食品廠 質(zhì)量安全管理手冊

1、質(zhì)量管理手冊2017年03月01日發(fā)布 2017年03月01日實施*食品有限公司發(fā)布文件主題頒布令編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-01生效日期2017年03月01日頁 碼第 1 頁 共 82頁1 管理手冊頒布令致公司全體員工本手冊是依據(jù)中華人發(fā)共和國食品安全法、國家標(biāo)準(zhǔn)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范，食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）結(jié)合本公司實際情況編制而成。闡述了公司質(zhì)量和食品安全方針，質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及質(zhì)量和食品安全管理體系的過程、過程關(guān)系及其管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合質(zhì)量和食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。公司質(zhì)量管理手冊對內(nèi)是公司質(zhì)量和食品安

2、全管理體系有效運行，規(guī)范公司持續(xù)改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)安全產(chǎn)品的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量和食品安全管理活動的基本依據(jù)；對外是證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的證實文件。公司質(zhì)量管理手冊（A/0版）定于2017年03月01日發(fā)布并于2017年03月01日起實施。自頒布之日起施行。全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行，自覺履行質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，確保本公司的質(zhì)量管理手冊有效運行以及產(chǎn)品與服務(wù)滿足顧客的要求。文件主題法人承諾書編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-02生效日期2017年03月01日頁 碼 2/822企業(yè)法定代表人自我承諾書為貫徹國家食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度及食品

3、安全法等相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保食品的質(zhì)量安全，保護(hù)消費者的合法權(quán)益、強(qiáng)化食品生產(chǎn)法制管理的需要，本人承諾：作為企業(yè)法定代表人，是食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，將履行如下職責(zé)：一、 嚴(yán)格遵守產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法、食品安全法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例、產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定、加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實施意見以及相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定。二、 與公司主要管理人員保證了解與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識，切實強(qiáng)化企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人的意識。保證具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。保證從事食品生產(chǎn)加工的人員身體健康，無傳染性疾病，保持良好的個人衛(wèi)生。三、 建立

4、健全管理體系，建立完善各項規(guī)章制度，努力提高企業(yè)管理水平。在生產(chǎn)全過程實行標(biāo)準(zhǔn)化管理，從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)實施有效的過程質(zhì)量管理。四、 保證按照合法有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。對無強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，明示企業(yè)所采用的標(biāo)準(zhǔn)，并按明示的標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。五、 保證具備持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境條件。保證具備持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備，具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等設(shè)施。六、 保證食品加工工藝流程科學(xué)、合理，生產(chǎn)加工過程嚴(yán)格、規(guī)范，并采取有效的措施防止生食品與熟食品、原料與半成品和成品的交叉污染，對生產(chǎn)關(guān)鍵點進(jìn)行嚴(yán)格控制。

5、七、 保證生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格進(jìn)貨驗貨制度，不使用非食用原輔材料加工食品。八、 保證食品的包裝材料、貯存、運輸和裝卸食品的容器包裝、工具、設(shè)備無毒無害，符合有關(guān)的衛(wèi)生要求，保持清潔，對食品無污染。九、 保證具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的質(zhì)量檢驗和計量檢測手段，企業(yè)的計量器具、檢驗和檢測儀器定期通過計量檢定。保證產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴(yán)格檢驗，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。承諾人： 日期：文件主題食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-03生效日期2017年03月01日頁 碼 3/82任 命 書茲任命：* 同志為本公司食品質(zhì)量安全

6、負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限如下：1 全面負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全工作。2負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及有關(guān)部門規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，確保食品安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；3 向公司總經(jīng)理報告體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；4 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求和食品安全的意識；5 代表公司就體系方面的有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)；6 負(fù)責(zé)企業(yè)自查和衛(wèi)生監(jiān)督檢查后糾正預(yù)防措施的落；7 當(dāng)發(fā)生食品安全問題時，有權(quán)要求停產(chǎn)進(jìn)行糾正；8 在整個公司內(nèi)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各類與食品安全有關(guān)的活動；9 對違反食品質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)部門及人員做出處理。 *食品有限公司二O一七年三月一日文件主題品管部主管任命書編制日

7、期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-04生效日期2017年03月01日頁 碼4/824檢驗員任命書任 命 書茲任命：*同志為本公司品控部主管，其職責(zé)和權(quán)限如下：1. 按規(guī)定進(jìn)行原料、工序及成品的檢驗；2嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方案及檢驗頻率進(jìn)行檢驗，確保出廠產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求；3. 按規(guī)定如實做好各項檢驗報告及記錄；4. 及時向上級生產(chǎn)部門反映產(chǎn)品質(zhì)量情況;5. 進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計；6.對不合格品進(jìn)行責(zé)任追查及處理措施的驗證； *食品有限公司二O一七年三月一日文件主題目 錄編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-05生效日期2

8、017年03月01日頁 碼 5/82文件主題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-06生效日期2016年03月01日頁 碼 7/82質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：誠信為根本 質(zhì)量創(chuàng)品牌2、公司的質(zhì)量目標(biāo)：A、食品安全事故次數(shù)：0次/年；B、顧客投訴率：小于0.01%；公司食品安全質(zhì)量方針：充分顯示公司每位員工在工作過程中，建立規(guī)范的管理制度，嚴(yán)格控制每個工藝環(huán)節(jié)，嚴(yán)把食品安全關(guān)，不斷提高工藝技術(shù)要求，不斷改善生產(chǎn)工藝、過程活動方法，以提高食品安全管理體系的有效性、適宜性，為客戶提供優(yōu)良安全的食品，確?？蛻魸M意。為實現(xiàn)公司的食品安全有及質(zhì)量方針，公

