業(yè)務(wù)流程修改

1、房地產(chǎn)企業(yè)關(guān)鍵流程一 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與運(yùn)作業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（一）項(xiàng)目可行性研究業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具項(xiàng)目可行性研究業(yè)務(wù)規(guī)范地產(chǎn)項(xiàng)目宏觀市場(chǎng)分析表、住房需求量統(tǒng)計(jì)分析表、區(qū)域樓盤形態(tài)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)研究初步可行性研究報(bào)告項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部相關(guān)職能部門總裁審批項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指引初步確定開(kāi)發(fā)項(xiàng)目審批進(jìn)行初步可行性研究審批從開(kāi)發(fā)成本、企業(yè)資金實(shí)力、技術(shù)可行性等方面提供決策數(shù)據(jù)和信息收集土地、市場(chǎng)合作機(jī)會(huì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等信息審核總裁辦進(jìn)行詳細(xì)的可行性研究出具詳細(xì)的可行性研究報(bào)告組織評(píng)審，記錄評(píng)審意見(jiàn)及內(nèi)容從專業(yè)角度參與可行性評(píng)審組織完成土地投標(biāo)、項(xiàng)目籌資等準(zhǔn)備工作辦理項(xiàng)目登記事宜

2、組織合作談判注：本流程中涉及的相關(guān)職能部門包括造價(jià)管理部、財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部、材料設(shè)備部等開(kāi)始結(jié)束（二）項(xiàng)目報(bào)建業(yè)務(wù)流程編制“項(xiàng)目建議書”審批核發(fā)“項(xiàng)目規(guī)劃要點(diǎn)通知書”書審批項(xiàng)目選址審批下發(fā)“建設(shè)項(xiàng)目選址規(guī)劃意見(jiàn)書”辦理投資計(jì)劃審批投資發(fā)展部提供土地信息投資發(fā)展部協(xié)助制訂投資計(jì)劃審批查驗(yàn)消防、人防、資金證明。送審工程規(guī)劃總圖文件設(shè)計(jì)管理部配合設(shè)計(jì)單位完成六圖二書制作工作立項(xiàng)決策審批核發(fā)“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”買地、拆遷財(cái)務(wù)部確保各項(xiàng)資金及時(shí)到位審批頒發(fā)“建設(shè)用地批準(zhǔn)書”簽訂“土地有償使用合同”審批頒發(fā)“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”辦理“施工許可證”審批核發(fā)“施工許可證”繳納各種費(fèi)用核發(fā)“預(yù)售許可證”取證

3、結(jié)束項(xiàng)目規(guī)劃要點(diǎn)開(kāi)始（三）項(xiàng)目招標(biāo)業(yè)務(wù)流程結(jié)束招標(biāo)準(zhǔn)備開(kāi)始報(bào)建審批與招標(biāo)備案組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定招標(biāo)方式編制招標(biāo)文件及標(biāo)的發(fā)布招標(biāo)公告或寄送投標(biāo)邀請(qǐng)書接受投標(biāo)資料，并組織進(jìn)行資格預(yù)審組織合格投標(biāo)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)考察組織開(kāi)標(biāo)大會(huì)公布標(biāo)的提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)編制評(píng)標(biāo)報(bào)告審批進(jìn)行決標(biāo)商談參與決標(biāo)商談決標(biāo)審批發(fā)中標(biāo)通知單(四)工程款支付業(yè)務(wù)流程開(kāi)始施工單位提出清款報(bào)告(附己完工程清單)監(jiān)理公司初審工程部造價(jià)人員二審(填寫資金審批單)工程部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核公司領(lǐng)導(dǎo)審核按進(jìn)度付款結(jié)束（五）建筑施工管理業(yè)務(wù)流程開(kāi)始選定項(xiàng)目經(jīng)理組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底參與工程開(kāi)工編制年度、季度、月度計(jì)劃執(zhí)行施工計(jì)劃編制月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

