和興彩印有限公司質量手冊范本

1、 受控狀態(tài) 受控 非受控部門編號使用部門持有人和興彩印質量手冊實施日期：2003年1月20日 MH-A-01質量手冊版 本：A0頁 數：34 和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20修訂記錄版次：A0第 1頁 共 34 頁 更改記錄版本章節(jié)頁碼日期 容備 注A0全文2003-01-20新版發(fā)行和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20目 錄版次：A0第 2頁 共 34 頁修訂記錄1目錄2/3手冊發(fā)布令 40. 1公司簡介50. 2任命書60. 3權責列表70. 4質量手冊管理和控制8/91.總則 102.引用標準 103.術

2、語和定義 104.品質管理系統(tǒng) 114.1一般要求114.2文件化要求124.2.1一般要求124.2.2品質手冊124.2.3品管系統(tǒng)文件管制124.2.4品質記錄管制135.管理責任145.1管理者承諾145.2顧客導向145.3品質政策14/155.4品質管理系統(tǒng)規(guī)劃 165.4.1品質目標165.4.2品質系統(tǒng)規(guī)劃流程165.5責任、職權與溝通17/215.5.3部溝通235.6管理審查235.6.1概述235.6.2審查的輸入235.6.3審查的輸出236.資源管理246.1資源的供應246.2人力資源246.3基礎建設246.4工作環(huán)境247.產品實現25和興彩印質量手冊發(fā)行日期：

3、2003-01-20生效日期：2003-01-20目 錄版次:A0第 3 頁 共 34頁7.1產品實現的策劃257.2顧客相關的過程257.2.1產品/服務相關要求的確認257.2.2產品/服務相關要求的審查257.2.3客戶溝通267.3設計和開發(fā)267.4采購277.4.1采購過程277.4.2采購資訊277.4.3采購物料的質量驗證277.5生產和服務供應277.5.1生產和服務供應的管制27/287.5.2生產和服務供應過程的確認287.5.3鑒別和追溯287.5.4客戶財產297.5.5產品防護29/307.6量測和測試儀器的管制308量測、分析和改善318.1概述318.2量測和監(jiān)

4、控318.2.1客戶滿意度318.2.2部審核318.2.3過程的量測和監(jiān)控328.2.4產品的量測和監(jiān)控328.3不合格品的控制32/338.4資料分析338.5改善348.5.1持續(xù)改善348.5.2糾正行動348.5.3預防行動34和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20手冊發(fā)布令版次:A0第 4頁 共34 頁 手冊發(fā)布令為貫徹本公司的質量方針，完善質量管理體系，和興彩印根據ISO9001：2000要求，并結合公司實際情況制訂“質量手冊”，“質量手冊”是本公司一切質量管理活動必須遵循的綱領性文件，現批準發(fā)布，于2003年1月20日起實施。 和興彩印總經

5、理：2003年1月20日和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20公司簡介版次:A0第5 頁 共 34 頁0. 1公司簡介和興彩印坐落在風景如畫的市,環(huán)境舒適,交通便利,巍峨矗立的廠房，機聲轟鳴。公司占地面積近4萬平方米，總投資3千萬元人民幣，擁有德國POLAR切紙機、OPP油性復膜機、德國天馬曬版機、德國羅蘭雙色、四色、六色印刷機、全自動磨切壓痕機、磨光過油機、全自動裱紙、粘盒機、全自動金銀卡紙生產線等全套先進生產設備。專業(yè)承印：書刊、出版物、商標、各類精美彩色畫冊、包裝裝潢、掛歷、臺歷、喜慶賀卡、宣傳單、電腦打印紙、產品說明書、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、

6、各類不干膠標簽與其他紙類用品印務。本公司以質量精湛、交貨與時、收費合理取信于客戶；嚴謹的專業(yè)態(tài)度，配合引進一系列先進的高效能的生產技術、設備和檢驗儀器，令產品在國同業(yè)中處于領先地位，能夠滿足當今市場最新的殷切需求。在未來的發(fā)展計劃中，為迎合時代的需求，公司將不斷的引進新的技術拓展新的市場，與我們精明的客戶攜手發(fā)展更加美好的事業(yè)。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20任命書版次:A0第 6頁 共 34 頁0.2任命書任命書為保證全面貫徹 ISO9001:2000版質量管理體系，嚴格按照本質量手冊完善本公司質量管理體系的管理，現任命公司常務副總經理兼行政經理畢

