【體系管理文件】供應(yīng)商審核報告-模板案例

1、供應(yīng)商審核報告版本號A/0表單編號：QP-08-01供應(yīng)商： 工廠地址：聯(lián)絡(luò)人：審核組成員：審核日期：一、供應(yīng)商基本概況：二、審核概要：.管理層及質(zhì)量體系：.標準、規(guī)格及文件管理：.培訓(xùn)管理：.工廠設(shè)施及現(xiàn)場管理：.監(jiān)視設(shè)施及實驗室管理:.供貨能力及可靠性評價:三：需要改進事項： 四、審核結(jié)論: 總評分:10. 1訂單完成的及時率高于 95%O10. 2質(zhì)量投訴率是否低于5% （批 次）。10. 3積極回應(yīng)或改善我公司提出 的各項要求。10.4定期對我公司進行技術(shù)和業(yè) 務(wù)拜訪。10. 5有對我公司進行客戶滿意度 調(diào)查。合計得分審核 項次12345678910合計總分值4515217833151

2、592415270實際 得分總得分二（實際得分/270） X 100% =備注:評分規(guī)那么：3分一執(zhí)行完善、有效，或文件資 料完整.2分一有執(zhí)行，但不完善，文件資 料不完整。1分一有初步的執(zhí)行或意向，無文 件資料記錄.0分一完全沒有。供應(yīng)商級別及要求：85分：一級供應(yīng)商 口75-84分：二級供應(yīng)商口65-74分：儲藏供應(yīng)商口55-64分：必須強制改善口54分：取消供應(yīng)商資格?？?供應(yīng)商審核評分等級表一、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)資料審核人審核日期供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 工廠地址E-mail商務(wù)聯(lián)系人質(zhì)量聯(lián)系人二、供應(yīng)商工廠基本情況介紹員工人數(shù)管理人員 數(shù)工廠面積主要生產(chǎn)設(shè)備名稱型 號123456789主要檢驗

3、設(shè)備名稱型 號123456789審核前，請采購將審核表 給供應(yīng)商。三、審核內(nèi)容：1,管理層及質(zhì)量體系：3分2分1分0分檢查結(jié)果記 錄1.1公司有完整的組織架構(gòu)和清 晰的職能描述。1. 2公司獲得了 IS09001的認 證。1. 3公司有專職的質(zhì)量管理部 門。1. 4公司有專職的部門負責(zé)與客 戶溝通。1. 5公司有明確的管理目標，并 以質(zhì)量目標為重點。1. 6公司的質(zhì)量目標得到了有效 的貫徹。1. 7公司的質(zhì)量目標得到了有效 的測量、監(jiān)視和評估。1. 8當目標沒有達成時，公司有 相應(yīng)的改善措施。1. 9公司定期對客戶滿意度進行 了調(diào)查。1. 10客戶滿意度的調(diào)查得到了評 估和改善。1. 11公司

4、有完整的、書面化的質(zhì) 量管理體系。1. 12質(zhì)量管理體系得到了定期的 審核。1. 13質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果得 到了公司管理層的評審。1. 14管理層對審核的不符合項進 行了整改。1. 15糾正計劃的實施得到了監(jiān)控 和測量，對其效果進行了驗 證。合計得分2.標準、規(guī)格及文件管理3分2分1分0分檢查結(jié)果記 錄2. 1產(chǎn)品標準、規(guī)格等技術(shù)資料 的管理被文件化。2. 2公司有書面化的產(chǎn)品標準、 規(guī)格和書面的材料標準。2. 3標準、規(guī)格、圖紙等書面文 件的頒發(fā)、回收被有效的控 制。2. 4文件的更改得到了批準。2. 5當前的文件被確認為最新版 本。合計得分3.員工培訓(xùn)3. 1公司有一個全面的、書面化的