4、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表確認(rèn)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核編制進(jìn)度報(bào)表審核進(jìn)度管理工程調(diào)度、工程測(cè)量工程質(zhì)量、造價(jià)管理監(jiān)理控制定期召開(kāi)工地會(huì)議參與參與現(xiàn)場(chǎng)管理、施工安全管理編制月報(bào)結(jié)束（六）施工進(jìn)度控制業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具施工進(jìn)度控制業(yè)務(wù)規(guī)范工程施工進(jìn)度計(jì)劃表、工程進(jìn)度月度明細(xì)表、施工進(jìn)度異常整改表、進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃審批表項(xiàng)目部施工管理人員施工單位總工程師是開(kāi)始確定施工進(jìn)度目標(biāo)審定確認(rèn)編寫進(jìn)度控制報(bào)告結(jié)束備案、歸檔進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)檢查檢查數(shù)據(jù)比較執(zhí)行、落實(shí)審核監(jiān)督提出消除偏差建議存在偏差審閱否編制施工進(jìn)度計(jì)劃下達(dá)開(kāi)工日期開(kāi)工、進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施資料匯總、歸檔組織編制施工進(jìn)度計(jì)劃向施工單位下達(dá)施工目標(biāo)二工程技術(shù)

5、與質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（一）工程技術(shù)管理業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具本流程可細(xì)分為圖紙會(huì)審業(yè)務(wù)流程、技術(shù)交底業(yè)務(wù)流程、工程設(shè)計(jì)變更業(yè)務(wù)流程等工程技術(shù)管理業(yè)務(wù)規(guī)范技術(shù)設(shè)備臺(tái)賬一覽表、工程技術(shù)方案記錄表工程技術(shù)部項(xiàng)目部監(jiān)理、施工等外部單位總工程師審批組織技術(shù)交底審核費(fèi)用、工期、可行性監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)部功能交底施工技術(shù)文件審核指定專人管理技術(shù)文件資料開(kāi)始結(jié)束審批審批提交職能范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件參與設(shè)計(jì)合同簽訂參與圖紙會(huì)審二次功能交底各專業(yè)技術(shù)工程師進(jìn)行施工考察組織圖紙會(huì)審接收施工圖（二）圖紙會(huì)審業(yè)務(wù)流程提交完整、全套的施工圖紙開(kāi)始設(shè)計(jì)管理部接收?qǐng)D紙移交工程圖紙接收工程圖紙組織人員進(jìn)行圖

6、紙會(huì)審組織人員進(jìn)行圖紙會(huì)審匯總自審結(jié)果匯總審查結(jié)果組織召開(kāi)會(huì)審會(huì)議主持圖紙會(huì)審會(huì)議參與圖紙會(huì)審會(huì)議介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工藝針對(duì)各項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行提問(wèn)答疑研究、協(xié)調(diào)、制定解決方法，編寫會(huì)審記錄匯總會(huì)審記錄起草、簽認(rèn)會(huì)審紀(jì)要會(huì)議圖紙會(huì)審紀(jì)要會(huì)議圖紙會(huì)審紀(jì)要結(jié)束（三）技術(shù)交底業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具技術(shù)交底業(yè)務(wù)規(guī)范技術(shù)交底記錄表水電安裝工程技術(shù)交底書、施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全技術(shù)交底書開(kāi)始完成設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審技術(shù)交底記錄結(jié)束技術(shù)交底記錄辦理技術(shù)交底召開(kāi)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)接收?qǐng)D紙圖紙會(huì)審接收?qǐng)D紙抽查技術(shù)交底情況審核技術(shù)交底記錄參加技術(shù)交底進(jìn)行技術(shù)交底（四）工程技術(shù)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程相關(guān)資料存檔否否是否施工

7、單位項(xiàng)目部工程技術(shù)部監(jiān)理單位總工程師確定關(guān)鍵、隱蔽工程繼續(xù)施工組織隱蔽工程驗(yàn)收給予指導(dǎo)合格編制技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范申請(qǐng)工程驗(yàn)收開(kāi)始結(jié)束參與驗(yàn)收進(jìn)行整改申請(qǐng)隱蔽工程驗(yàn)收參與驗(yàn)收進(jìn)行整改進(jìn)行整改給予指導(dǎo)是合格分項(xiàng)及關(guān)鍵工程驗(yàn)收分部及關(guān)鍵工程驗(yàn)收合格單位關(guān)鍵工程驗(yàn)收進(jìn)行整改工程峻工驗(yàn)收否合格合格否進(jìn)行整改編制工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告會(huì)審（五）工程設(shè)計(jì)變更業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具工程設(shè)計(jì)變更業(yè)務(wù)規(guī)范工程設(shè)計(jì)變更一覽表工程設(shè)計(jì)變更通知書、現(xiàn)場(chǎng)簽證作業(yè)指導(dǎo)書無(wú)有項(xiàng)目部預(yù)算員責(zé)任設(shè)計(jì)師施工單位總工程師受理、審議、辦理分發(fā)施工單位審議變更內(nèi)容變更資料存檔提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)?zhí)峤辉O(shè)計(jì)變更申請(qǐng)簽發(fā)設(shè)計(jì)變

