生物技術(shù)開發(fā)有限公司質(zhì)量管理辦法

1、WKFY烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)有限公司質(zhì)量治理手冊（第一版）二一二年三月一日批準 二一二年三月一日實施烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)有限公司公布目 錄 TOC f t 樣式1,1 目錄 PAGEREF _Toc186459967 h 10.1質(zhì)量治理手冊批準公告 PAGEREF _Toc186459968 h 20.2簡介 PAGEREF _Toc186459969 h 30.3術(shù)語 PAGEREF _Toc186459970 h 51.0質(zhì)量治理手冊的治理 PAGEREF _Toc186459971 h 51.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 PAGEREF _Toc186459972 h 71.2質(zhì)量

2、治理體系組織機構(gòu)圖 PAGEREF _Toc186459973 h 72.0組織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)權(quán)限分配 PAGEREF _Toc186459974 h 83.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的確定 PAGEREF _Toc186459975 h 144.0質(zhì)量治理體系文件和要素 PAGEREF _Toc186459976 h 155.0 不合格治理方法 PAGEREF _Toc186459977 h 176.0環(huán)境衛(wèi)生及廢棄物處置治理 PAGEREF _Toc186459978 h 196.1生產(chǎn)操作人員衛(wèi)生治理制度 PAGEREF _Toc186459979 h 217.0 生產(chǎn)廠區(qū)質(zhì)量衛(wèi)生治理制度 PAG

3、EREF _Toc186459980 h 228.0廠區(qū)要求 PAGEREF _Toc186459981 h 249.0車間要求 PAGEREF _Toc186459982 h 2510.0庫房要求 PAGEREF _Toc186459983 h 2611.0生產(chǎn)設(shè)備治理要求 PAGEREF _Toc186459984 h 2811.1生產(chǎn)設(shè)備購置治理制度 PAGEREF _Toc186459985 h 2911.2設(shè)備維護清洗治理制度 PAGEREF _Toc186459986 h 3112.0人員要求 PAGEREF _Toc186459987 h 3213.0文件治理 PAGEREF _

4、Toc186459988 h 3514.0采購治理制度 PAGEREF _Toc186459989 h 3715.0過程治理操縱 PAGEREF _Toc186459990 h 3915.1生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度 PAGEREF _Toc186459991 h 4015.2生產(chǎn)過程質(zhì)量治理考核方法 PAGEREF _Toc186459992 h 4116.0關(guān)鍵質(zhì)量操縱工序治理程序 PAGEREF _Toc186459993 h 4316.1關(guān)鍵質(zhì)量操縱點作業(yè)指導(dǎo)書 PAGEREF _Toc186459994 h 4416.1.1蔬菜干制品（脫水蔬菜）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 PAGEREF _Toc18

5、6459995 h 4416.1.2方便食品（油茶）生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書17.0檢驗設(shè)備及檢驗治理 PAGEREF _Toc186459998 h 49717.1檢驗設(shè)備治理制度4818.0檢驗治理5018.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗治理制度 PAGEREF _Toc186460001 h 53119.0 “”號項目檢驗打算 PAGEREF _Toc186460002 h 5620.0產(chǎn)品防護要求及操縱程序5621.0記錄操縱程序5822.0化驗室治理制度590.1質(zhì)量治理手冊批準公告本公司質(zhì)量治理手冊（第1版）要緊是參照GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要點，依照國家質(zhì)檢總局食品質(zhì)量安全市場準入評審?fù)?/p>

6、則（2004版）的要求編寫，現(xiàn)予以批準實施。質(zhì)量治理手冊是實現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的差不多準則，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量治理體系范圍各項質(zhì)量活動的法規(guī)和全體職工的行為準則，是第三方認證評審的重要依據(jù)，全體職工必須遵照執(zhí)行。特此公布，即日實施。經(jīng)理：張琦2012年03月01日0.2簡介 企業(yè)概況烏魯木齊康福源生物技術(shù)開發(fā)有限公司是一家以蔬菜水果，藥食同源農(nóng)業(yè)種植物為原料，專業(yè)生產(chǎn)加工蔬菜粉系列產(chǎn)品及其制成品的生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)基地位于烏魯木齊七道灣，建筑面積約 500m2,周圍環(huán)境良好，無無任何污染。 生產(chǎn)廠區(qū)人流、物流合理分開，生活、辦公、生產(chǎn)及公共設(shè)施區(qū)域劃分對產(chǎn)

7、品生產(chǎn)不造成污染和交叉污染。車間內(nèi)部布置合理，凈化級不10萬級，能夠滿足生產(chǎn)工藝要求生產(chǎn)。車間產(chǎn)生的廢氣設(shè)有排風(fēng)設(shè)施能保持車間空氣流通，生產(chǎn)工藝用水采納純化水，廢水水質(zhì)達標到國家規(guī)定的排放標準，廢物貯于垃圾箱中定期送到制定地點集中處理。廠區(qū)以工業(yè)標準廠房為主體，配套設(shè)施于一體，大大降低了食品生產(chǎn)的污染和交叉污染。公司現(xiàn)有職員約20人，設(shè)有：生產(chǎn)部、生產(chǎn)保障部、辦公室、市場營銷部、財務(wù)部和質(zhì)保部六個部門。要緊產(chǎn)品包括以下產(chǎn)品單元：蔬菜干制品的生產(chǎn)加工。本公司生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善，能夠滿足生產(chǎn)加工需要。2 質(zhì)量治理手冊講明2.1 主題內(nèi)容 質(zhì)量治理手冊闡明本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目

8、標，對構(gòu)成質(zhì)量治理體系的8個要素進行描述。2.2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)：蜜餞和干果制品的分裝生產(chǎn)、糖果制品的生產(chǎn)加工。3 編寫依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2004版）、蔬菜干制品生產(chǎn)許可證審查細則、其他糧食加工品生產(chǎn)許可證審查細則。0.3術(shù)語采納GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語規(guī)定的術(shù)語。1.0質(zhì)量治理手冊的治理概述質(zhì)量治理手冊是實施質(zhì)量治理各項活動的綱領(lǐng)和指南，為確保本公司質(zhì)量治理手冊的充分、適宜與有效，必須加強對質(zhì)量治理手冊的治理。2 職責(zé)2.1辦公室負責(zé)質(zhì)量治理手冊的歸口治理。2.2 質(zhì)量治理手冊由總部辦公室組織有關(guān)人員按食品質(zhì)量安全市場準入審查通則要求編

