時 性30%全部按要求時間變更有2件不按要求時間變更有4件不按要求時間變更有5件不 按要求時 間變更有5

16、件以上不按要求時間變更變更的合理 性50%所有變更符合制度要 求，且經 濟合理所有變更基本符合制度要求，且經 濟合理所有變更 基本符合 制度要求，且基 本經濟合 理變更有一些不符合制度要求，且基本經濟合理變更有一 些不符合 制度要求，且有 一些經濟 合理性較 差滿足工程需 求20%完全滿 足工程 需求比較能滿足工程需求基本滿足 工程需求有較少不 能滿足工 程需求不能滿足 工程需求工程質量 安全事故實際發(fā)生次 數(shù)100%無事故 發(fā)生有1次以上人員 管理 指標關鍵人才 培養(yǎng)計劃 完成率10%(實際值-目標值)/目標值 X 100%100%=0<0>-5%<-5%>-10%&

17、lt; -10%>-15%<-15%工程設計的管理和控制(15%)(1)指標理解工程設計的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程項目的房屋圖紙設計時，對設計的進 度、成本和設計方案的質量等三方面采取適當措施進行管理。因而對該項指標分為三項 分指標：工程設計的進度管理、工程設計的成本偏差率、工程設計方案的質量。工程設計的進度管理：反映設計進度計劃的管理控制程度。工程設計的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的工程設計成本與預算的成本的偏差 情況。工程設計方案的質量：指設計方案的各項技術經濟指標、方案的整體合理性、先進性， 是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平。(2)指標量化方法序 號指標

18、指標內容權重打分標準得 分計分10分8分6分4分2分1工程設計的 進度管理20%進度計劃編 制的合理性、 科學性30%各種進度計劃編制 很合理、科學各種進度 計劃編制 較為合 理、科學各種進度 計劃編制 合理、科 學各種進度 計劃編制 不太合 理、不太 科學各種進度 計劃編制 不合理、考核期內，總 體進度計劃 的落實70%已大大超 過預定的 進度計劃較多地超 過預定的 進度計劃基本達預 定的總進 度計劃落后于預 定進度計 劃遠遠落后 于進度計 劃2工程設計的 成本偏差率20%成本偏差率100%<-10%<-5%>-10%< 5%>-5%<10%>5%&

19、gt;10%3工程設計方 案的質量60%設計方案的 各項技術經 濟指標的合 理性40%各項指標 比較合理1項指標 不合理2項指標 不合理3項指標 不合理3項以上 指標不合 理方案整體的合理性、先進 性30%很合理，超 過預期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足 市場需求比較能滿 足市場需 求基本滿足 市場需求有較少不 能滿足市 場需求情 況不能滿足 市場需求市場拓展部績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標銷售收入計劃達 成率20%財務報表年度總經理考核銷售計劃的完成情況。銷售費用控制率20%財務報表年度總經理考核銷售費用的控制情況。存貨周轉率20%財

20、務報表年度總經理考核在一定周期內樓盤的 銷售速度，影響存貨周轉的 情況。客戶/ 經營 指標品牌形象廣告與宣傳的質量10%公司評價年度總經理考核公司策劃工作的效果。2、指標理解：(1)凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產X 100%(2)銷售收入計劃達成率=實現(xiàn)的銷售收入/銷售計劃值X 100%(3)存貨周轉率=銷售成本/平均存貨X 100%(4)關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的 人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得 分計分10分8分6分4分2分財務 指標凈資產回 報率10%(實際值-

21、目 標值)/目標值 X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%銷售收入 計劃達成 率20%（實際值-目 標值）/目標值*100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%銷售費用 控制率20%（目標值-實 際值）/目標值X100%100%>0<0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%存貨周轉 率20%（實際值-目 標值）/目標值*100%100%>0&l