8、更通知書有無(wú)費(fèi)用調(diào)整重新造價(jià)審批分發(fā)項(xiàng)目部進(jìn)行工程簽證開(kāi)始結(jié)束（六）工程質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具本流程可細(xì)分為工程質(zhì)量臨控業(yè)務(wù)流程、工程質(zhì)量檢查業(yè)務(wù)流程工程質(zhì)量管理業(yè)務(wù)規(guī)范工程質(zhì)量管理計(jì)劃表施工單位監(jiān)理單位項(xiàng)目部經(jīng)理結(jié)束工程質(zhì)量保證責(zé)任書、工程質(zhì)量保修責(zé)任書質(zhì)量工程師編制質(zhì)量計(jì)劃參與圖紙會(huì)審與技術(shù)交底確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助施工前質(zhì)量管理進(jìn)行項(xiàng)目施工開(kāi)始檢查材料設(shè)備接收質(zhì)量要求審批監(jiān)督施工質(zhì)量監(jiān)督、檢查施工質(zhì)量與監(jiān)理質(zhì)量質(zhì)量定期評(píng)定傳達(dá)質(zhì)量要求接收質(zhì)量要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題制定整改措施進(jìn)行整改監(jiān)督整改質(zhì)量監(jiān)督整改質(zhì)量報(bào)告審批資料存檔（七）工程質(zhì)量監(jiān)控業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相

9、關(guān)文本相關(guān)工具工程質(zhì)量監(jiān)控業(yè)務(wù)規(guī)范特殊項(xiàng)目鑒定記錄表、工程質(zhì)量控制記錄表工程質(zhì)量監(jiān)控報(bào)告書制訂質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃質(zhì)量員各專業(yè)工程師材料員項(xiàng)目部經(jīng)理結(jié)束制定監(jiān)控措施及標(biāo)準(zhǔn)特殊技術(shù)質(zhì)量控制跟蹤檢查驗(yàn)證查找偏差原因確定處理措施審批材料設(shè)備質(zhì)量控制采取糾正措施采取糾正措施審批資料存檔偏差開(kāi)始編制質(zhì)量監(jiān)控報(bào)告實(shí)施質(zhì)量控制確定質(zhì)量監(jiān)控對(duì)象有無(wú)（八）工程質(zhì)量檢查業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具工程質(zhì)量檢查業(yè)務(wù)規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)督檢查表、不合格品評(píng)審記錄表、質(zhì)量糾正措施記錄表工程質(zhì)量整改通知書、工程質(zhì)量檢查指導(dǎo)書、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告書制訂質(zhì)量檢查計(jì)劃質(zhì)量工程師質(zhì)量員相關(guān)部門項(xiàng)目部經(jīng)理結(jié)束進(jìn)行質(zhì)量檢查協(xié)助檢查工

10、程質(zhì)量指導(dǎo)進(jìn)行整改審批審批編寫質(zhì)量檢查報(bào)告問(wèn)題開(kāi)始整改效果驗(yàn)收檢查開(kāi)工質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量等確定質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)有審批協(xié)助進(jìn)行整改審批資料存檔三招標(biāo)及采購(gòu)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)(一)采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程發(fā)貨材料采購(gòu)合同(范本)、設(shè)備采購(gòu)合同(范本)相關(guān)文本流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)工具相關(guān)規(guī)范采購(gòu)管理業(yè)務(wù)規(guī)范相關(guān)部門供應(yīng)商采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)束年度資金預(yù)算表、現(xiàn)金收支預(yù)算表、年度費(fèi)用預(yù)算表、年度利潤(rùn)預(yù)算表材料設(shè)備部審核詢價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)場(chǎng)列入采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始編制計(jì)劃預(yù)算提出采購(gòu)需求核對(duì)詢價(jià)預(yù)算編制詢價(jià)報(bào)告審批確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合同談判預(yù)算核對(duì)簽訂供貨合同簽訂供應(yīng)合同支付履約保證金組織貨物驗(yàn)收驗(yàn)收通知到貨辦理結(jié)算單簽認(rèn)審核付款收款開(kāi)具發(fā)票發(fā)