9、制，經(jīng)理審批頒發(fā)。2.3 質(zhì)量治理手冊版本號為“第一版”，由辦公室印制。2.4 質(zhì)量治理手冊由辦公室統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和中層干部（各部門負責(zé)人）。2.5 質(zhì)量治理手冊在以下情況時修訂：（1）質(zhì)量治理手冊中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，阻礙質(zhì)量治理手冊的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行手冊條款與有關(guān)標準和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。2.6 質(zhì)量治理手冊在以下情況時改版： （1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品治理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質(zhì)量治理手冊有較大矛盾； （2）食品質(zhì)量安全市場準入審查通則改版； （3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生重大變化； （4）組織機構(gòu)設(shè)置和人

10、員較大變動，嚴峻阻礙質(zhì)量治理手冊的實施； （5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；（6）質(zhì)量治理手冊局部的修訂涉及相當多處或相當多頁。2.7 質(zhì)量治理手冊修訂或換版由辦公室負責(zé)，經(jīng)理審批。更換下來的手冊或插頁及時加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。2.8 人員調(diào)離時，向辦公室交回質(zhì)量治理手冊。2.9 質(zhì)量治理手冊受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)經(jīng)理批準，由辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。2.10 質(zhì)量治理手冊持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量治理手冊，保持質(zhì)量治理手冊的清潔、完整，不得將質(zhì)量治理手冊擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。2.11 質(zhì)量治理手冊由辦公室組織宣貫，宣貫記錄由辦公室存檔。2.12 辦公室負責(zé)保持質(zhì)量治理

11、手冊的現(xiàn)行有效性。2.13 質(zhì)量治理手冊由辦公室負責(zé)解釋。1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1、質(zhì)量方針： 合理成本、有效治理、精做創(chuàng)新、顧客中意。合理成本提高成品一次交檢合格率，降低成本；有效治理健全質(zhì)量治理體系，發(fā)揮體系治理優(yōu)勢，保證食品質(zhì)量安全；精做創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)和治理水平的持續(xù)改進，追求最佳效益；顧客中意以顧客中意為宗旨，改善服務(wù)，達到并爭取超越顧客的期望。2、質(zhì)量目標：成品一次交檢合格率：98%；產(chǎn)品出廠合格率：100%；顧客投訴處理率：100%；4 顧客中意度：85%。1.2質(zhì)量治理體系組織機構(gòu)圖質(zhì)量治理體系組織機構(gòu)及見下圖：董事長總經(jīng)理生產(chǎn)部生產(chǎn)保證部質(zhì)報部辦公室財務(wù)室市場營銷部2.0組

12、織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)權(quán)限分配1概述 質(zhì)量工作是企業(yè)治理的中心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量治理機構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。2職責(zé) 董事長負責(zé)設(shè)置質(zhì)量治理機構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。3組織機構(gòu)3.1本公司組織機構(gòu)圖見第1.2章。3.2董事長作為治理者代表主持全廠工作，全面負責(zé)本公司質(zhì)量工作；辦公室負責(zé)質(zhì)量治理和計量治理工作,實驗室負責(zé)質(zhì)量檢驗工作。4崗位職責(zé)4.1董事長職責(zé)和權(quán)限（1）負責(zé)討論本公司重大事宜的治理工作；（2）負責(zé)審議本公司年度財務(wù)、銷售報告；（3）負責(zé)決議討論各部門提出的其它重大事項；（4）設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；（5）董事長是企業(yè)質(zhì)量治理體系的總

13、負責(zé)人，對質(zhì)量體系運行的最終有效性負責(zé)；（6）制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并督促落實工作。4.2 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； （3）批準頒發(fā)質(zhì)量治理手冊； （4）協(xié)助設(shè)置組織機構(gòu)、任命有關(guān)人員并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； （5）為質(zhì)量治理體系的有效運行提供足夠的資源； （6）對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)，對經(jīng)理負責(zé)；（7）傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性，提高全員質(zhì)量意識及綜合素養(yǎng)。4.3質(zhì)保部職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本公司質(zhì)量治理的日常工作，

14、負責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實施和保持，負責(zé)質(zhì)量治理活動的打算、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量治理手冊；（3）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、原輔材料質(zhì)量驗收和生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢驗工作；（4）向董事長報告本公司實施質(zhì)量治理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量治理體系所需作的改進。（5）負責(zé)技術(shù)工作，進行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進；（6）負責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；4.4辦公室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）負責(zé)行政治理、文件發(fā)放工作；（3）負責(zé)人事治理、考勤和人員招聘、薪酬工作；（4）負責(zé)資產(chǎn)、外聯(lián)與公司的日常招待工作；（5）參與不合格品、不合格工作的評審；（6）完成

15、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定；（2）組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù)；（3）認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；（4）認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（5）負責(zé)編制生產(chǎn)打算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施；（6）對不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責(zé)；（7）負責(zé)設(shè)備治理，確保設(shè)備完好，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標識。（8）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施；（9）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.6生產(chǎn)保證部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）負責(zé)組織對原輔料、運輸供應(yīng)商的評估、選定和后續(xù)操縱；（2）負責(zé)原輔

16、料、生產(chǎn)工具以及其他備件備品的采購工作，確保生產(chǎn)原輔料的及時供給；（3）負責(zé)對原輔料供應(yīng)商的評估；（4）負責(zé)對原輔料供應(yīng)商的后續(xù)操縱；（5）負責(zé)對采購信息發(fā)給供應(yīng)商前的審查，以確保其準確性；（6）對所采購原輔材料、包裝材料的質(zhì)量負責(zé)；（7）負責(zé)索取供應(yīng)方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品標準等材料，及時索取供應(yīng)方的所供應(yīng)的當批產(chǎn)品的有效檢驗報告。（8）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及廠房設(shè)施維護。4.7市場營銷部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 市場銷售部為公司產(chǎn)品的銷售、客戶協(xié)調(diào)及服務(wù)部門，要緊職能包括：（1）負責(zé)識不客戶要求，評審客戶訂單。（2）負責(zé)與客戶溝通，包括產(chǎn)品信息、合同、投訴。（3）負責(zé)顧客中