7、偉鈞先生為本公司的質量體系管理者代表。其主要職責是：1、負責建立、維持和維護質量體系。2、負責在公司部提高滿足顧客要求的意識。3、負責質量體系的部溝通和外部聯絡。4、向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 總經理： 2003年1月20日和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20權責列表版次:A0第 7頁 共34 頁0.3權責列表ISO要素/部門名稱 ABCDEFGHI4.1 一般要求4.2 文件化要求4.2.2質量手冊4.2.3文件和資料控制4.2.4質量記錄控制5.1管理者承諾5.2顧客導向5.3品質政策5.4質量規(guī)劃5.5權責與溝通5.6管理

8、評審6.1資源的供應6.2人力資源6.3基礎建設6.4工作環(huán)境7.1產品實現的策劃7.2顧客相關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務供應7.6量測和監(jiān)控儀器的控制8.1量測分析和改善概述8.2量測和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度8.2.2部稽查8.2.3過程的量測和監(jiān)控8.2.4產品的量測和監(jiān)控8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改善：主要權責部門 ：相關部門. A：總經理B：管理者代表C：采購部D：人事部E：印刷部F：加工部 G：品管部H：物料部I：業(yè)務部和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質量手冊的管理和控制版次:A0第 8 頁 共34頁0.

9、4質量手冊的管理和控制1.0格式1.1現用的封面頁與容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。 1.2手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。2.0編寫 本質量手冊由管理者代表負責組織相關人員，根據公司質量方針與目標，結合ISO9001標準條文要求而建立，是公司質量體系的綱領文件。3.0審批3.1本手冊由管理者代表會同體系相關職能部門管理人員共同審核定稿。 3.2本手冊經公司最高管理者批準后生效并發(fā)布實施。4.0發(fā)行 4.1本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個運作過程。4.2本手冊作為公司質量體系的綱領，策劃并定義了所有的質量活動，需發(fā)放至各部門。5.0使用本手冊展

10、示質量要求如何被達成，對外可增強顧客信心，對可提高經營管理的效能。概述可作為如下用途： 5.1作為公司部質量運作以與所有質量活動的依據。 5.2作為第二方、第三方質量審核使用。 5.3作為宣傳廣告使用，向顧客展示質量保證的原理與證據，增強信心。6.0修訂 6.1質量手冊的修訂由管理者代表負責，根據下列情況考查質量體系并適時修訂。 6.1.1.符合性：質量體系必須符合ISO9001標準要求，必須體現公司質量方針和目標。 6.1.2有效性：質量體系必須適合于公司實際情況，運作的結果必須是有效的。 6.1.3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。 6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新：A0A1A9;章節(jié)版次更新

11、至A9后，則手冊全冊更新一個版本：AB，依次類推。 6.3質量運作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0本手冊為和興彩印專有，并視作公司無形資產，任何未經允許復印、翻譯、使用均為侵犯。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質量手冊的管理和控制版次A0第 9頁 共 34頁80質量手冊控制發(fā)行部門發(fā)行編號總經理副總經理管理者代表行政經理生產經理生產副經理采購部人事部業(yè)務部印刷部版 房加工部品管部物料部0102030405060708091011121314和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20體系總則、圍

12、與術語版次:A0第10頁 共 34頁1. 總則1. 1目的：本手冊是為了順應國際趨勢與經貿要求和規(guī)本公司在活動、產品與服務中的品質管理而訂定的,本標準用以：1）證實公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產品。2）透過系統(tǒng)的有效運用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達到提高顧客滿意度的目的。1. 2適用圍 本手冊策劃的質量管理體系適用于本公司印刷產品。2. 引用標準本手冊根據ISO9001：2000標準制定3. 術語和定義本手冊采用ISO9001 :2000版的術語和定義3.1持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據組織的質量方針，改進整體質量體系有

13、效性。3.2質量管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現、評審和保持質量方針所需要的組織結構、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.3管理體系 客觀的獲取證據并進行評價，以判斷一個組織的質量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標準，并形成文件化的過程，并將這一結果呈報給管理者。3.4質量目標：一個組織依據質量方針規(guī)定自己所要實現的總體可以量化質量目的。3.5相關方：關注組織的質量或受質量影響的個人或團體。3.6組織：具有自身職能和行政管理的公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機構或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結合體，無論是合法法人團體、公營或私營。3.7產品：活動或制程的結果3.8質量