9、司制定以下量化的目標(biāo)來支持。食品安全及質(zhì)量目標(biāo)目 標(biāo)計算公式計算周期顧客投訴率：99.99%統(tǒng)計調(diào)查結(jié)果每月重大食品安全事故：0每年品管部檢驗準(zhǔn)確率: 99.5%（包括原料、成品交倉檢測率)準(zhǔn)確批數(shù)/總檢驗批數(shù)每月計量儀器按時送檢率：100%送檢數(shù)/需送檢數(shù)每年生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃完成率98%完成數(shù) / 計劃總數(shù)每月產(chǎn)品次品率1.5%不良品數(shù)數(shù)/生產(chǎn)總總數(shù)每月設(shè)備保養(yǎng)完好率99保養(yǎng)數(shù)/設(shè)備總數(shù)每月采購部供貨材料檢驗合格率98%合格數(shù) / 采購總數(shù)每月市場部客戶投訴處理率100投訴數(shù) / 投訴總數(shù)每月倉庫庫存物品賬目實物偏差率0.1不符合項目數(shù)/項目總數(shù)每月辦公室員工上崗培訓(xùn)率100%完成次數(shù)/計劃次

10、數(shù)每月招聘到崗及時率90%合格人數(shù)/參加總?cè)藬?shù)每月文件主題治理結(jié)構(gòu)編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-07生效日期2017年03月01日頁 碼 8/82質(zhì)量安全管理體系治理結(jié)構(gòu) 根據(jù)食品安全質(zhì)量市場準(zhǔn)入制度的要求及我公司產(chǎn)品質(zhì)量管理的需要和特點、特制定并明確我公司的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)，我公司的現(xiàn)行質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)如下圖所示。公司的質(zhì)量安全體系管理工作由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)，為食品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人。公司的產(chǎn)品質(zhì)量安全管理由副總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)。治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理采購部品管部倉庫辦公室生產(chǎn)部生產(chǎn)車間銷售部質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人治理結(jié)構(gòu)描述：公司設(shè)總經(jīng)理一名，全權(quán)負(fù)責(zé)公司一切事務(wù)，為公司第一責(zé)任

11、人；下設(shè)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人一名，全面管理公司食品質(zhì)量安全，為公司食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人；下設(shè)采購部、品管部、生產(chǎn)部、辦公室及銷售部，其中生產(chǎn)部下設(shè)生產(chǎn)車間和倉庫，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和倉庫管理；品管部主要負(fù)責(zé)原輔料來料檢驗、過程檢驗及成品出廠檢驗工作；其余各部門職責(zé)詳見部門職責(zé)。文件主題部門職責(zé)編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-08生效日期2017年03月01日頁 碼9/821總經(jīng)理a. 負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及有關(guān)部門規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)制定頒布本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo);b. 直接領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理,對全公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé),為公司質(zhì)量安全責(zé)任第一人；c. 注重財務(wù)分析，提供有關(guān)經(jīng)費，保證有

12、關(guān)人員培訓(xùn)，技術(shù)改進(jìn)等質(zhì)量活動的順利發(fā)展；d. 定期主持召開工作會議提出工作要求，總結(jié)工作經(jīng)驗，促進(jìn)交流，明確企業(yè)各階段的重點工作，提高工作水平；e. 公司資源的配置與管理。f. 確定職能部門，分配和落實質(zhì)量職能，并規(guī)定管理、執(zhí)行和檢驗人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；g. 負(fù)責(zé)解決客戶產(chǎn)品質(zhì)量疑難問題。2 食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人a. 負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及有關(guān)部門規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b. 負(fù)責(zé)按QS要求和企業(yè)實際情況的要求建立實施和保持質(zhì)量管理體系；c. 審批全公司員工的培訓(xùn)計劃；d. 為企業(yè)全體員工培養(yǎng)滿足質(zhì)量安全衛(wèi)生要求的意識；e. 定期主持召開工作會議提出工作要求

13、，總結(jié)工作經(jīng)驗，促進(jìn)交流，明確企業(yè)各階段的重點工作，提高工作水平；f. 統(tǒng)籌各部門業(yè)務(wù)及對各部門工作的直接督導(dǎo)；g. 向外聯(lián)絡(luò)有關(guān)的認(rèn)證事宜。I.任職資格：具有大專以上學(xué)歷或助理工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有3年以上相關(guān)實際工作經(jīng)驗，并熟練掌握食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)，了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。3 采購部 a. 根據(jù)公司質(zhì)量方針和安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定各類采購計劃，并全面負(fù)責(zé)采購工作。b.完成生產(chǎn)物料、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備及備件、工具等的采購工作；c.負(fù)責(zé)完成對供應(yīng)商的評估，并對其進(jìn)行管理；d.定期組織公司物資需求及消耗情況的調(diào)查研究，負(fù)責(zé)市場信息、物資供應(yīng)渠道變化等信息的收集； e.接受總經(jīng)理指

14、派的其他臨時工作。4 品管部a.品管部獨立行使檢驗的權(quán)利，擁有產(chǎn)品合格與否的最終總決定權(quán)：b.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、維持和完善；c.質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改與管理；d.進(jìn)料、成品檢驗及出貨前品質(zhì)確認(rèn)，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品出廠,必要時可以越級向上級主管部門匯報；e.質(zhì)量異常分析及改善措施的制定與實施；f.質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成分析統(tǒng)計；g.進(jìn)料過程成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定及執(zhí)行;h.檢測儀器的校正與管理；i.協(xié)助市場部對客戶解決產(chǎn)品質(zhì)量疑難問題;j.協(xié)助辦公室選擇和評定合格供應(yīng)商。文件主題部門職責(zé)編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-08生效日期2017年03月01日頁 碼10/

