FQFNew8.0+供應商自審表格使用手冊

1、Formel Q New 8.0 供應商自審表格使用手冊部門 Division：MQDS-1版本號 Version：2.0日期 Date： 2020.3目錄CONTENTS1使用前注意事項重要建議和要求表格內容填寫123報告打印4使用前注意事項打開表格文件后必須啟用“宏命令”，才能保證正常使用，需點擊“啟用內容”2使用前注意事項需保證宏設置為“啟用所有宏（不推薦：可能會運行有潛在危險的代碼）”，開發(fā)人員宏設置勾選 “信任對VBA工程對象模型的訪問”，否則表格中宏命令不能正常運行；設置途徑見上圖，Excel軟件版本不同可能路徑會不同，當使用不同版本Excel時，請與本公司IT部 門聯(lián)系；本手冊中

2、展示均為使用Excel 2010/Win7，此外，Excel 2016/Win10也可以正常使用本表格。3重要建議和要求每次新的審核時需使用一個新的空白審核表格；不要刪除、隱藏和重命名任何Excel sheet *；不要移動、調整、復制和刪除表格中的任何單元格 *；不要刪除、隱藏和插入任何行或列 *；* 否則Excel 宏命令將無法執(zhí)行，導致表格無法正常使用4解釋說明指南輸入頁封面頁結果頁1結果頁2問題頁 改進計劃總覽頁產品審核產品組5Sheet01_EM/輸入頁在輸入頁選擇“第一語言”和“第二語言”，第一語言為表格主體語言，第二語言影響03_MI2/結果 頁2的語言；頁面中灰色部分都需要審核

3、實施者填寫對應信息（需完整、準確、真實），表格會將信息自動鏈接 到各處。6Sheet01_EM/輸入頁供應商代碼欄（注意有2處，見紅色框），填寫供應商SVW代碼和VW代碼，如008/4FA；街道欄，除填寫工廠所在地街道/門牌具體信息外，還應填寫工廠主要聯(lián)系人電子郵箱信息，如洛浦 路xx號 。7Sheet01_EM/輸入頁針對VA審核，委托原因填寫一般只有二類：1.例行審核，2.首次審核。8Sheet01_EM/輸入頁只有在“質量體系認證”欄中所有信息填寫完整后（即已經(jīng)取得質量體系認證）, 紅色提示字才會消失， 最終審核結果才能被定為A級或B級 (參考條款P7.1)，且如果只有ISO9001認證

4、，審核結果最大為B級；體系證書有效性可以通過表格中鏈接查詢（，輸入證書IATF編號）；在“上一次審核結果信息”欄，輸入最近一次VA審核信息以及供應商最近一次自審信息。9Sheet01_EM/輸入頁見紅色框中示例，質量體系審核類型下拉菜單可選擇（一般為IATF 16949），評審者欄填寫第三方機構 名稱（如TV、SGS等），結果/證書編號欄填寫證書的IATF編號，如IATF:0230909；見黃色框中示例，第一行填寫最近一次VA審核信息：審核類型欄填寫報告編號，評審者填寫審核方（如SVW），結果/證書編號欄填寫審核結果，如88% B；見黃色框中示例，第二行填寫供應商最近一次自審信息：審核類型欄填

5、寫Selbstaudit，評審者填寫審核 方（一般為供應商簡稱，如上海XX），結果/證書編號欄填寫審核結果，如90% A。10Sheet01_EM/輸入頁在產品組“編號”欄輸入4位大眾產品組代碼（產品組名稱會自動跳出，詳細可參考Sheet13_PG2，該頁內容為大眾集團所有產品組信息的多語言匯編），最多可填寫6個不同產品組；在工序“工序號”欄和“工序名稱”欄分別填寫本公司或供應商產品所涉及到的主要工序信息，最多可 填寫10個不同工序；產品組與所涉及工序通過打“x”進行關聯(lián)。11Sheet01_EM/輸入頁AR專項應用審計，對塑料表面處理供應商進行評價，主要針對于內外飾零件，目前僅包含油漆與電鍍

