電子商務(wù)答辯商業(yè)策劃書PPT課件

1、電子商務(wù)答辯商業(yè)策劃書一一.概要概要 Power Media HUB E104 Power Media HUB E104是跟蹤世界通信技術(shù)發(fā)展潮流，是跟蹤世界通信技術(shù)發(fā)展潮流，遵循國際電信聯(lián)盟遵循國際電信聯(lián)盟ITU-T H.323 V2ITU-T H.323 V2標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)的一種標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)的一種四埠四埠VOIPVOIP（通過（通過IPIP傳輸語音）終端代理設(shè)備，亦稱為傳輸語音）終端代理設(shè)備，亦稱為“網(wǎng)絡(luò)電話集線器網(wǎng)絡(luò)電話集線器”。 Power Media HUBPower Media HUB支持所有的標(biāo)準(zhǔn)模擬支持所有的標(biāo)準(zhǔn)模擬DTMFDTMF（雙音（雙音多頻）電話機及相關(guān)設(shè)備，可同時完成四個獨

2、立頻道多頻）電話機及相關(guān)設(shè)備，可同時完成四個獨立頻道的語音編碼，即把四路模擬信號轉(zhuǎn)換成符合的語音編碼，即把四路模擬信號轉(zhuǎn)換成符合ITU-ITU-TG.711A,G1711u,G.723.1TG.711A,G1711u,G.723.1和和G.728G.728標(biāo)準(zhǔn)的語音分組資料，標(biāo)準(zhǔn)的語音分組資料，通過通過IPIP網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綄Χ撕?，再把這些語音資料譯碼并網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綄Χ撕?，再把這些語音資料譯碼并還原成為模擬信號。一臺還原成為模擬信號。一臺PowerMedia HUB E104PowerMedia HUB E104只需要只需要一個一個IPIP地址就可以同時為四個具有獨立號碼的用戶在地址就可以同時為四個

3、具有獨立號碼的用戶在集團(tuán)內(nèi)部的局域網(wǎng)以及公用的集團(tuán)內(nèi)部的局域網(wǎng)以及公用的IPIP網(wǎng)絡(luò)上提供高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)上提供高質(zhì)量的語音通信，也可以通過網(wǎng)關(guān)設(shè)備為用戶接入語音通信，也可以通過網(wǎng)關(guān)設(shè)備為用戶接入PSTNPSTN，實，實現(xiàn)電話現(xiàn)電話電話，電話電話，電話計算機，傳真機計算機，傳真機傳真?zhèn)髡鏅C之間相互通信等業(yè)務(wù)，成為電子商務(wù)的有力工具！機之間相互通信等業(yè)務(wù)，成為電子商務(wù)的有力工具！ 二公司概述二公司概述 “網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備研究網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備研究& &開發(fā)有限公司開發(fā)有限公司”是一個提議中的公司，公司是一個提議中的公司，公司擁有先進(jìn)的擁有先進(jìn)的PowerMedia HUB E104PowerM

4、edia HUB E104的專利技術(shù)，公司主要的銷售的專利技術(shù)，公司主要的銷售方向是在電子商務(wù)領(lǐng)域，為電子商務(wù)的發(fā)展服務(wù)！方向是在電子商務(wù)領(lǐng)域，為電子商務(wù)的發(fā)展服務(wù)！ 1公司名稱與結(jié)構(gòu)公司名稱與結(jié)構(gòu) 公司名稱暫時定為公司名稱暫時定為“網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備研究網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備研究& &開發(fā)有限公司開發(fā)有限公司”。 公司性質(zhì)是有限公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線型公司性質(zhì)是有限公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線型 2理念與宗旨理念與宗旨 公司宗旨：發(fā)展通信事業(yè)，加快人類社會信息交流的步伐。公司宗旨：發(fā)展通信事業(yè)，加快人類社會信息交流的步伐。 公司理念：公司理念：Your Convenience，Our Wi

5、sh ! 3. 公司策略公司策略 公司把主要目標(biāo)分為兩個階段完成：短期發(fā)展戰(zhàn)略和長期發(fā)展戰(zhàn)公司把主要目標(biāo)分為兩個階段完成：短期發(fā)展戰(zhàn)略和長期發(fā)展戰(zhàn)略。略。 第一階段（第一階段（1-31-3年）：年）： 主要開發(fā)產(chǎn)品為主要開發(fā)產(chǎn)品為PowerMedia HUB E104,PowerMedia HUB E104,市場策略為在蓬勃發(fā)展的市場策略為在蓬勃發(fā)展的電子商務(wù)業(yè)中占有一定量的市場份額。電子商務(wù)業(yè)中占有一定量的市場份額。 第一，二年：第一，二年： 產(chǎn)品導(dǎo)入市場，打響產(chǎn)品品牌，樹立良好的企業(yè)形象；產(chǎn)品導(dǎo)入市場，打響產(chǎn)品品牌，樹立良好的企業(yè)形象； 建立完善的銷售及客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；建立完善的銷售及客戶服

6、務(wù)網(wǎng)絡(luò)； 打開并占有一定份額的打開并占有一定份額的IPHUBIPHUB市場；市場； 累計產(chǎn)量達(dá)到累計產(chǎn)量達(dá)到75007500臺，銷售收入約臺，銷售收入約27502750萬元，利潤約萬元，利潤約 480480萬元；萬元； 市場占有率約為市場占有率約為IPHUBIPHUB市場的市場的1%1%1.5%1.5%； 第三年：第三年： 進(jìn)一步提高產(chǎn)品形象，增加無形資產(chǎn)；進(jìn)一步提高產(chǎn)品形象，增加無形資產(chǎn)； 增加設(shè)備，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；增加設(shè)備，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模； 年產(chǎn)量達(dá)到年產(chǎn)量達(dá)到70007000臺以上，銷售收入約臺以上，銷售收入約25002500萬元，利潤約萬元，利潤約420420萬元；萬元； 市場

7、占有率為市場占有率為IPHUBIPHUB市場的市場的2%2%3%3% 第二階段（第二階段（3-53-5年）：年）： 以以IPIPHUBHUB為基礎(chǔ)，開發(fā)更新一代的產(chǎn)品，為基礎(chǔ)，開發(fā)更新一代的產(chǎn)品， 實現(xiàn)多元化開發(fā)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)，拓展市場空間，擴(kuò)大實現(xiàn)多元化開發(fā)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)，拓展市場空間，擴(kuò)大 市場占有率；主攻方向為電子商務(wù)業(yè)和通信領(lǐng)域。適時以市場占有率；主攻方向為電子商務(wù)業(yè)和通信領(lǐng)域。適時以 主攻行業(yè)的技術(shù)以及相關(guān)優(yōu)勢打入國際市場。主攻行業(yè)的技術(shù)以及相關(guān)優(yōu)勢打入國際市場。 具體如下表：具體如下表： 表一表一 生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)各年份產(chǎn)量與產(chǎn)量值表生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)各年份產(chǎn)量與產(chǎn)量值表 階段階段 年份年份