15、825 生產(chǎn)部 a.貫徹總經(jīng)理對生產(chǎn)管理和各項質(zhì)量指示，實施提高產(chǎn)品質(zhì)量的各項活動的措施；b.生產(chǎn)計劃執(zhí)行與控制及工作環(huán)境管理、整頓； c.確保投入物料、設(shè)備、人員、環(huán)境符合規(guī)定要求，及時掌握生產(chǎn)過程中 的質(zhì)量動態(tài)，加強(qiáng)對產(chǎn)品的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求；d.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程，生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)等工藝技術(shù)文件，處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)工藝問題；e.負(fù)責(zé)保證過程生產(chǎn)和產(chǎn)品符合各規(guī)章要求；f.負(fù)責(zé)本公司設(shè)備的管理，安裝調(diào)試、維修、更新、遷移、報廢及設(shè)備檔案建立，保管和管理工作； g.執(zhí)行有關(guān)程序文件、工作文件和質(zhì)量記錄。h.負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的編號管理；i.制定設(shè)備設(shè)施的清單；制定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計劃；

16、j.編寫設(shè)備設(shè)施操作指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及維修；k.按照要求對本部門記錄進(jìn)行收集、整理、保管；l. 對當(dāng)月工作進(jìn)行總結(jié)并提出初步解決方案，提交例會討論，并按會議決議落實糾正及預(yù)防措施。6 辦公室 a.協(xié)助總經(jīng)理的質(zhì)量管理工作，并組織對決議事項的跟蹤檢查：b.負(fù)責(zé)文件和資料控制的歸口管理；c.負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及人事的歸口管理； d.負(fù)責(zé)管理建立和完善本公司的規(guī)章制度； e.負(fù)責(zé)管理文件的統(tǒng)一收發(fā)，接收外來文件并按需發(fā)放，做好文件的管理工作;f.負(fù)責(zé)完成對本部門相關(guān)工作人員的培訓(xùn)，確保其能勝任相關(guān)工作；g.完成部門及其與外部的協(xié)調(diào)和溝通； h.完成公司交辦的和質(zhì)量管理體系所規(guī)定的其他任務(wù)。7

17、 銷售部a. 負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶和產(chǎn)品銷售市場開發(fā)；b. 制定銷售計劃，完成生產(chǎn)部的產(chǎn)品銷售任務(wù)；c. 主管產(chǎn)品銷售的售后客戶溝通與服務(wù)；d. 協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系；e. 負(fù)責(zé)市場的需求信息的收集和管理。8 倉庫a.負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、發(fā)放、保管、標(biāo)識和防護(hù)，確保庫存物資賬、物、卡一致；b.建立倉庫賬目，及時向上級及有關(guān)部門反映存貨狀況；c.按規(guī)定保存各類材料產(chǎn)品，確保在儲存期間不會損壞變質(zhì)；d.原材料調(diào)配合理發(fā)放給生產(chǎn)部；e.負(fù)責(zé)安全存量管制，最大限度地減少庫存以節(jié)約成本。f.負(fù)責(zé)入倉不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識、隔離和處理。g.做好倉庫的消防安全工作；確保倉庫消防設(shè)施完備和消防通路通暢。h.管

18、理好倉庫的滅火設(shè)施，對倉庫的火災(zāi)隱患進(jìn)行整改。i.做好各類勞動防護(hù)用品的保管和發(fā)放工作。j.做好庫存品的質(zhì)量，衛(wèi)生控制，防止交叉污染或變質(zhì)。文件主題崗位職責(zé)編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-09生效日期2017年03月01日頁 碼11/82 品控部主管a. 全面負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全工作。根據(jù)本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，按合同要求和質(zhì)量職能及質(zhì)量管理方法要求組織編制有關(guān)質(zhì)量體系文件，并組織實施、督促檢查、考核；b.按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件要求，執(zhí)行本崗位的檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)并做好記錄和狀態(tài)標(biāo)識；c.負(fù)責(zé)監(jiān)督工廠環(huán)境衛(wèi)生及生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生規(guī)范執(zhí)行情況和產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量狀況，有權(quán)制止

19、不合格品的進(jìn)一步加工、交付，直到缺陷或不滿足的要求得到解決； d. 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離和報告，按規(guī)定權(quán)限對返工品、廢品處理，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題研究采取糾正和預(yù)防措施；e.負(fù)責(zé)技術(shù)文件和工藝文件的編制；負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的分析和提出處理意見；f. 按規(guī)定對化驗室的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及按規(guī)定的日期送檢，確保設(shè)備的精確度及狀態(tài)良好，確保檢驗結(jié)果的正確；二 檢驗員 a.按規(guī)定進(jìn)行原料、工序及成品的檢驗；嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方案及檢驗頻率進(jìn)行檢驗，確保出廠產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求；b.按規(guī)定如實做好各項檢驗報告及記錄；c.及時向上級生產(chǎn)部門反映產(chǎn)品質(zhì)量情況;d.進(jìn)行質(zhì)量

20、統(tǒng)計；e.對不合格品進(jìn)行責(zé)任追查及處理措施的驗證；f.任職資格：檢驗員應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到國家食品檢驗人員職業(yè)（技能）要求能力并取得食品檢驗職業(yè)資格證書，或應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷、工程師以上專業(yè)技術(shù)職稱并持有有資質(zhì)的地市級以上食品檢驗機(jī)構(gòu)專業(yè)培訓(xùn)證明材料。文件主題崗位職責(zé)編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-09生效日期2017年03月01日頁 碼12/82三 生產(chǎn)部主管a.負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，生產(chǎn)人力、物力及其他資源安排；b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)的質(zhì)量監(jiān)控和技術(shù)問題的解決；c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程的員工自檢、互檢、質(zhì)量監(jiān)控指導(dǎo);d.搞好現(xiàn)場的衛(wèi)生管理和安全生產(chǎn)工作;e.