6、 兩項工藝內容；注意：“跨欄原則”，AR評級為“黃燈”即使符合率EPN90%總評價仍由A級降至B級； AR評級為 “紅燈”即使符合率EPN80%總評價仍降至C級。12Sheet03_MI1/03_MI2/結果頁紅色框標注位置信息為自動鏈接，來 自于01_EM/輸入頁以及自動計算的 結果，但其中是否“TLD”與“異地 工廠”需要手動選擇；綠色框標注位置手動填寫公司簡介和 審核發(fā)現(xiàn)薄弱項等信息，需按照表格 中示例格式進行填寫；黃色框標注為需簽字確認位置，包括 評審者、審核負責人、被審核方管理 層；03_MI2與03_MI1/結果頁內容一樣， 可選擇第二語言（英語、德語等）展 示，在需要時選用。13

7、Sheet03_MI1/03_MI2/結果頁紅色框標注位置，TLD欄下拉菜單選擇，審核工廠為TLD零件供應商選擇“是”，反之選擇“-”；黃色框標注位置，異地工廠欄下拉菜單選擇，審核工廠為異地工廠（分公司或子公司），選擇“是”， 反之選擇“-”。14Sheet04_BF/問題頁發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱項都需在該頁面填寫，并進行打分，得分只能為0、4、6、8、10或 n.a.，手動輸入或點選下拉菜單選擇；問題項和分數(shù)會自動鏈接到05_MP頁面，形成改進計劃；發(fā)現(xiàn)問題重大/緊急時可啟動“緊急措施”，在“是否”欄下拉菜單中選擇（打X），問題行文字會自動 變?yōu)榧t色，自動生成整改日期和責任人（期限1天，責任人為被

8、審核方負責人）。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal15Sheet04_BF/問題頁有便捷菜單可點擊使用，總共7個功能；從上至下依次為：1.將全部問題都打為10分；2.將全部問題分數(shù)都移除，定為空；3.將得分為10分的問 題行隱藏；4.顯示出所有的問題行；5.調整打印區(qū)域（一般不需要）；6.所有問題按照條款編號折疊，鼠 標單擊條款后，分層級顯示；7.所有問題按照條款編號折疊，鼠標雙擊條款后，分層級顯示。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal16Sheet05_MP/改進計劃頁黃色框中內容為在04_BF/問題頁中所填薄弱項（包括得分）自動鏈接而來；紅色框中內容需

9、由被審核方填寫，包括根本原因分析、措施、整改期限、責任人、整改狀態(tài)、文件更新日期，其中“整改狀態(tài)”在單元格下拉菜單中選擇（分為5種狀態(tài)），不同問題整改狀態(tài)的統(tǒng)計信息可在 表頭部分看到；點擊綠色框中菜單按鈕，可以另外生成獨立的改進計劃文件，用于打印傳遞和保存為PDF文件存檔。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal17Sheet06_UM/結果總覽頁紅色框中內容為各產品組審核 級別和觸發(fā)到的“跨欄原則” 的信息；黃色框中內容為針對產品組的 詳細打分信息，涉及多維度， 如不同條款、不同工序、不同 要素等；注意：該頁面為自動生成，不 需填寫任何信息。MQDS-1 FQF_New_8.0

10、 Internal18Sheet07_PA1/產品審核頁產品審核頁面表頭、產品組 等信息為01_EM/輸入頁信 息鏈接；紅色框中需手動填寫參考文 件/規(guī)程、零件號、零件名 稱/描述、抽樣樣本數(shù)量、 發(fā)現(xiàn)缺陷的類型（A、B、C 類以及系統(tǒng)性或偶發(fā)性）和 數(shù)量、糾正措施（點選下拉 菜單選擇）；如果沒有發(fā)現(xiàn)缺陷，數(shù)量全 部填寫“0”；黃色框標注為需簽字確認位 置，包括審核實施者、被審 核方；注意，對于每次進行的產品 審核，還需隨附完整的產品 審核報告。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal19Sheet13_PG2/產品組頁該頁面內容為大眾汽車集團零部件產品組的匯編（多語言）；供查閱使用。MQDS-1 FQF_New_8.0 Internal20報告打印需要打