商業(yè)計(jì)劃書及可行性分析

1、2014年12月04日星期四 本項(xiàng)目由環(huán)線國(guó)際科技有限公司發(fā)起，立足于公司所擁有的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，將在全國(guó)范圍內(nèi)整合各旅行社資源、全球范圍內(nèi)整合旅游景點(diǎn)資源，并借助技術(shù)團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)專業(yè)優(yōu)勢(shì)打造線上線下結(jié)合的綜合性旅游平臺(tái)，在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)，收獲全球市場(chǎng)容量，獲取巨額利潤(rùn)。該項(xiàng)目具有創(chuàng)新性、綜合性和特色性等特點(diǎn)，是順應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代電子商務(wù)興起的前瞻性項(xiàng)目。 項(xiàng)目名稱 第一部分 么 是什 1、何為“環(huán)線國(guó)際旅行中心”？ 2、環(huán)線國(guó)際旅行中心與傳統(tǒng)中心有何差異？3、環(huán)線國(guó)際旅行中心將如何規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)？ “環(huán)線國(guó)際旅行中心”項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)什么？怎么經(jīng)營(yíng)？ 項(xiàng)目將打造什么樣的平臺(tái)？有什么特別的優(yōu)勢(shì)？ 環(huán)線國(guó)際旅行中心

2、具體運(yùn)營(yíng)什么？ 項(xiàng)目將把所有資源納入系統(tǒng)，通過網(wǎng)站,手機(jī)APP，電臺(tái)，電視臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)終端， 大型商業(yè)活動(dòng)等一體的全國(guó)乃自全球推廣，計(jì)劃在全球運(yùn)營(yíng)6000家直營(yíng)店。帶領(lǐng)整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展，促使傳統(tǒng)旅行社轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為真正意義上的服務(wù)業(yè)。弘揚(yáng)中國(guó)的傳統(tǒng)歷史文化和地方特色，形成產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的紐帶 。讓所有用戶享受高品質(zhì)旅游帶來(lái)的快樂和享受。各游客 各景區(qū) 旅行社 項(xiàng)目將在全國(guó)范圍內(nèi)整合各旅行社資源、全球范圍內(nèi)整合旅游景點(diǎn)資源，并借助網(wǎng)絡(luò)專業(yè)優(yōu)勢(shì)打造線上線下結(jié)合的綜合性旅游平臺(tái)，在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)，收獲全球市場(chǎng)容量，獲取利潤(rùn)?？偨Y(jié)來(lái)說，環(huán)線國(guó)際旅行中心就是全國(guó)優(yōu)質(zhì)旅行社的大本營(yíng)，是鏈接旅行社與游客、旅游景

3、點(diǎn)之間的紐帶，是最權(quán)威的平臺(tái)。 與傳統(tǒng)旅行中心有何差異？ 環(huán)線國(guó)際旅行中心不再是簡(jiǎn)單的游客平臺(tái)，它已全面升級(jí)為集旅行社平臺(tái)、游客平臺(tái)，以及各景區(qū)平臺(tái)與一體的綜合性平臺(tái)。未來(lái)，國(guó)內(nèi)旅行社不再為整合各地資源而煩惱；未來(lái)，游客不再為尋找放心、可靠的旅行社而煩惱；未來(lái)，全國(guó)各景區(qū)不再為推廣難、推廣成本高而煩惱，環(huán)線國(guó)際將全面解決這些問題。 平臺(tái)不僅整合全國(guó)最優(yōu)質(zhì)的旅行社資源，同時(shí)更將整合全球范圍的旅游資源，游客可以在這里找到自己享有的旅游資源 有最豐富的旅行資源 是優(yōu)質(zhì)旅行社的大本營(yíng) 是景區(qū)綜合性、權(quán)威的推廣平臺(tái) 環(huán)線國(guó)際還可以作為全國(guó)各知名景區(qū)的推廣中心，由于其平臺(tái)輻射范圍廣，線下布局寬，可形成綜合

4、性的傳播效應(yīng)。 準(zhǔn) 環(huán)線國(guó)際是全國(guó)各地優(yōu)質(zhì)旅行社的線上綜合平臺(tái)，這里匯聚全國(guó)各地最為優(yōu)質(zhì)的旅行社。與傳統(tǒng)旅行中心相比，這里是綜合性、國(guó)際性的平臺(tái)，全國(guó)各地的優(yōu)質(zhì)旅行社的集中區(qū)，游客只有需求，環(huán)線國(guó)際幾乎都能提供1、第一家提出整合資源的綜合性旅行中心 目前，國(guó)內(nèi)旅行社還是停留在各自為戰(zhàn)的階段，盡管猶如淘寶、攜程、途牛等開始介入線上，但由于其平臺(tái)局限性也都是停留在單點(diǎn)發(fā)力的階段。環(huán)線國(guó)際是第一家提出整合資源的綜合性旅行中心。 幫助旅行社 成本高利潤(rùn)低是當(dāng)前各大旅行社的困境，猶如雞肋食之無(wú)味棄之可惜。 環(huán)線國(guó)際旅行中心的成立不僅可以改變當(dāng)前旅行社行業(yè)的狀況，降低經(jīng)營(yíng)成本，還可在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行一次洗牌，最