22、t;0>-5%<-5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/ 經營 指標品牌形象 廣告與宣 傳的質量10%100%超出期 望值完全滿足 要求基本滿足 要求離要求有一定的差距離要求有 很大差距指標類型指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明專用指標市場分析報告質量10%市場分析報告季度分管總監(jiān)考核開發(fā)部對行業(yè)分析的全面性、合理性、準確性、科學性當年土地計劃購置完成率15%土地購置計劃與實際 完成情況年度分管總監(jiān)反映開發(fā)部完成公司土地儲備戰(zhàn)略目標的能力前期策劃的管理 和控制15%策劃方案報告半年分管總監(jiān)考核對策劃的進度、成本和 質量的管理控制程度項目

23、開發(fā)手續(xù)辦 理的完成率10%工作報告，公司領導季度分管總監(jiān)考核開發(fā)部在項目開發(fā)中辦理各種手續(xù)的執(zhí)行情況(一)一般指標一般指標參看附件1:部門經理績效考核通用指標說明(二)專用指標1、指標理解(1)市場分析報告質量：市場分析報告包括行業(yè)分析報告和市場需求分析報告。行業(yè)分析報告指開發(fā)部跟蹤房地產業(yè)的發(fā)展狀況：房地產企業(yè)的動態(tài)、國家或當?shù)卣?府出臺的政策對房地產業(yè)的影響，特別是市場的供給情況，對它們做出分析，所提交的 報告。行業(yè)分析報告質量：指對報告對行業(yè)分析的全面性、準確性、科學性所達到的水平。市場需求分析報告指開發(fā)部對細分的房地產市場需求進行詳盡的調研和分析所提交 的報告。市場需求分析報告質量指

24、報告對潛在或目標客房進行調研、分析的全面性、準確性和 科學性所達到的水平。(2)當年土地計劃購置完成率，反映當年完成戰(zhàn)略規(guī)劃對土地儲備目標要求的完成情 況。當年土地計劃購置完成率=當年土地實際購置面積/計劃購置面積*100%。(3)項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率指考核期內，按工作計劃實際辦理完的手續(xù)占應辦理 手續(xù)的比率。2、指標量化方法序 號指標指標內容權重打分標準得 分計分10分8分6分4分2分1市場分析報告質量(10%)行業(yè)分析報告質量50%報告能緊 密跟蹤房 地產企業(yè)的動態(tài)，所 用數(shù)據(jù)準 確，分析全 面深刻，方 法科學報告能緊 密跟蹤房 地產企業(yè) 的動態(tài)， 所用數(shù)據(jù) 較準確， 分析較全 面，方

25、法 較科學報告能較 緊密跟蹤 房地產企 業(yè)的動態(tài)，所用 數(shù)據(jù)較準 確，分析 較全面， 方法正確報告能跟 蹤房地產 企業(yè)的動 態(tài)，所用 數(shù)據(jù)較準 確，分析 不夠全面，方法 一般報告不能 正確地跟 蹤房地產 企業(yè)的動 態(tài)，所用 數(shù)據(jù)不太 準確，分 析不夠全 面，方法 一般市場需求分 析報告質量50%對市場的 客戶需求 作了詳盡的調研，數(shù) 據(jù)準確，分 析全面、深 亥IJ,方法科 學對市場的 客戶需求 作了詳盡 的調研，數(shù)據(jù)準 確，分析 較全面、 深刻，方 法較科學對市場的 客戶需求 作了較多 的調研， 數(shù)據(jù)較準 確，分析 較全面、 深刻，方法正確對市場的 客戶需求 作了一定 的調研， 數(shù)據(jù)較準 確，

26、分析不夠全面、深刻， 方法一般對市場的 客戶需求 的調研不 夠，數(shù)據(jù) 不太準確，分析 不夠全面、深刻， 方法一般2當年土地計 劃購置完成 率(15%)當年土地計 劃購置完成 率15%>98%<98%>90%<90%>80%< 80%>70%>70%3項目開發(fā)手 續(xù)辦理的完 成率(10%)手續(xù)辦理完成率100%>98%<98%>90%<90%>80%< 80%>70%>70%前期策劃的管理和控制(15%) (1)指標理解前期策劃的管理和控制：主要是指開發(fā)部在做項目的前期策劃時， 對前期策劃的進度、成