17、意調(diào)查的組織和分析結(jié)果的使用。（4）負責(zé)組織對客戶投訴的處理和糾正措施采取。（5）依照經(jīng)理室的要求，提供相關(guān)的銷售數(shù)據(jù)。（6）負責(zé)公司營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓與建立。（7）負責(zé)客戶的售后服務(wù)溝通工作。（8）負責(zé)編制發(fā)貨打算，并跟蹤監(jiān)控在途產(chǎn)品，確保產(chǎn)品準時、安全到達目的地；（9）負責(zé)組織對客戶退貨、投訴的處理和糾正措施采取；（10）負責(zé)日常訂單的接收、受理跟進和答復(fù)；（11）負責(zé)統(tǒng)籌并跟蹤采購打算、生產(chǎn)打算、發(fā)貨打算的執(zhí)行實施進度和結(jié)果分析；（12）負責(zé)退貨驗收評審結(jié)果的跟蹤和統(tǒng)籌落實；（13）負責(zé)處理客戶投訴；（14）嚴格執(zhí)行質(zhì)檢部及公司領(lǐng)導(dǎo)確定的銷售環(huán)節(jié)異常的糾正和預(yù)防措施及不合格操縱與處理方案。（

18、15）負責(zé)與銷售商及超市的外部聯(lián)絡(luò)工作，確保良好的溝通渠道。4.8財務(wù)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）合理安排資金、協(xié)調(diào)與客戶、付款部門的關(guān)系。（2）制定和完善財務(wù)治理的制度和程序。（3）對財務(wù)人員的日常財務(wù)工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。（4）資金預(yù)算，往來帳款核算、應(yīng)收帳款的跟蹤和催收。（5）成本費用操縱、成本分析，庫存的監(jiān)督與核對。（6）辦理有關(guān)銀行存款，現(xiàn)金業(yè)務(wù)。（7）外部稅務(wù)事項聯(lián)絡(luò)工作，負責(zé)與國家稅務(wù)部門的聯(lián)系，確保有良好的溝通渠道。4.9有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限4.9.1質(zhì)量治理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量治理手冊；（3）負責(zé)質(zhì)

19、量方針目標、質(zhì)量治理手冊的宣貫；（4）負責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.9.2質(zhì)量檢驗員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定；（2）認真執(zhí)行技術(shù)標準，填寫原始記錄，出具檢驗報告；（3）嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)；（4）對原始記錄和檢驗報告的真實性、準確性負責(zé)；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.9.3計量治理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）負責(zé)計量治理工作，建立臺帳，治理檢測儀器設(shè)備、計量器具；（3）編制周期檢定打算，組織量值溯源，按時送檢檢測儀器設(shè)備、計量器具；（4）

20、編制檢測儀器設(shè)備、計量器具治理制度，并組織實施； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.9.4文件治理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定；（2）負責(zé)文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、治理工作；（3）對文件的現(xiàn)行有效性負責(zé)；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.9.5技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）負責(zé)編制技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件；（3）負責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；（4）對技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負責(zé)；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.9.6生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、

21、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量；（3）對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)；（4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.9.7庫房治理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； （2）負責(zé)物資治理，做到帳物相符，先進先出； （3）認真做好庫房安全工作； （4）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的確定1概述 質(zhì)量目標是本公司在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本公司關(guān)注的焦點和需達到的預(yù)期結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。2職責(zé)2.1董事長經(jīng)理負責(zé)制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.2有

22、關(guān)部門負責(zé)質(zhì)量方針目標的貫徹實施。3質(zhì)量方針目標的制定3.1董事長闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量方面所追求的目標，辦公室組織研究并起草成文，報經(jīng)理審批頒發(fā)。3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。3.3質(zhì)量方針以八項質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客中意以及持續(xù)改進等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。3.4依照質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和可測量的。4質(zhì)量方針目標的宣貫質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量方針目標的宣貫，確保每位職員都理解并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄由辦公室保存。4.0質(zhì)量治理體系文

23、件和要素1概述 本公司制定并實施質(zhì)量治理體系文件（質(zhì)量治理制度），規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項質(zhì)量活動進行規(guī)范，以維護正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。制定不合格治理方法，對出現(xiàn)的各種不合格進行糾正或采取糾正措施。2職責(zé)2.1質(zhì)保部組織制定質(zhì)量治理體系文件（質(zhì)量治理制度）。2.2董事長負責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2.3各部門按質(zhì)量職責(zé)分配表規(guī)定，認真履行各自職責(zé)。3質(zhì)量治理體系3.1本公司質(zhì)量治理體系包含以下個要素：（1）組織領(lǐng)導(dǎo)；（2）質(zhì)量目標；（3）治理職責(zé)；（4）廠區(qū)要求；（5）車間要求；（6）庫房要求；（7）生產(chǎn)設(shè)備；（8）人員要求；（9）文

24、件治理；（10）采購要求；（11）過程治理；（12）質(zhì)量操縱（13）檢驗治理（14）過程檢驗（15）出廠檢驗3.2質(zhì)量治理體系文件3.2.1 質(zhì)量治理體系文件包括質(zhì)量治理手冊（含質(zhì)量治理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。3.2.2 質(zhì)量治理手冊 闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述質(zhì)量治理體系要素。至少包括：（1）本公司差不多情況概述；（2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（3）確定的質(zhì)量治理體系；（4）組織機構(gòu)的描述；（5）包括所使用的文件和質(zhì)量治理制度。本公司質(zhì)量治理手冊覆蓋食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表的全部要求。3.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書 詳細的作業(yè)文件，或制定的簡要的操作規(guī)程。當缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能會給工作帶來危