5、大化經(jīng)營(yíng)者的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 景區(qū)推廣成本高、渠道不精準(zhǔn)，有了環(huán)線國(guó)際后各景區(qū)無(wú)論是線上推廣還是線下推廣都可以有效降低成本、精準(zhǔn)推廣。 游客過去在出游前總喜歡查查當(dāng)?shù)氐穆糜涡畔?，或住宿，或景區(qū)，或小吃，以便旅游時(shí)省心省力。有了環(huán)線國(guó)際后，不僅只要在網(wǎng)上（PC、APP）輕輕一點(diǎn)，自己的旅游需求很快就反映在了當(dāng)?shù)氐穆糜涡畔⒆稍兤脚_(tái)上，而且還在該平臺(tái)找到最適合自己的旅行社，事半功倍。 幫助各游客 幫助各景點(diǎn) 2、擁有資深專業(yè)人才，平臺(tái)已基本開發(fā) 公司核心團(tuán)隊(duì)組建于2013年，有在旅游及相關(guān)行業(yè)多年的優(yōu)秀人才，也有從事IT業(yè)多年的金英。我們志在把旅游業(yè)從線上線下相結(jié)合，成為旅游業(yè)中最具規(guī)模、權(quán)威的o2o企業(yè)

6、。線上開發(fā)應(yīng)用公共服務(wù)平臺(tái)，線下通過加盟，合作約6000家以上的門店，助推旅游業(yè)轉(zhuǎn)型成為真正的服務(wù)行業(yè)，成為業(yè)界的新標(biāo)桿。打造出世界級(jí)旅游服務(wù)平臺(tái)。 公司已被浙江省政府作為招商引資重點(diǎn)企業(yè)，已入駐國(guó)家級(jí)信息科技園，當(dāng)?shù)卣赓M(fèi)為公司業(yè)提供辦公大樓，為企業(yè)減免稅務(wù)，公司正在申報(bào)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目。已獲得多項(xiàng)專利權(quán)，專著權(quán)，公司網(wǎng)站及公共應(yīng)用平臺(tái)已取得階段性成果，手機(jī)APP項(xiàng)目也開始啟動(dòng)。廣州，深圳，上海，杭州，重慶等地已有意向合作商，加盟商。目前，平臺(tái)已經(jīng)開發(fā)并在不斷的完善、測(cè)試中。3、屬政府重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，支持力度大 環(huán)線國(guó)際項(xiàng)目本身具有廣闊的社會(huì)效應(yīng)，不僅可以帶動(dòng)旅游業(yè)的全面升級(jí)，推動(dòng)其健康、快速發(fā)展

7、，同時(shí)可助推中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，必將能夠得到政府的支持，一路綠燈建設(shè)項(xiàng)目。 2014年8月21日，國(guó)務(wù)院今日發(fā)布關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見（以下簡(jiǎn)稱意見），意見提出要加大財(cái)政金融對(duì)旅游業(yè)的扶持，要抓緊研究新形勢(shì)下中央財(cái)政支持旅游業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，由財(cái)政部、發(fā)展改革委、旅游局等部門于2015年6月底前出臺(tái)具體措施。意見提到，要抓緊研究新形勢(shì)下中央財(cái)政支持旅游業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，做好國(guó)家旅游宣傳推廣、規(guī)劃編制、人才培養(yǎng)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，由財(cái)政部、發(fā)展改革委、旅游局等部門于2015年6月底前出臺(tái)具體措施。 4、是以藍(lán)海策略拓展全球市場(chǎng)的潛力項(xiàng)目 所謂的藍(lán)海，指的是未知的市場(chǎng)空間。企業(yè)要啟動(dòng)和保持

8、獲利性增長(zhǎng)，就必須超越產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，開創(chuàng)全新市場(chǎng)，這其中包括一塊是突破性增長(zhǎng)業(yè)務(wù)，一塊是戰(zhàn)略性新業(yè)務(wù)開發(fā)（創(chuàng)造新市場(chǎng)、新細(xì)分行業(yè)甚至全新行業(yè)）。相對(duì)于藍(lán)海是指未知的市場(chǎng)空間，紅海則是指已知的市場(chǎng)空間。一般進(jìn)入市場(chǎng)面臨的選擇是在藍(lán)海中開辟新的道路或在紅海中殺出一條血路，來(lái)比喻在市場(chǎng)空間中生存的選擇。1企業(yè)可以開辟當(dāng)今還不存在的產(chǎn)業(yè)，打開一個(gè)未知的市場(chǎng)空間。這個(gè)亟待開發(fā)的市場(chǎng)空間或產(chǎn)業(yè)就是“藍(lán)海”，它代表著創(chuàng)新的需求，代表著高利潤(rùn)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。在藍(lán)海戰(zhàn)略里企業(yè)沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，企業(yè)為顧客創(chuàng)造了價(jià)值，因此企業(yè)可以獲得高額回報(bào)。 3 藍(lán)海戰(zhàn)略的價(jià)值創(chuàng)新對(duì)“價(jià)值”和“創(chuàng)新”同樣重視。按價(jià)值創(chuàng)新來(lái)協(xié)調(diào)企業(yè)活動(dòng)的圈套

