某食品飲料有限公司質(zhì)量安全管理制度

1、浙江豪威客食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理制度編制 2013年11月06日審核 2013年11月08日批準(zhǔn) 2013年11月08日控制性質(zhì) 受控 版本號/修改狀態(tài) A/0 2013-11-08發(fā)布 201311-08實施浙江豪威客食品飲料有限公司 發(fā)布浙江豪威客食品飲料有限公司目 錄文件編號文件名稱頁碼QS/HWK-01任命書1QS/HWK-02公司組織機(jī)構(gòu)圖2QS/HWK-03公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)3QS/HWK-04質(zhì)量安全管理制度4QS/HWK-05不合格管理辦法7QS/HWK-06不安全食品召回制度10QS/HWK-07退貨品管理制度11QS/HWK-08食品安全事故處置應(yīng)急方案 12Q

2、S/HWK-09消費者投訴受理制度 14QS/HWK-10人員要求及培訓(xùn)要求15QS/HWK-11人員衛(wèi)生管理制度17QS/HWK-12文件管理制度18QS/HWK-13采購及采購驗證管理制度20QS/HWK-14生產(chǎn)過程控制管理制度22QS/HWK-15生產(chǎn)過程控制管理考核辦法23QS/HWK-16關(guān)鍵控制點管理辦法24QS/HWK-17產(chǎn)品防護(hù)管理制度25QS/HWK-18質(zhì)量檢驗管理制度26QS/HWK-19計量器具管理制度27QS/HWK-20過程檢驗管理制度29QS/HWK-21出廠檢驗管理制度30QS/HWK-22倉庫管理制度31QS/HWK-23設(shè)備管理制度32QS/HWK-24

3、企業(yè)風(fēng)險監(jiān)測與評估制度34QS/HWK-25食品添加劑管理制度351浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量管理任命書文件編號QS/HWK-01頁 數(shù)第1頁質(zhì)量管理任命書根據(jù)公司目前生產(chǎn)、經(jīng)營狀況以及食品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則要求和質(zhì)量管理體系要求，特對公司質(zhì)量管理人員做如下任命：總經(jīng)理：宗澤后質(zhì)量負(fù)責(zé)人：費建軍質(zhì)檢部經(jīng)理： 沈蕓生產(chǎn)部經(jīng)理： 費建軍銷售部經(jīng)理：費浙波采購部經(jīng)理：茹炬燁化驗員：徐瑤倉庫主管：丘雷行政部主管：董諄各質(zhì)量管理人員根據(jù)公司質(zhì)量管理制度所確定的職責(zé)和權(quán)限開展工作、履行職責(zé)。總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)對質(zhì)量有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。浙江豪威

4、客食品飲料有限公司2013年11月08日浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司組織機(jī)構(gòu)文件編號QS/HWK-03頁 數(shù)第2頁質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)化驗室行政部銷售部采購部浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件編號QS/HWK-03頁 數(shù)第3頁1、目的：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為公司開展質(zhì)量管理工作的指導(dǎo)思想和目的。2、發(fā)布：質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3、要求：質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針，了解公司的宗旨和方向；公司的質(zhì)量方針還應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)提供框架。質(zhì)量方針應(yīng)每年評審一次，評審的內(nèi)容是質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，以促進(jìn)質(zhì)量管

5、理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體情況，建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各過程或相關(guān)崗位。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，可考核，對持續(xù)改進(jìn)的承諾體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。經(jīng)公司上下反復(fù)討論，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理要求，制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)予以頒布，望全體員工遵照執(zhí)行。質(zhì)量方針：安全第一、天然健康、質(zhì)量至上、顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%；（2）產(chǎn)品成品合格率達(dá)到99.5%；質(zhì)量目標(biāo)分解序號部門目標(biāo)考核頻率1質(zhì)檢部測設(shè)備按規(guī)定檢定，計量校準(zhǔn)計劃完成率100%。1次/年錯檢、漏檢

6、率為少于1次1次/季度2生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，每季度進(jìn)行1次工藝紀(jì)律檢查考核。1次/季度出廠產(chǎn)品合格率100%1次/月產(chǎn)品成品合格率達(dá)到99.5%1次/月加強(qiáng)對設(shè)施、環(huán)境及人員的衛(wèi)生檢查，每月進(jìn)行1次。1次/月3采購部原輔料100%從合格供方采購1次/半年4行政部加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，培訓(xùn)計劃的完成率100%。1次/年質(zhì)量管理文件100%受控1次/年浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量安全管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-04頁 數(shù)第4頁 質(zhì)量安全工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。1 職責(zé)范圍：1.1 總經(jīng)理主持全公司工作，負(fù)責(zé)

