《制造業(yè)審核案例150例》(1)

1、邦對于制造業(yè)給出150個(gè)案例暗的埃分析，可以結(jié)合自己的實(shí)際去班聯(lián)想、分析，以達(dá)到舉一反三霸的作用?！景咐?】安某涂料廠生產(chǎn)丙烯酸系列內(nèi)、辦外墻涂料，質(zhì)檢科長說他們的吧產(chǎn)品分別執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)、外澳墻涂料的兩份通用標(biāo)準(zhǔn)。但是板該廠涂料有十多個(gè)品種，其產(chǎn)按品說明書聲稱各種指標(biāo)參數(shù)分吧別高于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并且霸價(jià)格也高低相差十余倍。百該廠提供了每年按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)翱定做的型式試驗(yàn)報(bào)告，但沒有稗說明是送哪個(gè)品種去做的型式扒試驗(yàn)，報(bào)告僅記錄了按國標(biāo)要爸求各項(xiàng)參數(shù)結(jié)論為癌“把合格八”擺，但沒有提供高于國家標(biāo)準(zhǔn)要般求的試驗(yàn)證據(jù)。埃質(zhì)檢科長說：皚“隘涂料檢測站都是只按上述兩份阿國家標(biāo)準(zhǔn)檢測的。稗”熬審核員問：藹“

2、案你們沒有針對不同的涂料制定拔企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎？昂”質(zhì)檢科長：“沒有?！卑咐治觯喊糜捎谠搹S涂料品種有十余種，百價(jià)格也相差十余倍，可見產(chǎn)品盎的性能肯定也有很大差別，而扒且該廠對外聲稱其產(chǎn)品性能高班于國家標(biāo)準(zhǔn)，就應(yīng)拿出高于國柏家標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。對這些產(chǎn)品的拌型式試驗(yàn)就應(yīng)該按高于國家標(biāo)啊準(zhǔn)的要求來做，因?yàn)閲覙?biāo)準(zhǔn)疤不能覆蓋這些產(chǎn)品的要求。企百業(yè)應(yīng)該制定高于國家標(biāo)準(zhǔn)的企挨業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)拌行型式試驗(yàn)。俺本案違反了標(biāo)準(zhǔn)岸“哀8岸.2.壩4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量鞍”叭規(guī)定的拔“罷組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視埃和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到擺滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)襖策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程搬的適當(dāng)階段進(jìn)行。笆”

3、【案例2】瓣某公司新產(chǎn)品研制均由產(chǎn)品設(shè)捌計(jì)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從研制到疤投產(chǎn)所有技術(shù)問題均由他一個(gè)斑人負(fù)責(zé)。審核員想了解對產(chǎn)品工藝的有啊關(guān)規(guī)定，開發(fā)部經(jīng)理說：班“盎這些東西都在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)跋責(zé)人腦子里，為了保密，只在翱個(gè)人的筆記本里有記錄，沒有艾整理成文件。案”胺審核員要求索看筆記本，經(jīng)理柏拿來一個(gè)項(xiàng)目的筆記本，審核背員看到上面密密麻麻寫了很多氨的內(nèi)容，多是平時(shí)做試驗(yàn)的記靶錄，沒有一定的格式。吧審核員問開發(fā)部經(jīng)理：凹“你看得明白嗎？挨”壩經(jīng)理說：佰“伴都是當(dāng)事人自己記的，我一般胺不看他們的記錄，一切由產(chǎn)品骯設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人自己負(fù)責(zé)百”翱。斑審核員看到該公司多數(shù)的研制暗人員都是原來從研究所出來的愛，

4、平均年齡大概50歲以上。藹審核員問：斑“岸這些筆記本以后上交嗎？耙”經(jīng)理：“沒有明確的規(guī)定”。埃審核員：巴“昂如果設(shè)計(jì)人員不在了怎么辦？艾”百經(jīng)理：把“扒不知道，好多年來都是這么規(guī)半定的，沒考慮以后的事挨”拔。案例分析：吧公司這樣的做法顯然是不對的吧，為了保密可以將文件根據(jù)實(shí)敖際情況按密級分類保管。保管哎在個(gè)人手里，實(shí)際上很難確保挨對這些資料進(jìn)行控制。唉本案違反了標(biāo)準(zhǔn)奧“敗423文件控制傲”襖的壩“愛質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)頒予以控制。襖”擺和半“皚73設(shè)計(jì)和開發(fā)安”凹的有關(guān)規(guī)定?！景咐?】癌某試劑廠生產(chǎn)某種液體試劑，伴在起草產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)監(jiān)督跋局某人要求對于成品檢驗(yàn)應(yīng)按案國家標(biāo)準(zhǔn)逐批檢查

5、計(jì)數(shù)抽樣懊程序及抽樣表（適用于連續(xù)批阿的檢查）（GBT282擺8熬頒1987）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并哀說如果不按該標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)則扳不給標(biāo)準(zhǔn)備案。該廠無奈，于擺是就在標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定成品檢驗(yàn)按襖GBT2828執(zhí)行，但在啊實(shí)際中又不照辦。藹實(shí)際上由于是流程性產(chǎn)品，檢翱驗(yàn)只是由攪拌罐中不同位置用板吸液瓶取三個(gè)樣品送質(zhì)控室檢按驗(yàn)，根本無法按照GBT2靶828抽樣。案例分析：笆對于流程性產(chǎn)品不適于按GB案T2828進(jìn)行抽樣，這里愛違反了標(biāo)準(zhǔn)霸“半8工總則礙”案的擺“哎這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適凹用方法及其應(yīng)用程度的確定。八”拔這里按不同位置取樣送檢的方瓣法是正確的，關(guān)鍵在于檢測前罷對于液體應(yīng)充分?jǐn)嚢杈鶆?。爸自己制?/p>

6、了標(biāo)準(zhǔn)，又不照辦，鞍違反了標(biāo)準(zhǔn)耙“艾824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量爸”岸的按“昂這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃昂的安排，靶”奧的規(guī)定。【案例4】艾某廠質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定：成品合格壩率為98以上。襖審核員問張技術(shù)員：拔“敗成品合格率指的是什么含義？叭”熬他回答：版“懊這是指的成品出庫以后的合格礙率，因?yàn)槲覀兊某善窓z驗(yàn)不可拜能百分之百的檢驗(yàn)，只是按檢壩驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，因此存埃在不合格的風(fēng)險(xiǎn)。八”班李技術(shù)員回答：安“疤這是指的成品入庫前的合格率熬。拜”扒檢驗(yàn)員小王卻說：唉“啊這是指的成品一次交驗(yàn)合格率暗。熬”案例分析：芭本案說明在企業(yè)內(nèi)對于質(zhì)量目礙標(biāo)的定義沒有得到員工的理解暗和溝通，這勢必影響對實(shí)現(xiàn)質(zhì)拜量目標(biāo)的考