9、系統(tǒng)?？傊旒玖⑹叫”銉?nèi)衣是一個(gè)具有廣闊前景的藍(lán)海產(chǎn)品，未來(lái)發(fā)展空間十分巨大，且前期投入費(fèi)用較低，經(jīng)濟(jì)效益高。2藍(lán)海的開創(chuàng)者不以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為標(biāo)桿，而是采用一套完全不同的戰(zhàn)略邏輯，這就是價(jià)值創(chuàng)新。價(jià)值創(chuàng)新是藍(lán)海戰(zhàn)略的基石。在藍(lán)海戰(zhàn)略邏輯的指導(dǎo)下，企業(yè)不是把精力放在打敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上，而是放在全力為買方和企業(yè)自身創(chuàng)造價(jià)值飛躍上，并由此開創(chuàng)新的、無(wú)人競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)空間，徹底甩脫競(jìng)爭(zhēng)。 環(huán)線國(guó)際旅行中心是一個(gè)具有廣闊前景的藍(lán)海項(xiàng)目，未來(lái)發(fā)展空間十分巨大，且前期投入費(fèi)用較低，經(jīng)濟(jì)效益高。公司發(fā)展戰(zhàn)略及宗旨公司未來(lái)的發(fā)展方向是做全球品牌，志在匯聚中國(guó)乃至世界最優(yōu)質(zhì)的旅行社和全球范圍的知名旅游景點(diǎn)，為全世界范圍

10、內(nèi)的旅行者提供一個(gè)最優(yōu)質(zhì)的平臺(tái)，帶動(dòng)中國(guó)旅游業(yè)的快速升級(jí)、向前發(fā)展。 項(xiàng)目名稱：環(huán)線國(guó)際旅行中心企業(yè)使命：引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。企業(yè)精神：完善服務(wù)，開拓創(chuàng)新，奮斗拼搏價(jià) 值 觀：提高旅游服務(wù)品質(zhì)，享受旅游，感悟人生企業(yè)愿景：打造世界級(jí)旅行服務(wù)中心 第二部分 前景如何1、信息時(shí)代高速發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)成必然； 2、旅游業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)容量巨大；3、各景區(qū)推廣成本高、經(jīng)驗(yàn)不足，強(qiáng)烈需求綜合性平臺(tái)；投資該項(xiàng)目前景如何，整體環(huán)境究竟怎樣？ 信息時(shí)代高速發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)成必然 信息的高速發(fā)展正在悄然改變各個(gè)行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式，電商的興起、綜合性線上平臺(tái)的崛起等十分明顯，旅游行業(yè)亦是如此。1、大數(shù)據(jù)時(shí)代，旅游行業(yè)必

11、將走互聯(lián)網(wǎng)道路 大家還沒搞清PC的時(shí)候，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)了，還沒搞清移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，大數(shù)據(jù)時(shí)代來(lái)了。事實(shí)上，大數(shù)據(jù)不僅來(lái)了，而且正在深刻地改變著人們的日常生活。時(shí)下，這種新的旅游營(yíng)銷模式“大數(shù)據(jù)”營(yíng)銷正在被旅游業(yè)界所認(rèn)可。所謂“大數(shù)據(jù)”，就是旅游者查詢旅游目的地關(guān)鍵詞，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析就會(huì)準(zhǔn)確地反映出來(lái)。借助這種手段，就會(huì)判斷本地旅游的客源市場(chǎng)在哪里，哪些產(chǎn)品是消費(fèi)者關(guān)注的，這種方式為精準(zhǔn)營(yíng)銷提供了重要的數(shù)據(jù)支撐。 “大數(shù)據(jù)”對(duì)旅游行業(yè)的影響是全方位的，是整個(gè)行業(yè)管理決策模式的轉(zhuǎn)變。通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用對(duì)人們上網(wǎng)所產(chǎn)生信息資源的分析研究，從而進(jìn)行旅游營(yíng)銷，使得旅游產(chǎn)品有針對(duì)性地找到自己潛在的需求對(duì)象，并