7、設(shè)置質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全工作；1.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理、質(zhì)量檢驗和計量管理工作。2 部門、人員崗位職責(zé)2.1 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （3）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量保證手冊； （4）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； （5）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供足夠的資源； （6）對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日

8、常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量保證手冊；（3）具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部工作；（4）向總經(jīng)理報告公司實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需做的改進(jìn)。2.3 部門職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的編制； （3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施； （4）收集、分析和處理質(zhì)量信息； （5）組織開展群眾性質(zhì)量活動； （6）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗工作； （7）負(fù)責(zé)計量管理工作；（8）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限

9、（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施；浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-04頁 數(shù)第5頁（3）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)；（4）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施；（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（6）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好；（7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標(biāo)識；（8）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理；（9）參與不合格品的評審；（10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 采購部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章

10、和公司規(guī)定；(2) 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對進(jìn)貨物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織結(jié)供方的評定工作；(3) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。銷售部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，對產(chǎn)品銷售合同負(fù)責(zé)；（3）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 行政部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；(2) 負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)、人事、財務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作；(3) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 車間質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；(2) 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)；(3

11、) 認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；(4) 對不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；(5) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 倉庫質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；(2) 負(fù)責(zé)物資管理，做到賬物相符，先進(jìn)先出；認(rèn)真做好倉庫安全工作；(3) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.4 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量安全管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-04頁 數(shù)第6頁（2）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量保證手

12、冊；（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊的宣貫；（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 質(zhì)量檢驗員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； （2）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗報告； （3）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)； （4）對原始記錄和檢驗報告的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 計量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定； （2）負(fù)責(zé)計量管理工作，建立管理臺賬，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計量器具； （3）編制周期檢定計劃，組織量值溯源，按時送檢檢測儀

13、器設(shè)備、計量器具；（4）編制檢測儀器設(shè)備、計量器具管理制度，并組織實施； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 文件管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作；（3）對文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件； （3）負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； （4）對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)

14、量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （3）對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；(4) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號QS/HWK-05頁 數(shù)第7頁一目的為確保不合格原輔料不投入生產(chǎn)，不合格品不轉(zhuǎn)序和不出廠，潛在不安全產(chǎn)品不出廠清洗，特制訂本程序。二適用范圍適用于進(jìn)廠原輔料、半成品、成品以及客戶退貨品等各類不合格品及潛在不安全產(chǎn)品的處理。三責(zé)任者1. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原輔料和成品不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處置結(jié)果；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對成品不合格品進(jìn)行評審、會簽、處置。2. 生

15、產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格品處置以及對不合格品進(jìn)行返工；3. 采購部負(fù)責(zé)對采購原輔料不合格品處置。4. 銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)貨單對不合格成品的召回。4 工作程序1. 原輔材料不合格品與潛在不安全品的控制1.1 原輔料的緊急放行：入廠的原輔料因為特殊原因,不能馬上出結(jié)果而生產(chǎn)急需使用時,由生產(chǎn)班長填寫原輔料緊急放行單,由生產(chǎn)部主管審核,質(zhì)檢員部主管批準(zhǔn),原料庫方可放行。生產(chǎn)班長和現(xiàn)場質(zhì)檢員將生產(chǎn)產(chǎn)品隔離放置,原輔料檢驗員要關(guān)注該批原輔料的檢驗結(jié)果,若合格出具來樣檢驗單，給予放行,生產(chǎn)產(chǎn)品解除隔離,若不合格出具報告的同時要向主管匯報；1.2 原料檢驗員檢驗原輔材料為不合格品時，出具來樣檢驗單，質(zhì)檢員主

16、管簽字判定不合格，一式三份，一份送采購部，一份自留，一份原物料倉庫，采購部憑此單辦理退貨或拒收；1.3 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的原輔材料不合格品，原輔料檢驗員進(jìn)行驗證后，開具產(chǎn)品扣留單生產(chǎn)車間退回原料庫，原料庫保管員進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離，通知采購部辦理退貨。1.4原輔材料在不影響產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)的情況下允許讓步接收,分為降價和降量兩種,由供應(yīng)部與廠家協(xié)商；若原輔材料不合格,可讓步接收時,原輔料檢驗員出具檢驗報告單,寫明不合格項目,注明讓步接收和使用方法,由采購部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢員部經(jīng)理會簽,最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 過程中的不合格質(zhì)檢員制一般不合格品：如貼/套標(biāo)不良，噴碼不清，灌裝量不足等；嚴(yán)重不合格品