27、本和策劃方案的質量等三方面采取適當措施進行管理。因而對該項指標分為三項分指 標：前期策劃的進度管理、前期策劃的成本偏差率、前期策劃方案的質量。前期策劃的進度管理：反映前期進度計劃的管理控制程度。前期策劃的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的前期策劃成本與預算的成本的偏差 情況。前期策劃方案的質量：指策劃方案的各項技術經濟指標、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平。(2)指標量化方法:序 號指標指標內容權重打分標準得 分計分10分8分6分4分2分1前期策劃的 進度管理20%進度計劃編 制的合理性、 科學性30%各種進度計劃編制很合理、科學各種進度 計劃編制 較為合 理

28、、科學各種進度 計劃編制 合理、科 學各種進度 計劃編制 不太合 理、不太 科學各種進 度計劃 編制不 合理、不科學考核期內，總已大大超較多地超基本達預落后于預遠遠落體進度計劃70%過預定的過預定的定的總進定進度計后于進的落實進度計劃進度計劃度計劃劃度計劃2前期策劃的 成本偏差率20%100%<-10%<-5%>-10%<5%>-5%<10%>5%> 10%3前期策劃方案的質量60%策劃方案的 各項技術經 濟指標的合 理性40%各項指標 比較合理1項指標 不合理2項指標 不合理3項指標 不合理3項以上 指標不 合理方案整體的合理性、先進性30%很

29、合理，超 過預期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需 求40%完全滿足 市場需求比較能滿 足市場需 求基本滿足 市場需求有較少不 能滿足市 場需求情 況不能滿 足市場 需求5招標采購部績效考核指標指標類型指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明一般 指標部門滿意度20%部門的各種報告及公司的高層領導年度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情況，表明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率5%財務部年度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使 用控制情況關鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指 導、培訓情況專用

30、指標采購計劃完成率30%采購計劃，實際供應情況季度分管總監(jiān)反映采購計劃的完成情況物資采購質量合格率15%質量檢測報告，工程部季度分管總監(jiān)反映物資采購的質量材料價格合理性15%材料價格表及工程 總監(jiān)調查記錄季度分管總監(jiān)反映在同等質量、采購條件 下材料價格不高于市場平 均價格的水平供應商管理質量5%供應商名錄統(tǒng)計表 供應商評估報告季度分管總監(jiān)反映供應商更新及時性和 評估報告質量（一）一般指標一般指標參看附件1：部門經理績效考核通用指標說明（二）專用指標1、采購計劃完成率（1）指標理解采購計劃完成率=實際采購金額/計劃采購金額x 100%;(2)指標量化方法考核內容權重打分標準得 分計分10分8分6

31、分4分2分采購計劃完成率30%>95%<95%>90%<90%>85%<85%>80%<80%2、物資采購質量合格率(1)指標理解物資采購質量合格率=未被退貨量/采購總量X 100%;(2)指標量化方法序 號指標指標內容權重打分標準得 分計分10分8分6分4分2分物資采購質 量合格率15%>98%<98%>96%<96%>94%< 94%>92%<92%3、材料價格合理性(1)指標理解材料價格合理性，指在同等質量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平，從材料價格表的全面性、材料價格與市場平均價

32、格的比較兩方面考察。(2)指標量化方法序 號指標指標內容權重打分標準得 分計分10分8分6分4分2分對采購價格 的收集、評 估、控制的效 率及效果15%材料價格表 的全面性20%超出期望值很多完全滿足 要求，并 略微高出 標準基本滿足 要求，距 離標準存 在微小差 距部分滿足 要求，但 離規(guī)定標 準還存在 一定差距完全沒有滿足要求材料價格與 市場平均價 格的比較80%比較符合市場價格有較多材 料與市場 價格不符4、供應商管理質量(1)指標理解供應商管理質量，指供應商更新及時性和評估報告質量，從供應商更新及時性和供應商 評估報告質量兩方面考察。(2)指標量化方法序 號指標指標內容權重打分標準得