8、 項目項目開 發(fā) 研 制開 發(fā) 研 制期期測試測試期期達(dá)產(chǎn)經(jīng)營期達(dá)產(chǎn)經(jīng)營期20042004年年上半年上半年2 0 0 42 0 0 4年年下半下半年年2 0 02 0 05 52 0 02 0 06 62 0 02 0 07 72 0 02 0 08 8產(chǎn)量（臺）產(chǎn)量（臺）500500200020005 0 05 0 00 07 0 07 0 00 08 0 08 0 00 08 5 08 5 00 0產(chǎn)值（萬元）產(chǎn)值（萬元）1901907607601 8 01 8 00 02 5 22 5 20 02 8 02 8 00 02 9 52 9 50 0注：本企業(yè)為一般納稅人，上繳的增值稅率為注

9、：本企業(yè)為一般納稅人，上繳的增值稅率為17%17%，銷項稅與進(jìn)項稅相抵，銷項稅與進(jìn)項稅相抵后，經(jīng)測算上繳增值稅相當(dāng)于銷售收入的后，經(jīng)測算上繳增值稅相當(dāng)于銷售收入的8.5%8.5%，城建稅為增值稅的，城建稅為增值稅的7%7%，教育附加稅為增值稅的教育附加稅為增值稅的3%3%，所得稅暫按，所得稅暫按33%33%計算。計算。 表二表二 損益預(yù)測估算明細(xì)表損益預(yù)測估算明細(xì)表 單位：萬元單位：萬元 時期時期 項目項目 20042004年年1-61-6月月20042004年年7-127-12月月20052005年年20062006年年20072007年年20082008年年銷售收入（含稅）銷售收入（含稅）

10、19019076076018001800252025202800280029752975應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅16.1516.1564.664.6153153214.2214.2238238252.875252.875城建稅及教育附加費城建稅及教育附加費16.61516.6156.466.4615.315.321.4221.4223.823.825.287525.2875銷售成本銷售成本121.2121.2484.4484.4121112111695.41695.41937.61937.62058.72058.7產(chǎn)品銷售利潤產(chǎn)品銷售利潤51.13551.135204.54204.54420.74

11、20.7588.98588.98600.6600.6638.1375638.1375利潤總額利潤總額51.13551.135204.54204.54420.7420.7588.98588.98600.6600.6638.1375638.1375所得稅所得稅16.87516.87567.42867.428138.831138.831194.364194.364198.198198.198210.586210.586凈利潤凈利潤34.2634.26137.042137.042281.869281.869394.616394.616402.409402.409427.552427.552公積金公積金

12、3.4263.42613.704213.704228.186928.186939.461639.461640.240940.240942.755242.7552公益金公益金1.73851.73856.95446.954414.303814.303820.025220.025220.421120.421121.696621.6966當(dāng)年未分配利潤當(dāng)年未分配利潤29.129.1116.4116.4239.4239.4335.13335.13341.75341.75363.1363.1累計未分配利潤累計未分配利潤29.129.1145.5145.5384.9384.9720.03720.031061

13、.781061.781424.881424.88 4. 公司設(shè)施公司設(shè)施 公司擁有生產(chǎn)公司擁有生產(chǎn)IPHUBIPHUB的各項設(shè)備，場地擬租用高新開發(fā)區(qū)的各項設(shè)備，場地擬租用高新開發(fā)區(qū)14001400平方平方米場地，其中米場地，其中500500平方米用于本項目研發(fā)，調(diào)試平方米用于本項目研發(fā)，調(diào)試。 三管理體系三管理體系 公司管理體制上采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，完善法人公司管理體制上采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，完善法人治理結(jié)構(gòu)和人力資源，財務(wù)經(jīng)營，分配等管理制度治理結(jié)構(gòu)和人力資源，財務(wù)經(jīng)營，分配等管理制度。具體的公司的機構(gòu)如圖具體的公司的機構(gòu)如圖: 董事會董事會專家委員會專家委員會總總

14、經(jīng)經(jīng) 理理總工程師總工程師市場副總經(jīng)理市場副總經(jīng)理人事副總經(jīng)理人事副總經(jīng)理研研發(fā)發(fā)部部測測試試部部生生產(chǎn)產(chǎn)部部工工程程部部質(zhì)質(zhì)量量部部市市場場部部財財務(wù)務(wù)部部人人事事部部綜綜合合部部 主要負(fù)責(zé)部門介紹：主要負(fù)責(zé)部門介紹：董事會：由公司幾個大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，董事會：由公司幾個大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理人選。決定總經(jīng)理人選。專家委員會：由董事會決定人選，組成專家委員會，主要負(fù)責(zé)對董事會的決議專家委員會：由董事會決定人選，組成專家委員會，主要負(fù)責(zé)對董事會的決議提供專業(yè)意見。提供專業(yè)意見?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù)，對董事會負(fù)責(zé)

15、，決定副總經(jīng)理和各部門負(fù)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù)，對董事會負(fù)責(zé)，決定副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人的人選，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。責(zé)人的人選，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。 市場副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司總體的營銷活動，決定公司營銷策略和措施，并對營銷市場副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司總體的營銷活動，決定公司營銷策略和措施，并對營銷工作進(jìn)行評估和監(jiān)控，包括市場分析，廣告，公共關(guān)系，銷售，客戶服務(wù)等工作進(jìn)行評估和監(jiān)控，包括市場分析，廣告，公共關(guān)系，銷售，客戶服務(wù)等 總工程師：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)和新產(chǎn)品的研究，包括國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品的最新總工程師：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)和新產(chǎn)品的研究，包括國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品的最新動向，下設(shè)研發(fā)部和中試部。動

16、向，下設(shè)研發(fā)部和中試部。人事部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司資金的籌集，使用和分配，如財務(wù)的計劃和分析，投資人事部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司資金的籌集，使用和分配，如財務(wù)的計劃和分析，投資決策，資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等。負(fù)責(zé)日常會計工作與稅收管理，每個財決策，資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等。負(fù)責(zé)日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末，向總經(jīng)理匯報本年財務(wù)情況并規(guī)劃下一年財務(wù)工作。處理人員調(diào)度等政年度末，向總經(jīng)理匯報本年財務(wù)情況并規(guī)劃下一年財務(wù)工作。處理人員調(diào)度等問題，確立相應(yīng)的選材機制，具體負(fù)責(zé)公司的人員管理。問題，確立相應(yīng)的選材機制，具體負(fù)責(zé)公司的人員管理。在分配制度方面采取按勞分配與按資分配相結(jié)合的方式；在分配制度

17、方面采取按勞分配與按資分配相結(jié)合的方式； 在產(chǎn)品方面，自主開發(fā)的基礎(chǔ)上廣泛合作開展合作的原則在產(chǎn)品方面，自主開發(fā)的基礎(chǔ)上廣泛合作開展合作的原則 研制有自主知識產(chǎn)權(quán)的多媒體電子商務(wù)通信設(shè)備；研制有自主知識產(chǎn)權(quán)的多媒體電子商務(wù)通信設(shè)備； 在市場方面，以先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)越的性能價格比與用戶聯(lián)接成利益共同體迅速占在市場方面，以先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)越的性能價格比與用戶聯(lián)接成利益共同體迅速占領(lǐng)市場。領(lǐng)市場。 (1)。技術(shù)管理： 本公司在寬帶多媒體技術(shù)方面有一定優(yōu)勢，為了繼續(xù)保持技本公司在寬帶多媒體技術(shù)方面有一定優(yōu)勢，為了繼續(xù)保持技術(shù)的領(lǐng)先和延續(xù)性，一方面要加強高新技術(shù)人才引進(jìn)，另一術(shù)的領(lǐng)先和延續(xù)性，一方面要加強高