17、：如旋蓋不良、嚴(yán)重變形、漏液、內(nèi)容物嚴(yán)重變質(zhì)、關(guān)鍵控制點檢測數(shù)值超出QCP限值的范圍時生產(chǎn)的產(chǎn)品；潛在的不安全產(chǎn)品：檢測數(shù)值超出操作限值的范圍，但還在關(guān)鍵限值的范圍之內(nèi)時生產(chǎn)的產(chǎn)品；或不符合操作性前提方案時生產(chǎn)出的產(chǎn)品。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號QS/HWK-05頁 數(shù)第8頁生產(chǎn)操作人員對本工段剔除的輕微不合格品，撿出后立即進(jìn)行返工處理（如日期打碼不清晰、套標(biāo)不良等）； 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，及時將產(chǎn)品撿出，單獨存放。根據(jù)質(zhì)檢員填寫的不合格品處理單，由質(zhì)檢員部、生產(chǎn)部相關(guān)人員會簽，作出報廢、返工或降級處理，由生產(chǎn)部門組織實施；當(dāng)發(fā)生潛在不合格品時或

18、從抽樣產(chǎn)品中不能判定批產(chǎn)品是否合格，質(zhì)檢員部開具產(chǎn)品扣留單通知成品庫將相應(yīng)時間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)檢，必要時由生產(chǎn)部門組織人員全檢（逐箱檢驗）。當(dāng)確認(rèn)為不合格品時，由質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會簽后，作出報廢、返工或降級處理意見。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的一般不合格品撿出后由操作工當(dāng)班進(jìn)行相應(yīng)處理；質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品時，應(yīng)對前后產(chǎn)品進(jìn)行追溯、隔離，并填寫產(chǎn)品扣留單通知成品庫將相應(yīng)時間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)測，必要時由生產(chǎn)部門組織人員逐箱檢驗，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時，由質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會簽后，作出報廢、返工或降級處理意見。3.

19、微生物檢測的不合格品控制3.1質(zhì)檢員在微生物檢測中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)追溯確定不合格范圍，填寫產(chǎn)品扣留單判定不合格，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)檢。如復(fù)檢結(jié)果合格，質(zhì)檢員填寫成品狀態(tài)轉(zhuǎn)移單將隔離品轉(zhuǎn)良品放行。如復(fù)檢結(jié)果不合格，質(zhì)檢員填寫不合格品處理單交質(zhì)檢部經(jīng)理與生產(chǎn)部門會簽后，作出報廢、轉(zhuǎn)次處理。4. 與顧客相關(guān)的不合格品處置4.1 對于顧客提供的產(chǎn)品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時，需及時與顧客聯(lián)系，雙方共同協(xié)商處理。4.2 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時：  確認(rèn)不合格后，合同有規(guī)定的按合同要求對待。  合同沒規(guī)定的按以下程序執(zhí)行，質(zhì)檢員部發(fā)現(xiàn)不合格時需盡快書面通知銷售部，并由銷售

20、部與顧客聯(lián)系，封存不合格產(chǎn)品。  質(zhì)檢部組織對不合格品進(jìn)行驗證，確認(rèn)不合格的，填寫不合格品處理單組織會簽，做出處理決定并通知銷售部。  銷售部依據(jù)決定負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。必要時由各地銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。  質(zhì)檢員部組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。5. 其它不合格品的處置倉庫保管員搬運過程中所造成的不合格品，倉庫自行處理；在進(jìn)行巡查時發(fā)現(xiàn)的不合格品，需經(jīng)質(zhì)檢部重檢，在相應(yīng)的檢驗記錄上作出(返工、降級、報廢等)處理決定，交相關(guān)部門執(zhí)行。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號QS/HWK-05頁 數(shù)