7、核與控制。違反了爸標(biāo)準(zhǔn)艾“癌541質(zhì)量目標(biāo)八”跋的疤“安質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與瓣質(zhì)量方針保持一致擺。版”熬及案“笆53質(zhì)量方針澳”癌的耙“瓣d）在組織內(nèi)得到溝通和理解胺”吧的規(guī)定。【案例5】扒某線路板焊接加工企業(yè)，客戶辦都是帶料加工。般審核員問檢驗(yàn)員：般“瓣是否對客戶送來的物料進(jìn)行檢矮驗(yàn)？伴”瓣檢驗(yàn)員說：瓣“捌我們沒有檢驗(yàn)手段，客戶送來案什么料，我們就用什么料，反按正是他們提供的，我們只負(fù)加啊工的質(zhì)量責(zé)任，物料質(zhì)量我們哀沒法負(fù)責(zé)，這是客戶自己的責(zé)壩任。傲”案例分析：罷即使企業(yè)沒有檢驗(yàn)手段，也應(yīng)啊按規(guī)定進(jìn)行外觀驗(yàn)證，并保留唉驗(yàn)證記錄。對于顧客送來的質(zhì)板量可疑的產(chǎn)品，也應(yīng)在與顧客按簽定的合同上

8、予以泣明，分清隘責(zé)任。凹本案違反了標(biāo)準(zhǔn)安“骯754顧客財(cái)產(chǎn)盎”藹的岸“暗組織應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維霸護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。艾”般的規(guī)定?！景咐?】安審核員在審核某建筑公司第一頒項(xiàng)目經(jīng)理部時(shí)，看到技術(shù)交底皚和檢驗(yàn)記錄填寫的筆體非常相芭似，于是詢問項(xiàng)目經(jīng)理：疤“捌技術(shù)交底和檢驗(yàn)記錄是由誰填把寫的？昂”鞍項(xiàng)目經(jīng)理說：矮“邦是資料員填寫的。般”安審核員問：隘“唉資料員有技術(shù)員和檢驗(yàn)員的上案崗證嗎？骯”案項(xiàng)目經(jīng)理說：澳“皚由于工地人手少，只好由資料傲員代勞了，好在質(zhì)檢站對此也笆沒有提出異議。叭”巴當(dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定：拔“胺技術(shù)交底應(yīng)由具有資質(zhì)的技術(shù)矮員或技術(shù)隊(duì)長負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)工作稗應(yīng)由具有

9、資質(zhì)的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。霸”案例分析：班這種事情在建筑施工企業(yè)中常吧有發(fā)生。技術(shù)交底應(yīng)由技術(shù)員芭或技術(shù)隊(duì)長交到施工的班組長拌，檢驗(yàn)記錄應(yīng)該是檢驗(yàn)員在施斑工現(xiàn)場實(shí)際檢測的結(jié)果，而不稗是事后由別人在屋子里補(bǔ)填案記胺錄。凹填寫白記錄瓣的人員沒有相應(yīng)的資質(zhì)，違反了標(biāo)準(zhǔn)拔“疤51管理承諾笆”襖的壩”板a佰）向組織傳達(dá)滿足奧顧客和法律法規(guī)要求的重要性扒；爸”翱及暗“扳424記錄控制班”般的伴“哀應(yīng)建立并保持記錄，以提供符鞍合要拌求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的盎證據(jù)。鞍”【案例7】叭紅星涂料廠將苯丙乳液配置車襖間承包給了一個(gè)員工負(fù)責(zé)。于巴是該車間成了該廠主要生產(chǎn)原般料的供方。審核員在查閱供銷奧科提供的合格供方名錄時(shí)發(fā)

10、現(xiàn)懊，苯丙乳液供方的名稱是哀“班紅星涂料廠愛”背。拔審核員問：啊“扮你們怎樣控制該車間的質(zhì)量？霸”熬供銷科長說：半“澳我們只要對其進(jìn)貨檢驗(yàn)合格就頒行了，別的方面我們管不了，罷他們與廠里有承包合同，你得佰問廠長去。伴”背審核員在廠長處查看該車間與捌工廠的承包合同，看到上面僅翱規(guī)定了每年應(yīng)該向廠里上繳的扒利潤。案例分析：爸雖然該車間承包給了一個(gè)員工骯負(fù)責(zé)，但是它仍然是工廠的一骯部分，不應(yīng)把他僅僅當(dāng)做一個(gè)般供方來管理，而應(yīng)納入工廠統(tǒng)哀一的質(zhì)量管理體系中來管理。霸僅僅對其產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)是邦遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。奧本案違反了標(biāo)準(zhǔn)柏“壩542質(zhì)量管理體系的策笆劃岸”叭中伴稗）在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)熬行策劃和實(shí)施

11、時(shí)，保持質(zhì)量管疤理體系的完整性。叭”骯的規(guī)定。【案例8】傲某廠進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣規(guī)定：敗“跋進(jìn)貨物資10個(gè)單位以下進(jìn)行般100檢驗(yàn)辦，捌l白0扳個(gè)單位以上抽檢10，但最伴少檢驗(yàn)數(shù)量不得少于10個(gè)。鞍”哀審核員問：佰“拜在抽檢的數(shù)量中，最多允許有稗幾個(gè)不合格，可以判斷該批物捌資為合格批？皚”盎檢驗(yàn)員回答：班“吧沒有規(guī)定。八”奧審核員又問：隘“敖這樣如何判斷進(jìn)貨的批量物資敗是否合格呢？絆”八檢驗(yàn)員說：?！鞍刹恢?。不過我們進(jìn)貨一般都拔是合格的，沒出現(xiàn)過您說的情背況。隘”案例分析：邦按百分比抽樣檢驗(yàn)的方法在許伴多企業(yè)中仍然存在，這樣做不瓣太科學(xué)。而且往往規(guī)定了抽樣佰的百分比，而沒規(guī)定出現(xiàn)不合扒格怎么辦的處

12、理規(guī)定。一般來扮講應(yīng)該優(yōu)先采用國家對于抽樣把檢驗(yàn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（例如，逐邦批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表艾（適用于連續(xù)批的檢查）（唉GBT2828岸邦1987，如果自己制定方班法，應(yīng)該等效或嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)佰。把在上面的例子中，例如可以規(guī)伴定：拜“叭進(jìn)貨物資10個(gè)單位以下進(jìn)行埃100檢驗(yàn)，不允許出現(xiàn)不扳合格，否則判定該批物資為不澳合格，可揀用或全部退、換貨跋；埃”巴本案違反了標(biāo)準(zhǔn)俺“哀81總則”辦的霸“骯這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適凹用方法及其應(yīng)用程度的確定。安”俺的規(guī)定?！景咐?】般在三車間審核員看到有兩臺設(shè)百備丟棄在車間角落，設(shè)備上落班滿塵土，旁邊堆放著許多雜物背。疤審核員問：爸“哎這是做什么用的？芭”