12、以最有吸引力的方式、手段，準(zhǔn)確投放游客真正需要的旅游產(chǎn)品和服務(wù)資訊。復(fù)合性的旅游型人才在這里起到至關(guān)重要的作用，旅行社要從不相關(guān)的數(shù)據(jù)中找到相關(guān)性，這就需要懂行業(yè)、又懂?dāng)?shù)據(jù)的人進(jìn)行專業(yè)化分析，整合市場(chǎng)資源，整合營(yíng)銷，讓懂?dāng)?shù)據(jù)的人也懂旅游，懂旅游的人了解數(shù)據(jù)。這是中小型旅行社從業(yè)人員應(yīng)該考慮的一個(gè)問題。 新媒體時(shí)代，傳統(tǒng)的廣告和營(yíng)銷手段已經(jīng)過時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷如果不去適應(yīng)新形勢(shì)，就很難吸引消費(fèi)者，旅行中心首先最應(yīng)該做的是扎扎實(shí)實(shí)地完成企業(yè)自身業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)化，如加強(qiáng)客戶信息的收集、注重客戶數(shù)據(jù)的積累，利用大數(shù)據(jù)幫助旅游主管部門、旅游企業(yè)進(jìn)行決策等。因此，環(huán)線國(guó)際旅行中心誕生了。2、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，未來(lái)

13、潛力巨大 2014福布斯中國(guó)富豪榜出爐：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)迎接黃金時(shí)代。10月28日，福布斯中國(guó)富豪榜正式對(duì)外揭榜，一時(shí)間引發(fā)熱議。榜單最大的亮點(diǎn)是，在前10強(qiáng)中有5位富豪均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)公司，其中，前三甲更是不出所料的被BAT大佬占據(jù)，排序依次是：阿里巴巴馬云、百度李彥宏和騰訊馬化騰。 另外，今年登上福布斯中國(guó)富豪榜前十位的科技行業(yè)企業(yè)家還有小米董事長(zhǎng)雷軍和京東董事長(zhǎng)劉強(qiáng)東，分別是第八位和第十位。 中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮正在顛覆整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，被這波新浪潮影響的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶其行為正在發(fā)生巨大的變化，移動(dòng)電商和金融是將在2014年迎來(lái)井噴，一個(gè)全新的電子商務(wù)時(shí)代正在來(lái)臨。以下觀點(diǎn)來(lái)自“2014中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

14、用戶行為洞察報(bào)告”，可全面反映當(dāng)前我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已成為絕對(duì)主導(dǎo)的第一媒體中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶平均每天的有效媒體接觸時(shí)間為5.8小時(shí)。其中，利用手機(jī)和平板上網(wǎng)時(shí)間總計(jì)達(dá)到146分鐘，占42%。 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越PC互聯(lián)網(wǎng)（100分鐘，29%）和電視（60分鐘，17%），并且已經(jīng)接近PC互聯(lián)網(wǎng)與電視媒體的總和。手機(jī)憑借104分鐘的使用時(shí)間成為最受歡迎的移動(dòng)媒體（因用戶電話和收發(fā)短信的時(shí)間不屬于媒體時(shí)間范疇，所以這部分并未被納入統(tǒng)計(jì)）。 移動(dòng)電商將成2014全新增長(zhǎng)點(diǎn)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有望全面超越PC互聯(lián)網(wǎng) 報(bào)告顯示，9%的中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋人群將手機(jī)作為唯一的上網(wǎng)工具，35%的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋

15、人群主要通過手機(jī)上網(wǎng)。而隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在全國(guó)的鋪開以及智能手機(jī)的普及，目前三、四線城市88%的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋人群已經(jīng)將手機(jī)作為首選或常用的上網(wǎng)工具，其中將手機(jī)作為唯一上網(wǎng)工具的比例更達(dá)到13%，遠(yuǎn)超一、二線城市的5%。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在顛覆PC互聯(lián)網(wǎng)方面呈現(xiàn)“農(nóng)村包圍城市”的態(tài)勢(shì)，除了已經(jīng)覆蓋傳統(tǒng)的PC互聯(lián)網(wǎng)用戶之外，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還顯示了更強(qiáng)的包容性、覆蓋了更多三四線以下城市不便于使用PC或筆記本電腦上網(wǎng)的人群，因此總體覆蓋用戶數(shù)已經(jīng)超過了PC互聯(lián)網(wǎng)覆蓋的用戶數(shù)。相信隨著網(wǎng)絡(luò)條件進(jìn)一步成熟以及手機(jī)價(jià)格逐步降低，三、四線城市手機(jī)上網(wǎng)的市場(chǎng)仍有巨大潛力。 面對(duì)突飛猛進(jìn)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，項(xiàng)目已經(jīng)同步研發(fā)APP

16、客戶端、微信客戶端，我司已走在行業(yè)發(fā)展的最前列。 旅游業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)容量巨大 1、中國(guó)當(dāng)前及未來(lái)幾年旅游業(yè)市場(chǎng)容量 據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)初步估算，全國(guó)旅游景區(qū)已經(jīng)從10年前的1萬(wàn)多家增長(zhǎng)到現(xiàn)在近3萬(wàn)家，中西部地區(qū)的景區(qū)數(shù)量超過2萬(wàn)家。2014年中國(guó)旅游業(yè)發(fā)展速度更是迅猛，全年旅游總收入達(dá)到2.3萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2015超2.5億。2013年，全球三大戰(zhàn)略咨詢公司之一的美國(guó)波士頓公司發(fā)布的最新報(bào)告稱，到2013年，中國(guó)將成為全球第二大旅游市場(chǎng)。在這份名為揚(yáng)帆起航：中國(guó)旅游業(yè)的發(fā)展與前景的報(bào)告中，波士頓公司指出，兩年后，中國(guó)旅游市場(chǎng)占全球旅游業(yè)GDP的比例，將由2010年的6%增長(zhǎng)到8%，超過日本成為全球第二

