外審不符合項(xiàng)檢討

1、外審不符合項(xiàng)檢討11.各部門崗位職責(zé)說明內(nèi)容欠缺。 查核現(xiàn)狀：1.新增的系長、線長等職務(wù)無職責(zé)說明書。2.在環(huán)境、安全管理上，無相關(guān)職責(zé)與權(quán)限的說明。要求：1.請管理部將新版的職位說明書請?jiān)?1月1日之前予以發(fā)行。2.新版的職位說明書上需含有質(zhì)量、環(huán)境、安全上的相關(guān)職責(zé)與權(quán)限的要求。3.請制造部會(huì)同管理部一起于10月26日前回復(fù)認(rèn)證公司開立的不符合糾正預(yù)防措施單。22.部門的年度培訓(xùn)計(jì)劃、公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施記錄中無環(huán)境上要求。 查核現(xiàn)狀：我司的內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)課程中，均未涉及到環(huán)境體系的要求。要求：1.在09年下半年度的培訓(xùn)計(jì)劃中，各部門需增加環(huán)境上要求培訓(xùn)。如環(huán)境因素識(shí)別與控制、法律法規(guī)學(xué)習(xí)

2、等資料。請管理部監(jiān)督。2.2010年培訓(xùn)計(jì)劃制定時(shí)，管理部需要求各部門需提供在環(huán)境管理上培訓(xùn)的內(nèi)容。3.請管理部于10月26日前回復(fù)認(rèn)證公司開立的不符合糾正預(yù)防措施單。33.供方的年度評價(jià)記錄查核現(xiàn)狀：查核供方的年度評價(jià)記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)供方的初次評價(jià)表的格式與年度評價(jià)表的格式相同。無法體現(xiàn)供方的年度過程中交期、質(zhì)量、配合等具體事項(xiàng)公司的考核要求。同時(shí)在選擇與評價(jià)的文件也未對此進(jìn)行明確要求。要求:1.采購需對供方選擇與評價(jià)控制程序中年度評鑒內(nèi)容進(jìn)行更改，并新增年度供方評鑒的相關(guān)表單。2.后續(xù)初次評鑒的供方需與年度評鑒的供方資料相區(qū)分。3.請采購于10月26日前回復(fù)認(rèn)證公司開立的不符合糾正預(yù)防措施單。

3、44.化學(xué)品、危險(xiǎn)品倉庫中廢棄物的處理無記錄。 查核現(xiàn)狀不能提供天拿水、清潔劑、鍍金水等廢舊包裝瓶的收集、登記、處置、管理的控制記錄。要求：1.工程部需建立化學(xué)品廢棄物的處理臺(tái)賬：如進(jìn)出帳、簽收帳等。后續(xù)按臺(tái)賬進(jìn)行操作。2.DCC 10月26日對此項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)。3.請工程部于10月26日前回復(fù)認(rèn)證公司開立的不符合糾正預(yù)防措施單。55.部門目標(biāo)設(shè)定無依據(jù)性，無法體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求。 查核現(xiàn)狀：A.08年度、09年度各部門目標(biāo)中顯示的目標(biāo)值相同。不符合持續(xù)改進(jìn)的要求。B.同時(shí)各部門無法出具半年度、全年度的目標(biāo)達(dá)成匯總狀況。要求：1.請各部門每月10日前需提供上月目標(biāo)達(dá)成狀況給DCC。2.后續(xù)6月份

4、、12月份各部門需提供半年度各部門各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成匯總狀況給DCC。3.年度各部門目標(biāo)分解表制訂時(shí)，DCC會(huì)根據(jù)各部門目標(biāo)達(dá)成狀況，與各部門確認(rèn)具體目標(biāo)制訂。66.噪聲的監(jiān)測過程中，未對夜間的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)測。 查核現(xiàn)狀：目前我司有邀請有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對白天的噪音進(jìn)行了監(jiān)測，晚上的未進(jìn)行。但出具的監(jiān)測報(bào)告中有明確的白天、晚上標(biāo)準(zhǔn)要求。要求：請工程部后續(xù)要求監(jiān)測機(jī)構(gòu)對晚上進(jìn)行監(jiān)測。08年3月19日的噪音監(jiān)測是有晚上的監(jiān)測記錄的。77.公司的節(jié)能降耗上無相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 查核現(xiàn)狀：無法出具每個(gè)月公司在節(jié)能降耗上的數(shù)據(jù)。要求：1.各部門應(yīng)建立部門內(nèi)部對應(yīng)項(xiàng)目的目標(biāo)值，如水、電、紙張，還可包含人員離職、零件更新等

5、等。2.對目標(biāo)值進(jìn)行定期的統(tǒng)計(jì)、分析、改善。3.相關(guān)記錄需存檔保留。有需求時(shí)，可提供。88.相關(guān)記錄上沒有日期。 查核現(xiàn)狀：在查核保養(yǎng)記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)無實(shí)施日期記錄。要求：1.針對保養(yǎng)記錄上此現(xiàn)狀，工程部、制造部請立即整改，后續(xù)執(zhí)行時(shí)需注明執(zhí)行日期。就部門表單中沒有辦法體現(xiàn)日期的，進(jìn)行重新修訂實(shí)行。2.其它單位對記錄進(jìn)行展開調(diào)查確認(rèn)。3.DCC后續(xù)每月會(huì)對此進(jìn)行一次確認(rèn)。99.各部門的文件整理無規(guī)范性，文件中含有其他類的文件 查核現(xiàn)狀：查核到市場部合同評審資料管理過程中，08、09年的合同評審放置在一起，無臺(tái)賬。顯得混亂。要求：1.各部門定期對資料進(jìn)行歸類整理，并建立相應(yīng)的查詢目錄。2.對超過一定