14、方針：一個組織對其全部質量宗旨、意圖與原則的述。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質管理系統(tǒng)版次：A0第11頁 共 34 頁4.品質管理系統(tǒng)4.1一般要求，公司運用質量管理體系所需要的過程與相互關系表質量體系環(huán)節(jié)質量控制功能條款職責部門相關部門客戶要求顧客導向、顧客財產產品相關要求 訂單評審5.2 7.5.47.2.1 7.2.2業(yè)務部品管部、生產部門客戶投訴與退貨處理7.2.3業(yè)務部品管部、生產部門顧客溝通、客戶服務7.2.3業(yè)務部客戶滿意度調查8.2.1業(yè)務部文件管理文件管理質量記錄管理423424人事部各部門采購質量要求供應商資格鑒定與評估7.

15、4.1采購部品管部、生產部門采購管理運作程序7.4.2采購部各部門進料檢驗與管制7.4.3品管部采購部、物料部物料運作要求物料鑒別與追溯7.5.3生產部品管部、物料部搬運、貯存、包裝、防護和交付運作7.5.5物料部生產部門生產過程要求生產計劃、安排與控制/發(fā)外加工7.5.1 4.1生產經理特殊過程控制、制程檢驗與管制7.5.2 8.2.4品管部生產部門過程的量測和監(jiān)控8.2.3生產部各部門不合格品控制8.3品管部生產部門質量異常糾正與預防處理8.5品管部各部門生產設備與環(huán)境管理7.5.1品管部生產部門統(tǒng)計過程控制8.4品管部各部門出貨質量要求出貨檢驗8.2.4品管部生產部門可靠性測試與量測儀器

16、7.6品管部生產部門系統(tǒng)運作改善職責權限與溝通/管理評審運作5.5 5.6總經理管理者代表資源提供質量方針目標承諾5.1 5.3總經理管理者代表部質量審核運作程序8.2.2管理者代表教育培訓實施基礎建設工作環(huán)境6.2 6.3 6.4人事部各部門和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質管理系統(tǒng)版次：A0第12頁 共 34頁生效日期：2003-01-20品質管理系統(tǒng)版次：AO第13 頁 共34 頁4.2.3.3.6 人事部按照文件制訂部門要求進行復印，在復印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應的舊文件，文件原稿則保存于人事部

17、并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達到追溯。4.2.3.3.7各部門根據工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復印，如有丟失、損壞或其他需求時，須提出書面申請，經管理者代表批準后由人事部辦理。生產部等部門應根據工作需要與時正確地制訂各類文件，經管理者代表經理審批后由人事部發(fā)放，以確保質量體系有效運作。4.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經審批后按上述運作。 4.2.3.3.9詳細參考文件和資料控制程序。4.2.4品質記錄管制4.2.4.1各質量記錄責任部門負責執(zhí)行對質量記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。人事部負責監(jiān)督。4.2.4.2定義質量記

18、錄，所有質量活動與結果的書面證明。4.2.4.3質量記錄的作用4.2.4.3.1作為質量體系有效運作以與質量符合規(guī)定要求的證據。4.2.4.3.2作為質量分析、改善提升的重要資料。4.2.4.4運作4.2.4.4.1各部門按照質量體系要求運作并記錄質量活動與其結果。記錄要清晰完整。4.2.4.4.2各部門按照運作程序的規(guī)定負責保存相應的質量記錄，具體如下。 4.2.4.4.2.1持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標識，保證查找時易于找到。 4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在儲存的同時良好地保管，防止丟失、毀壞。要保存至相應運作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3對于逾期的質量

19、記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。當因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。4.2.4.5 參考文件質量記錄控制程序和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A0第14頁 共34 頁5.管理責任5.1管理者承諾總經理須藉下列活動，發(fā)展和實施品質管理系統(tǒng)與持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據。5.1. 1產品符合顧客與法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。表現在：-產品符合法令法規(guī)要求的評審-產品符合品質技術要求的評審-產品符合使用與交期的評審詳情參考業(yè)務合同評審控制程序5.1.2制定品質政策5.1.3訂定品質目標、承諾5.1.4實施管理