25、害時，依照所開展的工作項目編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程等。3.2.4 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報告等。3.3質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖見第1.2章。5.0 不合格治理方法1概述對不合格進行嚴格操縱和治理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責(zé)2.1質(zhì)保部、辦公室負責(zé)不合格的治理。2.2有關(guān)責(zé)任部門負責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，檢驗室負責(zé)跟蹤驗證。3不合格范圍：3.1產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；3.2工作不合格：包括治理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4 本公司通過檢查、考核、檢驗、

26、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式發(fā)覺存在的不合格。5 產(chǎn)品不合格的處理5.1不合格品由檢驗室負責(zé)鑒不、標識、記錄并通知責(zé)任部門和報告公司領(lǐng)導(dǎo)。5.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標志。5.3辦公室組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進行評審，分析緣故，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。5.4對不合格半成品一般采取以下措施： （1）報廢（2）回收處理（3）降檔次處理。5.5對輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施：（1）退貨；（2）降檔次接收；（3）報廢。5.6對不合格的源水要停用。5.7對不合格成品要進行報廢或回收處理。5.8責(zé)任部門針對不合格緣故進行糾正

27、或采取糾正措施，辦公室進行跟蹤驗證。6工作不合格的處理6.1工作不合格包括：治理工作、技術(shù)工作、過程、體系等多方面。6.2生產(chǎn)職員違犯本企業(yè)規(guī)章制度、生產(chǎn)操作工藝屬于工作不合格，治理人員未盡職盡責(zé)、疏于治理以及檢驗人員未盡責(zé)都屬于工作不合格。6.2.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式發(fā)覺存在工作不合格時應(yīng)及時報告辦公室，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。6.2.2辦公室負責(zé)組織對工作不合格進行評審，責(zé)任部門進行緣故分析，認真糾正。辦公室應(yīng)定期將各類不合格評審記錄匯總，以便驗證糾正措施的效果，防止不合格的再次發(fā)生。6.2.3責(zé)任部門調(diào)查分析緣故，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)

28、導(dǎo)批準。責(zé)任部門針對不合格緣故進行糾正或采取糾正措施，辦公室負責(zé)糾正措施督促檢查：依據(jù)不合格的事實進行糾正措施實施情況的檢查驗收，查驗糾正措施的效果情況，負責(zé)對重要糾正措施的跟蹤驗證。6.3不合格的處理：1)工作不合格視情節(jié)予以糾正，能夠并除50元罰款直至開除；2）總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進行教育和適當處理；3）為擴大鞏固糾正預(yù)防措施效果，必要時能夠?qū)⑶闆r通報全單位。7記錄 不合格通知單；不合格處理記錄單。6.0環(huán)境衛(wèi)生及廢棄物處置治理目的規(guī)范本公司生產(chǎn)的重要衛(wèi)生環(huán)境,加強與生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境等因素的運行和活動進行操縱，確保環(huán)境衛(wèi)生方針、目標和指標的實現(xiàn)。適用范圍本制度適用于本公司環(huán)境衛(wèi)生治理體系運行過

29、程的操縱。職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)生產(chǎn)廢棄物、廢包裝材料等廢棄垃圾的治理崗位的設(shè)置及相應(yīng)處置操縱程序的制定與實施。3.2 生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)垃圾的打掃、收集。3.3 白班負責(zé)生產(chǎn)垃圾（廢包材、廢棄物）的裝運、處置、傾倒。3.4 辦公室負責(zé)污染物（包括垃圾）的處置批準、處置記錄。運行操縱程序4.1 本公司的環(huán)境衛(wèi)生因素包括廢水、廢棄物、廢渣、廢棄油、廢舊物資、垃圾等，關(guān)于重要環(huán)境衛(wèi)生因素由辦公室依據(jù)重要環(huán)境因素加以重點操縱。4.1.1 水污染防治治理生產(chǎn)廢水集中排放，外排口應(yīng)符合達標要求后方可外排，由辦公室負責(zé)監(jiān)督治理，生產(chǎn)采取循環(huán)用水，節(jié)約用量等措施來操縱用水量，生產(chǎn)車間嚴格按工藝規(guī)程操作，減少污

30、水產(chǎn)生量和排放量。4.1.2 固體廢棄物治理1）生產(chǎn)中分揀出的雜質(zhì)、廢品、廢舊包材由生產(chǎn)車間集中處理，定點堆放，由白班負責(zé)定期運出報批處置；2）生活垃圾由辦公室統(tǒng)一安排白班處理。4.1.4 關(guān)于包裝設(shè)備漏、滴油現(xiàn)象應(yīng)立即采納維修措施防止污染擴散。4.1.5 對不可直接回收利用的廢棄物由辦公室統(tǒng)一安排白班處理。4.1.6 辦公室負責(zé)對本公司的水、電等能源進行規(guī)劃治理；以確保能源充分有效的利用，降低消耗。4.2 原料、包裝材料、成品放置地點應(yīng)整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，做到防霉、防濕、防變質(zhì)、防蟲、防鼠等?；ぴ弦芊獗４?，各物品應(yīng)分類存放標識明確。4.3 車間應(yīng)嚴格依據(jù)以上要求，開展好環(huán)境衛(wèi)生治理工作

31、，并做好相應(yīng)記錄。當出現(xiàn)不符合情況時，按照廠部規(guī)章處理，治理者代表負責(zé)隨時檢查各車間的執(zhí)行情況。4.4本公司應(yīng)保持良好的衛(wèi)生環(huán)境，綠化工作，垃圾堆和各種原料、包裝物應(yīng)隨時清理。6.1生產(chǎn)操作人員衛(wèi)生治理制度1、凡新進人員必須通過衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，方準上崗。 2、各工作場所內(nèi)均應(yīng)保持整潔，不得放置與工作無關(guān)物品。 3、洗手間、廁所、更衣室及其它衛(wèi)生設(shè)施，必須保持整潔、嚴禁在本公司內(nèi)隨地吐痰，亂扔廢棄物。 4、車間主管負責(zé)本車間人員日常衛(wèi)生監(jiān)督治理工作。 5、工作人員出入生產(chǎn)車間應(yīng)隨手關(guān)門，禁止隨意開窗。 6、生產(chǎn)人員進入車間必須進更衣室進行個人清潔衛(wèi)生消毒更衣，不得化妝，佩帶首飾，應(yīng)穿戴工作服、工