6、期限的資料，放置到公司的資料放置區(qū)內(nèi)（三樓原干部餐廳）。1010.部門環(huán)境因素的識(shí)別過程中，未進(jìn)行有效更新。含有其他部門的環(huán)境因素。 查核現(xiàn)狀查核業(yè)務(wù)部的環(huán)境因素識(shí)別清單中含有工程部的化學(xué)品管理。要求：1.請各部門對環(huán)境因素識(shí)別與控制的文件再次進(jìn)行學(xué)習(xí)。2.請工程部于11月份之前再次召集各部門對環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別。3.將重新識(shí)別的環(huán)境因素清單交DCC受控發(fā)行。1111.公司的應(yīng)急預(yù)案資料中，顯示有些凌亂 查核現(xiàn)狀：管理出具的08年消防演習(xí)資料中，部分內(nèi)容顯示凌亂。要求：1.管理部對08年消防演習(xí)資料再次進(jìn)行整理，并已正式書面的形式進(jìn)行簽核歸檔。2.應(yīng)急預(yù)案中，需有參演人員名單及部門劃分。3.

7、管理部于11月完成今年的消防演習(xí)。1212.環(huán)境檢查過程中，無環(huán)境上的糾正與預(yù)防措施。 查核現(xiàn)狀：DCC每周查核的環(huán)境因素控制表上，均顯示無異常。要求：1.從本周開始，DCC切實(shí)按照要求進(jìn)行查核。2.對于不符合要求的事項(xiàng)，DCC按照文件要求開立CAR單，要求責(zé)任單位進(jìn)行改善。1313.公司目前的進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 查核現(xiàn)狀公司目前有很多種類的來料，但進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告的格式只有一種。無法滿足具體項(xiàng)目的要求。要求：1.IQC在11月份之前需對進(jìn)料檢驗(yàn)的報(bào)告格式進(jìn)行更改，要求能體現(xiàn)不同材料性質(zhì)間的具體檢查內(nèi)容。1414.進(jìn)料檢驗(yàn)中抽樣標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用查核現(xiàn)狀：在所有材料的進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中，對外觀、性能的檢驗(yàn)都采

8、用GB2828-2003 AQL:0.4的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。沒有對外觀、性能進(jìn)行有效區(qū)分。要求：1.IQC在11月份之前，按照實(shí)際的運(yùn)作狀況對各相關(guān)物料的進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改發(fā)行。2.更改后在資料需在外觀、性能上的檢驗(yàn)要求予以明確。1515.現(xiàn)場審核過程中發(fā)現(xiàn)，廢棄物的分類存在一定的混淆 查核現(xiàn)狀：在制造現(xiàn)場及制造門口，發(fā)現(xiàn)指定放置的區(qū)域內(nèi)存放其它物品，不能滿足分類放置的要求。烙鐵使用過程中產(chǎn)生的廢錫渣無相應(yīng)處理記錄。要求：1.制造部、質(zhì)量部、工程部需組織現(xiàn)場人員環(huán)境因素識(shí)別與控制文件的學(xué)習(xí)。并在日常的工作中，按標(biāo)識(shí)進(jìn)行投放廢棄物。尚未標(biāo)識(shí)的區(qū)域予以明確標(biāo)識(shí)。2.管理部加強(qiáng)對廢棄物收集時(shí)，存放的

9、規(guī)范性。3.DCC在每周的環(huán)境查核時(shí)，增加此項(xiàng)目的查核。1616.品質(zhì)記錄的銷毀無相關(guān)記錄。查核現(xiàn)狀：公司在體系的運(yùn)行過程中，無相關(guān)品質(zhì)的銷毀記錄。要求：1.從現(xiàn)在開始各部門存放相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄表單時(shí)，需向DCC提供存放的目錄清單。2.按照各類表單的保存期限，DCC提出品質(zhì)記錄的銷毀，經(jīng)簽核后交管理部處理，DCC保留相關(guān)證據(jù)。1717.法律法規(guī)清單沒有及時(shí)更新 查核現(xiàn)狀：在公司的法律法規(guī)登記表中，未對9月份導(dǎo)入的新消防法進(jìn)行更新。要求：1.DCC10月份對法律法規(guī)登記表進(jìn)行重新識(shí)別。并于11月1日前完成并發(fā)行最新的法律法規(guī)評鑒表。2.更新后的法律法規(guī)評鑒表通過簽核后，受控發(fā)行給各部門。各部門自行展開學(xué)習(xí)。1818.現(xiàn)場危險(xiǎn)固廢的處理上沒有相關(guān)記錄。 查核現(xiàn)狀：在現(xiàn)場查核時(shí)，無法提供廢舊電池的記錄。要求：管理部在執(zhí)行依舊換新的同時(shí)，做好相應(yīng)的記錄，并予以保持。各單位在處理相應(yīng)的危險(xiǎn)廢棄物時(shí)，注意與對接人員的相應(yīng)交接記錄，并予以保存。1919.對相關(guān)方的環(huán)境要求施加影響 查核現(xiàn)狀：查核管理部時(shí)，發(fā)現(xiàn)在相關(guān)合同中未對合作方就相關(guān)環(huán)境要求上進(jìn)行要求闡述。要求：1.對現(xiàn)有的供方，以告知書的方式進(jìn)行，并要求供方簽章回傳。請于11月1日前完成。2.后續(xù)開展的供方，按照公司的文件要求對供方資質(zhì)展開調(diào)查及環(huán)保