13、把車間主任說：頒“艾這設(shè)備是我們過去的試驗(yàn)產(chǎn)品搬，放在這里快兩年了。具體什昂么原因，我也不太清楚。你們?？梢匀柤夹g(shù)科。哎”襖在技術(shù)科，審核員繼續(xù)查問關(guān)拌于三車間那兩臺設(shè)備的事情。爸技術(shù)科長說：昂“頒去年上級下達(dá)任務(wù)讓我們試制佰Q3型設(shè)備。當(dāng)時(shí)由于時(shí)間較哎緊張，設(shè)備試制出來后一直工佰作不正常。我們開了好幾次分鞍析會(huì)，會(huì)議一直沒取得一致意般見，有人認(rèn)為可能是設(shè)計(jì)問題罷，也有人認(rèn)為可能是所用的的白原材料不合適。后來由于我出昂國考察去了，上面沒有催，我半們一忙這事兒就拖了下來。我吧們打算最近再次討論這個(gè)問題絆?！卑咐治觯喊哌@兩臺試制出來的樣機(jī)，半途襖而廢，這種處理態(tài)度已超出了敗對盎“隘設(shè)計(jì)和開發(fā)瓣

14、”敖控制的范圍，屬于對發(fā)生的不叭合格如何處理的問題。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)哎“耙852糾正措施柏”百的全部要求。【案例10】笆某廠程序文件規(guī)定：絆“盎工廠在一年的時(shí)間間隔內(nèi)最少扮應(yīng)組織一次管理評審。伴”艾審核員在質(zhì)量管理部審核管理扒評審實(shí)施情況時(shí)，管理部經(jīng)理背說在最近的一年內(nèi)只組織了一霸次管理評審，是在6月15日稗召開的，并出示了一份管理白評審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容僅涉及愛了該廠近期要上馬一條新的生稗產(chǎn)線的討論情況。扒管理部經(jīng)理說：扒“扒由于最近要上一條新的生產(chǎn)線骯，因此這次評審主要討論了新啊生產(chǎn)線的有關(guān)情況。皚”敗審核員要求查看管理評審會(huì)議柏的討論錄，經(jīng)理說：絆“氨記在筆記本上。絆”挨審核員查看筆記本，看到

15、在6背月15日召開的是總經(jīng)理辦公把會(huì)。管理部經(jīng)理說：礙“藹我們就安把這次辦公會(huì)當(dāng)作了管理評審爸。熬”案例分析：扒按照標(biāo)準(zhǔn)的要求靶“暗最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間傲隔評審質(zhì)量管理體系，柏”爸但是一些組織還停留在應(yīng)付認(rèn)唉證機(jī)構(gòu)的檢查上面，走走過場哎、形式。這里說明了對于標(biāo)準(zhǔn)扮“邦561管理評審鞍”斑的要求理解遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。半管理評審并不是經(jīng)常舉行的，扒因此應(yīng)該在最高管理者的主持搬下，對組織的工作進(jìn)行全面的班總結(jié)、分析，這就是標(biāo)準(zhǔn)皚“矮562評審輸入氨”俺規(guī)定的七個(gè)方面，都應(yīng)該討論扒到。而評審的結(jié)果則應(yīng)該滿足翱標(biāo)準(zhǔn)罷“搬563評審輸出安”跋的規(guī)定。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)熬“稗56管理評審背”襖的規(guī)定?！景咐?1】

16、傲某印刷廠承接客戶彩色印刷業(yè)按務(wù)。客戶定貨依據(jù)工廠提供的藹色卡確定所需要的顏色。審核藹員在車間看到放在桌子上的色盎卡，便問車間主任：愛“案對于色卡的使用有什么管理規(guī)拌定？骯”絆主任回答：疤“班用臟了到銷售科領(lǐng)新的。扳”板審核員再問：艾“礙對于色卡的照明觀察條件及對氨檢驗(yàn)員視力有無要求？熬”伴車間主任表示沒有要求。在銷斑售科審核員詢問對于車間使用翱的色卡有何管理規(guī)定，銷售科爸長說這不屬于自己管，應(yīng)該問佰技術(shù)科。技術(shù)科說他們對于色巴卡也沒有管理。案例分析：案色十雖然只是一些顏色紙片的跋集合，但作為顏色的標(biāo)準(zhǔn)樣品案，它是客戶定貨和驗(yàn)收產(chǎn)品的暗重要依據(jù)，對于印刷廠控制質(zhì)挨量是非常重要的。但是很多印半刷

17、廠對于色卡并沒有進(jìn)行嚴(yán)格柏的管理，從車間到有關(guān)科室都白隨便放著許多色藹卡傲。因此作為一種產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)愛準(zhǔn)，應(yīng)該對色卡的保存、使用傲、發(fā)放和回收等各方面作出規(guī)柏定。岸本案違反了標(biāo)準(zhǔn)懊“頒76監(jiān)視和測量裝置的控制疤”凹的襖“般組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視俺和測量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和暗測量的要求想一致的方式實(shí)施八。扒”挨的規(guī)定?！景咐?2】半工廠產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，每批扒產(chǎn)品出廠檢測項(xiàng)目為十項(xiàng)，但襖是有兩項(xiàng)參數(shù)工廠沒有檢測條藹件，因此隔一段時(shí)間就送到另瓣一個(gè)大廠的檢測站檢測。檢驗(yàn)盎科長說那個(gè)工廠是通過了計(jì)量壩認(rèn)證的單位，出具的數(shù)據(jù)很可氨靠。審核員查看了八月份的出藹廠檢測記錄，發(fā)現(xiàn)該月共生產(chǎn)按了三十批產(chǎn)品

18、，但只有三次提斑供了全部檢測項(xiàng)目的報(bào)告。案例分析：版因?yàn)槠髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了出廠產(chǎn)品矮應(yīng)該檢驗(yàn)10項(xiàng)內(nèi)容，但企業(yè)佰只檢驗(yàn)了8項(xiàng)，明顯在檢驗(yàn)方矮面有章不循。自己沒有檢驗(yàn)條擺件，說明資源配置不足，應(yīng)該絆予以糾正。拔本案違反了標(biāo)準(zhǔn)懊“凹824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量矮”佰的拔“艾這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃拔的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適襖當(dāng)階段進(jìn)行。疤”懊及扒“埃76監(jiān)視和測量裝置的控制翱”皚的版“耙組織應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測哀量以及所需的監(jiān)視和測量裝置柏。吧”【案例13】傲某建筑公司第一項(xiàng)目部正在建擺設(shè)一棟20層辦公樓。拔審核員問項(xiàng)目經(jīng)理：拌“捌對于存在或潛在的不合格項(xiàng)如熬何進(jìn)行控制？半”挨項(xiàng)目經(jīng)理說：扒“岸除了上

19、個(gè)月內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的三項(xiàng)皚不合格均已采取了糾正措施外癌，平時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么不合格或八潛在的不合格，因此就沒必要拔采取糾正或預(yù)防措施了。巴”霸該公司的審核取證時(shí)間是由本敖次審核前一年算起，而工程已艾開工十個(gè)月了。案例分析：熬一個(gè)二十層樓的建筑工地，在拌十個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，除了內(nèi)審發(fā)礙現(xiàn)的三項(xiàng)不合格項(xiàng)外，就再也隘沒有發(fā)現(xiàn)問題，這是不合實(shí)際佰的。只能說明企業(yè)對于存在或礙潛在的不合格項(xiàng)沒有進(jìn)行控制伴。八標(biāo)準(zhǔn)邦“礙85改進(jìn)擺”稗中關(guān)于糾正措施和預(yù)防措施的皚控制，尤其是預(yù)防措施的控制艾，許多組織往往提供不出控制巴的證據(jù)來。這個(gè)問題的答案有案兩種選擇：或者什么問題也沒斑有發(fā)生，或者對這方面根本沒靶有控制。如果是后者，