17、大旅游市場(chǎng)；而到2020年，這一比例將上升到14%。 2、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模2204.6億元，同比增長(zhǎng)29.0%。預(yù)計(jì)2017年市場(chǎng)規(guī)模4650.1億元，復(fù)合增長(zhǎng)率20.5%。 在這其中，線上交易額僅為總交易額的1/10而已！而權(quán)威報(bào)告顯示，美國(guó)線上旅游市場(chǎng)已達(dá)70%以上，中國(guó)僅為10%，這說明了什么？說明了，中國(guó)在線旅游市場(chǎng)仍然處于起步期，未來(lái)市場(chǎng)十分廣闊。具有至少2204.6*6億元，即約1.3-1.5萬(wàn)億元的市場(chǎng)容量，這是多么龐大的一個(gè)數(shù)據(jù)。景區(qū)推廣成本高、經(jīng)驗(yàn)不足，需求大 當(dāng)前各大景區(qū)由于經(jīng)驗(yàn)不足、推廣成本高，普遍存在推廣困難的局面，對(duì)

18、綜合性、統(tǒng)一規(guī)劃的推廣平臺(tái)需求大。而環(huán)線伙計(jì)旅行中西將建立專門的欄目展示推薦各知名景點(diǎn)，以其權(quán)威性全面推薦各旅游景點(diǎn)。各旅游景點(diǎn)還可獨(dú)立開辟景點(diǎn)專區(qū)，在該專區(qū)深入介紹、展示景點(diǎn)以及各方面優(yōu)惠措施，吸引關(guān)注。 第三部分 收益怎樣 1、項(xiàng)目分3期進(jìn)行建設(shè)，前2期投入約1200萬(wàn)元； 2、5年內(nèi)，不計(jì)固定資產(chǎn)，純盈利至少可達(dá)到2.58億元以上（前2期）；3、第三期在全球范圍拓展6000家，每家每年可創(chuàng)收100萬(wàn)元，1年共60億。 發(fā)展空間至少在20倍以上，約在20-100倍之間 本項(xiàng)目由環(huán)線國(guó)際科技有限公司發(fā)起，將在全國(guó)范圍內(nèi)整合各旅行社資源、全球范圍內(nèi)整合旅游景點(diǎn)資源，并借助網(wǎng)絡(luò)專業(yè)優(yōu)勢(shì)打造線上線

19、下結(jié)合的綜合性旅游平臺(tái)。具體運(yùn)營(yíng)將分為三個(gè)階段進(jìn)行，截止2020年前財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃如下： 12015年10月前，平臺(tái)搭建、項(xiàng)目啟動(dòng)，初步運(yùn)營(yíng)期（投入200萬(wàn)）；該階段重點(diǎn)在于平臺(tái)搭建，包括有運(yùn)營(yíng)策劃方案制定、技術(shù)平臺(tái)搭建（市場(chǎng)調(diào)研，運(yùn)營(yíng)設(shè)備，域名，商標(biāo)，ISP等公司經(jīng)營(yíng)必備的基礎(chǔ)投）。該階段主力拓張長(zhǎng)三角地區(qū)和西部市場(chǎng)，重點(diǎn)在于打造樣板市場(chǎng)，形成模式。 3 2018年5月后，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)拓展期（預(yù)計(jì)須投入3-5億元）。該階段重點(diǎn)整合國(guó)際市場(chǎng)，推廣國(guó)際業(yè)務(wù)，鞏固及完善國(guó)內(nèi)服務(wù)渠道包括收購(gòu)兼并等，建立國(guó)際市場(chǎng)及服務(wù)團(tuán)隊(duì)，打造中國(guó)最權(quán)威的線上綜合性旅行中心。22018年5月前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面運(yùn)營(yíng)期（

20、預(yù)計(jì)投入1000萬(wàn)元）。2015年10月后，整合開發(fā)團(tuán)隊(duì)，完善運(yùn)營(yíng)功能，整合產(chǎn)業(yè)單位，布局規(guī)范大中小城市服務(wù)渠道，團(tuán)隊(duì)，服務(wù)，深度運(yùn)營(yíng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。一、建設(shè)項(xiàng)目所需投入的成本 2020年，公司提交上市。項(xiàng)目投入資金 運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（5年，第一期和第二期）投入資金預(yù)計(jì)在1200萬(wàn)RMB，5年內(nèi)總收入預(yù)計(jì)約2.68億，未來(lái)存在有30-200倍以上的增長(zhǎng)空間。 第一階段:200萬(wàn) 第三階段：3-5億 第二階段1200萬(wàn)1、基礎(chǔ)投入成本，即平臺(tái)開發(fā)費(fèi)用 用以前期開發(fā)平臺(tái)所用，包括建設(shè)PC端、APP和微信三網(wǎng)融合三網(wǎng)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，預(yù)計(jì)約須150萬(wàn)元。1個(gè)開發(fā)總監(jiān)，2個(gè)后臺(tái)，2個(gè)IOS，2個(gè)安卓，1個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，2個(gè)UI