21、負(fù)責(zé)本部門各崗位人員的崗位培訓(xùn)，督促指導(dǎo)其的工作，按時完成計劃任務(wù)； f.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)所使用的設(shè)備之日常衛(wèi)生清潔、清洗消毒，維修保養(yǎng)等工作；g.檢查、監(jiān)督和執(zhí)行各類工作文件，做好生產(chǎn)工作記錄和衛(wèi)生質(zhì)量檢查記錄；四 生產(chǎn)質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督員a.負(fù)責(zé)本工廠生產(chǎn)部的全生產(chǎn)流程的衛(wèi)生質(zhì)量控制；b.負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求和衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，監(jiān)督生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生狀況；c.負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)記錄，并及時記錄下質(zhì)量變化的情況；d.對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離和報告，有權(quán)對返工品處理； e.負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)人員的工作，有權(quán)制止不合格品的進(jìn)一步加工、交付；f.參與對不合格品的原因分析，積極提出解決問題的辦法和建議；

22、g.參與本工廠工藝操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書制訂及管理；h.業(yè)務(wù)上直接受品管部領(lǐng)導(dǎo)。五 辦公室主任a.主持部門工作，圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真組織實施；b.協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系；c.負(fù)責(zé)監(jiān)督落實質(zhì)量管理會議決定的事項,e.負(fù)責(zé)擬定定人員的招聘計劃和落實；負(fù)責(zé)制定人員的培訓(xùn)計劃和落實； 六 采購主管a 依銷售訂單及生產(chǎn)計劃，根據(jù)倉庫存量制定采購計劃。b 在合格供方內(nèi)選擇供方，依采購計劃向供方采購材料文件主題崗位職責(zé)編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-09生效日期2017年03月01日頁 碼13/82c 與供方確定采購的詳細(xì)內(nèi)容(如材料型號規(guī)格交貨期價格等)d

23、依計劃對供方進(jìn)行質(zhì)量與交貨進(jìn)度事項的跟進(jìn);e 保留采購計劃和訂貨單等質(zhì)量記錄。f.組織各部門進(jìn)行供方評審；g.簽署采購計劃，安排本部門人員進(jìn)行材料采購； h.監(jiān)督供方業(yè)績，與供方進(jìn)行溝通。七.倉庫管理員a 嚴(yán)格按照倉庫管理制度執(zhí)行物資進(jìn)出倉登記驗收、標(biāo)識，把好物資進(jìn)出關(guān)；b 做好倉庫日常管理，做到收發(fā)數(shù)量準(zhǔn)確，帳物相符；c 定期檢查各類物品的庫存情況，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)；d 做好防火、防鼠、防蠅、防塵、防盜等工作。八.生產(chǎn)車間員工a 生產(chǎn)員工要嚴(yán)格遵守本公司各項管理規(guī)章，工作前要用消毒水洗手，換工作服、換工作鞋、戴工作帽和口罩，包裝人員戴手套； b.根據(jù)生產(chǎn)主管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，

24、按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)；c 生產(chǎn)過程要接受品管人員的工作指導(dǎo)和監(jiān)督。文件主題質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)考核管理制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-10生效日期2017年03月01日頁 碼14/821 目的：對本公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，提升員工的工作效率與效果。2 范圍：本公司范圍內(nèi)所有活動和崗位。 3 職責(zé) 辦公室：負(fù)責(zé)收集和考核記錄的審核。 各部門主管：負(fù)責(zé)記錄和上報本部門的考核情況。4 工作程序 4.1 考核依據(jù) 4.1.1 職責(zé)考核依據(jù)工廠相應(yīng)的管理制度。4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)考核依據(jù)以下各部門的目標(biāo)分解指標(biāo)：食品安全及質(zhì)量目標(biāo)目 標(biāo)計算公式計算周期顧客投訴率

25、：99.99%統(tǒng)計調(diào)查結(jié)果每月重大食品安全事故：0每年品管部檢驗準(zhǔn)確率: 99.5%（包括原料、成品交倉檢測率)準(zhǔn)確批數(shù)/總檢驗批數(shù)每月計量儀器按時送檢率：100%送檢數(shù)/需送檢數(shù)每年生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃完成率98%完成數(shù) / 計劃總數(shù)每月產(chǎn)品次品率1.5%不良品數(shù)數(shù)/生產(chǎn)總總數(shù)每月設(shè)備保養(yǎng)完好率99保養(yǎng)數(shù)/設(shè)備總數(shù)每月采購部供貨材料檢驗合格率98%合格數(shù) / 采購總數(shù)每月市場部客戶投訴處理率100投訴數(shù) / 投訴總數(shù)每月倉庫庫存物品賬目實物偏差率0.1不符合項目數(shù)/項目總數(shù)每月辦公室員工上崗培訓(xùn)率100%完成次數(shù)/計劃次數(shù)每月招聘到崗及時率90%合格人數(shù)/參加總?cè)藬?shù)每月文件主題質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)考核管