32、作帽和工作鞋進入，離開車間，特不是上廁所時，必須脫去工作服，并要換鞋； 7、生產(chǎn)人員每年必須體檢一次，體檢不合格者不能從事食品工作。8、生產(chǎn)人員在生產(chǎn)前必須穿工作服、戴帽、換鞋、洗手，一律不準留長指甲，不準佩戴首飾。9、生產(chǎn)人員要經(jīng)常洗澡、洗發(fā)、注意個人衛(wèi)生。禁止在生產(chǎn)車間內(nèi)換工作服、梳頭、工作過程中頭發(fā)一律不準外露在帽外，口罩必須系好，防止細菌侵入。10、生產(chǎn)人員不準在車間、庫房或化驗室內(nèi)吃零食、吸煙，嚴禁隨地吐痰。7.0 生產(chǎn)廠區(qū)質(zhì)量衛(wèi)生治理制度為了加強生產(chǎn)車間及廠區(qū)的衛(wèi)生治理，建立優(yōu)美、整潔的生產(chǎn)環(huán)境，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本制度。1.車間應(yīng)經(jīng)常保持整潔，不同意隨意堆放設(shè)備、物料，車間地面

33、、路面及運輸?shù)炔粦?yīng)對物料和原輔料及產(chǎn)成品造成污染；2.車間四周范圍內(nèi)屬責(zé)任區(qū)域，要求車間生產(chǎn)人員每天清掃12次，做到車間地面潔凈無雜物，水溝暢通無臭氣，天花板上無蛛網(wǎng)，門窗、墻面無污漬；3.廠區(qū)、車間走道，不準堆放其它雜物，要保障通道暢通；4. 在生產(chǎn)正常的情況下，確定每周星期六為衛(wèi)生工作日，全體職員應(yīng)對所在車間內(nèi)、外環(huán)境進行大掃除，全面清除衛(wèi)生死角，全面消毒。5.車間生產(chǎn)人員每年必須要進行體檢，持有健康證，一旦發(fā)覺患有傳染病的人員要立即調(diào)離辭退；6.生產(chǎn)車間天花板、墻壁、門窗、工作臺必須保持整潔，不得有灰塵、蜘蛛網(wǎng)。車間主管每天應(yīng)對生產(chǎn)車間的工作環(huán)境進行監(jiān)督，發(fā)覺不整潔的地點應(yīng)及時處理。車間

34、內(nèi)不得吸煙，不得吃食品，不得存放私人物品；7.上班前應(yīng)該檢查生產(chǎn)工具、容器是否清潔，工作前必須進行消毒清洗，否則應(yīng)該及時清潔消毒；生產(chǎn)工人每天下班后，必須對工作范圍內(nèi)進行整理清洗后，方可離開車間。8.所有生產(chǎn)設(shè)備用前必須檢查、清洗潔凈并進行消毒。生產(chǎn)設(shè)備用后應(yīng)抹去殘留物、消毒、密封凈化。所用各容器應(yīng)清潔潔凈、不破損，并定期清潔。生產(chǎn)工具和容器應(yīng)該放置在指定的位置，不得隨意亂扔亂放。9.下班前應(yīng)將所有的生產(chǎn)工具、容器、墻面和地面清洗潔凈，做到工具擺放整齊，地面、墻面無垃圾、無污漬；10.車間應(yīng)有防止老鼠和蚊蠅進入的設(shè)施及電子滅蚊蠅器材，進入車間內(nèi)應(yīng)隨時關(guān)門，防止老鼠和蚊蠅進入，嚴禁在車間廠區(qū)內(nèi)投

35、放殺蟲、滅鼠的有毒藥物；11.原料庫內(nèi)至少一個星期對冰庫進行清理衛(wèi)生；12.應(yīng)保持辦公室的整潔，與辦公無關(guān)的物品一般不得放在桌面上；13.化驗室要保持清潔潔凈，對儀器應(yīng)愛護保存好。對廢渣、廢液應(yīng)及時清理，注意化驗室保持潔凈。14.違反上述各條的給予罰款50元次，并扣當月班組的考核分5分；15.本制度從頒布之日起執(zhí)行，考核人為經(jīng)理或治理者代表、后勤部長、質(zhì)量衛(wèi)生治理員、各生產(chǎn)部主任和班組長，一級負責(zé)一級考核。8.0廠區(qū)要求1概述 廠區(qū)是阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1辦公室負責(zé)廠區(qū)的治理。2.2質(zhì)檢部負責(zé)廠區(qū)的維護。3合理選擇廠

36、址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。4企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當清潔平坦、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。5 企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。6 廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)這密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。9.0車間要求1概述 生產(chǎn)包裝車間是阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1質(zhì)檢部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的治理。2.2生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的維護。3生產(chǎn)設(shè)施和工作場所由經(jīng)理選擇

37、有一定資質(zhì)的單位設(shè)計、承建。4質(zhì)檢部對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建筑過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。5合理設(shè)計廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。人流、物流走向合理。生產(chǎn)車間應(yīng)能滿足各自要求。6廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。7生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。8生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當合理置放與處置。9車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。10生產(chǎn)車間的溫度、濕度應(yīng)滿足所分裝食品生產(chǎn)要求。11生產(chǎn)工藝要合理，

38、各工序要前后銜接，減少迂回往返，幸免交叉污染。12生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、放開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護裝置。10.0庫房要求1概述： 庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格治理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1質(zhì)檢部負責(zé)對庫房的建筑過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。2.2庫房治理員負責(zé)對庫房的治理工作，庫房物資的驗收、入庫、保管和領(lǐng)用工作。3企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。4庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。5庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并