18、新技術(shù)人才引進(jìn)，另一方面需要完善自身的組織結(jié)構(gòu)和管理體制，不斷創(chuàng)新。方面需要完善自身的組織結(jié)構(gòu)和管理體制，不斷創(chuàng)新。 技術(shù)管理由技術(shù)管理由3 3級組成：級組成： 第一級：由教授高級工程師等專家組成。第一級：由教授高級工程師等專家組成。 職責(zé)：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的可行性分析，總體方案及論證；職責(zé)：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的可行性分析，總體方案及論證； 第二級：由研發(fā)布設(shè)計人員組成。第二級：由研發(fā)布設(shè)計人員組成。 職責(zé)：在第一級機構(gòu)的指導(dǎo)下，完成產(chǎn)品的軟，硬職責(zé)：在第一級機構(gòu)的指導(dǎo)下，完成產(chǎn)品的軟，硬件設(shè)計，及其它技術(shù)文件，圖紙等資料；件設(shè)計，及其它技術(shù)文件，圖紙等資料； 第三級：由工程技術(shù)人員組成中試組。第三級：由工

19、程技術(shù)人員組成中試組。 職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝測試驗和檢測方法的制定及實施。職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝測試驗和檢測方法的制定及實施。 各級在產(chǎn)品形成的各階段技術(shù)文檔統(tǒng)一編號保存，使產(chǎn)品質(zhì)各級在產(chǎn)品形成的各階段技術(shù)文檔統(tǒng)一編號保存，使產(chǎn)品質(zhì)量有較好的保證。量有較好的保證。（2）生產(chǎn)管理：）生產(chǎn)管理：生產(chǎn)部根據(jù)各產(chǎn)品的工藝特點不同，采用不同的生產(chǎn)方法，對各種單生產(chǎn)部根據(jù)各產(chǎn)品的工藝特點不同，采用不同的生產(chǎn)方法，對各種單板進(jìn)行精細(xì)調(diào)試，保證達(dá)到技術(shù)指針，減少不良產(chǎn)品的數(shù)量，保板進(jìn)行精細(xì)調(diào)試，保證達(dá)到技術(shù)指針，減少不良產(chǎn)品的數(shù)量，保證庫存數(shù)量最少，不出現(xiàn)成批不良品現(xiàn)象，追求零庫存，消除不證庫存數(shù)量最少，不出現(xiàn)

20、成批不良品現(xiàn)象，追求零庫存，消除不合格品。合格品。（3）質(zhì)量管理：）質(zhì)量管理： 本公司擬建立本公司擬建立ISO9000ISO9000國際質(zhì)量認(rèn)證體系，依據(jù)質(zhì)量體系設(shè)計，開國際質(zhì)量認(rèn)證體系，依據(jù)質(zhì)量體系設(shè)計，開發(fā)，生產(chǎn)，安裝和用戶服務(wù)的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司產(chǎn)品特點，發(fā)，生產(chǎn)，安裝和用戶服務(wù)的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司產(chǎn)品特點，針對公司的采購，設(shè)計，開發(fā)，生產(chǎn)，檢驗，售后服務(wù)過程，組針對公司的采購，設(shè)計，開發(fā)，生產(chǎn)，檢驗，售后服務(wù)過程，組織編寫織編寫質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊，程序編碼規(guī)范程序編碼規(guī)范等，頒布等，頒布采購控制采購控制，設(shè)計控制設(shè)計控制，過程控制過程控制，試驗試驗, ,測試測試, ,檢驗控制檢驗

21、控制，質(zhì)質(zhì)量記錄控制量記錄控制，不合格品控制不合格品控制等公司內(nèi)部質(zhì)量法規(guī)。等公司內(nèi)部質(zhì)量法規(guī)。 （4）經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：）經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：公司將在不斷鞏固和發(fā)展原有用戶網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，充分運用在電子商公司將在不斷鞏固和發(fā)展原有用戶網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，充分運用在電子商務(wù)領(lǐng)域的合作關(guān)系，積極尋求國內(nèi)，國際代理商。務(wù)領(lǐng)域的合作關(guān)系，積極尋求國內(nèi)，國際代理商。（5）企業(yè)發(fā)展思路：）企業(yè)發(fā)展思路： 主要是自主研發(fā)和國外相關(guān)行業(yè)合作的方式！主要是自主研發(fā)和國外相關(guān)行業(yè)合作的方式！ 創(chuàng)新機制：創(chuàng)新機制：機制創(chuàng)新：采用聘任制，給予受聘的科技人員一定的科研機制創(chuàng)新：采用聘任制，給予受聘的科技人員一定的科研自主權(quán)和獎勵機制。

22、在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的員工中實行全員的質(zhì)量自主權(quán)和獎勵機制。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的員工中實行全員的質(zhì)量管理制。管理制。技術(shù)創(chuàng)新：充分利用高校資源，加強與高校技術(shù)方面的合技術(shù)創(chuàng)新：充分利用高校資源，加強與高校技術(shù)方面的合作與溝通，以最快的速度將科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)產(chǎn)品。作與溝通，以最快的速度將科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)產(chǎn)品。觀念創(chuàng)新：以技術(shù)為核心，團(tuán)結(jié)為本，提倡合作精神，高觀念創(chuàng)新：以技術(shù)為核心，團(tuán)結(jié)為本，提倡合作精神，高薪納賢。薪納賢。 文化創(chuàng)新：本產(chǎn)品無文化創(chuàng)新：本產(chǎn)品無“三廢三廢”情況，倡導(dǎo)無污染生產(chǎn)高科情況，倡導(dǎo)無污染生產(chǎn)高科技產(chǎn)品。并且加強公司內(nèi)的團(tuán)隊合作精神和創(chuàng)新意識。技產(chǎn)品。并且加強公司內(nèi)的團(tuán)隊合作精神和創(chuàng)新意

23、識。 四產(chǎn)品與服務(wù)四產(chǎn)品與服務(wù) 1產(chǎn)品概述：產(chǎn)品概述： Power Media HUB E104Power Media HUB E104遵循國際電信聯(lián)盟遵循國際電信聯(lián)盟ITU-T H.323 V2ITU-T H.323 V2標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)的一種四埠準(zhǔn)，開發(fā)的一種四埠VOIPVOIP（通過（通過IPIP傳輸語音）終端代理設(shè)備。傳輸語音）終端代理設(shè)備。一臺本產(chǎn)品只需要一個一臺本產(chǎn)品只需要一個IPIP地址就可以同時為四個具有獨立號地址就可以同時為四個具有獨立號碼的用戶在集團(tuán)內(nèi)部的局域網(wǎng)以及公用的碼的用戶在集團(tuán)內(nèi)部的局域網(wǎng)以及公用的IPIP網(wǎng)絡(luò)上提供高質(zhì)網(wǎng)絡(luò)上提供高質(zhì)量的語音通信，也可以通過網(wǎng)關(guān)設(shè)備為用