26、理制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-10生效日期2017年03月01日頁 碼15/824.1.3 定義4.1.3.1 檢測設(shè)備良好率：指檢測設(shè)備經(jīng)檢定均合格無損壞。4.1.3.2 現(xiàn)場環(huán)境管理：指設(shè)備、生產(chǎn)部各處及個人都符合衛(wèi)生要求。4.1.3.3 賬目實物相符率：指帳物之間物品數(shù)量的相差。4.2 考核 4.2.1 各部門每月底自考自查，計算本單位完成的指標(biāo)，填寫質(zhì)量目標(biāo)完成統(tǒng)計表，并在完成情況分析欄中填寫本部門各員工崗位職責(zé)執(zhí)行情況，著重寫未完成本職工作情況和次數(shù)，填寫完畢交辦公室審核備案。4.2.2 辦公室根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表為每個部門進(jìn)行評分。4，2

27、.3 辦公室根據(jù)各部門上報的崗位工作情況，統(tǒng)計違規(guī)次數(shù)合并計算員工獎罰分?jǐn)?shù)，填寫員工獎罰表報總經(jīng)理審批后，執(zhí)行獎罰。5 記錄5.1 質(zhì)量目標(biāo)完成統(tǒng)計表5.2 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表文件主題技術(shù)文件資料管理制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-11生效日期2017年03月01日頁 碼16/821.目的：通過對質(zhì)量管理體系文件控制，確保質(zhì)量管理體系有效的運行；2 適用范圍：適用本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料(包括文字)； 3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件。3.2 辦公室：文件控制部門，負(fù)責(zé)文件的管理工作，包括文件的登記、發(fā)放、回收、更改等管理工作。

28、4 程序4.1 體系文件的范圍體系文件是指與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料，包括：內(nèi)部資料：自行編制的制度、程序、規(guī)程等；外部資料：從外面拿回的資料，如國際、國家的或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等：4.2 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)：本公司制定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、制度、要求、管理辦法等，由辦公室組織編寫，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊編號為：HJX-SCM-；作業(yè)指導(dǎo)書編號為：HJX-QSI-；記錄表格編號為HJX-QSF-；其中，HJX代表公司名稱“喜年華食品”， SCM和QSI分別代表質(zhì)量手冊和作業(yè)指導(dǎo)書；QSF代表記錄表格。4.3 適用的法律法規(guī)的收集：有關(guān)部門在收到國際、國家、部門頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)時

29、，由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一編號、登記；標(biāo)準(zhǔn)由辦公室每半年一次向有關(guān)部門詢問是否有更改及換版做好記錄。4.4 文件的登記：文件在收集完成之后，由辦公室負(fù)責(zé)將所有文件登記在受控文件清單上。4.5 文件的發(fā)放：文件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門，并要求各部門在文件發(fā)放回收記錄上簽收。4.6 文件的回收與處理：失效(作廢)文件必須回收，需要保存的蓋作廢章，不需要的銷毀。4.7 文件的借閱與復(fù)印，一般情況下，文件借閱與復(fù)印需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.相關(guān)文件：質(zhì)量記錄管理制度6 記錄記錄表格編號規(guī)定 受控文件清單 文件發(fā)放回收記錄 記錄清單 法律法規(guī)清單文件主題質(zhì)量記錄管理制度編制日期2017年03月01日版本號A/0

30、文件編號HJX-SCM-12生效日期2017年03月01日頁 碼17/821 目的：對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3 職責(zé)：品管部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄格式，監(jiān)督、檢查本公司的質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)保管質(zhì)量記錄。 4 程序 4.1 品管部負(fù)責(zé)收集、整理質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號：質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按技術(shù)文件資料管理制度執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整，字跡清晰、不得隨意涂改：如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠線劃去。相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤

31、或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)在其上方寫更改后的數(shù)據(jù)了，簽上更改人的姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)：品管部必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，并標(biāo)識清楚存放于通風(fēng)、于燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。記錄由品管部保存。4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制：各部門向倉庫領(lǐng)用所需記錄空白表。4.6 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由品管部執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式：各部門的質(zhì)量記錄格式，由品管部負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理審批。5.相關(guān)文件：技術(shù)文件資料管理制度文件主題采購驗證管理制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-13生效

32、日期2017年03月01日頁 碼18/82制定采購計劃市場價格分析下采購單來料檢驗物控接受供應(yīng)商不合格材料合格材料入庫拒收重采、選用(采購作業(yè)流程圖)1 目的：對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍：適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購。3 職責(zé) 3.1 采購部：負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 3.2 品管部：負(fù)責(zé)采購物資的驗證。4 程序4.1 供應(yīng)商的評審 4.1.1 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫供方評審記錄表。辦公室負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的評審記錄。4.1.2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)

33、提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力:4.1.2.1 工商執(zhí)照；4.1.2.2 生產(chǎn)許可證(納入生產(chǎn)許可的)；4.1.2.3 檢驗報告和批次出廠檢驗報告。文件主題采購驗證管理制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-13生效日期2017年03月01日頁 碼19/824.1.3 對第一次供應(yīng)重要物資的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，并填寫供應(yīng)商評審記錄中相應(yīng)欄目，反饋給辦公室；4.1.3.1 新供應(yīng)商根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；4.1.3.2 品管部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，填寫供應(yīng)商評審記錄相關(guān)欄目，反饋給采購部； 4.1