21、第9頁六. 相關(guān)記錄不合格品處理單成品狀態(tài)轉(zhuǎn)移單庫存產(chǎn)品停止出庫單管制品轉(zhuǎn)良通知單產(chǎn)品報廢申請單管制品匯總表產(chǎn)品扣留單浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題 不安全食品召回制度版本：A/O文件編號QS/HWK-06頁 數(shù)第10頁不安全食品召回制度1、目的：為及時有效地減少不安全食品的影響，維護(hù)我公司的形象，制定本制度。2、職責(zé)：食品質(zhì)量安全小組監(jiān)督各部門，建立食品安全溯源信息，制定召回計劃。3、召回級別；一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回;二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度

22、一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回;三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品。確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，自確認(rèn)之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。一級召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級召回應(yīng)在7日內(nèi)，企業(yè)通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計劃。4. 召回辦法：4.1主動召回：在發(fā)生以上情況時，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)。質(zhì)量小組應(yīng)立即啟動緊急

23、情況預(yù)案，評估不合格產(chǎn)品危害及風(fēng)險，確定召回級別，通知各部門，整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗、銷售等相關(guān)信息，制定召回計劃。計劃包括：1）停止生產(chǎn)不安全食品的情況；2）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；3）通知消費者停止消費不安全食品的情況；4）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；5）召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；6）召回的預(yù)期效果；7）召回食品后的處理措施。4.2責(zé)令召回：接到責(zé)令召回通知書后，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品，通知各部門，整理召回產(chǎn)品所用原料、生產(chǎn)、檢驗、銷售等相關(guān)信息，企業(yè)制定食品召回報告，并上報

24、所在地的質(zhì)監(jiān)部門，立即實施召回；并提交食品召回階段性報告。5. 品召回后，質(zhì)檢部對該批產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗，必要時送專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗。根據(jù)檢驗結(jié)果確定責(zé)任歸屬。召回產(chǎn)品確認(rèn)不合格后，按照不合格品管理辦法的要求進(jìn)行處理。6、相關(guān)記錄退貨/召回產(chǎn)品處理記錄；信息聯(lián)絡(luò)單；產(chǎn)品召回通知單；產(chǎn)品召回建議報告浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題 退貨品管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-07頁 數(shù)第11頁為了保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司的質(zhì)量榮譽，更加公平合理地同客戶建立平等互利關(guān)系，特制定本制度。1. 凡無正當(dāng)理由或相關(guān)責(zé)任不應(yīng)由我公司承擔(dān)的退換貨要求，一律不予退換2. 退貨產(chǎn)品應(yīng)包裝完好，不得有磕碰和破損現(xiàn)象

25、，如出現(xiàn)上述情況，質(zhì)檢人員將以文件形式進(jìn)行反饋。3. 退貨產(chǎn)品必須是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，如收到其他公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，質(zhì)檢人員將以文件形式進(jìn)行反饋。4. 沒有收到退貨通知單或相關(guān)批件，庫管人員不得擅自接受退貨產(chǎn)品。5. 退回的產(chǎn)品必須放在指定的區(qū)域，并做好標(biāo)記；6. 庫管人員認(rèn)真確定退還品的數(shù)量，如出現(xiàn)退庫單與實際稱量數(shù)量不一致，庫管人員將通知質(zhì)檢人員以及綜合辦人員，質(zhì)檢人員將以書面形式進(jìn)行反饋；7. 質(zhì)檢人員確定退還原因，加強(qiáng)退還產(chǎn)品的質(zhì)量控制，加大抽樣比例。8. 質(zhì)檢人員對退還品進(jìn)行取樣，記錄退還品原因，按照產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)，重新驗收，稟告客戶負(fù)責(zé)人 ，并做出合格、待處理、直接報廢的結(jié)果。9. 品

26、管員將把退還品結(jié)果以書面形式通知庫管人員、退還品處理人員，然后進(jìn)行退換品處理。10. 經(jīng)檢查，合格品可以直接發(fā)貨，待處理檢品經(jīng)過處理后，經(jīng)質(zhì)檢人員確定合格后，進(jìn)行發(fā)貨。11. 認(rèn)真、及時、 規(guī)范的做好退貨產(chǎn)品的控制的各種記錄，記錄保管2年。二.原、輔材料退貨管理 1.凡無正當(dāng)理由一律不予退貨；2.退貨產(chǎn)品應(yīng)包裝完好，不得有磕碰和破損現(xiàn)象； 3.原材料進(jìn)入車間進(jìn)行生產(chǎn)應(yīng)用時，生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)問題，在相應(yīng)原材料上，注明不良原因、數(shù)量、重量，經(jīng)過生產(chǎn)機(jī)長簽字、質(zhì)檢人員復(fù)核簽字、生產(chǎn)主管確實簽字之后，單子一式兩份，質(zhì)檢人員和庫管各一份，然后，質(zhì)檢人員繼續(xù)追蹤相應(yīng)批號的已經(jīng)使用的原材料，如果檢驗合格，只把車

