組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序

1、組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理1 適用范圍1.1 本程序適用于對與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素進(jìn)行識別、評價。1.2 本程序適用于對與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行識別、評價。2 依據(jù)文件質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊3 本程序的管理略4.定義4.1 組織環(huán)境：對組織建立和實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合。4.2 相關(guān)方：能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人或組織，包括：顧客（含業(yè)主）、設(shè)計院、股東、外部供方、員工、政府機(jī)構(gòu)等。5 職責(zé)5.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批

2、準(zhǔn)環(huán)境因素清單和與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望清單。5.2 xxx部：5.2.1 負(fù)責(zé)組織識別、評價和更新內(nèi)外部環(huán)境因素，并制定措施計劃。5.2.2 負(fù)責(zé)組織識別、評價和更新與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望。5.3各部門：5.3.1 負(fù)責(zé)識別、評價和更新本部門相關(guān)的環(huán)境因素，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素的控制管理。5.3.2 負(fù)責(zé)組織識別、評價和更新與其接口的與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望。6 組織環(huán)境管理6.1 在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系時，公司應(yīng)充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境因素。6.2 質(zhì)量體系建立后，由

3、xxx根據(jù)組織環(huán)境因素的動態(tài)狀況，每年至少組織一次內(nèi)外部環(huán)境因素的重新識別和評價，如遇到內(nèi)外部環(huán)境因素變化較大，可臨時組織公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析和評價。6.3 分析時，內(nèi)外部環(huán)境因素識別通常應(yīng)考慮的如下內(nèi)容：內(nèi)部因素外部因素(1) 組織總體表現(xiàn)，包括組織愿景、使命、質(zhì)里方針和質(zhì)里目標(biāo)以及財務(wù)因素等。(2) 資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施，過程運(yùn)仃環(huán)境，組織的知識。(3) 人力因素，例如人員能力，組織文化。(4) 運(yùn)營因素，例如過程，生產(chǎn)或交付能力，質(zhì)量體系績效，顧客評價。(5) 組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。(1) 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)因素，例如國家經(jīng)濟(jì)走向，核電的發(fā)展規(guī)劃、前景等。(2) 技

4、術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技，材料及設(shè)備，專利技術(shù)，職業(yè)道德準(zhǔn)則等。(3) 競爭力，包括組織市場占有率，市場領(lǐng)先者趨勢，顧客增長趨勢，市場穩(wěn)定性以及競爭對手的成長等。(4) 影響工作環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求，包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。6.4每年四季度，xxx組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價工作。6.4.1 各部門組織有關(guān)人員對其職責(zé)范圍的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，識別、評價能夠控制或能夠施加影響的內(nèi)外部環(huán)境因素，形成環(huán)境因素識別評價清單。6.4.2在完成環(huán)境因素分析后，應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施。制定措施的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來。6.

5、4.3環(huán)境因素識別評價清單(樣表1)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報xxx。6.5xxx對各部門編制的環(huán)境因素識別評價清單進(jìn)行整理、分析，編制公司環(huán)境因素識別評價清單，并制定控制措施，報管理者代表批準(zhǔn)。6.6各部門落實(shí)環(huán)境因素識別評價清單的各項(xiàng)控制措施，xxx跟蹤完成情況。6.7環(huán)境因素分析、評價6.7.1通常采用SWOT分析法。SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機(jī)會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。6.7.2 SWOT分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機(jī)會和威脅等

6、，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。(1) 優(yōu)勢(S):是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢；充足的財政來源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場份額；成本優(yōu)勢等。(2) 劣勢(W)：是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。（3）機(jī)會（O）:是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場；新需求；外國市場壁壘解除；競爭對手失誤等。（4）威脅（T）：也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產(chǎn)品增多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；

7、經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。6.7.3 SWOT分析模型'、內(nèi)部環(huán)境因素外部環(huán)境因素''、優(yōu)勢（S）1列出優(yōu)勢2.劣勢（W）1列出劣勢2.機(jī)會（0）1列出機(jī)會2.SO戰(zhàn)略1發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢、利用機(jī)會2.W0戰(zhàn)略1克服劣勢、利用機(jī)會2.威脅（T）1列出威脅2.ST戰(zhàn)略1. 利用優(yōu)勢、回避威脅2.WT戰(zhàn)略1減少劣勢、回避威脅2.7 相關(guān)方需求和期望管理7.1 每年四季度，xxx組織各部門識別、評價與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望。7.1.1 各部門組織有關(guān)人員識別、評價與其接口的與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望，形成與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望清單。7.1.2與

8、質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單（樣表2）經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報xxx。7.1.3 xxx對各部門編制的與質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單進(jìn)行整理、分析，編制公司與質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單，報管理者代表批準(zhǔn)。7.1.4 相關(guān)方信息收集可采用調(diào)查走訪、網(wǎng)絡(luò)、日常工作溝通等方式獲取。7.2 在識別和評價時，首先滿足顧客要求，并照顧其他質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的合理權(quán)益和要求，適當(dāng)回應(yīng)和溝通，從中識別風(fēng)險和機(jī)遇作為風(fēng)險應(yīng)對過程的輸入。8 成文信息的管理要求各部門在組織環(huán)境和相關(guān)方管理中產(chǎn)生的成文信息按照記錄控制的要求進(jìn)行管理，保存期5年。9 相關(guān)/支持性文件9.1 記錄控制9.2 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制10 樣表/附錄樣表1環(huán)