34、.3.3 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； 4.1.3.4 樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經(jīng)品管部進(jìn)貨驗證合格后試用，并出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫供應(yīng)商評審記錄中相關(guān)欄目，反饋給采購部；4.1.3.5 小批量驗證或試用不合格則取消其供貨資格，樣品驗證、小批量試用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供應(yīng)商名單。4.1.4 采購部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，如不合格，應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用應(yīng)報總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，連續(xù)第二次評分仍不合格，應(yīng)取消其進(jìn)貨資格。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再進(jìn)行質(zhì)量評價。 4.1.5 采購過程中

35、對供方的評價結(jié)果及所引發(fā)的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 4.2 采購的實施 4.2.1 采購部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃選擇供方進(jìn)行采購；4.2.2 采購部向供應(yīng)商采購物資時，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；4.2.3 采購部根據(jù)需要可將相應(yīng)技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.3 采購信息4.2.1 采購文件4.3.1.1 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息4.3.1.2 對產(chǎn)品的驗收要求；4.3.1.3 其他要求，如價格、數(shù)量、交貨方式、付款方式、結(jié)算方式等。4.3.2 本公司的采購文件包括采購清單、采購計劃及附件等，由采購部保管。文件主題采購驗證管理制度編制日期201

36、7年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-13生效日期2017年03月01日頁 碼20/824.4 采購產(chǎn)品的驗證4.4.1 對采購的產(chǎn)品由品管部進(jìn)行驗證； 4.4.2 采購驗證活動應(yīng)按照購進(jìn)原輔材料生產(chǎn)批號逐一查驗檢驗、記錄與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件和檢驗報告；記錄保存二年以上；4.4.3品管部對進(jìn)廠物資的檢驗應(yīng)按檢驗管理制度進(jìn)行，檢驗人員應(yīng)如實填寫原輔料驗收報告，如食品原料、食品添加劑及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，并按相應(yīng)產(chǎn)品的保質(zhì)期限要求，注明保存期限，簽名或蓋章對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)，記錄保存二年以上；4.4.4經(jīng)檢驗達(dá)不到要求的物資、檢

37、驗員填寫不合格報告，按不合格品管理制度處理；4.4.5經(jīng)檢驗、驗證合格的物質(zhì)由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可入倉，入倉手續(xù)按倉庫管理制度的規(guī)定辦理；4.4.6 當(dāng)需要到供方對采購物資進(jìn)行驗證時，由采購部安排，并在相應(yīng)的采購文件中規(guī)定驗證內(nèi)容、方法，做好驗證記錄。 5 相關(guān)文件5.1 倉庫管理制度5.2 不合格品管理制度6 質(zhì)量記錄6.1 采購清單6.2 采購計劃單6.3 供應(yīng)商評審記錄6.4 合格供應(yīng)商名單6.5 供應(yīng)商年度復(fù)審報告文件主題生產(chǎn)過程控制管理制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-14生效日期2017年03月01日頁 碼21/82制定生產(chǎn)計劃不合格品報廢按計劃分工組

38、織人員生產(chǎn)不合格品返工產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)檢部檢驗入 庫合格品生產(chǎn)部作業(yè)流程圖1 目的：為了保證生產(chǎn)部的生產(chǎn)、衛(wèi)生、質(zhì)量、安全等工作的正常工作，保證本部各項工作規(guī)范、有序的發(fā)展，特訂立此條例.2 范圍：生產(chǎn)部所有工作。3 職責(zé)： 3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和考核；3.2 生產(chǎn)部所有員工負(fù)責(zé)按此規(guī)定執(zhí)行。4 內(nèi)容4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1 生產(chǎn)計劃4.1.1.1 根據(jù)訂單及反饋的顧客信息，考慮庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計劃單。4.1.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃單，安排每天的生產(chǎn)，作好質(zhì)量工作記錄。根據(jù)材料的定額消耗量向倉庫領(lǐng)取所需原料，統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫領(lǐng)料單。4.2 過程確認(rèn)4

39、.2.1 生產(chǎn)管理的過程: 工藝流程圖。4.2.2 關(guān)鍵過程文件主題生產(chǎn)過程控制管理制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-14生效日期2017年03月01日頁 碼22/824.2.2.1 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵工序有：原輔料驗收、投料配料、烘烤；4.2.2.2 使用的設(shè)備設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備一覽表；4.2.2.3 使用的技術(shù)資料有作業(yè)指導(dǎo)書；4.2.2.4 對這些過程的實施填寫質(zhì)量工作記錄，記錄加工過程：4.3 安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.3.1 對生產(chǎn)加工運作實施監(jiān)控裝置，執(zhí)行計量和檢驗儀器管理制度：生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(下

40、道工序、檢查上道工序產(chǎn)品)，并作好記錄。4.3.2 對于生產(chǎn)過程中突然停機(jī)時應(yīng)馬上通知設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行修理并把機(jī)器上裝好的料立即清理放入倉庫保存好。4.4 標(biāo)識和可追溯性控制 4.4.1 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為檢驗狀態(tài)為：合格、不合格、待檢；4.4.2填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗：狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)識牌作為標(biāo)識。4.5 產(chǎn)品防護(hù) 按產(chǎn)品防護(hù)制度執(zhí)行。4.6 生產(chǎn)質(zhì)量實行班組責(zé)任制。每個生產(chǎn)班嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行生產(chǎn)，把好生產(chǎn)衛(wèi)生的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量，認(rèn)真落實產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任制。若操作違規(guī)，簡化程序等發(fā)生質(zhì)量不合格事故，除扣除當(dāng)班生產(chǎn)的質(zhì)量工資、安全工資外，應(yīng)追究責(zé)任人及當(dāng)班