20、審查5.1.5確保資源的可用性。5.2顧客導向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務部每半年對客戶實施滿意度調查，對調查結果進行分析。調查容為：-服務滿意度-品質技術滿意度-交期滿意度-價格滿意度5.3品質政策。概述 質量方針和目標定義了質量管理的政策和質量活動的大方向，體現出市場的需求與顧客的期望，共分為“質量方針”、“質量目標”兩個方面。 質量方針和目標由公司最高管理層決策制訂并經最高管理者批準并書面發(fā)行。 經批準的質量方針和目標按以下方式在公司廣泛地宣導，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。 制成標語等形式在會議室、車間等場所貼、懸掛。 通過教育培訓方式宣導，以保證全員

21、理解、貫徹執(zhí)行。 透過量化目標管理與管理評審以保證有效實施。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A0第 15頁 共34頁質量方針本公司質量方針充分體現了對產品質量的追求與在產品質量與服務方面對顧客所做出的承諾。本公司開展的各項質量活動均將圍繞著質量方針的有效實施而進行。本公司質量方針為：客戶至上，質量第一，精益求精，持續(xù)改進。質量承諾遵紀守法、持續(xù)改進、以人為本、嚴格管理、全員參與，追求生產要素的最佳組合、生產效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質的服務，為客戶提供滿意的產品。質量目標 每月成品合格率 98% 每月不準時交貨率4次 每月客戶投訴

22、不超過5次 客戶滿意度 80分（滿分100分）_（總經理）和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A0第16頁 共 34頁5.4品質管理系統(tǒng)規(guī)劃5.4.1品質目標（見 5.3）5.4.2品質系統(tǒng)規(guī)劃流程品質管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時，必需保證本品質系統(tǒng)在規(guī)劃和實施變更時的完整性。 系統(tǒng)規(guī)劃圖：業(yè)務部/市場訂單生產部/計劃外發(fā)加工采購來料檢驗退供應商/加工商讓步接收拒收 否MRB 接 是 收倉庫 不 合 格返工（修理）生產 不合格 合 合 格成品檢驗格 拒收 接 收倉庫倉庫(交貨)服務和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003

23、-01-20管理責任版次：A0第17頁 共34頁5.5.1職責與權限5.5.1.1目的5.5.1.1.1確保質量體系與各項質量活動具有足夠的人力資源作為保證。5.5.1.1.2明確清晰的職能分工、責任與權力的劃分，全面保證體系良好順暢地運作，保證高的工作效率和產品質量。5.5.1.2公司組織架構 5.5.1.2.1公司組織結構圖規(guī)劃了質量體系功能部門劃分，在日常運作中，各部門據此和所述的工作職責制訂各部門組織結構與相應的工作職責與質量目標。5.5.1.2.2.各部門的組織結構與工作職責需經相應上司批準，以確保獲得足夠的人力資源?？偨浝砀笨偨浝砉芾碚叽砥饭懿科饭芙浝順I(yè)務經理業(yè)務部財務部物料部財

24、務經理行政經理采購部人事部生產經理生產副經理維修部加工部版 房印刷部注：財務部不納入認證圍和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A0第18頁 共 34頁5.5.1.3.職責、權限總經理 監(jiān)督協調公司各個部門的運作，以保證公司具有高的效率和效能。 收集各個方面的資訊，制訂公司各個階段的決策。 制訂質量方針，認可質量體系、批準相關文件，給予足夠的力度與支持。提供質量體系所需資源。 定期主持管理評審，以保證質量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。 領導市場經營。 監(jiān)督協調公司財務部、生產部與各個部門的運作，以保證各個部門具有高的效率和效能。 組織管理市場預

25、測，以保證市場信息的有效性。 組織對供應商的選擇。 采購資料的批準。副總經理 監(jiān)督協調公司各部門運作，建立健全質量體系，保證質量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。 執(zhí)行總經理決議，協助總經理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項指標任務的實現。 熟悉和掌握公司情況，與時向總經理反應、提出建議和意見。 負責實施公司ISO質量管理體系的組織實施和檢查評估、考核工作。 協調各部門之間的工作關系，保證各部門統(tǒng)一、協調有序地工作。 組織指揮公司的日常生產、工藝、技術、經營等方面工作，在總經理委托權限，簽署有關協議合同、合約和處理相關事宜。 決定組織體制和人事編制，協助總經理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、

26、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。 協助總經理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調薪和晉升，對違紀員工的處分、辭退。 完成總經理交辦的其他事務。管理者代表 根據公司政策與ISO9001國際標準要求建立質量體系。 監(jiān)督并協調質量體系的運作，協調制訂在公司總目標基礎上制訂部門層級目標。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A0第19頁 共34頁 組織部質量審核并向總經理報告。 組織管理評審工作。 外部相關機構的溝通與聯絡。 負責在組織部提升滿足客戶要求的意識。生產經理 全面主持生產部門、維修部的工作。 負責生產、檢驗過程中的工藝技