21、開發(fā)人員共須10個(gè)人。同步，項(xiàng)目初步運(yùn)營(yíng)，整合長(zhǎng)三角地區(qū)和西部市場(chǎng)至少須有50萬(wàn)的費(fèi)用。合計(jì)200萬(wàn)元。 整合長(zhǎng)三角地區(qū)和西部市場(chǎng)至少須有50萬(wàn)的費(fèi)用 建設(shè)PC端、APP和微信三網(wǎng)融合三網(wǎng)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)該階段重點(diǎn)在于搭建平臺(tái)并建立樣板市場(chǎng)2、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)中支出成本 人員工資與福利費(fèi)用，項(xiàng)目總經(jīng)理1名，技術(shù)總監(jiān)1名，商務(wù)總監(jiān)1名，總策劃1名，文案策劃4名，技術(shù)人員5名，商務(wù)人員10名，財(cái)物1名，行政1名，共計(jì)25名，預(yù)計(jì)130萬(wàn)/年的工資，截止2019年，共計(jì)650萬(wàn)工資。 固定成本 可變更成本 A：場(chǎng)地租賃支出，按每年20萬(wàn)元計(jì)，截止2019年，共計(jì)100萬(wàn)元； B：項(xiàng)目推廣與宣傳費(fèi)用，平均每年約為2

22、0萬(wàn)元，截止2019年，共計(jì)約100萬(wàn)元； C：能耗費(fèi)用（水電）：預(yù)計(jì)2萬(wàn)元/年,截止2019年約為10萬(wàn)元； D：設(shè)備維修及其它費(fèi)用，按每年2萬(wàn)元計(jì)，建設(shè)期與運(yùn)營(yíng)期支出10萬(wàn)元。 以上可變更成本總計(jì)為220萬(wàn)元。 其它用以研發(fā)及人才儲(chǔ)備、公關(guān)費(fèi)用等各方面的投資費(fèi)用約備用130萬(wàn)元。 其它二、預(yù)期經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目盈利在此僅計(jì)算截止2018年投入（費(fèi)用可用至2019年，故計(jì)算至2019年）的總收入。項(xiàng)目可創(chuàng)收版塊包括有入駐收入、廣告收入、服務(wù)收入、返點(diǎn)收入、景區(qū)策劃推廣收入、代理收入、保險(xiǎn)收入等。 預(yù)計(jì)全國(guó)共有2000家優(yōu)質(zhì)旅行社入駐平臺(tái)（2019年前），以最低平均10萬(wàn)元/家的接入費(fèi)（預(yù)計(jì)在5-

23、100萬(wàn)），共計(jì)2億元。而景區(qū)入駐相對(duì)會(huì)來(lái)得更多，包括中國(guó)、世界預(yù)計(jì)入駐10000個(gè)景區(qū)，以每個(gè)景區(qū)以1000元/年計(jì)的維護(hù)費(fèi)用計(jì)，3年以2014、2015年為平臺(tái)建設(shè)和試運(yùn)營(yíng)期和2016年培育期不計(jì)入駐費(fèi)用，從2017年-2019年，共計(jì)收入3000萬(wàn)元。旅行社及旅游景點(diǎn)入駐收入（截止2019年）共計(jì)約2.3億元。 預(yù)計(jì)平均每年為10個(gè)景區(qū)做專項(xiàng)推廣，每個(gè)景區(qū)包括推廣費(fèi)用、媒介差額費(fèi)用等利潤(rùn)約為50萬(wàn)，1年就是500萬(wàn)元，3年（截止2019年）共計(jì)（同樣扣除平臺(tái)搭建和培育期）1500萬(wàn)元。包括有平臺(tái)硬廣、軟文、門店廣告、物料廣告、制作電視強(qiáng)廣告（平臺(tái)可獨(dú)立制作電視強(qiáng)廣告）等，預(yù)計(jì)每年收入為1

24、00萬(wàn)元，3年（同樣扣除平臺(tái)搭建和培育期）總收入約為300萬(wàn)元。為用戶代理機(jī)票，車票，簽證，充值，購(gòu)買托運(yùn)當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)等的代理費(fèi)，按次收取。該部分較少，預(yù)計(jì)3年（同樣扣除平臺(tái)搭建和培育期）收入約50萬(wàn)元。即門店招攬顧客旅游的服務(wù)費(fèi)，預(yù)計(jì)每年收入可在100萬(wàn)元以上，3年共計(jì)（同樣扣除平臺(tái)搭建和培育期）300萬(wàn)元。該收入將作為整個(gè)項(xiàng)目收入的一大重點(diǎn)。返點(diǎn)包括有景區(qū)門票返點(diǎn)、景點(diǎn)消費(fèi)返點(diǎn)，以及硬件產(chǎn)品接入返點(diǎn)（如酒店，飯店，租車公司，景點(diǎn)，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，簽證等），該部分預(yù)計(jì)每年收入可達(dá)200萬(wàn)元以上，3年（同樣扣除平臺(tái)搭建和培育期）300萬(wàn)元。與保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期合作，預(yù)計(jì)3年收入（同樣扣除平臺(tái)搭建和培育期）