27、間發(fā)現(xiàn)問題的原材料返到倉庫，進(jìn)行退庫處理，如果繼續(xù)追蹤相應(yīng)批號已經(jīng)沒有使用的原材料，檢查不合格，與生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)不良一塊作為退庫處理，放在退庫區(qū)域。4.原材料沒有進(jìn)入車間進(jìn)行生產(chǎn)時，質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)不合格，質(zhì)檢人員通知庫管、采購，庫管人員把相應(yīng)原材料放入退貨區(qū)域。5.在進(jìn)行徹底退貨以前，質(zhì)檢人員把不良原因和不良明晰以電話或書面形式通知原材料廠家，根據(jù)原材料廠家的實際情況，有的廠家進(jìn)行核實之后，進(jìn)行退貨；有的廠家不用經(jīng)過核實，進(jìn)行退貨。6.倉庫劃分成不良區(qū)域，不同材料、不同廠家進(jìn)行分類，不良退貨應(yīng)有明顯標(biāo)識，標(biāo)識上注明廠家、數(shù)量、不良原因等。7.退貨周期為一個月。8.質(zhì)檢人員和庫管做好相應(yīng)的退貨記錄，

28、保存2年。三、記錄銷售臺帳退貨/召回產(chǎn)品登記處理記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品安全事故處置應(yīng)急方案版本：A/O文件編號QS/HWK-08頁 數(shù)第12頁1、目的 建立應(yīng)急狀況的識別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍 適用于公司所有的倉庫、生產(chǎn)和服務(wù)場所及過程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。3、職責(zé) 3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。3.2 總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。3.3 在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管負(fù)責(zé)按本方案做出響應(yīng)。3.4 各部門按其職責(zé)執(zhí)行本方案規(guī)定。4、程序 4.1 制定應(yīng)

29、急預(yù)案質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對措施?？煽紤]的應(yīng)對措施包括：a) 突然停水：停止在本企業(yè)的作業(yè)，隔離未完成制作的原料。直至恢復(fù)正常供水?；謴?fù)正常供水后對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對水質(zhì)要重新評價，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。b) 火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時報警處理；火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。c) 傳染病流行：按當(dāng)?shù)丶膊》揽貦C(jī)構(gòu)指引應(yīng)對。d) 地震、臺風(fēng)、洪水等天災(zāi)：天災(zāi)發(fā)生時應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。災(zāi)后應(yīng)

30、在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了生產(chǎn)許可證要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。e) 突然停電：停電將影響冷藏設(shè)備運作，在停電期間，冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng)縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時，可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫等措施以減少損失，超過期限的，應(yīng)按不合格品處理。電力恢復(fù)后，應(yīng)對受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運行確保其正常。f) 食物中毒或產(chǎn)品需召回的：立即報告有關(guān)主管部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對中毒者的搶救。同時按不合格品的召回管理制度的要求控制危害的擴(kuò)散。與有關(guān)部門一起分析中毒原因，若是公司提供的食品導(dǎo)致中毒，應(yīng)進(jìn)一步尋找出中毒來源的原料和采購、供應(yīng)商情況，以徹底消除

31、中毒源。g) 有害物泄漏：先保證食品及其原料、輔料、包裝材料與有害物的隔離，預(yù)防摻雜和污染。根據(jù)有害物的性質(zhì)和泄漏的原因采取相應(yīng)的措施。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品安全事故處置應(yīng)急方案版本：A/O文件編號QS/HWK-08頁 數(shù)第13頁4.2 響應(yīng)的保障a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)?shù)卣|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險救災(zāi)途徑。b)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項目，有計劃地對崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為可行并有必要時，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。d)應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備

32、用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。4.3 應(yīng)急響應(yīng)在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時間根據(jù)本方案要求采取具體行動，包括：a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。b) 進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。c) 報告其上級主管及直接報告總經(jīng)理。在上級的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。當(dāng)緊急狀況有可能危害食品安全影響時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要迅速通知顧客，報告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。必要時與食品主管部門進(jìn)行溝通?？偨?jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動，包括善后和求助等。4.4 報告與完善4.應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)應(yīng)急報告書，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對應(yīng)急報告書進(jìn)行審查和確認(rèn)，并按糾