27、術問題。 負責生產部門設備管理、維護與保養(yǎng)。 負責組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調查。 負責組織新工藝、新技術的應用。生產副經理 在生產經理的領導下，協助安排公司的生產計劃、合同與項目的組織實施。 負責改善全公司的品質管理工作。 負責監(jiān)督品質保證制度的制定與質量計劃的實施。 負責產品的開發(fā)，設備、計量檢測設備的檢驗。 負責公司有關技術培訓的實施。 負責ISO質量管理體系的推行、維護和實施的具體工作。 負責組織相關部門人員對新產品、新工藝、新技術等進行產前協調研究工 作。 完成公司領導交辦的其他事務工作。 協助生產經理定期召開產銷會議，解決存在的問題。行政經理 領導人事部和采購部工作。 負責公司

28、組織架構各項人事管理事宜。 負責公司行政事務管理，理順公司部關系。 審批采購資料。業(yè)務經理 制定部門月、季度、年度銷售計劃目標。 正確傳達上級指示。 領導下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關系。 負責應收貨款的正?；鼗\。 監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序對下級進行績效考核和評估。 全面管理部門日常事務，完成上級交付的任務。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A0第 20頁 共34 頁品管經理 負責督導制程檢驗、成品檢驗工作。 制定儀器校正計劃與儀器臺帳。 嚴格按標準檢測儀器，認真填寫記錄，如實標識結果。 負責出貨質量檢驗與保證。 對

29、生產的監(jiān)督，制程質量控制，確保制程質量的穩(wěn)定。 負責統(tǒng)計技術的應用控制。 負責客戶投訴的處理、分析。 負責年度質量目標的考核。 負責質量異常的改善和跟蹤。 負責檢驗、測量和實驗設備得當管理和控制。 嚴格按標準檢測原材料，認真填寫記錄，如實標識結果。 負責生產設備的管理、機械加工和公共設備的維護。 負責客戶溝通和客戶滿意度調查。采購部 領導采購部的全面工作。 負責對公司年度物資供應的計劃。 做好供應商的評估工作。 負責對物料價格的監(jiān)控。 負責公司物料運作的監(jiān)控。 組織對供應商的調查、選擇，建立合格供應商名冊。 采購資料的準備。 交貨付運的協調管理。 負責公司采購物料的采購和退換。 根據各部門下達

30、、總經理批準的采購計劃，與時購進所需物料。 了解市場行情，做好物料市場價格的調查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本。 做好供應商的調查、與各相關部門進行供應商評估，選擇質優(yōu)、價廉的供應商。 建立合格供應商名冊。物料部 負責本公司倉庫的管理。 根據公司經營總方針、財務預算與市場訂單情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A0第21頁 共34頁 控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。 完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標準，嚴格控制成本。倉管員 負責廠倉庫的日常管理工作，向物料部主管

31、負責。 負責倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標識清晰易見。 負責倉庫物料的登記入帳工作，認真核實進、出、存單據，做到帳、物、卡相符。 負責根據貨物的進出與庫存情況，向物料部主管建議調整采購方案，確保合理的庫存數量。 負責倉庫物料的月、季、年度的盤點、統(tǒng)計工作。 負責入庫物料的驗收，做好驗收質量記錄，并向物料部主管反饋。人事部 負責全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯絡等。 負責提供符合要求的人力資源。 組織必須的教育培訓與考核評定，提供培訓基礎設施。 保存各部門員工培訓記錄。 協助總經理與各部門的協調。 保證文件控制的運作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。 負責

32、公司文件和資料的管理。 負責公司質量記錄格式的管理。生產部門主管 全面領導生產部門、維修部、物料部工作，對生產經理負責。 負責生產計劃的落實和執(zhí)行。 負責對各生產車間的生產進行督導。 負責生產設備的維護、保養(yǎng)與登記管理。 負責執(zhí)行有關質量問題與糾正措施工作。 督導所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。 督導辦理報廢品之控制工作。 指揮和協調生產車間日常工作。 確保本部門之質量記錄的準確性、完整性。 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。 參與供應商的評估。 負責合同評審的工作與開發(fā)市場、業(yè)務接洽。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A0