25、收入約50萬(wàn)元。綜合成本及各子盈利能力，全局分析項(xiàng)目盈利情況 通過以上分析，項(xiàng)目截止2019年總收入預(yù)計(jì)在2.68億元左右，具體收入構(gòu)成如下，其中以旅行社和景區(qū)入駐繳納年費(fèi)份額最大。 扣除投入的1200萬(wàn)成本，可盈利2.56億元，項(xiàng)目約20倍利潤(rùn)空間，且從第六年起進(jìn)入高速發(fā)展階段。通過以上財(cái)務(wù)分析，我們認(rèn)為本項(xiàng)目可行性強(qiáng)，5年內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)20倍以上的利潤(rùn)收益，未來(lái)更是存在巨大利潤(rùn)空間。 從2018年開始進(jìn)入第三階段發(fā)展，開始拓展線下直營(yíng)店，預(yù)計(jì)全球范圍共拓展6000家，每家每年可創(chuàng)收100萬(wàn)元，6000家就是60億，市場(chǎng)空間巨大，投資者獲得紅利高。投資者投入1億費(fèi)用，每年預(yù)計(jì)可獲得10億左右的分

26、紅。 此外，項(xiàng)目2020年上市，總資產(chǎn)預(yù)計(jì)如下：項(xiàng)目未來(lái)利潤(rùn)空間在20-100倍之間此外，項(xiàng)目有著良好的社會(huì)效益 本項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益，能夠得到各級(jí)政府部門的大力支持，在推動(dòng)我國(guó)傳統(tǒng)旅游業(yè)升級(jí)，引導(dǎo)其良性發(fā)展、助推各區(qū)域旅游景點(diǎn)推廣、帶領(lǐng)中國(guó)旅游業(yè)全面走向國(guó)際市場(chǎng)，以及減少因旅行社不正規(guī)經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致的各類事故乃至犯罪行為的產(chǎn)生，是一項(xiàng)切實(shí)利國(guó)利民的大型項(xiàng)目。 1、推動(dòng)中國(guó)傳統(tǒng)旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，引導(dǎo)其良性發(fā)展 前不久發(fā)布的國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見從樹立科學(xué)旅游觀、增強(qiáng)旅游發(fā)展動(dòng)力、拓展旅游發(fā)展空間、優(yōu)化旅游發(fā)展環(huán)境、完善旅游發(fā)展政策等方面提出指導(dǎo)意見，為進(jìn)一步促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展指明了

27、方向。我們應(yīng)充分認(rèn)識(shí)發(fā)展旅游業(yè)的重大意義，以深化改革開放增強(qiáng)旅游業(yè)發(fā)展活力，把落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見作為當(dāng)前旅游工作的首要任務(wù)。意見提出了，當(dāng)前旅游業(yè)發(fā)展升級(jí)勢(shì)在必行。 當(dāng)前，旅游業(yè)發(fā)展的方向是加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)版。因此，意見中還提出了發(fā)展方向須促進(jìn)旅游資源由分散開發(fā)向整體開放開發(fā)轉(zhuǎn)型，最主要的工作是著眼于更廣范圍的競(jìng)爭(zhēng)和合作格局，強(qiáng)調(diào)開放開發(fā)的整體性、協(xié)同性和系統(tǒng)性，打破行政區(qū)劃界限，科學(xué)規(guī)劃跨省際旅游經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)、精品線路和旅游產(chǎn)品，合理把控產(chǎn)業(yè)要素布局以及開發(fā)強(qiáng)度、開發(fā)時(shí)序等。充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，加強(qiáng)資源整合，吸引社會(huì)和民間資本投資旅游，打造一批有國(guó)際影響

28、的旅游目的地，深度參與國(guó)際旅游競(jìng)爭(zhēng)與合作。本項(xiàng)目的發(fā)展規(guī)劃與國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見中心主旨不謀而合，環(huán)線國(guó)際旅行中心一方面是走整合路線，促進(jìn)分散經(jīng)營(yíng)向集中經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，另一方面是以綜合實(shí)力走向國(guó)際市場(chǎng)。該項(xiàng)目必將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)傳統(tǒng)旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)，帶領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展。 2、助推各區(qū)域旅游景點(diǎn)推廣，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展 最近廣告界總會(huì)談?wù)撘恍┯嘘P(guān)品牌推廣難的話題，談?wù)摰慕裹c(diǎn)大多是日益增長(zhǎng)的廣告成本與相對(duì)降低的廣告效益之間的矛盾問題。幾個(gè)企業(yè)老總在被問到計(jì)劃將在央視、衛(wèi)視砸多少錢時(shí)，均毫不掩飾的苦笑：傷不起?。〗鼉赡?，央視、各大衛(wèi)視的提價(jià)幅度，最低的也不下20%，比消費(fèi)物價(jià)指數(shù)CPI的提升幅