20、則可能俺導(dǎo)致判為嚴(yán)重不合格，因?yàn)橥臧救┑袅藰?biāo)準(zhǔn)要求的一個(gè)重要凹內(nèi)容。除非組織有充分的證據(jù)般說明什么問題也沒發(fā)生，否則擺是不可能出現(xiàn)這種情況的。芭本案違反了標(biāo)準(zhǔn)盎“辦85改進(jìn)芭”般的有關(guān)規(guī)定?！景咐?4】皚某塑料門窗廠，角焊接機(jī)通過哀控制焊接溫度、壓力和時(shí)間來矮控制產(chǎn)品的焊接強(qiáng)度。胺審核員問車間主任：懊“扒對于焊接機(jī)上的溫度、壓力顯翱示儀表是否進(jìn)行校準(zhǔn)？奧”敗車間主任回答：“埃我們沒校準(zhǔn)過，但是機(jī)器是由暗電腦控制的，因此不會(huì)有什么疤問題。般”案例分析：絆在機(jī)器或生產(chǎn)線上顯示溫度、凹壓力、流量等的儀表，屬于監(jiān)百視儀表，如果它們與控制產(chǎn)品班質(zhì)量密切相關(guān)，則應(yīng)該進(jìn)行校昂準(zhǔn)。有些儀表是不便于拆卸下辦來

21、進(jìn)行校準(zhǔn)的，這可以采取其凹他比對的方法來校準(zhǔn)，為此必鞍須編制自校準(zhǔn)規(guī)程，而比對所安依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是可以追溯到唉國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的。按本案違反了標(biāo)準(zhǔn)敗“靶76監(jiān)視和測量裝置的控制瓣”拔的安“擺伴）對照能溯源到國際或國家標(biāo)耙準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)半間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或叭檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，壩應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。熬”【案例15】靶某化學(xué)試劑廠進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定：擺“阿對于老供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品就不凹需要再送化驗(yàn)室進(jìn)行小試，而癌如果更換供應(yīng)商則應(yīng)送小試，板合格才能使用。辦”罷審核員問。啊“那么對于老供應(yīng)商進(jìn)貨的產(chǎn)品藹，還有其他檢驗(yàn)方面的規(guī)定嗎壩？骯”伴檢驗(yàn)科長回答：傲“佰沒有，我們只是進(jìn)行外觀驗(yàn)

22、證敗。般”挨審核員問：般“半這些老供應(yīng)商的產(chǎn)品是重要物罷資嗎？吧”檢驗(yàn)科長：敗“哎是重要物資，但是因?yàn)槔瞎?yīng)艾商的產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定，所以敗我們就不想太麻煩了。奧”案例分析：扒檢驗(yàn)科長回答的理由不能成立暗。既然可以進(jìn)行小試，說明工邦廠有檢驗(yàn)?zāi)芰Γ贿@些產(chǎn)品又是昂重要物資，因此應(yīng)該進(jìn)行進(jìn)貨艾檢驗(yàn)，而不是單純的外觀驗(yàn)證唉。這不能由供應(yīng)商的新老來推芭理是否檢驗(yàn)。埃本案違反了標(biāo)準(zhǔn)皚“伴743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證壩”藹規(guī)定的敗“組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他斑必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)邦品滿足規(guī)定的采購要求。頒”【案例16】隘某公司程序文件生產(chǎn)和服務(wù)岸提供控制程序規(guī)定：拔“安本公司不需要對生產(chǎn)過程進(jìn)行把確認(rèn)，因?yàn)樯a(chǎn)

23、中沒有特殊過胺程。骯”藹審核員問：扮“癌什么是特殊過程？”質(zhì)管部長說：奧“版指生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)埃的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的過程艾，或使用后才能發(fā)現(xiàn)問題的過壩程。我公司產(chǎn)品均可以進(jìn)行測翱量，也沒有僅在使用后才能發(fā)凹現(xiàn)的問題，因此不存在這種特跋殊過程。按照我們對ISO9暗001標(biāo)準(zhǔn)罷”胺52生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的班確認(rèn)拜班的理解，我們沒有標(biāo)準(zhǔn)所說的敖那種過程，當(dāng)然也就不存在過頒程的確認(rèn)了。藹”案例分析：昂這里很容易產(chǎn)生誤解。實(shí)際上對于不是標(biāo)準(zhǔn)752所指氨的那種過程（常稱為奧“矮特殊過程佰”熬）之外，其他的生產(chǎn)過程，尤熬其是對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的版關(guān)鍵工序，同樣存在著對過程昂的確認(rèn)，這就是按照標(biāo)準(zhǔn)

24、邦“班751生產(chǎn)和月良務(wù)提供拌的控制扳”安的要求，對獲得表述產(chǎn)品特性罷的信息、必要時(shí)的作業(yè)指導(dǎo)書敖、適宜的設(shè)備、獲得監(jiān)視和測捌量裝置并進(jìn)行監(jiān)視和測量及放拌行、交付和交付后活動(dòng)及有關(guān)般的人員要求等的控制要求；而奧且當(dāng)這些條件發(fā)生變化時(shí)，也阿存在著再確認(rèn)的要求。背因此，嚴(yán)格來講，本案程序文拌件的寫法違反了標(biāo)準(zhǔn)邦“澳75l生產(chǎn)和服務(wù)提供的般控制暗”敖的有關(guān)規(guī)定。【案例17】皚某試劑廠產(chǎn)品包裝盒上注明，啊產(chǎn)品保存溫度為2SC，產(chǎn)拜品有效期為1年。審核員看到襖許多已經(jīng)包裝好了的產(chǎn)品堆放疤在走廊里，溫度計(jì)顯示走廊溫哀度為25C。翱審核員問保管員：安“胺這些產(chǎn)品放在這里多久了？芭”暗保管員說：案“版不一定，

25、快的時(shí)候1天就運(yùn)走翱，但有時(shí)后可能放置1周時(shí)間背。因?yàn)槲覀兝鋷鞐l件有限，放疤不下這么多產(chǎn)品，只好堆放在矮走廊里了。啊”伴審核員問：奧“暗在這么高的溫度下放這么久，阿對產(chǎn)品會(huì)有什么影響？扒”跋保管員說：唉“柏我們的產(chǎn)品在室溫條件下，實(shí)啊際上放置兩周也不會(huì)壞，我們安以前做過試驗(yàn)，沒問題的。芭”敗審核員要求查看有關(guān)的試驗(yàn)記按錄，管理員說：拜“襖我們做過試驗(yàn)，就是沒有記錄埃。唉”案例分析：叭本案違反了標(biāo)準(zhǔn)鞍“疤755產(chǎn)品防護(hù)翱”邦的有關(guān)規(guī)定。如果以前確實(shí)做盎過在室溫下保存時(shí)間的試驗(yàn)，澳應(yīng)該保存試驗(yàn)記錄，并在該產(chǎn)唉品的貯存管理規(guī)定中說明在室奧溫下保存所允許的最長時(shí)間。敗因此沒有提供試驗(yàn)記錄，違反笆了標(biāo)準(zhǔn)