39、按先進先出的原則出入庫。庫房治理人員對庫存物資應(yīng)做到帳物相符。6 原材料、外購件、外協(xié)件進入庫房后，一律由庫房治理人員通知質(zhì)檢人員按公司定驗收標準進行驗收。檢驗合格后，庫房治理人員驗明數(shù)量，分類入庫，并附上已檢驗合格的標識。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7 未經(jīng)檢驗合格的原材料、外購件、外協(xié)件，應(yīng)有明顯標識，并隔離存放。需要退貨的原材料、外協(xié)件、外購件，由庫房治理人員依照檢驗報告的意見，交銷售部門辦理退貨手續(xù)。 8不合格應(yīng)與合格品嚴格分開堆放。庫房治理人員應(yīng)及時將已入庫的不合格情況報告經(jīng)理，包括不合格品種、數(shù)量和不合格緣故。并按經(jīng)理意見及時處理。

40、10.1庫房治理制度1、庫房治理人員負責(zé)庫房物資的驗收、入庫、保管和領(lǐng)用工作。 2、原材料、外購件、外協(xié)件進入庫房后，一律由庫房治理人員通知質(zhì)檢人員按本公司定驗收標準進行驗收。檢驗合格后，庫房治理人員驗明數(shù)量，分類入庫，并附上已檢驗合格的標識。 3、未經(jīng)檢驗合格的原材料、外購件、外協(xié)件，應(yīng)有明顯標識，并隔離存放。 4、需要退貨的原材料、外協(xié)件、外購件，由庫房治理人員依照檢驗報告的意見，交銷售部門辦理退貨手續(xù)。 5、未經(jīng)驗收合格的原材料、外協(xié)件、外購件因錯誤領(lǐng)用，造成產(chǎn)品不合格者，由庫房治理人員負責(zé)任。 6、本公司生產(chǎn)的成品須經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，方準交庫，并按規(guī)定定點堆放。 7、不合格應(yīng)與合格

41、品嚴格分開堆放。庫房治理人員應(yīng)及時將已入庫的不合格情況報告經(jīng)理，包括不合格品種、數(shù)量和不合格緣故。并按經(jīng)理意見及時處理。 8、產(chǎn)品出本公司時，必須辦妥手續(xù)，憑提貨單提貨出本公司。 9、庫房治理人員應(yīng)經(jīng)常做好防火、防水、防潮、防爆、防盜和衛(wèi)生工作。易燃、易爆、有毒或有腐蝕性的物品應(yīng)分類存放。 10、嚴格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)手續(xù)，實行安全文明治理。11、庫房治理人員對庫存物資應(yīng)做到帳物相符。11.0生產(chǎn)設(shè)備治理要求1概述 生產(chǎn)設(shè)備是進行生產(chǎn)的必備條件，必須配備齊全，嚴格治理。2職責(zé)2.1質(zhì)檢部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備治理。2.2生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。3本公司制定并實施設(shè)備治理制度（見第9.1章），對生產(chǎn)設(shè)備

42、的選型、采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)和檢修進行操縱和治理。4本公司配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對食品生產(chǎn)許可證審查細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。5質(zhì)檢部應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。6生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時進行維護保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。7直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須由無毒、無害、無異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。11.1生產(chǎn)設(shè)備購置治理制度1目的對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進行治理，確保設(shè)備完好

43、。2適用范圍 適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1生產(chǎn)保證部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備治理。3.2生產(chǎn)保證部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。4設(shè)備的選型4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)保證部進行審查并會同有關(guān)部門進行選型。4.2設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要動身，遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。一般應(yīng)考慮以下因素： （1）技術(shù)性； （2）可靠性； （3）維修性； （4）能源消耗； （5）環(huán)保性能； （6）安全性； （7）專用性與適應(yīng)性； （8）經(jīng)濟性等。4.3生產(chǎn)保證部將已完成選型的設(shè)備報經(jīng)理審批。5設(shè)備的購置5.1生產(chǎn)保證部負責(zé)設(shè)備的購置。5.2生產(chǎn)保證部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量

44、、具有良好信譽（如具有第三方質(zhì)量認證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認可）的供方處采購設(shè)備。5.3必要時，生產(chǎn)保證部與供方簽訂合同，報總經(jīng)理批準后組織實施。6設(shè)備的開箱驗收6.1設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部組織有關(guān)部門開箱驗收并予以記錄。6.2開箱驗收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容： （1）設(shè)備在運輸過程中有無損傷； （2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符； （3）技術(shù)文件是否齊全等。6.3開箱驗收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗收不合格的設(shè)備，由質(zhì)檢部及時處理缺損或索賠等事宜。7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收7.1設(shè)備由生產(chǎn)部會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗收。7.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進行運轉(zhuǎn)試驗并予以記錄。7.3驗收合格的設(shè)備方可移交

45、使用部門。驗收不合格的設(shè)備由質(zhì)檢部辦理退貨或索賠手續(xù)。8設(shè)備的編號設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號。9設(shè)備的建賬生產(chǎn)保證部建立全廠設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。10設(shè)備技術(shù)檔案10.1生產(chǎn)保證部對全廠要緊生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。10.2設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容： （1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用講明書、圖紙等技術(shù)文件； （2）裝箱單或隨機附件、工具、備件清單； （3）驗收記錄； （4）故障、維修、檢修及事故記錄等。11.2設(shè)備維護清洗治理制度為保證食品生產(chǎn)質(zhì)量安全，加強公司生產(chǎn)設(shè)備的清洗消毒監(jiān)督,做好食品加工使用設(shè)備、設(shè)施安全消毒記錄使之高效運轉(zhuǎn)，制定本治理制度。1、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)保證部負責(zé)維護治理。

46、 2、對已購進的設(shè)備，生產(chǎn)保證部必須建立設(shè)備臺帳，統(tǒng)一編號，逐臺建檔，保留使用講明書，落實專門使用單位和使用人，設(shè)備在使用前，必須做好對操作人員進行設(shè)備使用和日常養(yǎng)護的培訓(xùn)，通過考核合格后，方能獨立操作。并制訂有關(guān)崗位責(zé)任制，作為年度考核的重要內(nèi)容。 3、設(shè)備使用人員應(yīng)熟悉設(shè)備操作規(guī)程，按規(guī)程熟練操作設(shè)備，并能排除一般故障。做到會使用，會保養(yǎng)，會檢查，會排除故障，并保證管好、用好、修好設(shè)備。 4、設(shè)備使用時異常，立即停止使用并排除故障，嚴禁帶故障運作。 5、設(shè)備使用后須進行清洗消毒，一切零部件放回原處，保持清潔。 6、建立每臺設(shè)備的使用、維修檔案：做到半年一小修，全年一大修，并及時做好設(shè)備的淘