11、票入賬(二)招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具材料設(shè)備部投標(biāo)單位招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)束招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范評(píng)標(biāo)委員會(huì)審批開(kāi)始審批準(zhǔn)備招標(biāo)文件編制招標(biāo)書發(fā)布招標(biāo)廣告接收資格審查文件填報(bào)資格審查文件資格審查確定合格供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書購(gòu)買標(biāo)書填報(bào)標(biāo)書接收標(biāo)書初步評(píng)審組織論證、評(píng)標(biāo)選取中標(biāo)者宣布中標(biāo)單位簽訂合同設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)書簽訂合同參與評(píng)票(三)供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)人員流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)材料設(shè)備部經(jīng)理主管副總結(jié)束供應(yīng)商提供相關(guān)資料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與選擇供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審財(cái)務(wù)決算報(bào)表”審核審批審核審批開(kāi)始供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商初審提供試制樣品現(xiàn)

12、場(chǎng)評(píng)審接待列合格供應(yīng)商名單財(cái)務(wù)決算報(bào)表”簽訂采購(gòu)合同財(cái)務(wù)決算報(bào)表”簽訂采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu)財(cái)務(wù)決算報(bào)表”組織驗(yàn)貨財(cái)務(wù)決算報(bào)表”供應(yīng)協(xié)助處理問(wèn)題貨物供應(yīng)商評(píng)級(jí)與考核財(cái)務(wù)決算報(bào)表”審核審批供應(yīng)商關(guān)系管理財(cái)務(wù)決算報(bào)表”供應(yīng)商信息調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案卡、合格供應(yīng)商記錄表供應(yīng)商檔案管理財(cái)務(wù)決算報(bào)表”(四)材料質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)驗(yàn)證是否材料設(shè)備部流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具材料質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)規(guī)范材料檢驗(yàn)記錄一覽表、進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表質(zhì)量管理部主管副總結(jié)束材料質(zhì)量檢驗(yàn)指導(dǎo)書、甲供材料設(shè)備驗(yàn)收指導(dǎo)書監(jiān)理工程師采購(gòu)項(xiàng)目材料材料質(zhì)量檢驗(yàn)通知人員驗(yàn)收合格審批簽合格標(biāo)識(shí),交付使用安排材料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始確定材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

13、材料質(zhì)量檢驗(yàn)將材料退給供應(yīng)商驗(yàn)證結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果備案四.工程預(yù)決算與財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)(一)工程預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具造價(jià)管理部相關(guān)職能部門總經(jīng)理結(jié)束工程預(yù)算編制業(yè)務(wù)規(guī)范總工程師審批開(kāi)始熟悉施工圖紙了解現(xiàn)場(chǎng)情況了解施工組織設(shè)計(jì)及規(guī)范提供施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范掌握計(jì)價(jià)定額列出工程項(xiàng)目計(jì)算工程量提供工程項(xiàng)目資料編制“基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表”計(jì)算定額直接費(fèi),進(jìn)行工料分析計(jì)算工程預(yù)算造價(jià)編制“工程預(yù)算編制說(shuō)明”施工圖預(yù)算書復(fù)核審核審批裝訂、簽章單項(xiàng)工程量計(jì)量表、單項(xiàng)工程概預(yù)算表、預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表(二)工程峻工結(jié)算業(yè)務(wù)流程施工單位財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部流程關(guān)系說(shuō)明相關(guān)規(guī)范相關(guān)文本相關(guān)工具造價(jià)管理部總經(jīng)理結(jié)束工程峻工結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)范審批開(kāi)始參閱合同條款及約定價(jià)款工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)組織驗(yàn)收后,編制工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告了解預(yù)算調(diào)整內(nèi)容 核對(duì)合同條款檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄按圖紙核實(shí)工程量工程竣工結(jié)算書編寫指引審批項(xiàng)目經(jīng)理審核工程竣工結(jié)算申請(qǐng)表、工程竣工結(jié)算核定表、工程竣工結(jié)算統(tǒng)計(jì)表落實(shí)“設(shè)計(jì)變更簽證”相關(guān)事宜配合按合同約定計(jì)價(jià)編制工程竣工結(jié)算報(bào)告確認(rèn)造價(jià)結(jié)算工程價(jià)款結(jié)算工程