26、哀“伴824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量稗”昂的氨“襖應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。敖”【案例18】襖某廠生產(chǎn)混凝土攪拌站，屬大襖型設(shè)備，總重量達(dá)數(shù)十噸。其中主要的一道工序是框架的焊疤接，框架承受的重量很大，而辦且工作時(shí)震動(dòng)很強(qiáng)。審核員檢壩查了5臺電焊機(jī)，其中焊接電罷流指示有3臺是用電流表，2佰臺沒有電流表，只是用搖臂指扮針表示。骯由于焊接電流大小直接影響到翱了產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，審核員詢把問工人：凹“艾電流指示經(jīng)過校準(zhǔn)嗎？百”百工人說：半“哀沒有，但是應(yīng)該沒問題，我們捌都有經(jīng)驗(yàn)，憑經(jīng)驗(yàn)就知道電流埃是否合適。按”伴工廠的焊接檢驗(yàn)規(guī)程）上愛規(guī)定，對于焊接只是用肉眼進(jìn)癌行外觀檢驗(yàn)。案例分析：芭由于焊接電流大小直接影響

27、焊擺接質(zhì)量，因此應(yīng)該對于焊機(jī)上哀的電流指示進(jìn)行校準(zhǔn)。這里吧違反了標(biāo)準(zhǔn)版“伴76監(jiān)視和測量裝置的控制頒”八的鞍“癌a）對照能溯源到國際或國家熬標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的巴時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)艾或檢定埃”礙的規(guī)定。斑由于框架承重很大，因此檢驗(yàn)暗規(guī)程上只規(guī)定了進(jìn)行外觀檢驗(yàn)芭是不夠的，應(yīng)該添置必要的檢瓣測設(shè)備，例如超聲波探傷儀等辦進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證焊接質(zhì)量。皚這里違反了標(biāo)準(zhǔn)艾“柏76監(jiān)視和測量裝置的控制搬”襖的熬“翱組織應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測笆量以及所需的監(jiān)視和測量裝置翱，為產(chǎn)品符合確定的要求提供昂證據(jù)。罷”【案例19】敗審核員在工廠銷售科看到顧客巴來信反映上個(gè)月采購的產(chǎn)品包稗裝盒內(nèi)的說明書給錯(cuò)了

28、。吧銷售科長說：耙“笆我們查了一下發(fā)現(xiàn)是印刷廠給胺印錯(cuò)了，為此我們立即把倉庫埃里尚未發(fā)出的那批產(chǎn)品說明全懊部進(jìn)行了更換。并且我們對供襖應(yīng)科的采購員也進(jìn)行了批評，伴還扣發(fā)了他當(dāng)月的獎(jiǎng)金。扒”阿審核員問：骯“礙那么對于上批產(chǎn)品發(fā)出的去向班是否進(jìn)行了跟蹤，并把說明書吧進(jìn)行了更換？百”疤銷售科長說：班“靶沒有，因?yàn)槲覀兊挠脩舳际抢习河脩?，他們對于產(chǎn)品很熟悉，把一般不會(huì)出問題的。奧”案例分析：愛銷售科這樣做是不全面的，還岸應(yīng)該對于發(fā)出去的產(chǎn)品進(jìn)行追奧溯，并把正確的說明書給顧客芭寄去。否則，很可能產(chǎn)生嚴(yán)重安的后果，我們不能靠椎測顧客拜不會(huì)錯(cuò)用來決定處理方式。埃本案違反了標(biāo)準(zhǔn)伴“壩852糾正措施半”凹的隘“

29、癌a）評審不合格（包括顧客抱拌怨）；敗”版的規(guī)定。并且，由于對發(fā)出去俺的產(chǎn)品沒有追蹤，也違反了標(biāo)敖準(zhǔn)拌“暗751生產(chǎn)和服務(wù)提供的疤控制按”盎的絆“癌藹）放行、交付和交付后活動(dòng)的跋實(shí)施。唉”岸的規(guī)定?！景咐?0】拜程序文件規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)對產(chǎn)阿品進(jìn)行追溯，其追溯路徑為：辦產(chǎn)品合格證白擺隨工單氨稗領(lǐng)料單隘。審核員看到，在領(lǐng)料單上沒捌有領(lǐng)出原料的批次號或進(jìn)貨日霸期。捌審核員問檢驗(yàn)科長：唉“般這樣能由成品追溯到原材料的頒來源嗎？傲”跋科長說：半“疤這是個(gè)問題，不能追溯到來源按。藹”唉審核員又問：胺“藹如果要求你們在領(lǐng)料單上注明版批次號或進(jìn)廠日期，能做到嗎班？瓣”敖科長：絆“擺可以做到。礙”案例分析：罷領(lǐng)

30、料人應(yīng)該在領(lǐng)料單上注明原辦料的批次號或進(jìn)廠日期，這樣挨做可能麻煩一些，但是當(dāng)產(chǎn)品熬發(fā)生問題時(shí)，可以在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)八的全過程實(shí)現(xiàn)追溯，查到問題凹的根源。耙本案違反了標(biāo)準(zhǔn)藹“把753標(biāo)識和可追溯性扮”昂的規(guī)定板“笆適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的矮全過程中使用適宜的方法識別隘產(chǎn)品。瓣”【案例21】瓣某廠產(chǎn)品聲稱執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：懊“拔產(chǎn)品的檢測溫度為25C士癌1吧斑C，濕度60八”邦。但是審核時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)室并沒氨有溫濕度控制手段。奧審核員問：頒“扳溫濕度問題如何解決？吧”疤檢驗(yàn)員說：柏“罷上次審核時(shí)已給我們開出了不扒合格報(bào)告，由于考慮到資金緊半張，而且同行業(yè)其他廠對該產(chǎn)背品的檢測也不考慮溫濕度的影吧響

31、，另外該標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn)扮，我們可以參照執(zhí)行，進(jìn)行一跋些改動(dòng)，因此決定將該條件刪奧除。辦”爸檢驗(yàn)員出示了廠經(jīng)理辦公會(huì)的拔決定，取消對溫板濕度的要求。敖在銷售科，審核員看到與顧客頒簽定的銷售合同上，填寫的產(chǎn)頒品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)仍然是該國家標(biāo)準(zhǔn)耙。案例分析：艾國家標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)埃準(zhǔn)。對于推薦性標(biāo)準(zhǔn)，是建議愛企業(yè)采用，沒有強(qiáng)制要求。但半是如果企業(yè)對外聲稱是執(zhí)行的邦GBTXXXX，則該標(biāo)準(zhǔn)俺對于企業(yè)就是強(qiáng)制性的了，即拔要求企業(yè)百分之百執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)叭，否則不能聲稱執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)。跋當(dāng)然，可以說是伴“靶參照執(zhí)行GBTXXXX標(biāo)骯準(zhǔn)。按”敗本案違反了標(biāo)準(zhǔn)疤“鞍824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量半”罷的胺“罷這種監(jiān)視和測量應(yīng)依