33、第22頁 共34頁車間主管 收集工程單等生產信息，定期作生產分析與規(guī)劃。 制訂車間的生產計劃。 監(jiān)督協調車間做好生產前的準備、生產中的管理與生產后的總結。 確保生產按計劃、按文件要求進行，處于受控狀態(tài)。 做到高質量、低成本、按時交貨的生產要求。 做好制程系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理。 負責機器設備、模具的日常維護保養(yǎng)。 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。審員 根據審計劃執(zhí)行部審核工作。 對審不符合事項進行跟蹤驗證。 配合外部質量審核工作。 需要時對第二方進行質量審核工作。操作員 根據作業(yè)指導書操作和進行設備維修保養(yǎng)。 根據主管安排進行相應訂單的加工、生產。 做生產工序自檢，保證不合

34、格品不流入下道工序。檢驗員 根據檢驗標準或有關規(guī)進行檢驗。 對不合格品進行適當標識，保證不誤用或流入下道工序。 對不合格品進行記錄，并適當處置。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責任版次：A0第23頁 共34頁5.5.3部溝通總經理應規(guī)定并實施質量要求、目標和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源；1 使用部聯絡單。2 質量異常改善、部質量體系審核、管理評審。3公司常務工作會議。詳細參考部溝通控制程序。5.6管理審查5.6.1確保經過公司最高管理層對質量體系定期的審查評定，確保已建立的質量體系在ISO9001標準要求和公司質量方針與目標的前提下，能夠持

35、續(xù)、適合與有效地運作。5.6.2總經理負責召開和主持管理評審會議。各職能部門負責準備管理評審所需的資料參與評審和負責管理評審之后的糾正措施的有效實施。5.6.3運作 5.6.3.1正常情況下，每半年召開一次，當質量體系有重大變動或有外部要求時，需適時召開。 5.6.3.2總經理在召開會議前一周發(fā)出管理評審會議通知到相關部門，當有需要時，可邀請相關的供應商、客戶、專家等出席。5.6.3.3管理評審的議題-部稽核結果-客戶投訴與退貨，客戶滿意度。-過程積效和產品的合格率-預防與糾正措施的狀況，改善的建議-以往管理審查結果的改善狀況-可能影響質量管理系統(tǒng)之計劃變動-改善的建議5.6.3.4各相關部門

36、接到通知后需收集相關資料，在會議上提報審查評定。5.6.3.5根據評審，會議將作出相關對質量體系的決策，這些決策需在會議上落實具體的執(zhí)行要求。對資源（包括基礎設備、生產設備、人員資源）的要求。對產品的改善要求。對質量體系需采取的糾正與預防措施要求。5.6.3.6參考管理評審控制程序和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20資源管理版次：A0第24頁 共34頁6.資源管理6.1資源的供應總經理必須提供充足的資源以確保維持品質管理體系和客戶滿意：6.2人力資源確保對質量體系相關人員的需求開發(fā)與適時、足夠的培訓，制訂各崗位人員的資格要求能力并進行認可，從而保證體系正

37、常運作。人事部負責統(tǒng)籌所有人員需求與培訓需求并制訂人員需求計劃與年度培訓計劃，管理所有人員招聘與培訓并保證達成。各部門提出人員需求與培訓要求并按年度培訓計劃執(zhí)行，具體參考人力資源管理控制程序6.2.1人員招聘各部門因正常運作需要人力資源，可用職位空缺申請表形式隨時向人事部提前半月申請，經總經理/行政經理批準后由人事部根據各崗位資格要施招聘。6.2.2培訓6.2.2.1人事部負責籌備培訓教室以與必須的器材。6.2.2.2培訓種類分為以下兩種： 6.2.2.2.1入職培訓：人事部安排對新入職員工進行入職培訓：公司紀律、人事制度、工資制度等等。 6.2.2.2.2計劃培訓：根據年度培訓計劃而進行的培

38、訓，此類培訓可以分為訓和外訓兩種。6.2.2.3各部門于每年年底之前填寫培訓需求申請表向人事部提出培訓要求，人事部根據各部門要求制訂次年年度培訓計劃并交總經理/行政經理批準后實施。6.2.2.4人事部對于每次培訓都必須提前通知相應的部門以協調、確定時間、地點、講師、受訓人等。必要時，可以與外部機構聯系進行，培訓結束，人事部應對培訓成效進行相應的評估。6.2.2.5對于特殊崗位人員不但要培訓，而且要經過考核并取得資格。6.2.3參考文件人力資源管理控制程序6.3基礎建設管理者應根據公司正常運作的需要，提供和維護為達到符合產品要求的基礎建設。-工作場所和相應的設施、設備、硬件和軟件，由相關需求部門