24、戶接入量的語音通信，也可以通過網(wǎng)關(guān)設(shè)備為用戶接入PSTNPSTN。 它支持所有的標(biāo)準(zhǔn)模擬它支持所有的標(biāo)準(zhǔn)模擬DTMFDTMF（雙音多頻）電話機及相關(guān)設(shè)備，（雙音多頻）電話機及相關(guān)設(shè)備，可同時把四路模擬信號轉(zhuǎn)換成符合各種國際標(biāo)準(zhǔn)的語音分組可同時把四路模擬信號轉(zhuǎn)換成符合各種國際標(biāo)準(zhǔn)的語音分組資料，通過資料，通過IPIP網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綄Χ撕螅侔堰@些語音資料譯碼并網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綄Χ撕?，再把這些語音資料譯碼并還原成為模擬信號。本產(chǎn)品可通過網(wǎng)絡(luò)為客戶提供高質(zhì)量，還原成為模擬信號。本產(chǎn)品可通過網(wǎng)絡(luò)為客戶提供高質(zhì)量，多線路的語音服務(wù)，在電話服務(wù)上特別是長話服務(wù)方面可為多線路的語音服務(wù)，在電話服務(wù)上特別是長話服務(wù)方面

25、可為客戶節(jié)約大量的金錢。客戶節(jié)約大量的金錢。 特別是電子商務(wù)是基于網(wǎng)絡(luò)的，它的特別是電子商務(wù)是基于網(wǎng)絡(luò)的，它的大部分的成本是用在了網(wǎng)絡(luò)通訊上！本產(chǎn)品正好填補了這項大部分的成本是用在了網(wǎng)絡(luò)通訊上！本產(chǎn)品正好填補了這項空白！空白！ 2產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢 與普通電話不同，網(wǎng)絡(luò)電話在整個通話過程中都開放線路，與普通電話不同，網(wǎng)絡(luò)電話在整個通話過程中都開放線路，只在收發(fā)，重組資料包的瞬間占用線路，從而節(jié)省大量資只在收發(fā)，重組資料包的瞬間占用線路，從而節(jié)省大量資源與費用?，F(xiàn)行的源與費用?，F(xiàn)行的IP電話網(wǎng)絡(luò)存在延時，抖動，帶寬利用電話網(wǎng)絡(luò)存在延時，抖動，帶寬利用率低，丟包等問題，并且通話費用仍然較高。而我們的

26、率低，丟包等問題，并且通話費用仍然較高。而我們的PowerMedia HUB E104是基于統(tǒng)一的是基于統(tǒng)一的IP資料網(wǎng)而設(shè)計的，資料網(wǎng)而設(shè)計的，在這些問題上比現(xiàn)行在這些問題上比現(xiàn)行IP電話系統(tǒng)都有較大改進(jìn)?；陔娮与娫捪到y(tǒng)都有較大改進(jìn)。基于電子商務(wù)的一些特點，我們將產(chǎn)品主要定位在電子商務(wù)領(lǐng)域。商務(wù)的一些特點，我們將產(chǎn)品主要定位在電子商務(wù)領(lǐng)域。 3.銷售渠道銷售渠道 根據(jù)調(diào)查，本產(chǎn)品的主要銷售渠道為：根據(jù)調(diào)查，本產(chǎn)品的主要銷售渠道為： 廠家直銷廠家直銷/當(dāng)?shù)卮砩啼N售當(dāng)?shù)卮砩啼N售： IPIPHUBHUB生產(chǎn)廠家主要采用這種方式。通過當(dāng)?shù)卮砩棠軌蛏a(chǎn)廠家主要采用這種方式。通過當(dāng)?shù)卮砩棠軌驕p

27、少進(jìn)入壁壘，順利進(jìn)入新市場。廠家直銷適用于壁壘較減少進(jìn)入壁壘，順利進(jìn)入新市場。廠家直銷適用于壁壘較小的市場。小的市場。 銷售過程主要是這樣的：銷售過程主要是這樣的： 廠 家 代 理廠 家 代 理商商電 子 商 務(wù)電 子 商 務(wù)類公司類公司企 業(yè) 采 購企 業(yè) 采 購 部部人員推銷人員推銷試用意見反饋試用意見反饋 通過特殊服務(wù)號碼提供服務(wù)： 生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠家各級經(jīng)銷商各級經(jīng)銷商企企 業(yè)業(yè)購買購買反饋反饋購買購買反饋反饋銷售銷售銷售銷售4經(jīng)濟(jì)壽命期經(jīng)濟(jì)壽命期 :本產(chǎn)品是以一個全新型的方式，提供用戶語言等服務(wù)，它的經(jīng)濟(jì)壽命期，正處本產(chǎn)品是以一個全新型的方式，提供用戶語言等服務(wù)，它的經(jīng)濟(jì)壽命期，正處于

28、起步階段，將逐步進(jìn)入成熟期，總壽命周期估算為于起步階段，將逐步進(jìn)入成熟期，總壽命周期估算為1020年，設(shè)備更新周期年，設(shè)備更新周期為為610年。年。 5技術(shù)描述技術(shù)描述 :本產(chǎn)品采用先進(jìn)的嵌入式系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)，本產(chǎn)品采用先進(jìn)的嵌入式系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)，RISC CPU和和DSP雙平臺技術(shù)，回聲雙平臺技術(shù)，回聲抑制和噪聲消除等技術(shù)，為用戶在抑制和噪聲消除等技術(shù)，為用戶在IP網(wǎng)絡(luò)上同時提供了四路高質(zhì)量的語音通信。網(wǎng)絡(luò)上同時提供了四路高質(zhì)量的語音通信。本產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點：本產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點： 嚴(yán)格遵循嚴(yán)格遵循ITU-TH.323標(biāo)準(zhǔn)，支持眾多的網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議，標(biāo)準(zhǔn)，支持眾多的網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議， 能夠與其它標(biāo)準(zhǔn)能夠

29、與其它標(biāo)準(zhǔn)H.323互聯(lián)?；ヂ?lián)。 本產(chǎn)品只占用一個本產(chǎn)品只占用一個IP地址，就可同時提供四路具有獨立號碼的地址，就可同時提供四路具有獨立號碼的IP語音通信。語音通信。 采用采用FPGA技術(shù)路板的邏輯控制。技術(shù)路板的邏輯控制。 采用采用RISC技術(shù)（精簡指令集計算機）技術(shù)（精簡指令集計算機）CPU以及以及DSP技術(shù)。技術(shù)。設(shè)計了測試專用接口，簡化了調(diào)試與開發(fā)過程，便于大量生產(chǎn)。設(shè)計了測試專用接口，簡化了調(diào)試與開發(fā)過程，便于大量生產(chǎn)。具有遠(yuǎn)程自動升級功能，可通過具有遠(yuǎn)程自動升級功能，可通過INTERNETINTERNET實現(xiàn)系統(tǒng)自動升級。實現(xiàn)系統(tǒng)自動升級。 本產(chǎn)品的基本原理如圖： RJ45程序程序