29、度還大了三四倍，曾經(jīng)一度被無(wú)數(shù)中小企業(yè)視為媒介至尊而倍受追捧的電視廣告瞬間變成了只有少數(shù)幾家大商大富親近的“至貴”媒體。除了電視廣告外，報(bào)紙、戶外、電臺(tái)等傳統(tǒng)媒體，以及以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新媒體的廣告價(jià)格也大幅度的提了價(jià)。 在新的廣告環(huán)境下，如何快速有效地塑造一個(gè)優(yōu)秀品牌？如何用最低的投入獲得最有效的品牌回報(bào)？ 在這樣的背景下，本身就存在推廣成本高、經(jīng)驗(yàn)少，在行業(yè)內(nèi)缺乏宣傳經(jīng)驗(yàn)的各旅游景區(qū)更是舉步維艱，行業(yè)迫切需要有綜合性的平臺(tái)集中推廣優(yōu)質(zhì)旅游景區(qū)，無(wú)疑本項(xiàng)目能夠全面解決這個(gè)問題。3、加快中國(guó)旅游業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng) 目前，全球9%的GDP以及超過10%的就業(yè)機(jī)會(huì)都是由旅游業(yè)所創(chuàng)造的，而且旅游業(yè)還會(huì)在未

30、來(lái)進(jìn)一步發(fā)展，尤其是在中國(guó)和亞太的其他地區(qū)。中國(guó)在未來(lái)很可能成為全球旅游業(yè)的領(lǐng)軍國(guó)家，不僅是一個(gè)最大的旅游目的地國(guó)，還有可能成為全球第一大旅游客源國(guó)。目前，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)是所有人都垂涎的客源市場(chǎng)；而且隨著中國(guó)旅游業(yè)的快速發(fā)展，其作為旅游目的地的吸引力也會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。因此，中國(guó)市場(chǎng)將對(duì)世界旅游業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。 市場(chǎng)巨大，但無(wú)序經(jīng)營(yíng)總難登大雅，本項(xiàng)目通過集中整合、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)將全面推動(dòng)中國(guó)旅游業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)。 4、減少因旅行社不正規(guī)經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致的事故、犯罪行為 旅游大巴事故頻發(fā)，與亂象叢生的國(guó)內(nèi)旅游業(yè)現(xiàn)狀密切相關(guān)。近期，旅游大巴接連發(fā)生交通事故，造成人員傷亡。美好旅行變成噩夢(mèng)，讓人不由追問：旅游大巴這是怎么

31、了？減少類旅游大巴交通事故，必須加強(qiáng)規(guī)范旅行社及其從業(yè)人員。一要完善行業(yè)規(guī)范，壓縮其違規(guī)操作空間。二要厘清責(zé)任，讓旅行社切實(shí)對(duì)旅客安全負(fù)責(zé)。如果旅客安全出問題，旅行社要面臨重罰或高額賠償，他們還敢這么掉以輕心嗎？ 本項(xiàng)目將全面規(guī)范各環(huán)節(jié)，必可減少因旅行社不正規(guī)經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致的各項(xiàng)事故、犯罪行為，做到健康發(fā)展。 第四部分 融資計(jì)劃 及風(fēng)險(xiǎn)把控 1、以私募基金形式，私下或直接向特定群體募集資金； 2、制定完善的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，最小化投資者風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目分三階段進(jìn)行融資，最大化規(guī)避投資者風(fēng)險(xiǎn) 1234投資方參與公司董事會(huì)，定期聽公司總經(jīng)理報(bào)告經(jīng)營(yíng)情況。投資方負(fù)責(zé)推薦公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的人選投資方在公司重大決策中，行使與股權(quán)比重行對(duì)應(yīng)的投票權(quán)利。但在任免公司總經(jīng)理、審批公司重大投資和支出等關(guān)鍵議題上，投資方擁有一票否決權(quán)。當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)正常時(shí)，投資方不能介入公司的具體管理。 該項(xiàng)目由環(huán)線國(guó)際科技有限公司發(fā)起，作為本項(xiàng)目的直接承載方和運(yùn)作方，環(huán)線國(guó)際科技有限公司作為項(xiàng)目發(fā)起人和技術(shù)股東，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)。 為全面發(fā)展之需要，項(xiàng)目將面向社會(huì)籌集資金，集眾人之力規(guī)?；ㄔO(shè)大型項(xiàng)目，具體詳見融資計(jì)劃部分。 本項(xiàng)目融資形式將以股權(quán)融資的形式進(jìn)行，私下或直接向特定群體募集資金。運(yùn)作方式是股權(quán)投資，即通過增資擴(kuò)股或股份轉(zhuǎn)讓的方式，獲得非上市公司股份