41、人員的責(zé)任，予以定的經(jīng)濟(jì)處罰。4.7 嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，作業(yè)指導(dǎo)書，做到：安全生產(chǎn)、衛(wèi)生合格、品質(zhì)過硬。4.7.1 保證配料的準(zhǔn)確性，對于生產(chǎn)加工中所使用的各種配料要做好記錄,食品添加劑的使用按GB2760規(guī)定。4.7.2正確使用滅菌燈，每班上班前提前半個小時開紫外線燈滅菌及包裝必須佩帶好熟制手套進(jìn)行操作。不能夠在包裝過程中給成品造成污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.8 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核 4.8.1 考核頻次：每月一次。文件主題生產(chǎn)過程控制管理制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-14生效日期2017年03月01日頁 碼23/824.8.2 考核辦法：生產(chǎn)車間及品管部

42、根據(jù)廠的衛(wèi)生管理制度、檢驗管理制度、生產(chǎn)設(shè)備管理制度等規(guī)定進(jìn)行檢查，并在每月月底根據(jù)考核內(nèi)容對本月的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計，并根據(jù)統(tǒng)計情況對考核項目進(jìn)行評分扣分。4.8.3 考核內(nèi)容、考核評分辦法，考核部門按下頁表執(zhí)行。5 相關(guān)文件 5.1 操作規(guī)范與作業(yè)指導(dǎo)6 相關(guān)記錄：質(zhì)量工作記錄生產(chǎn)計劃單領(lǐng)料單 過程檢驗記錄表生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄表文件主題生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-15生效日期2017年03月01日頁 碼24/82L 目的：對生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)進(jìn)行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求

43、； 2 適用范圍：適用于對生產(chǎn)過程中：CCP1、原輔料驗收；CCP2、投料配料； CCP3、烘烤。3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃并按組織安排生產(chǎn)；3.2 品管部門負(fù)責(zé)工藝和操作規(guī)程的編制并指導(dǎo)實施，對關(guān)鍵工序工藝參數(shù)及產(chǎn)品特殊性進(jìn)行監(jiān)控； 3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和運行狀態(tài)的控制，執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程；4 程序要求4.1 對生產(chǎn)用原輔料、添加劑進(jìn)行控制，確保投入生產(chǎn)的原材料是經(jīng)驗證合格的；4.2 品管部向各操作人員講解操作規(guī)程、關(guān)鍵控制點及注意事項，使操作人員明確工藝要求，考核各崗位操作人員的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，經(jīng)考核合格后上崗，不合格者須重新進(jìn)行考核或不予錄用；4.

44、3 車間生產(chǎn)操作員嚴(yán)格生產(chǎn)工藝和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，并寫好各項關(guān)鍵控制點記錄，保存期限不得少于兩年。 4.4 質(zhì)量管理點控制和檢測，由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施，品管部對各種生產(chǎn)工藝參數(shù)的檢測結(jié)果應(yīng)及時反饋生產(chǎn)部，并提供有關(guān)建議和處理方法，檢測和處理結(jié)果應(yīng)記錄在生產(chǎn)記錄表和化驗單上。工序間的不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序。4.5 各職能部門和生產(chǎn)車間按各自的責(zé)任和權(quán)限加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的監(jiān)控和管理，品管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)每一工序執(zhí)行情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作或不規(guī)范操作時，應(yīng)予以糾正。 4.6 若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動較大，應(yīng)及時了解工藝和操作情況4.7 品管部、生產(chǎn)部應(yīng)隨產(chǎn)品質(zhì)量的變化和發(fā)展適時更新和優(yōu)化生產(chǎn)工藝、工藝參數(shù)，制

45、定和完善生產(chǎn)操作規(guī)程，當(dāng)下達(dá)新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)時，品管部須將更新的生產(chǎn)工藝下發(fā)至各生產(chǎn)車間并明確操作要求或注意事項；4.8 各車間對工藝文件、操作規(guī)程及關(guān)鍵控制記錄要統(tǒng)一收齊歸檔，保存期限不得低于2年。5 相關(guān)文件 5.1 作業(yè)指導(dǎo)書6 相關(guān)記錄：質(zhì)量工作記錄原輔料驗收報告 投料記錄表 烘烤記錄表 文件主題產(chǎn)品防護(hù)制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-16生效日期2017年03月01日頁 碼25/821.目的：在產(chǎn)品的整個形成和最終完成交付過程中，規(guī)范防護(hù)標(biāo)識、搬運、包裝、保護(hù)和交付等活動，以防止直接或間接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。2.范圍：適用所有的產(chǎn)品生產(chǎn)過程和交付的過程

46、3.職責(zé)：3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運及包裝工作。3.2倉庫負(fù)責(zé)庫存物資的貯存管理工作、負(fù)責(zé)組織物資入庫和出庫的搬運，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。3.3品管部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的包裝要求。3.4品管部負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的驗收檢查及貯存過程中出現(xiàn)問題的物資的復(fù)查工作。3.5各部門做好所屬區(qū)域產(chǎn)品的保護(hù)。4工作程序4.1原輔料的防護(hù)控制4.1.1進(jìn)廠原料必須清潔、無污染符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品交叉污染。4.1.3原輔料進(jìn)入車間都須經(jīng)專門的物流口進(jìn)入，運輸原輔料用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物不能和有害、有毒、有異味的物品一同運輸。4.1.4原輔料應(yīng)該分類放置，并