30、內(nèi)存內(nèi)存以太網(wǎng)接以太網(wǎng)接口控制器口控制器可編程可編程邏輯數(shù)組邏輯數(shù)組靜態(tài)靜態(tài)RAM動態(tài)動態(tài)RAM多處多處理器理器四路編碼四路編碼/譯碼器譯碼器用戶環(huán)路用戶環(huán)路接口電路接口電路用戶環(huán)路用戶環(huán)路接口電路接口電路用戶環(huán)路用戶環(huán)路接口電路接口電路用戶環(huán)路用戶環(huán)路接口電路接口電路 6生產(chǎn)方案 本產(chǎn)品為電子信息產(chǎn)品，所用到的生產(chǎn)設(shè)備有：表面貼裝本產(chǎn)品為電子信息產(chǎn)品，所用到的生產(chǎn)設(shè)備有：表面貼裝設(shè)備，各種儀器儀表，老化設(shè)備和計算機，交換機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，各種儀器儀表，老化設(shè)備和計算機，交換機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。所有的原，輔材料主要有：集成電路，各種電阻，設(shè)備。所有的原，輔材料主要有：集成電路，各種電阻，接插件，印制板，

31、機箱，電源等。公司嚴(yán)格按照質(zhì)量保證接插件，印制板，機箱，電源等。公司嚴(yán)格按照質(zhì)量保證體系的采購程序文件執(zhí)行，確保所采購原器件的質(zhì)量。體系的采購程序文件執(zhí)行，確保所采購原器件的質(zhì)量。生產(chǎn)過程具體如下生產(chǎn)過程具體如下 :材材 料料 定定 額額外構(gòu)件采購?fù)鈽?gòu)件采購?fù)鈪f(xié)件采購?fù)鈪f(xié)件采購入庫檢查入庫檢查生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備7產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)：產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)：該項目知識產(chǎn)權(quán)屬于西安郵電學(xué)院，項目負(fù)責(zé)人為朱志祥教授。該項目知識產(chǎn)權(quán)屬于西安郵電學(xué)院，項目負(fù)責(zé)人為朱志祥教授。8研究與開發(fā)研究與開發(fā) :公司在組織形式上由總經(jīng)理下屬的總工程師負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)，總工程公司在組織形式上由總經(jīng)理下屬的總工程師負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)，總工

32、程師下屬研發(fā)部和中試部具體負(fù)責(zé)，每年從凈利潤中提出師下屬研發(fā)部和中試部具體負(fù)責(zé)，每年從凈利潤中提出10%作為科研經(jīng)作為科研經(jīng)費，保證產(chǎn)品的更新的速度。費，保證產(chǎn)品的更新的速度。 9.將來產(chǎn)品與服務(wù)：將來產(chǎn)品與服務(wù)： 售前服務(wù)：通過各種宣傳，咨詢等手段讓顧客清楚地了解售前服務(wù)：通過各種宣傳，咨詢等手段讓顧客清楚地了解 本產(chǎn)本產(chǎn)品方面的特性，以便顧客選購本產(chǎn)品。品方面的特性，以便顧客選購本產(chǎn)品。 售后服務(wù)：采取完善強大的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，急顧客所須，售后服務(wù)：采取完善強大的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，急顧客所須， 隨時解決出隨時解決出現(xiàn)的問題，并建立信息交流反饋渠道，并舉辦信息交流活動，固定長期現(xiàn)的問題，并建立信息

33、交流反饋渠道，并舉辦信息交流活動，固定長期業(yè)務(wù)關(guān)系業(yè)務(wù)關(guān)系 10服務(wù)產(chǎn)品支持服務(wù)產(chǎn)品支持 開通開通800免費電話，以便顧客即使反饋信息免費電話，以便顧客即使反饋信息 。 開辦本公司的網(wǎng)站，以便顧客可以從網(wǎng)上了解到最新的產(chǎn)品，以及適開辦本公司的網(wǎng)站，以便顧客可以從網(wǎng)上了解到最新的產(chǎn)品，以及適 時更新軟件時更新軟件 。 開設(shè)專家電子信箱，幫助顧客解決相關(guān)問題。開設(shè)專家電子信箱，幫助顧客解決相關(guān)問題。 五、市場描述五、市場描述： 1市場描述市場描述 大眾網(wǎng)絡(luò)市場大眾網(wǎng)絡(luò)市場：一般企業(yè)和社團(tuán)：一般企業(yè)和社團(tuán) ，大中城市的許多智能大廈，智，大中城市的許多智能大廈，智能社區(qū)，中心商務(wù)區(qū)等。能社區(qū)，中心商務(wù)

34、區(qū)等。2目標(biāo)消費群目標(biāo)消費群政府，軍隊，公安，檢察院，法院，銀行，鐵路，一般企業(yè)政府，軍隊，公安，檢察院，法院，銀行，鐵路，一般企業(yè) 社團(tuán)社團(tuán) ，大中城市的許多智能大廈，智能社區(qū)，中心商務(wù)區(qū)等，大中城市的許多智能大廈，智能社區(qū)，中心商務(wù)區(qū)等 3 市場容量市場容量 依據(jù)，初步的對用戶的調(diào)查和我國通信行業(yè)以及電子商務(wù)的發(fā)展依據(jù)，初步的對用戶的調(diào)查和我國通信行業(yè)以及電子商務(wù)的發(fā)展需要，及發(fā)達(dá)國家的目前的應(yīng)用情況，預(yù)計今后需要，及發(fā)達(dá)國家的目前的應(yīng)用情況，預(yù)計今后5 5年，該產(chǎn)品折合年，該產(chǎn)品折合成用戶數(shù)為成用戶數(shù)為60060012001200萬線或萬線或IPIP電話集線器電話集線器150150300

35、300萬臺。萬臺。4. 市場走勢預(yù)測市場走勢預(yù)測 隨著寬帶的普及，隨著寬帶的普及，ITIT業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)市場的整個需求量業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)市場的整個需求量增幅將會很大。增幅將會很大。IPHUBIPHUB發(fā)展市場潛力巨大，是未來一個極具吸引力發(fā)展市場潛力巨大，是未來一個極具吸引力的市場。的市場。 六、競爭分析六、競爭分析 1.競爭描述競爭描述 目前的市場競爭主要來自撥號調(diào)制解調(diào)器互聯(lián)網(wǎng)電話服務(wù)提目前的市場競爭主要來自撥號調(diào)制解調(diào)器互聯(lián)網(wǎng)電話服務(wù)提供商。供商。 競爭品的優(yōu)勢競爭品的優(yōu)勢：已建立起良好的服務(wù)及銷售網(wǎng)絡(luò)，使用人數(shù)已達(dá)：已建立起良好的服務(wù)及銷售網(wǎng)絡(luò)，使用人數(shù)已達(dá)一定數(shù)量，廣告方面有一定先入為

36、主的優(yōu)勢。一定數(shù)量，廣告方面有一定先入為主的優(yōu)勢。 競爭品的缺點：競爭品的缺點：沒有完全解決電子商務(wù)在通信中的信息安全的要沒有完全解決電子商務(wù)在通信中的信息安全的要求！求！ 在通訊的質(zhì)量上還有待提高！在通訊的質(zhì)量上還有待提高！ 高新技術(shù)產(chǎn)品的生命周期較短，更新?lián)Q代快。高新技術(shù)產(chǎn)品的生命周期較短，更新?lián)Q代快。VOIPVOIP有可能被其它產(chǎn)品所替代，應(yīng)著力研究新技有可能被其它產(chǎn)品所替代，應(yīng)著力研究新技 術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品，加強市場營銷和企業(yè)管理，化術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品，加強市場營銷和企業(yè)管理，化 解被替代威脅。解被替代威脅。 競爭影響力圖： 潛在同類產(chǎn)品潛在同類產(chǎn)品/替代品進(jìn)入替代品進(jìn)入經(jīng)銷商經(jīng)銷商Powe