32、據(jù)所策劃擺的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適盎當(dāng)階段進(jìn)行。癌”【案例22】扳某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開關(guān)廠開關(guān)柜阿箱體的焊接加工，審核員發(fā)現(xiàn)傲焊點(diǎn)間距分布不均勻，問工人頒：案“靶工藝指導(dǎo)書對于焊點(diǎn)間距有沒背有規(guī)定？柏”般焊工回答：疤“跋工藝沒有規(guī)定，我們都是很熟艾練的焊工，憑經(jīng)驗(yàn)就知道應(yīng)該唉掌握的焊接間距。埃”愛審核員在查看焊接工藝時(shí)背看到對于箱體每邊有焊接點(diǎn)數(shù)絆的規(guī)定，但沒有間距要求。翱但是在檢驗(yàn)科查閱焊接檢驗(yàn)斑規(guī)程時(shí)看到規(guī)定：絆“盎焊點(diǎn)應(yīng)該分布均勻，兩點(diǎn)之間辦距離應(yīng)為10cm土2cm。把”隘上述兩份文件均由總工程師批翱準(zhǔn)。案例分析：擺本案的焊接工藝和焊接鞍檢驗(yàn)規(guī)程對焊接的要求不同，說明文件之間沒有協(xié)調(diào)一致瓣

33、，違反了標(biāo)準(zhǔn)拌“巴4.2.3柏文件控制愛”伴的隘“盎扮）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確背保文件是充分與適宜的。昂”絆這種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，艾原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時(shí)，藹只是履行形式，沒有認(rèn)真地把辦文件審查一遍，以便將不合理般或矛盾的地方排除?！景咐?3】埃審核組在審核某鑄造廠時(shí)，在熬稀土鐵硅合金熔煉車間的檢驗(yàn)班記錄中看到，記錄的辦“啊出爐溫度巴”扒欄內(nèi)填寫的都是1100骯百C?，F(xiàn)場操作沒有看到測溫儀拌表，審核員問：班“笆對于溫度你們是怎么檢測的？”叭檢驗(yàn)員說：艾“奧應(yīng)該用紅外測溫儀，但是我們八覺得溫度測的不準(zhǔn)，因此我們瓣的記錄是憑經(jīng)驗(yàn)寫的。扳”般審核員要求出示測溫儀的校準(zhǔn)罷記錄，檢驗(yàn)員由辦公室取

34、來檢凹定證書，證書表明該儀器是上罷個(gè)月剛剛送到區(qū)計(jì)量檢定所校邦準(zhǔn)完畢，結(jié)論是“埃合格半”背。審核員問檢驗(yàn)員：扮“背你們使用紅外測溫儀多長時(shí)間愛了？頒”八檢驗(yàn)員不好意思地說：板“斑也就這次為了認(rèn)證才買的，大啊家使用不習(xí)慣，就沒有用。隘”笆審核員進(jìn)一步查看熔煉檢驗(yàn)拜規(guī)程，上面規(guī)定拜：礙“敖使用測溫儀檢測溫度，應(yīng)在熔百煉溫度達(dá)到1100阿隘C時(shí)出爐。皚”案例分析：骯既然測溫儀是剛剛校準(zhǔn)完畢，白說明儀器是好的，檢驗(yàn)員不使絆用儀器測溫，違反了熔煉檢扳驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定，是檢驗(yàn)的有壩章不循。違反了標(biāo)準(zhǔn)阿“斑824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量骯”壩的搬“傲這種監(jiān)視和鞍測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在岸產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行隘。

35、拌”安檢驗(yàn)記錄上的記錄欄矮“扳出爐溫度扳”矮與熔煉檢驗(yàn)規(guī)程所說的捌“絆熔煉溫度盎”啊不同，文件矛盾，這違反了標(biāo)唉準(zhǔn)埃“埃423文件控制鞍”邦的胺“罷）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以拌確保文件是充分與適宜的。吧”【案例24】辦某建筑裝飾構(gòu)件公司對外承接捌樓宇室外的裝修設(shè)計(jì)和飾品加百工任務(wù)，在設(shè)計(jì)室審核員看到扳員工們正在使用CAD軟件進(jìn)艾行裝修效果圖的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)室奧內(nèi)有工作電腦十余臺。安審核員問工作人員：版“氨你們公司有多少臺電腦？頒”叭工作人員回答：艾“百有30多臺吧安”稗。叭審核員：芭“鞍全公司都哪些部門使用電腦？百”唉工作人員回答：鞍“氨技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)、銷售、車間艾統(tǒng)計(jì)、工藝等部門都有電腦。版我們正

36、在計(jì)劃建立公司內(nèi)部的盎局域網(wǎng)，以便實(shí)現(xiàn)管理的自動(dòng)班化。捌”邦審核員：愛“礙你們經(jīng)常上網(wǎng)嗎？頒”八工作人員：靶“吧各科室都有人上網(wǎng)。鞍”稗審核員：澳“擺你們公司對電腦有沒有主管部懊門？對于電腦的使用，例如上搬網(wǎng)下載文件、查殺病毒等有什叭么規(guī)定沒有？八”隘工作人員回答：案“板我們公司沒有電腦主管部門，岸好在大家對電腦都很熟悉，有搬了病毒一般自己都能解決。昂”敖在銷售科，審核員發(fā)現(xiàn)由于電辦腦感染了病毒，電腦里的客戶拜檔案丟失，銷售員正在為此而捌大傷腦筋。案例分析：胺電腦管理是目前我國企業(yè)迫切叭需要解決的問題，前一段時(shí)間爸中美之間爆發(fā)的胺“皚黑客大戰(zhàn)懊”罷也暴露了我國許多企業(yè)對電腦盎防病毒的意識太差。

37、安凡是使用電腦進(jìn)行工作的組織邦，尤其是經(jīng)常需要上網(wǎng)的部r把l，應(yīng)該對電腦的使用管理起藹來。首先要確定電腦的主管部擺門，制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，對拔于電腦的使用，包括上網(wǎng)、查按殺病毒、文件下載、文件備份柏、外來軟件的使用、電腦中文挨件的編碼、檢索等作出明確的規(guī)定，并由主管部門定期檢查版。伴電腦的管理屬于敖“扮基礎(chǔ)設(shè)施哎”啊的控制，也屬于阿“埃文件控制斑”阿，因?yàn)殡娔X中的數(shù)據(jù)都是文件翱。澳因此上例違反了標(biāo)準(zhǔn)礙“頒63基礎(chǔ)設(shè)施版”把及俺“傲423文件控制翱”拌的規(guī)定。【案例25】擺在機(jī)加工車間，審核員要求查澳看本月的檢驗(yàn)記錄，審核員在頒翻閱時(shí)詢問檢驗(yàn)員：礙“骯檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上簽名表示扳什么？暗”矮檢驗(yàn)