33、正和預(yù)防措施控制程序的要求發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求單，要求有關(guān)部門對事故原因進(jìn)行分析，針對原因采取糾正或預(yù)防措施。事故處理完畢后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對本方案進(jìn)行評審和改進(jìn)。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題消費者投訴受理制度 版本：A/O文件編號QS/HWK-09頁 數(shù)第14頁一、目的為了確保消費者的利益，加強(qiáng)公司服務(wù)、質(zhì)量意識。二、職責(zé)：1、銷售部負(fù)責(zé)投訴受理、跟蹤、反饋；2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織人員原因分析、改進(jìn)措施的提出；3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的實施。三、工作流程1、銷售部值班人員是投訴第一受理人。接到客人投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時處理，超權(quán)限的迅速上報總經(jīng)理。2、接到客人投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心

34、、保持冷靜。3、站在客人的角度表示同情，盡量縮短與客人之間在感情上的距離。4、了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調(diào)查及大致等候時間。調(diào)查認(rèn)真仔細(xì)，不推脫、搪塞客人。5、單獨接觸客人時，態(tài)度友善，不爭吵、辯論。6、若屬客人誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴，婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。7、事實調(diào)查清楚，提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告客人，征求客人對處理辦法的意見。8、根據(jù)公司是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及責(zé)任大小，適當(dāng)優(yōu)惠或贈送客人食品、飲料。9、搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交行政部存檔。10、投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。四、相關(guān)記錄

35、消費者投訴的受理記錄糾正預(yù)防措施浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員及培訓(xùn)要求版本：A/O文件編號QS/HWK-10頁 數(shù)第15頁1 概述 人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，公司配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2 職責(zé)2.1 行政部負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人事安排。3 人員配備3.1 根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。3.2 每個崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。3.3 主要崗位人員任職條件或上崗資格(1

36、) 公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。(2) 質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。(3) 技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。(4) 檢驗人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗，并可熟練進(jìn)行出廠項目的檢驗、化驗操作，結(jié)果準(zhǔn)確。(5) 生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾??；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”

37、知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4 人員培訓(xùn)4.1 行政部根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。4.2 人員培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。4.3 人員培訓(xùn)內(nèi)容：(1) 質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；(2) 食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則；(3) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；(4) 質(zhì)量管理知識；(5) 質(zhì)量保證手冊；(6) 專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員及培訓(xùn)要求版本：A/O文件編號QS/HWK-10頁 數(shù)第16頁 培訓(xùn)方式(1) 參加各類培訓(xùn)班、講座；(2) 送

38、外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；(3) 邀請有關(guān)專家來公司指導(dǎo)、講課；(4) 自己組織培訓(xùn)。4.5 對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求，行政部及時組織培訓(xùn)。5 人員考核5.1 行政部每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效（如質(zhì)量部門工作實效、檢驗人員工作實效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。5.2 對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)，考核合格方可上崗。6 記錄年度培訓(xùn)計劃人員培訓(xùn)記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員衛(wèi)生管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-11頁 數(shù)第17頁1. 員工每年必須進(jìn)行一次健康檢

39、查。新參加工作和臨時參加工作的員工也須進(jìn)行健康檢查，取得健康合格證后方可上崗，并建立員工健康檔案。2. 對患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接生產(chǎn)的工作，必須調(diào)離接觸生產(chǎn)的崗位。3. 個人衛(wèi)生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤換被褥、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗澡。4. 上班時不得留長指甲、不得涂指甲油、不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無關(guān)的物品、不吸煙。5. 生產(chǎn)人員進(jìn)入工作場所前，必須更衣，穿戴整潔工作服、鞋、帽，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露在帽外。6. 不得將生產(chǎn)時穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作場所，不

40、得將個人生活用品帶入生產(chǎn)場所。7. 罐裝車間人員進(jìn)入車間前雙手必須嚴(yán)格清洗消毒，或清洗后戴上經(jīng)消毒的工作手套方可進(jìn)入車間，工作手套每班更換。8記錄 員工健康檔案浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題文件管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-12頁 數(shù)第18頁1 目的對與質(zhì)量管理文件實施所要求的文件進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要。2 范圍適用于對與質(zhì)量管理文件實施所涉及的所有文件的控制，其中包括公司自己制定的、外來的文件。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件編制、更改以及包括質(zhì)量管理文件在內(nèi)所有文件的收發(fā)控制和管理；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)、工藝文件的編制、更改； 其他部門負(fù)責(zé)本部