37、r Media Power Media HUB E104HUB E104供貨商供貨商同類產(chǎn)品競爭同類產(chǎn)品競爭 2.競爭戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略 : 樹立自己的品牌，注冊品牌與商標(biāo)，建立顧客群的品牌忠樹立自己的品牌，注冊品牌與商標(biāo)，建立顧客群的品牌忠誠度。以優(yōu)良的性能價格比，爭取海內(nèi)外廣大的客戶群，誠度。以優(yōu)良的性能價格比，爭取海內(nèi)外廣大的客戶群，完善自身的服務(wù)體制。完善自身的服務(wù)體制。 (1)產(chǎn)品產(chǎn)品 保證產(chǎn)品質(zhì)量，延伸產(chǎn)品功能，同時不斷開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量，延伸產(chǎn)品功能，同時不斷開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，拓寬產(chǎn)品線的廣度和深度。拓寬產(chǎn)品線的廣度和深度。 (2)包裝包裝 采用標(biāo)準(zhǔn)化包裝，不同規(guī)格，不同包裝，易分

38、別，設(shè)計美采用標(biāo)準(zhǔn)化包裝，不同規(guī)格，不同包裝，易分別，設(shè)計美觀大方。觀大方。 以以2005年為達(dá)產(chǎn)年，公司基本已走上正規(guī)，經(jīng)濟(jì)效益如下表：年為達(dá)產(chǎn)年，公司基本已走上正規(guī)，經(jīng)濟(jì)效益如下表：表三表三 達(dá)產(chǎn)年主要經(jīng)濟(jì)指針明細(xì)表達(dá)產(chǎn)年主要經(jīng)濟(jì)指針明細(xì)表 （2005年）年） 項目項目計算單位計算單位指針值指針值備注備注投資總額投資總額萬元萬元600 銷售收入銷售收入萬元萬元1800 利潤總額利潤總額萬元萬元420.7 凈利潤凈利潤萬元萬元281.87 銷售利潤率銷售利潤率%23.4 應(yīng)繳稅金總額應(yīng)繳稅金總額萬元萬元307.13 實現(xiàn)利稅總額實現(xiàn)利稅總額萬元萬元589 投資凈利潤率投資凈利潤率%46.98

39、 盈虧平衡點盈虧平衡點臺臺 投資回收期投資回收期年年 財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部收益率IRR% 注：注：根據(jù)根據(jù)38003800元元/ /臺計算，本項目在臺計算，本項目在20042004年年1 1月月-2005-2005年年1212月之間月之間實現(xiàn)銷售收入實現(xiàn)銷售收入27502750萬元，實現(xiàn)凈利潤萬元，實現(xiàn)凈利潤453453萬元，上繳稅金總額萬元，上繳稅金總額 480480萬元。由此可見，次項目經(jīng)濟(jì)效益可觀，投入小，產(chǎn)出大，萬元。由此可見，次項目經(jīng)濟(jì)效益可觀，投入小，產(chǎn)出大，回收資金快，為國家上繳稅額?；厥召Y金快，為國家上繳稅額。 七銷售戰(zhàn)略七銷售戰(zhàn)略 a)計劃：計劃： 在第一，二年預(yù)計每年投放

40、在第一，二年預(yù)計每年投放100臺產(chǎn)品用于政府，企業(yè)等部門試用臺產(chǎn)品用于政府，企業(yè)等部門試用（在發(fā)展電子商務(wù)以及相關(guān)行業(yè)的），增強產(chǎn)品知名度和信譽度。（在發(fā)展電子商務(wù)以及相關(guān)行業(yè)的），增強產(chǎn)品知名度和信譽度。以后的三年根據(jù)產(chǎn)品銷售情況，擴(kuò)大影響力。并且每年通過郵件以后的三年根據(jù)產(chǎn)品銷售情況，擴(kuò)大影響力。并且每年通過郵件廣告（廣告（Direct Mail）向大型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)對產(chǎn)品進(jìn)行介紹，利用網(wǎng)絡(luò)）向大型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)對產(chǎn)品進(jìn)行介紹，利用網(wǎng)絡(luò)對群眾推銷和作用戶滿意度調(diào)查。之后，打入國際市場。對群眾推銷和作用戶滿意度調(diào)查。之后，打入國際市場。 b)戰(zhàn)略戰(zhàn)略： 先在全國大城市和沿海城市（如西安，武漢，成都，北京

41、，上海，先在全國大城市和沿海城市（如西安，武漢，成都，北京，上海，廣州等）設(shè)立分銷點，在逐漸向其它省份發(fā)展廣州等）設(shè)立分銷點，在逐漸向其它省份發(fā)展主要以省城城主要以省城城市為主要對象。市為主要對象。建立公司網(wǎng)站與客戶資源管理庫，利用本公司網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勝適時開展建立公司網(wǎng)站與客戶資源管理庫，利用本公司網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勝適時開展電子商務(wù)。及時收集反饋信息，采取相應(yīng)措施保證產(chǎn)品信譽。建電子商務(wù)。及時收集反饋信息，采取相應(yīng)措施保證產(chǎn)品信譽。建立原則：為了更好地服務(wù)于顧客。立原則：為了更好地服務(wù)于顧客。 公司在初步階段還可利用其它網(wǎng)絡(luò)完善售后服務(wù)。公司在初步階段還可利用其它網(wǎng)絡(luò)完善售后服務(wù)。 策略細(xì)分：策略細(xì)分：（1）

42、廣告）廣告 以廣告推銷為主。關(guān)于信息方面的產(chǎn)品主要以廣告和發(fā)布會為主以廣告推銷為主。關(guān)于信息方面的產(chǎn)品主要以廣告和發(fā)布會為主的推銷手段，適時利用其它公司的發(fā)布會的機會，推銷本產(chǎn)品的的推銷手段，適時利用其它公司的發(fā)布會的機會，推銷本產(chǎn)品的特點及形象。特點及形象。企業(yè)形象廣告：企業(yè)形象廣告： 用廣告宣傳時須注意本公司形象。要求準(zhǔn)確到位，并利用生用廣告宣傳時須注意本公司形象。要求準(zhǔn)確到位，并利用生動活潑的形式報道。動活潑的形式報道。公益廣告：公益廣告： 必須在社會公益活動中樹立公司的良好形象必須在社會公益活動中樹立公司的良好形象 。 （2）公關(guān)）公關(guān) 承辦學(xué)術(shù)交流會，研討活動，提高公司知曉度，輔助銷