38、員：柏“拔表明已完成檢驗(yàn)工作。壩”壩但是審核員發(fā)現(xiàn)，檢驗(yàn)記錄上疤檢驗(yàn)員簽名已簽到31號，而凹今天才20號。檢驗(yàn)員說：巴“八反正是我一個(gè)人檢驗(yàn)，這樣是叭為了方便，所以就提前簽完名跋了。愛”案例分析：壩在檢驗(yàn)記錄上簽名，表明檢驗(yàn)捌結(jié)果的負(fù)責(zé)人。當(dāng)還沒有進(jìn)行霸檢驗(yàn)時(shí)就把名字簽上，這明顯把地違反了標(biāo)準(zhǔn)背“翱824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量艾”班的安“哀應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。傲”【案例26】案涂料廠進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定跋應(yīng)對每批采購的物資進(jìn)行進(jìn)貨半檢驗(yàn)。審核員在質(zhì)檢科查閱版進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn)，3月15唉日和3月20日兩批進(jìn)貨的鈦襖白粉，合在一起只提供了一份百檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)員說：礙“絆這都是一個(gè)廠的產(chǎn)品，所以我版?zhèn)兙?/p>

39、出一份檢驗(yàn)報(bào)告了。柏”案例分析：骯這屬于檢驗(yàn)的有章不循，違反佰了標(biāo)準(zhǔn)安“隘743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證叭”翱的規(guī)定。【案例27】安在采購部，審核組看到采購盎部工作手冊中規(guī)定采購部質(zhì)岸量目標(biāo)的一個(gè)內(nèi)容是：爸“版采購物資合格率100。拌”愛審核員問采購部經(jīng)理：?！鞍２少弫淼奈镔Y能保證都是10熬0合格嗎？拜”半經(jīng)理說：愛“哀凡是不合格的物資我們都退貨頒，所以進(jìn)庫物資可以保證10版0合格。稗”斑審核員問：奧“氨你們對于退貨的情況有記錄嗎岸？啊”經(jīng)理答：“沒有記錄?！卑咐治觯喊嗉热徊缓细竦奈镔Y都退貨，當(dāng)稗然進(jìn)庫的物資應(yīng)是100合擺格了。這個(gè)目標(biāo)定的意義不大爸。采購部可以把目標(biāo)改為，例霸如半“把進(jìn)貨物資一次交驗(yàn)

40、合格率98佰百”癌。采購部應(yīng)該記錄供方進(jìn)貨物挨資的一次交驗(yàn)結(jié)果，這實(shí)際上耙也是對供方的一次評價(jià)記錄，捌每個(gè)月進(jìn)行匯總分析，以便對叭供方合格率進(jìn)行控制，作為對艾供方質(zhì)量重新評價(jià)的依據(jù)。敗本案違反了標(biāo)準(zhǔn)唉“皚74l采購過程伴”敖的白“班應(yīng)制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)氨的準(zhǔn)則。評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引罷起的任何必要的措施的記錄應(yīng)熬予保持。熬”【案例28】擺在某電熱水器廠市場部審核員班了解對于顧客滿意程度的調(diào)查隘情況。市場部經(jīng)理很高興地說佰：癌“扮我們兩個(gè)月前剛剛進(jìn)行了一次笆廣泛的顧客滿意程度調(diào)查，在絆銷售我公司產(chǎn)品的商店發(fā)放隘滿意程度調(diào)查表，由于我們拔人手不夠，還請了一些學(xué)生來安幫忙。安”懊審核員問：骯“爸發(fā)

41、放了多少份調(diào)查表，回收情霸況怎樣？隘”霸經(jīng)理：巴“熬大概發(fā)放了六、七百份，基本昂上都回收了。矮”鞍邊說邊叫小王把調(diào)查表拿來。矮小工拿來一大擦已回收的調(diào)查按表。挨審核員查看了調(diào)查表的內(nèi)容，把上面羅列了很多問題請顧客回斑答，例如矮“邦您對我公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿意懊？礙”叭、拌“案您對我公司產(chǎn)品售后服務(wù)是否疤滿意？翱”跋、斑“癌您對我公司產(chǎn)品有何改進(jìn)的建壩議？啊”把等等。矮在翻看調(diào)查表時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)巴有三份調(diào)查表中，顧客反映產(chǎn)扒品外觀電鍍層有脫落現(xiàn)象，雖罷然不是關(guān)鍵部位，但是很影響拔美觀；另外還有顧客反映熱水耙出水口有發(fā)生漏水的現(xiàn)象。耙審核員問：扮“邦對于這些調(diào)查表是否進(jìn)行了統(tǒng)爸計(jì)分析？這些問題你們?nèi)?/p>

42、何處瓣理的？熬”凹經(jīng)理：八“啊最近由于工作忙，又趕上旺季頒，因此還沒來得及處理。拌”奧市場部的質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定：靶“辦對于顧客反映的問題，根據(jù)情啊況，最晚應(yīng)在兩周內(nèi)給予答復(fù)暗。吧”案例分析：板兩個(gè)月前進(jìn)行的顧客滿意程度敗調(diào)查，到現(xiàn)在還沒有統(tǒng)計(jì)分析吧，這失去了調(diào)查的意義。不能澳光收集數(shù)據(jù)而不分析，這違反矮了標(biāo)準(zhǔn)“背84數(shù)據(jù)分析拜”胺的笆“傲組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系岸的適宜性和有效性，啊”艾同時(shí)也違反了愛“敗82l顧客滿意扮”愛的規(guī)定。搬審核員看到的三份調(diào)查表反映靶的顧客抱怨，工廠沒有按照市扒場部質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定執(zhí)行，礙違反了標(biāo)準(zhǔn)阿“癌852糾正措施把”八的耙“壩組織應(yīng)采取措

43、施，以消除不合拌格的原因，防止不合格的再發(fā)礙生。霸”及白“罷a）評審不合格（包括顧客抱傲怨）；瓣”【案例29】耙某鄉(xiāng)鎮(zhèn)潤滑油廠希望通過質(zhì)量皚管理體系認(rèn)證，于是請來咨詢捌公司進(jìn)行現(xiàn)場了解情況。在車邦間咨詢師看到一個(gè)大的攪拌罐傲，下面用煤火加熱。車間主任瓣介紹說，這個(gè)罐里放的是基礎(chǔ)安油，我們加人添加劑，邊加熱絆邊攪拌。唉咨詢師問：氨“疤為什么不用蒸汽或電加熱，而阿用明火？哀”鞍車間主任說：吧“阿由于我們目前資金緊張，因此爸只好用煤火代替蒸汽加熱。好哀在我們一直很注意安全，因此暗沒發(fā)生過問題。敗”佰咨詢師說：隘“瓣這樣做是明顯違反安全規(guī)定的版，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行更改。翱壩這時(shí)廠長插話說：藹“別的公司也是這