5、培訓(xùn)計劃。3. 2培訓(xùn)計劃得到了有效的實施。3. 3培訓(xùn)的過程有詳細的記錄。3.4培訓(xùn)的效果得到了驗證。3. 5員工職位要求被書面描述。3. 6所有的員工得到了相應(yīng)的培訓(xùn)后才正式上崗。3. 7特殊工種的員工有國家認可的資格證書4.工廠設(shè)施及現(xiàn)場管理:4. 1工廠周圍環(huán)境整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求4. 2工廠必須有蟲害、鼠害的控制設(shè)施，并得到檢查。4. 3車間、倉庫內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)蟲鼠害的現(xiàn)象。4.4工廠有化學(xué)品倉庫，并有書面防范措施。4. 5危險區(qū)域必須予以標識和提示。4. 6消防設(shè)施必須得到有效的保持04. 7倉庫沒有漏雨。4. 8生產(chǎn)車間保持定期清潔，沒有蜘蛛網(wǎng)等。4. 9工廠有完整的清潔和衛(wèi)生管

6、理制度。4. 10生產(chǎn)車間內(nèi)機器、物料、半成品、成品區(qū)域合理規(guī)劃并標 識。4. 11機器及工作臺被定期整理和清潔，沒有雜物及油跡。4. 12員工著裝整潔。4. 13所有員工進行了健康檢查并確認沒有傳染病。4. 14明確規(guī)定：員工不能在工作場所抽煙和吃東西，并切實執(zhí)行。4. 15設(shè)備的操作有文件化的作業(yè)指導(dǎo)書。4. 16生產(chǎn)區(qū)域的所有物料、半成品和成品有清晰的標識。4. 17不能使用統(tǒng)一包裝放置2種以上不同產(chǎn)品。4. 18產(chǎn)品的標準被安置在工作臺上。4. 19生產(chǎn)現(xiàn)場可見產(chǎn)品的檢驗記錄。4. 20工具及零配件被放置在工具箱內(nèi)。4. 21有設(shè)備保養(yǎng)計劃。4. 22設(shè)備的保養(yǎng)被予以記錄.4. 23設(shè)

7、備的維修被予以記錄和驗收。4. 24倉庫的原料和成品分類擺放，并有效標識。4. 25發(fā)放原材料和成品堅持“先進先出”的原那么。4. 26針對庫存的產(chǎn)品，制定了庫存防護措施，并得到有效監(jiān)控。5.質(zhì)量控制與檢驗3分2分1分0分檢查結(jié)果記 錄5. 1銷售合同經(jīng)過了評審，并確 ?？蛻舻囊蟮玫截瀼亍?. 2有書面化的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗計 劃。5. 3抽樣計劃和產(chǎn)品標準符合客 戶的要求5.4檢驗計劃并得到了有效的實 施。5. 5檢驗和試驗被予以記錄。5. 6質(zhì)量記錄被有效的管理和保 存。5. 7員工明白控制點的質(zhì)量要 求。5. 8超出質(zhì)量標準的檢驗結(jié)果得 到了有效的評估。5. 9有書面化的“不合格品控制 程序

8、”。5. 10倉庫及車間的“不合格品” 得到有效的標識和管制。5. 11運用了統(tǒng)計技術(shù)對生產(chǎn)過程 和產(chǎn)品質(zhì)量進行管制和分 析。合計得分6.生產(chǎn)計劃及物料管理3分2分1分0分檢查結(jié)果記 錄6. 1對于客戶的訂單有書面的生 產(chǎn)計劃和安排。6. 2如沒有按時完成生產(chǎn)計劃， 必須有改善措施。6. 3生產(chǎn)計劃的完成率必須得到 統(tǒng)計和報告。6.4物料的收貨，發(fā)放必須有詳 細的記錄。6. 5產(chǎn)品可以追溯到主要原材料 的批次。合計得分合計得分7.監(jiān)視設(shè)施及實驗室管理3分2分1分0分檢查結(jié)果記 錄8. 1有檢測設(shè)施的清單。8. 2檢測設(shè)施的精度符合產(chǎn)品的 技術(shù)要求。8. 3有檢測設(shè)施的校正計劃。8.4校正計劃得到實施。8. 5有校正的記錄和標識。8.采購3分2分1分0分檢查結(jié)果記 錄7. 1有合格供應(yīng)商的名單。7. 2合格供應(yīng)商必須經(jīng)過評審。7. 3主要材料有2個以上的供應(yīng) 商，確保物料采購渠道的暢 通。合計得分9 .供貨能力及可靠性評價9. 19. 1生產(chǎn)能力可以滿足我公司的采購需 求。9. 2關(guān)鍵的原材料有采購合同和穩(wěn)定的供貨