33、分計分一10分8分6分4分2分供應商管理供應商更新 及時性30%超出期望值很多完全滿足 要求，并 略微高出 標準基本滿足 要求，距 離標準存 在微小差 距部分滿足 要求，但 離規(guī)定標 準還存在 一定差距完全沒有滿足要求對供應商對供應商對供應商對供應商質量5%對供應商做了詳盡做了較多做了一定的調研不做了詳盡的調研，的調研，的調研，夠，數(shù)據(jù)供應商評估70%的調研，數(shù)數(shù)據(jù)準數(shù)據(jù)較準數(shù)據(jù)較準不太準報告質量據(jù)準確，分確，分析確，分析確，分析確，分析析全面、深較全面、較全面、不夠全不夠全刻深刻深刻面、深刻面、深刻6預算合約部績效考核預算合同部經理績效考核指標 類型指標名稱指標 權重信息來源考核 周期考核者

34、說明一般 指標部門滿意度15%部門的各種報告及公司的高層領導年度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情況，表明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率10%財務部年度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使 用控制情況關鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指 導、培訓情況專用 指標預算工作質量15%審計部、公司領導季度分管總監(jiān)考核預算合同部作預算工 作的質量水平中期結算工作質量20%審計部、公司領導半年分管總監(jiān)考核預算合同部作中期結 算工作的質量水平竣工決算工作質量20%審計部、公司領導年度分管總監(jiān)考核預算合同部

35、作竣工決算工作的質量水平招標標底、補充單位估價表的質量10%審計部、公司領導季度分管總監(jiān)考核預算合同部作招標標底、補充單位估價表工作的質量水平概算工作質量參考 指標審計部、公司領導季度分管總監(jiān)考核預算合同部作概算工 作的質量水平建安成本分析及 甲供料核算的質 量參考 指標建安成本及甲供料差 異分析報告月度分管總監(jiān)考核成本動態(tài)控制工作的 質量(一)通用指標通用指標參看附件1:績效考核通用指標說明(二)專用指標1、指標理解(1)預算工作質量：指預算合同部進行預算工作所達到的效果。該指標從五個方面進 行考核：預算提交的及時性，內容的全面性，編制方法的科學性、合理性，數(shù)據(jù)的準確性，成本的偏差率。(2)

36、中期結算工作質量：指預算合同部進行中期結算時工作所達到的效果。該指標從五個方面進行考核：中期結算提交的及時性，內容的全面性，編制方法的科學性、合理性，數(shù)據(jù)的準確性， 成本的偏差率。(3)概算工作質量：指預算合同部進行概算工作所達到的效果。2、指標量化方法指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分預算 工作 質量 15%預算提交的 及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由， 延遲一周時 間提交無合理理由，延遲兩周時間提交內容的全面 性20%內容非常全面內容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的 合理性、科學 性25%方法合理、科 學

37、方法較合理、 科學方法一般方法不夠合 理、科學方法不合理數(shù)據(jù)的準確 性25%關鍵數(shù)據(jù)非 常準確，其他 數(shù)據(jù)均有權威來源關鍵數(shù)據(jù)較為準確，其他數(shù)據(jù)大多有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性不高，未加完全證實，其他數(shù)據(jù)一 般有權威來源大多數(shù)據(jù)的 準確度不高，未加證實或 無權威來源成本的偏差 率20%預算偏差：±3%預算偏差：±5%預算偏差：±8%預算偏差：±10%預算偏差：±12%中期 結算 工作中期結算提 交的及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由， 延遲一周時 間提交無

38、合理理由，延遲兩周時間提交質量20%內容的全面 性20%內容非常全面內容較全面全面性一般不夠全面有部分遺漏編制方法的 合理性、科學 性25%方法合理、科 學方法較合理、 科學方法一般方法不夠合 理、科學方法不合理數(shù)據(jù)的準確 性25%關鍵數(shù)據(jù)非 常準確，其他 數(shù)據(jù)均有權威來源關鍵數(shù)據(jù)較為準確，其他數(shù)據(jù)大多有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源關鍵數(shù)據(jù)準確性不高，未加完全證實，其他數(shù)據(jù)一般有權威來源大多數(shù)據(jù)的 準確度不高，未加證實或 無權威來源成本的偏差 率20%結算偏差：±3%結算偏差：±5%結算偏差：±7%結算偏差：±9%結算偏差：±10%竣工 決算 工作 質量 20%中期結算提交的及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合