41、門文件的管理和正確使用。4 定義4.1 受控：具有明確發(fā)放范圍，并且受更改的控制。4.2 非受控：發(fā)放范圍不確定，并不受更改的控制。5 工作程序5.1 文件分類5 質(zhì)量管理文件包括：a. 管理制度；b. 質(zhì)量管理文件運行過程中的計劃、涉及的質(zhì)量記錄表格。5 技術(shù)文件包括：a. 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；b. 產(chǎn)品工藝文件、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、檢驗規(guī)程等；c. 設(shè)備使用說明書等。5.2 食品管理文件的編號:QS/XXXX-YYXXXX為文件代號，YY為流水號（兩位數(shù)） 5.3 文件的編寫、審核、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布5 質(zhì)量管理文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；5

42、文件批準(zhǔn)發(fā)布時，審批人應(yīng)確保文件是適宜的； 文件批準(zhǔn)發(fā)布時，由文件主管部門送總經(jīng)理簽發(fā)。5.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類。所有受控文件須在該文件封面加蓋“受控”印章。5.5 文件的更改5.5.1由申請更改部門填寫文件更改申請單，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施、審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題文件管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-12頁 數(shù)第19頁5.5.2 文件版本/版次的管理質(zhì)量管理文件的初始版本為A版，第一次換版為B版，以后依次類推為C版、D版5.5.3 文件更改時，文件的版次作相應(yīng)的變化。5.6 文件的領(lǐng)用5 文件領(lǐng)用由使用者在文件發(fā)放回收

43、記錄表上簽字領(lǐng)取。5 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，發(fā)放部門收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5.7 文件的保存、作廢與銷毀。5 文件的保存各部門負(fù)責(zé)保管本部門與質(zhì)量管理相關(guān)的文件，文件保存場所應(yīng)適宜。a.對受控文件，行政部應(yīng)及時填寫受控文件清單進(jìn)行管理。b.任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。5 文件的作廢與銷毀a.所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b.為某種原因需保留的任何已作廢文件，

44、都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，加蓋“作廢保留”印章；c.對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行銷毀，文件銷毀時至少應(yīng)有二人參加。5.8 文件的復(fù)制受控文件的復(fù)制由行政部文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，受控發(fā)放并登記文件編號。公司內(nèi)其他部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的文件為無效文件。5.9 外來文件的控制行政部負(fù)責(zé)收集國家相關(guān)的法律、法規(guī)的最新版本，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品相關(guān)的國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，應(yīng)記錄有關(guān)信息并填寫受控文件清單及文件發(fā)放回收記錄表，并及時把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.10 對記錄文件的管理執(zhí)行文件管理制度的規(guī)定。6 記錄受控文件清單文件發(fā)放回收記錄

45、表文件更改申請單文件銷毀申請單浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題采購及采購驗證管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-13頁 數(shù)第20頁1 目的對供方進(jìn)行控制，對采購過程進(jìn)行控制，實施進(jìn)貨驗證/檢驗，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進(jìn)行選擇和評價的控制，采購過程的控制，原材料進(jìn)貨驗證/檢驗。3 職責(zé) 采購部會同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對供方進(jìn)行評價；制定采購文件并組織采購； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。4 程序 公司采購物資的分類：（1）重要（A類）物資：生產(chǎn)用水、白砂糖、輔料、食品添加劑、包裝袋等輔料。（2）一

46、般（B類）物資：標(biāo)簽、紙箱。 供方的評價選擇 采購部根據(jù)采購物資的要求，負(fù)責(zé)對為公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。 在調(diào)查基礎(chǔ)上，會同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對供方進(jìn)行評價和選擇，填寫合格供方調(diào)查、評定表。 對供方的評價方式a. 對提供重要物資的供方，采用能力驗證及供貨記錄評價、質(zhì)量保證能力評價的方法；b. 對提供一般物資的供方，采取對供貨業(yè)績記錄或?qū)悠夫炞C、供貨能力驗證相結(jié)合的評價方法；c. 對重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對比評價；d. 對初選的供方可通過試用、檢驗驗證的辦法進(jìn)行評價。 選擇確定合格的供方a.