43、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。承辦學(xué)術(shù)交流會，研討活動，提高公司知曉度，輔助銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 公關(guān)活動原則：技術(shù)創(chuàng)新，誠實可信。公關(guān)活動原則：技術(shù)創(chuàng)新，誠實可信。公司正式運營后，與媒體舉辦科普節(jié)目，開設(shè)公司正式運營后，與媒體舉辦科普節(jié)目，開設(shè) 科普欄，開通咨科普欄，開通咨詢熱線。詢熱線。 制作形式多樣、生動活潑的公司主業(yè)，開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)。制作形式多樣、生動活潑的公司主業(yè)，開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)。 八機遇與風(fēng)險：八機遇與風(fēng)險： (1)機遇：機遇： 國家對技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵，使得外部政策環(huán)境國家對技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵，使得外部政策環(huán)境 相對寬松穩(wěn)定。相對寬松穩(wěn)定。 我國已加入我國已加入WTO ，對國內(nèi)發(fā)展更具優(yōu)勢。，對國內(nèi)發(fā)展更具優(yōu)勢。 我國

44、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)已建立完善我國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)已建立完善 (2)(2)外部風(fēng)險外部風(fēng)險： 潛在競爭者加入。潛在競爭者加入。 高新技術(shù)發(fā)展很快，生命周期短，被替代可能性很大。高新技術(shù)發(fā)展很快，生命周期短，被替代可能性很大。 競爭對手的策略改變，應(yīng)付策略上的不確定性。競爭對手的策略改變，應(yīng)付策略上的不確定性。 (3)內(nèi)部風(fēng)險內(nèi)部風(fēng)險 : 新成立的公司比較缺乏富有經(jīng)驗的公司經(jīng)營管理人員。新成立的公司比較缺乏富有經(jīng)驗的公司經(jīng)營管理人員。 PowerMedia HUB E104小范圍使用并測試成功，大的技小范圍使用并測試成功，大的技術(shù)問題已不存在，但大范圍測試任需承擔(dān)一定風(fēng)險。術(shù)問題已不存在，但大范圍測試任需承

45、擔(dān)一定風(fēng)險。 通信產(chǎn)業(yè)是技術(shù)與資金密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)，測試，通信產(chǎn)業(yè)是技術(shù)與資金密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)，測試，推廣的進(jìn)行要投入大量資金，有一部分金融風(fēng)險。推廣的進(jìn)行要投入大量資金，有一部分金融風(fēng)險。 本產(chǎn)品是基于網(wǎng)絡(luò)的，因此網(wǎng)絡(luò)的安全決定著網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)的安全。本產(chǎn)品是基于網(wǎng)絡(luò)的，因此網(wǎng)絡(luò)的安全決定著網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)的安全。 (4) (4) 解決方案：解決方案： 熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)。熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)。 多元化的經(jīng)營化解對單一產(chǎn)品的依賴性風(fēng)險。多元化的經(jīng)營化解對單一產(chǎn)品的依賴性風(fēng)險。 建立及時有效的信息反饋渠道，隨時了解市場動態(tài)。建立及時有效的信息反饋渠道，隨時了解市場動態(tài)。 不斷的對內(nèi)部員

46、工進(jìn)行培訓(xùn)并在適當(dāng)?shù)臅r機聘用職業(yè)經(jīng)理人管理公不斷的對內(nèi)部員工進(jìn)行培訓(xùn)并在適當(dāng)?shù)臅r機聘用職業(yè)經(jīng)理人管理公司的業(yè)務(wù)。司的業(yè)務(wù)。 九九.投資分析：投資分析： （1）股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模： 公司注冊資本公司注冊資本600600萬元，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模：萬元，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模： 表四： 股本來源股本股本來源股本規(guī)模規(guī)模風(fēng)險投資風(fēng)險投資西安郵電學(xué)院西安郵電學(xué)院設(shè)備入股設(shè)備入股技術(shù)入股技術(shù)入股資金入股資金入股金額金額160160100100100100240240比例比例26.7%26.7%16.7%16.7%16.7%16.7%40%40% （2）投資回收期：）投資回收期：通過凈現(xiàn)金流量，折現(xiàn)率，投資額等，通過凈現(xiàn)金

47、流量，折現(xiàn)率，投資額等，資料用插值法計算，投資回收期為資料用插值法計算，投資回收期為2年年2個月個月投資方案可行。投資方案可行。 回收期回收期= =累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+-1+未收回現(xiàn)金未收回現(xiàn)金/ /當(dāng)年現(xiàn)值當(dāng)年現(xiàn)值 十十.財務(wù)分析：財務(wù)分析： （1） 收入預(yù)估表：收入預(yù)估表： 根據(jù)國內(nèi)外同類產(chǎn)品的用戶調(diào)查，以及產(chǎn)品的市場定位，本公司根據(jù)國內(nèi)外同類產(chǎn)品的用戶調(diào)查，以及產(chǎn)品的市場定位，本公司產(chǎn)品出廠價格為產(chǎn)品出廠價格為3800元元/臺（隨產(chǎn)量的增加和加工技術(shù)的不斷熟練臺（隨產(chǎn)量的增加和加工技術(shù)的不斷熟練而逐年下降）。由于公司還要投入一定的再開發(fā)費用以提高該產(chǎn)而逐年下

48、降）。由于公司還要投入一定的再開發(fā)費用以提高該產(chǎn)品的性能，從而提高產(chǎn)品競爭力，保持其市場價穩(wěn)定。品的性能，從而提高產(chǎn)品競爭力，保持其市場價穩(wěn)定。 市場分析見表：市場分析見表： 表五表五 項目銷售收入估算表項目銷售收入估算表 時間時間數(shù)量（臺）數(shù)量（臺）單位（元）單位（元）金額（萬元）金額（萬元）2004.1650038001902004 .712200038007602005500036001800200670003600252020078000350028002008850035002975注：表中注：表中“單價單價”含稅，銷售收入含稅。含稅，銷售收入含稅。 （2）新增固定資產(chǎn)投資預(yù)算表）新

49、增固定資產(chǎn)投資預(yù)算表 表六表六 新增固定資產(chǎn)投資估算表新增固定資產(chǎn)投資估算表 序號序號項目名稱項目名稱單價（萬元）單價（萬元）數(shù)量數(shù)量合計（萬元）合計（萬元）1H323DEVELDP452套套902計算機計算機0.615臺臺93數(shù)字存儲示波器數(shù)字存儲示波器HP545063.73臺臺11.14EF104A模擬呼叫器模擬呼叫器182臺臺365DECALPHAXL/NT服務(wù)器服務(wù)器62臺臺126VSW-2000交換機交換機6.93臺臺20.77路由器路由器BAYASN2X7.53臺臺22.58測試系統(tǒng)測試系統(tǒng)19.91臺臺19.99老化設(shè)備老化設(shè)備72臺臺14總計總計235.2（3）新增流動資金估算

50、表）新增流動資金估算表 表七表七 新增流動資金估算表新增流動資金估算表 序號序號項目名稱項目名稱金額（萬元）金額（萬元）1材料費材料費1922外加費外加費663測試費測試費154中試費中試費195生產(chǎn)鑒定生產(chǎn)鑒定166人工費人工費32合計合計340（4）產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（以）產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（以2000臺為例）臺為例）成本估算依據(jù)如下：成本估算依據(jù)如下： i. 原料及各種元器件，水電費，外加工費依據(jù)市場平原料及各種元器件，水電費，外加工費依據(jù)市場平 均價（含稅）計算。均價（含稅）計算。ii. 固定資產(chǎn)主要為計算機，儀表，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，使用固定資產(chǎn)主要為計算機，儀表，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，使用 平均平均