47、存放在墊板或貨架上。4.1.5原輔料進(jìn)入車間前應(yīng)該經(jīng)過清潔等措施。4.2 生產(chǎn)用水的防護(hù)4.2.1生產(chǎn)用水儲水箱要保持清潔，確保生產(chǎn)用水的質(zhì)量。4.2.2生產(chǎn)用水輸送管道要采用食品級原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。4.3人員衛(wèi)生要求4.3.1 人員進(jìn)入生產(chǎn)車間必須穿工作服，要求工作服清潔干凈，無污跡。每天下班后要對工作服進(jìn)行清洗消毒，由負(fù)責(zé)人做好清洗消毒記錄。4.3.2 保持從業(yè)人員衛(wèi)生，防止人為污染，生產(chǎn)工人進(jìn)入車間都有專門的人流入口，經(jīng)更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。進(jìn)入車間需經(jīng)洗手消毒間，及時對手進(jìn)行消毒，鞋也經(jīng)消毒池進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙，生產(chǎn)操作人員不得留長指

48、甲、染指甲油、不得涂抹化妝品。定期對從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查保證從業(yè)人員良好的健康狀況。4.4 設(shè)備清洗消毒生產(chǎn)部應(yīng)及時對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清潔消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品造成文件主題產(chǎn)品防護(hù)制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-16生效日期2017年03月01日頁 碼26/82污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。4.5包裝要求4.5.1品管部根據(jù)產(chǎn)品的特點制定產(chǎn)品的包裝要求，包裝物上設(shè)立必要的防護(hù)標(biāo)識，如小心輕放、請勿倒置、堆碼、易損、防淋、防壓等防護(hù)性標(biāo)識。4.5.2包裝材料入庫前由品管部進(jìn)貨檢驗人員驗收,合格后方可入庫使用。4

49、.5.3生產(chǎn)車間應(yīng)按包裝要求進(jìn)行包裝，并做好適當(dāng)標(biāo)識。品管部對包裝的質(zhì)量進(jìn)行檢查。4.6搬運要求4.6.1使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運工具，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)；并對其進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)。4.6.2搬運中，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識，防止丟掉或被擦掉； 4.7貯存與保護(hù)4.7.1貯存環(huán)境要求通風(fēng)干燥明亮清潔通暢，倉庫區(qū)嚴(yán)禁煙火，配置適量的消防器材。4.7.2 驗收入庫：入庫產(chǎn)品必須檢驗合格，產(chǎn)品包裝容器/產(chǎn)品標(biāo)識上應(yīng)有檢驗印章或標(biāo)簽。 倉管員應(yīng)認(rèn)真核實繳庫數(shù)量,檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)識后才能辦理入庫手續(xù)。4.7.2.1過程產(chǎn)品的驗收入庫：生產(chǎn)車間對過程檢驗合格的產(chǎn)品入庫。4.7.2.2待檢和不合格品必須明確標(biāo)

50、識,必要時采取隔離措施,以防誤用。4.7.2.3產(chǎn)品經(jīng)清點入庫后，應(yīng)在倉庫臺帳登記。4.7.3存放與保管4.7.3.1 能上架的物品最好上架貯存，一般應(yīng)上輕下重，以保持貨架穩(wěn)固，不能上架的物品，按規(guī)定的區(qū)域堆放,但應(yīng)離地離墻堆放。4.7.3.2貨架分區(qū)、分類排放整齊；外觀相似的產(chǎn)品避免相鄰擺放，擺放要便于清點和搬運。4.7.3.3倉庫堆放的物品，其堆放高度以不損傷物品、不使貨架變形為宜。4.7.3.4貯存品應(yīng)分類別、入庫日期進(jìn)行必要的隔離和標(biāo)識，以便先進(jìn)先出。4.7.3.5易損物品、危險物品、顧客提供的物品設(shè)專區(qū)擺放并給予醒目標(biāo)識。4.7.3.6按物品的分類建立臺帳。賬、卡、物應(yīng)一致，不一致時

51、應(yīng)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。4.7.3.7因質(zhì)量原因,需對庫存產(chǎn)品進(jìn)行返工，生產(chǎn)部應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”從倉庫領(lǐng)出，返工后合格品重新辦理入庫手續(xù)，不合格品按照不合格品管理制度的相關(guān)要求和規(guī)定進(jìn)行處理。文件主題產(chǎn)品防護(hù)制度編制日期2017年03月01日版本號A/0文件編號HJX-SCM-16生效日期2017年03月01日頁 碼27/824.7.3.8倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，做好產(chǎn)品的定期盤點工作。每月定期檢查物品有無異常（如超過貯存期限或變質(zhì)），異常時應(yīng)通知品管部復(fù)檢，根據(jù)檢驗結(jié)果采取相應(yīng)措施。4.7.4超過保質(zhì)期物資的處理4.7.4.1超出保質(zhì)期的物資，倉庫應(yīng)報品管部，品管部按不合格品管理制度進(jìn)行處理。定期盤點/日常檢查時，應(yīng)注意庫存品的保質(zhì)期，如從標(biāo)識卡上發(fā)現(xiàn)超期，應(yīng)通知品管部進(jìn)行處理。4.7.5出庫 4.7.5.1生產(chǎn)用產(chǎn)品的發(fā)放倉庫根據(jù)“生產(chǎn)計