47、汰、報廢和更新購進工作。 7、臨時不使用的閑置設(shè)備，必須保養(yǎng)后封存，并由專人治理。 8、設(shè)備操作者分班操作時，要認真進行交接班驗收手續(xù)。包括設(shè)備的運轉(zhuǎn)潤滑、有無事故性損傷以及清潔衛(wèi)生情況等。接班人發(fā)覺設(shè)備操作不正常時，有權(quán)拒絕接班，并及時報告工程課解決。9、設(shè)備在公司內(nèi)遷移、封存、報廢均由工程部提出處理意見，上報經(jīng)理批準后，辦理有關(guān)手續(xù)。10、設(shè)備事故的處理，應(yīng)保留現(xiàn)場，查明緣故后，再作出處理意見。12.0人員要求1概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本公司配備數(shù)量足夠、能力相當?shù)娜藛T，并適時進行教育、培訓(xùn)，以提高人員素養(yǎng)和技能，使其勝任工作。2職責(zé)2.1辦公室負責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。2.2

48、 總經(jīng)理負責(zé)人事安排工作。3人員配備3.1依照承擔的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。3.2 各崗位人員都通過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準后上崗。3.3 要緊崗位人員任職條件或上崗資格 （1）公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量治理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。 （2）質(zhì)量治理人員：具有一定質(zhì)量治理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標準要求。 （3）技術(shù)人員：有一定的質(zhì)量治理知識，

49、掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。（4）檢驗人員：具有一定的質(zhì)量治理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。（5）生產(chǎn)操作人員：軀體健康，無傳染性疾??；通過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看明白相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4人員培訓(xùn)4.1 辦公室依照各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)打算，經(jīng)經(jīng)理批準后組織實施。4.2 人員培訓(xùn)打算包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時刻安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。4.3 人員培訓(xùn)內(nèi)容： （1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章； （2）食品質(zhì)量安全市場準入審查通則； （3）產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （4）

50、質(zhì)量治理知識； （5）質(zhì)量治理手冊； （6）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4.4 培訓(xùn)方式 （1）參加各類培訓(xùn)班、講座； （2）送外部機構(gòu)培訓(xùn)； （3）邀請有關(guān)專家來本公司指導(dǎo)、講課； （4）自己組織培訓(xùn)。4.5人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新、新擴建項目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時組織培訓(xùn)。5 人員考核辦公室每年組織對各部門和全體人員的工作實效（如質(zhì)量部門工作實效、檢驗人職員作實效）進行考核，對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。12.1人員培訓(xùn)教育制度 1、為了加強本公司的質(zhì)量治理水平，通過對本公司職員進行各類培訓(xùn)教育，不

51、斷提高全體職員的治理水平、工作技術(shù)和質(zhì)量意識，增強本公司職員的整體素養(yǎng)，特制定本制度。 2、本制度適用于本公司所有人員，以及本公司安排的職員培訓(xùn)。 3、本公司辦公室負責(zé)培訓(xùn)人員的調(diào)配與安排，編制年度培訓(xùn)打算和培訓(xùn)內(nèi)容，負責(zé)培訓(xùn)和考核記錄的歸檔，并進行歸口治理，組織落實。 4、各部門配合實施人員培訓(xùn)教育工作。 5、依照本公司定員定崗，并依照每位職員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，合理安排崗位。辦公室依照各部門實際情況及需要，編制年度培訓(xùn)打算，培訓(xùn)打算包括培訓(xùn)內(nèi)容、方式、參加人員、時刻、負責(zé)培訓(xùn)部門以及培訓(xùn)要求、經(jīng)審核批準后實施。 6、相關(guān)部門依照培訓(xùn)打算，并對職員進行培訓(xùn)。 7、新工人進本公司必須進行上

52、崗前培訓(xùn)(培訓(xùn)內(nèi)容為本公司紀律規(guī)章、安全、文明生產(chǎn)治理制度等)。培訓(xùn)采取舉辦培訓(xùn)班、進行個不輔導(dǎo)或送外培訓(xùn)等多種方式進行，考核合格方能安排上崗。 8、生產(chǎn)部負責(zé)組織職員進行操作技能培訓(xùn)，并進行必要的考核，考核成績將作為提升、調(diào)資、評獎的要緊依據(jù)。 9、重要崗位的操作人員和專門人員需經(jīng)專門培訓(xùn)和考核，必要時送外單位進行專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后方能上崗。 10、考核的目的是檢查操作人員的技術(shù)和業(yè)務(wù)水平是否達到崗位工作要求，考核分為筆試、口試和實際操作，考核成績必須由經(jīng)理簽字才能有效。 13.0文件治理1概述 對技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行操縱，確保對質(zhì)量治理體系有效運行起重要作用的所有場所，都能及時得到相應(yīng)

53、文件的有效版本。2職責(zé)2.1質(zhì)保部負責(zé)技術(shù)文件的操縱和治理。2.2辦公室負責(zé)質(zhì)量文件的操縱和治理。3本公司制定并實施文件治理制度，對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行適當操縱，防止使用無效或作廢的文件。4技術(shù)文件由質(zhì)保部組織有關(guān)人員編制，董事長批準頒發(fā)；質(zhì)量文件由辦公室組織有關(guān)人員編制，總經(jīng)理批準頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。5 文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準。若另指定人員進行修改，被指定人員應(yīng)獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料。6文件治理員負責(zé)文件治理工作。7文件治理員應(yīng)用時將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時獲得文件的有效版本。8對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當