47、 根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價格、商業(yè)信譽、運輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方； b. 采購部和各參與評價部門，對評價結(jié)果進(jìn)行記錄，并將入選的供方匯總，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由采購部編制合格供方名錄。建立合格供方檔案 采購部建立和保存合格供方質(zhì)量記錄，通過記錄以便對供方實施動態(tài)控制。供方的檔案包括：首次評價記錄、定期復(fù)評記錄、供貨記錄、質(zhì)量問題處理記錄等。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題采購及采購驗證管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-13頁 數(shù)第21頁4.3 對供方的控制： 根據(jù)供方的質(zhì)量記錄、質(zhì)量報告、供貨業(yè)績和通過對采購設(shè)備、物資的驗證等，對供方進(jìn)行控

48、制； 每年對已發(fā)布合格供方名錄中的供方進(jìn)行復(fù)評，在此基礎(chǔ)上，選擇復(fù)評合格的供方，評價記錄報總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后，重新發(fā)布新年度的合格供方名錄； 選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過復(fù)評等方式對供方進(jìn)行控制。4.4 物資采購管理： 需求物資有特定的要求的應(yīng)當(dāng)在指定單位采購。 采購員應(yīng)根據(jù)公司要求和政策的規(guī)定及供貨方的質(zhì)量保證體系水平，書面提出供貨單位，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。選擇供貨單位應(yīng)遵循以下原則：a. 優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、優(yōu)服務(wù)。b. 先本地，后外地。c. 實行貨比三家。d. 先定點單位，后競爭性單位。e. 其它有特殊規(guī)定的，服從規(guī)定。 物質(zhì)采購除可即時結(jié)清的以外，對品種多、數(shù)量大、

49、價格高、要求特殊且不能一次結(jié)清或需要分期交貨的應(yīng)當(dāng)訂立采購書面合同，并在合同期內(nèi)催貨進(jìn)倉。 物資采購應(yīng)當(dāng)在需要日期（訂有供銷合同的按合同交貨期）內(nèi)保質(zhì)、保量進(jìn)公司倉庫入庫，對超出交貨期限的計劃訂購物資，應(yīng)及時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)，以便確認(rèn)是否需要調(diào)整計劃。 采購員對不合格物資負(fù)責(zé)辦理退貨再購，辦理退貨期限為兩周（按確認(rèn)為不合格之日起計算），逾期不辦理退貨，部門領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)處置不合格物資，由此產(chǎn)生的后果由采購員自負(fù)。4.5 采購產(chǎn)品的驗證： 對采購進(jìn)公司的設(shè)備、物資驗證有以下幾種方式：a. 由質(zhì)檢部對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗證/檢測或由供方提供質(zhì)保書/出廠驗證報告；b. 必要時由公司在供方現(xiàn)場實施驗證。 驗證活動可以

50、包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。根據(jù)采購物資的重要類型，在相應(yīng)的檢驗規(guī)范中規(guī)定不同的驗證方式； 質(zhì)檢部應(yīng)制定并執(zhí)行原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)實施對采購物資的驗證； 進(jìn)貨驗證/檢驗不合格，由采購部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、退貨或調(diào)換事宜； 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行不合格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。5 記錄合格供方調(diào)查、評定表 來樣檢驗單合格供方名錄采購計劃浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過程控制管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK-14頁 數(shù)第22頁1 目的加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2 適用范圍適用于生產(chǎn)過

51、程質(zhì)量管理工作。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3.2 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：(1) 確保產(chǎn)品質(zhì)量；(2) 提高勞動生產(chǎn)率；(3) 節(jié)約材料和能源消耗；(4) 改善勞動條件和文明生產(chǎn)。5 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：(1) 強(qiáng)化質(zhì)量意識；(2) 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7 生產(chǎn)部按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)。8 采購部按工藝要求提供各種合

52、格材料。9 質(zhì)檢部搞好計量器具的周期檢定與配置。10質(zhì)檢部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。11行政部按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育。12生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。13生產(chǎn)部進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過程控制管理考核辦法版本：A/O文件編號QS/HWK-15頁 數(shù)第23頁1 目的對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2 適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程

53、質(zhì)量管理的檢查考核。4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5 主要內(nèi)容5.1 公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)： （1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制； （2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。5.2 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，