51、5年，以直線法計提固定資產(chǎn)折舊費，殘值年，以直線法計提固定資產(chǎn)折舊費，殘值3%i. 租用生產(chǎn)經(jīng)營用房租用生產(chǎn)經(jīng)營用房1400平方米，平方米，35元元/月月/平方米。平方米。iv. 研發(fā)費為該項目前期研制開發(fā)費和后期產(chǎn)品完善提研發(fā)費為該項目前期研制開發(fā)費和后期產(chǎn)品完善提 高所用費用，前期費用按一年攤銷，后期費用采取高所用費用，前期費用按一年攤銷，后期費用采取 當(dāng)年攤銷。當(dāng)年攤銷。v. 修理費按計提折舊額固定資產(chǎn)的修理費按計提折舊額固定資產(chǎn)的3%計算。計算。Vi. 職工工資按人均職工工資按人均20000元元/年，福利基金按工資總額年，福利基金按工資總額 20%計算，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本及銷售費，管理費，

52、財計算，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本及銷售費，管理費，財 務(wù)費等估算如表所示。務(wù)費等估算如表所示。 表八 產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 :產(chǎn)量產(chǎn)量IP電話集線器電話集線器2000臺臺項目項目總成本總成本單位成本單位成本一可變成本一可變成本2901450（一）可變成本（一）可變成本280 （二）原材料（二）原材料2 （三）消耗包裝（三）消耗包裝3 （四）委托加工費（四）委托加工費5 二固定成本二固定成本138687（一）直接工資（一）直接工資50 （二）直接福利費（二）直接福利費10 （三）制造費（三）制造費93.43400其中研發(fā)費其中研發(fā)費20 三期間費用三期間費用55272（一）銷售費（一）銷售

53、費37 （二）管理費（二）管理費17 （三）財務(wù)費（三）財務(wù)費1 總成本總成本498.432422由表計算可得出：由表計算可得出：年產(chǎn)（設(shè)為年產(chǎn)（設(shè)為20002000臺）全部產(chǎn)品總成本臺）全部產(chǎn)品總成本498.43498.43萬元，其中：可萬元，其中：可變成本變成本290290萬元，固定成本萬元，固定成本138138萬元，期間費用萬元，期間費用5555萬元。萬元。（5）費用明細(xì)表）費用明細(xì)表表九 制造費用明細(xì)制造費用明細(xì): （以年產(chǎn)（以年產(chǎn)2000臺臺） 項目項目費用項目費用項目單位單位數(shù)額數(shù)額固定固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊折舊費費固定資產(chǎn)總值固定資產(chǎn)總值萬元萬元150使用年限使用年限年年5殘值殘值3%

54、萬元萬元4 .5計提折舊的固定資產(chǎn)總值計提折舊的固定資產(chǎn)總值萬元萬元145.5年折舊費年折舊費萬元萬元29.1維修費維修費按計提折舊額的固定資產(chǎn)原值的按計提折舊額的固定資產(chǎn)原值的3%萬元萬元4.36研發(fā)研發(fā)攤銷攤銷費費技術(shù)研發(fā)試制費技術(shù)研發(fā)試制費萬元萬元30攤銷年限攤銷年限年年1年攤銷費年攤銷費萬元萬元30其其他他費費用用生產(chǎn)管理辦公費生產(chǎn)管理辦公費萬元萬元5教育經(jīng)費教育經(jīng)費萬元萬元2房屋租賃費房屋租賃費萬元萬元28其它物品費其它物品費萬元萬元5合合 計計 萬元萬元93.43 （6）金流和盈虧平衡分析）金流和盈虧平衡分析 現(xiàn)金流量估算：以項目經(jīng)營期現(xiàn)金流量估算：以項目經(jīng)營期5年來計算，累計現(xiàn)金

55、流量年來計算，累計現(xiàn)金流量1102.54萬元，詳見下表。萬元，詳見下表。 表十表十 現(xiàn)金流量估算表現(xiàn)金流量估算表: 單位：萬元單位：萬元 項項 目目20041-620047-122005200620072008一一.現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入1907601800252028002975銷售收入銷售收入1907601800252028002975二二.現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出730.94622.9581518.1312125.3842397.62547.449固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資235.2 流動資金流動資金340 經(jīng)營成本經(jīng)營成本121.1484.412111695.41937.62058.7銷售稅金及附加銷

56、售稅金及附加（含增值稅）（含增值稅）17.76571.06168.3235.62261.8278.1625所得稅所得稅16.87567.498138.831194.364198.198210.586三三.凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量-540.94137.042281.869394.616402.4427.551累計凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量-540.94-403.898-122.03272.587674.991102.54（7）獲利能力分析：）獲利能力分析：項目的獲利能力的大小主要取決于投資利潤率和投資利稅。項目的獲利能力的大小主要取決于投資利潤率和投資利稅。根據(jù)估算的達(dá)產(chǎn)年收入，利潤情況計算如下：根據(jù)

57、估算的達(dá)產(chǎn)年收入，利潤情況計算如下：投資利稅率投資利稅率=利稅總額利稅總額/投資總額投資總額=589/600=98.2%投資利潤率投資利潤率=利潤總額利潤總額/投資總額投資總額=420.7/600=70.1% 本項目影響收入的不確定因素主要為銷售價格和經(jīng)營成本。假設(shè)本項目影響收入的不確定因素主要為銷售價格和經(jīng)營成本。假設(shè)產(chǎn)品下降產(chǎn)品下降10%項目收益情況分析如表。項目收益情況分析如表。 表十一 估算現(xiàn)金流量明細(xì)表估算現(xiàn)金流量明細(xì)表:（銷售價格下降10%） 單位：萬元項目項目20041-620047-122005200620072008一一.現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入1716841620226825202

58、677.5銷售收入銷售收入1716841620226825202677.5二二.現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出723.481593.1131447.4552026.4392287.6572430.639固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資235.2 流動資金流動資金340 經(jīng)營成本經(jīng)營成本121.1484.412111695.41937.62058.7銷售稅金及附加銷售稅金及附加（含增值稅）（含增值稅）15.9963.95151.47212.06235.62250.35所得稅所得稅11.19144.76384.985118.979114.437121.589三三.凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量-552.48190.887172.

59、545241.561232.343246.861累計凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量-55.481-461.594-289.049-47.488184.855431.716注：相關(guān)資料見附表注：相關(guān)資料見附表2。 表十二 現(xiàn)金流量估算明細(xì)表現(xiàn)金流量估算明細(xì)表:（生產(chǎn)成本提高10%） 單位：萬元 項目項目20041-620047-122005200620072008一一.現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入1907601800252028002975銷售收入銷售收入1907601800252028002975二二.現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出741.955659.021608.292251.62542.192709.4125固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資235.2 流動資金流動資金340 134.56538.22134.561883.782152.892287.44銷售稅金及附加銷售稅金及附加（含增值稅）（含增值稅）17.76571.06168.3235.62261.8278.1625所得稅所得稅12.4349.4394.43132.