39、提出需求，經總經理/管理者代表批準后實施。6.4工作環(huán)境管理者根據產品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當的工作環(huán)境。工作環(huán)境包括：-安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現版次：A0第25頁 共34 頁7.產品實現7.1產品實現的策劃:A訂單/客戶需求評審B工藝策劃C質量控制策劃D生產/服務管理策劃E物料供應策劃7.1.1本公司實現產品/服務所需要的過程參考4.1.7.1.2本公司對產品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標準，詳細規(guī)定參考公司部檢驗標準。7.1.3實現產品/服務所需要的資源參考“6.資源管理”。7.

40、1.4對產品/服務的分析驗證活動參考“8.量測、分析和改善”。7.1.5對相關結果的記錄需要保存參考質量記錄控制程序。7.2顧客相關的過程7.2.1產品/服務相關要求必須組織相關部門識別客戶如下要求-顧客通過定單或口頭要求需達到的條件-客戶雖然沒有要求，但由經驗可知必須達到的條件-國家法令法規(guī)提出的要求-公司為提升客戶滿意度所附加的條件。7.2.2 產品/服務相關要求的審查7.2.2.1 確保所有的訂單在受理前均經過適當的評審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。7.2.2.2業(yè)務部負責對訂單的評審或組織相關的人員對訂單進行評審；當有需要時，品管部、物料部、生產部門有

41、責任參與評審。7.2.2.3運作7.2.2.3.1業(yè)務部有責任對所有客戶訂單進行評審，評審的項目主要包括：客戶名稱、地址、聯絡、訂購產品/服務名稱/項目、規(guī)格、質量技術要求、產品的使用與法規(guī)要求、數量、交期、交貨方式、交貨地點等等，各項要求要清晰無誤并確?？梢赃_成。7.2.2.3.2對于口頭訂單，業(yè)務部必須詳細記錄必要時 客戶認可，同時評審。7.2.2.3.3可參考公司產品/服務目錄以確認訂單是否新產品。對于新產品訂單，聯絡物料部、品管部、生產部門共同予以評估。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現版次:A0第26頁 共34頁7.2.2.3.4對于

42、訂單的變更，業(yè)務部根據具體情況決定是否重新評審并與時通知相關部門處理。7.2.2.3.5訂單評審記錄于合同評審記錄，并隨時更新業(yè)務合同一覽表。7.2.2.3.6經評審后而受理的訂單，在工程單詳細注明客戶的要求后由生產部安排生產計劃通知生產車間、準備生產，生產車間接獲生產計劃后，安排相關機臺生產。生產部與車間必須跟進生產進度，以確保訂單達成。7.2.2.4參考業(yè)務合同評審控制程序或客戶溝通控制程序7.2.3顧客溝通公司應在產品/服務資訊、合約、詢價、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關的服務7.2.3.1客戶投訴 業(yè)務部負責收集客戶投訴的信息，填寫CAR（Corrective

43、Action Request：改善行動要求）向生產部、品管部提出改善和預防的要求并將結果回復客戶，直至客戶滿意。參考糾正和預防措施控制程序。7.2.3.2客戶退貨客戶退貨交由品管部，品管部收集客戶退貨報告與不良品樣板，作退貨有效期與缺陷鑒定，記錄于客戶退貨鑒定報告，對于客戶退回的產品，由生產部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。 7.2.3.3業(yè)務部負責與客戶之間的聯絡溝通，確保有效解決問題與客戶滿意.7.3設計和開發(fā) 因本公司主要根據客戶的規(guī)定要求進行印刷、裝訂，菲林由客戶提供，故本公司無設計和開發(fā)要求。和興彩印質量手冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產品實現版次:A0第27頁 共34頁7.4采購7.4.1確保采購選擇合格的供應商/加工商并能與時地采購符合質量要求的生產物料。7.4.2品管部負責對新供應商/加工商送樣評估；采購部負責對新供應商/加工商的調查評估,所有的采購活動以與供應商/加工商的聯絡協調；品管部負責對采購品的質量驗證并定期對供應商/加工商作質量水平評估。7.4.2.1供應商/加工商的選擇采購部部必須本著降低成本與提高質量的目的