54、標識，以防誤用。9質(zhì)保部本公司所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地點標準等文件資料收集工作，確保使用標準文本是現(xiàn)行有效版本10對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進行有效操縱，確保本公司使用的文件均為有效版本。13.1文件治理制度 1、保證質(zhì)量治理文件的適宜性、完整性和有效性，對文件進行操縱，包括適當范圍的外來文件操縱，確保對質(zhì)量治理體系有效運行起重要作用的各個場所使用相應(yīng)文件為有效版本。特制定本制度。 2、本制度適用于與本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的全部技術(shù)文件的操縱。 3、本公司辦公室負責(zé)歸口治理文件，負責(zé)組織質(zhì)量治理文件的編制、發(fā)放和治理。 4、各部門負責(zé)歸口的相關(guān)治理、技術(shù)文件

55、和資料的編制。 5、各部門負責(zé)參與相關(guān)文件和資料的會簽或確認，做好本部門文件的治理。 6、文件的編寫：本公司的治理文件及技術(shù)文件由各有關(guān)部門和人事辦公室負責(zé)編寫。 7、文件的批準和公布：本公司的治理文件及技術(shù)文件由經(jīng)理負責(zé)審核，并經(jīng)經(jīng)理批準后公布、實施。 8、文件的發(fā)放：依照治理文件和技術(shù)文件的內(nèi)容和工作性質(zhì)，由辦公室提動身放范圍清單，經(jīng)理批準后發(fā)放。文件發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，并辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。 9、文件如發(fā)生丟失或損壞(嚴峻阻礙使用)時，文件持有者應(yīng)提出補發(fā)或更換申請，經(jīng)經(jīng)理批準后予以補發(fā)或更換。 10、顧客或外單位需要文件資料時，應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準，由辦公室辦理。 11、文件的更改：文件需更改時，由

56、提出更改的部門負責(zé)人向辦公室提出，并經(jīng)經(jīng)理批準后，由本公司辦公室負責(zé)組織進行更改。14.0生產(chǎn)保證部治理制度為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,滿足生產(chǎn)需求,加強原輔材料及包裝材料來源治理,制定本制度。1、生產(chǎn)保證部負責(zé)對公司所有物料的供應(yīng)方進行評價和選擇，并組織公司所有物料的采購。2、生產(chǎn)保證部應(yīng)了解外購物料對產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，并以此為重要依照選擇合適的物料生產(chǎn)廠家。盡可能選擇差不多質(zhì)量體系認證的企業(yè)。并建立相應(yīng)的記錄。內(nèi)容包括企業(yè)概況、擬采購物料的執(zhí)行標準及出示檢驗合格證明等。3、當物料生產(chǎn)廠家確定后，生產(chǎn)保證部要對物料供應(yīng)方的服務(wù)質(zhì)量、交貨期、產(chǎn)品價格進行評價，經(jīng)評價合格的供應(yīng)方應(yīng)建立相應(yīng)的記錄。4、生

57、產(chǎn)保證部門原則上必須向經(jīng)評價合格的供應(yīng)方采購物料，并要求供貨方提供質(zhì)量檢驗證書等產(chǎn)品質(zhì)量證明材料。當遇到專門情況，需向未經(jīng)評價合格的供應(yīng)方采購物料時，應(yīng)向總經(jīng)理報告，并對所采購的物料質(zhì)量嚴格檢查。 5、對連續(xù)使用半年以上，從未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的原輔材料，總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)保證部能夠放寬檢查。在確認物料是合格供應(yīng)方所供應(yīng)并索取到有效檢驗報告后，可僅做外觀及產(chǎn)品標識檢查，查看產(chǎn)品包裝上“QS”標志。 6、對外購物料應(yīng)按“待檢”、“合格”、“不合格”嚴格隔離堆放，并附上明顯標識。7、采購記錄：生產(chǎn)保證部應(yīng)建立詳細的采購記錄，內(nèi)容應(yīng)包括：1）供方情況：供方名稱，地址及聯(lián)絡(luò)方式，具體負責(zé)人員姓名和職務(wù)，

58、以及該單位營業(yè)執(zhí)照編號、生產(chǎn)許可證編號等；2）物品情況：執(zhí)行標準、商標、生產(chǎn)日期或批次、保質(zhì)期，本次采購的數(shù)量、單價、有效檢驗報告編號，采購經(jīng)手人員簽名；3）采購驗證：將上述所采購企業(yè)執(zhí)照、檢驗報告復(fù)印件附在采購記錄物品后面，以備查驗。8.關(guān)于直接從農(nóng)戶處收購的蔬菜、水果原材料，應(yīng)制定收購條件要求，采購時按照條件驗收并做好記錄；關(guān)于長期收購的客戶應(yīng)簽訂收購協(xié)議或合同，確保收購農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量。15.0過程治理操縱1概述 過程治理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強過程治理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2職責(zé)2.1質(zhì)保部負責(zé)過程治理工作。2.2車間負責(zé)按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。3本公司制

59、定并實施生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度（見第 15.1章）、生產(chǎn)過程質(zhì)量治理考核方法（見第15.2章），對過程進行操縱和治理。4過程治理的差不多任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代治理科學(xué)理論，對各項工藝工作進行打算、組織和操縱，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進行。5質(zhì)保部制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)放到生產(chǎn)車間。6車間必須嚴格落實工藝文件，生產(chǎn)工人嚴格按工藝文件進行生產(chǎn)操作，及時進行記錄，保證工藝操作記錄準確、齊全、清晰。15.1生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度1目的：加強生產(chǎn)過程質(zhì)量治理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2適用范圍：適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量治理工作

60、。3職責(zé)3.1質(zhì)保部負責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理工作。3.2生產(chǎn)部、車間負責(zé)按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。4 生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多任務(wù)： （1）確保產(chǎn)品質(zhì)量； （2）提高勞動生產(chǎn)率； （3）節(jié)約材料和能源消耗； （4）改善勞動條件和文明生產(chǎn)。5生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多要求： （1）強化質(zhì)量意識； （2）檢驗室和生產(chǎn)車間應(yīng)有機配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多任務(wù)。6質(zhì)保部負責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)部按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；8質(zhì)保部、檢驗室和生產(chǎn)部緊密配合，進行工序質(zhì)量操縱