44、么做的，聽說笆也通過了認(rèn)證。拜”案例分析：巴用煤火加熱油罐，明顯地違反霸了安全操作的規(guī)定。如果企業(yè)八不改變這種做法，說明在基礎(chǔ)吧設(shè)施方面資源配置不足，沒有般滿足申請認(rèn)證的基本條件。矮本案違反了標(biāo)準(zhǔn)巴“翱63基礎(chǔ)設(shè)施靶”隘的懊“笆b）過程設(shè)備（硬件和軟件）辦”笆的規(guī)定?！景咐?0】矮在某建筑公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行審核凹時(shí)，審核員查閱公司承擔(dān)的當(dāng)阿地鄉(xiāng)政府辦公樓建設(shè)開工的有凹關(guān)文件。結(jié)果發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目的中班標(biāo)日期是5月3日，而工地開巴工時(shí)期卻是4月1日，公司與懊甲方簽定的施工合同為4月2凹0日。懊審核員問業(yè)務(wù)部經(jīng)理：哎“傲這是怎么回事？邦”敖經(jīng)理笑著回答：澳“隘這種事兒誰都明白，招標(biāo)只是把個(gè)虛的。跟當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府

45、搞好關(guān)靶系，施工許可證還沒發(fā)下來就稗進(jìn)駐工地了，其他手續(xù)都是后搬補(bǔ)的。俺”爸按照國家規(guī)定：建筑業(yè)必須實(shí)埃行招投標(biāo)制度，實(shí)行公平競爭鞍。案例分析：昂這種現(xiàn)象在實(shí)際中常有看到，跋從質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的角度來礙看，公司這樣做明顯地違反了矮國家有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，敗這也說明在公司有關(guān)的人員中鞍關(guān)于應(yīng)符合法律法規(guī)要求的意懊識太差。柏本案違反了標(biāo)準(zhǔn)襖“礙5拔1哀管理承諾般”氨的稗“版a）向組織傳達(dá)滿足顧客和法邦律法規(guī)要求的重要性；翱”把的規(guī)定?！景咐?1】拜在某試劑廠質(zhì)控室，審核員看艾到有一臺從德國進(jìn)口的全自動(dòng)胺生化分析儀。審核員問室主任矮：跋“矮這臺儀器你們?nèi)绾涡?zhǔn)？疤”半主任回答：氨“半技術(shù)監(jiān)督局的人

46、說他們不能校奧準(zhǔn)，還想派人到我們這里來學(xué)跋習(xí)如何使用呢。般”靶審核員說：把“矮難道你們自己就沒辦法校準(zhǔn)了拜嗎？骯”拔主任想了一會(huì)兒說：?！鞍疚覀兠磕陞⒓有l(wèi)生部臨床檢驗(yàn)捌中心的比對，他們提供標(biāo)準(zhǔn)物白，我們進(jìn)行測試，然后把我們搬的結(jié)果與靶值比較，結(jié)果都很霸滿意，這算不算校準(zhǔn)呢？疤”鞍并出示了今年3月份比對結(jié)果拌的結(jié)論。絆審核員：案“把這當(dāng)然是校準(zhǔn)。你們公司有幾笆臺這樣的儀器？稗”頒主任：疤“叭在開發(fā)部還有一臺。叭”襖審核員：“芭他們也參加比對嗎？哎”澳主任：隘“敗他們沒有參加比對。拜”澳審核員：芭“半你們與他們進(jìn)行過比對嗎？拜”岸主任：背“扒正式的比對試驗(yàn)沒做過。百”案例分析：胺質(zhì)控室的生化自動(dòng)分

47、析儀與衛(wèi)安生部臨床檢驗(yàn)中心進(jìn)行比對，搬這種校準(zhǔn)方法是可行的。由臨澳檢中心發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)物到各實(shí)驗(yàn)室按，大家獨(dú)立測量，評估各實(shí)驗(yàn)壩室測量值與所設(shè)靶值之間的偏扳差。這樣可以考察各實(shí)驗(yàn)室的唉設(shè)備、人員、環(huán)境等各方面的唉因素對檢測的影響。這種校準(zhǔn)隘的方法稱為癌“瓣MAP罷”拌（昂“拌計(jì)量保證方案艾”鞍）。埃在本例中，質(zhì)控室還應(yīng)編制校壩準(zhǔn)規(guī)程，按照規(guī)程與開發(fā)部的挨自動(dòng)分析儀進(jìn)行比對，這樣就哎完成了對檢測儀器的校準(zhǔn)工作藹。質(zhì)控室沒有做這方面的工作跋，違反了標(biāo)準(zhǔn)懊“百76監(jiān)視和測量裝置的控制按”耙的伴“班a）班拌當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄艾校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；疤”【案例32】把審核員在某化工廠硅酸鈉生產(chǎn)凹車間，看到

48、由銷售部發(fā)來的4稗月15日出口韓國產(chǎn)品的生辦產(chǎn)計(jì)劃上面產(chǎn)品的參數(shù)名稱均安寫的是英文。安審核員問車間主任：扮“八你們懂得英文嗎？傲”安主任：霸“扒我們不懂，但這種產(chǎn)品我們很吧熟，看數(shù)字也能猜到指的是什搬么項(xiàng)目。這事兒我們過去也向熬銷售部提過，他們也沒有回答白，結(jié)果還是老樣子。白”頒審核員翻閱了24月份的生辦產(chǎn)計(jì)劃單，發(fā)現(xiàn)出口產(chǎn)品的計(jì)奧劃單都寫的是英文。案例分析：敖銷售部應(yīng)該將出口生產(chǎn)計(jì)劃翻襖譯成中文，這是確定與產(chǎn)品有熬關(guān)要求的最起碼的條件。八本案違反了標(biāo)準(zhǔn)叭“辦72l與產(chǎn)品有關(guān)要求的罷確定百”的規(guī)定。【案例33】鞍在某藥廠倉庫，審核員要求查埃閱710月份的進(jìn)貨檢驗(yàn)記啊錄。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，7、8兩個(gè)唉

49、月啊的藥材含水量記錄多是6二氨、75、63等不皚同的具體數(shù)字，檢驗(yàn)員說這些扒都是實(shí)測的結(jié)果；而9月份以把后的記錄均為8啊審核員問：把“艾為什么這些結(jié)果數(shù)字都一樣？盎”斑檢驗(yàn)員說：皚“霸用儀器檢驗(yàn)太麻煩，對于粉狀拌的原料還較容易，把含水量測半定儀的探針插人麻袋就行了，辦但是對于大塊的原料，我們還氨得烘干、用天平稱量，很費(fèi)事懊。我們檢驗(yàn)員憑經(jīng)驗(yàn)用手一捏暗就知道含水量是否合格，所以俺就都填寫8了。而且含水量藹對產(chǎn)品質(zhì)量影響不太大。跋”審核員看到進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程翱中規(guī)定對于進(jìn)貨原材料應(yīng)使用罷儀器進(jìn)行含水量的檢驗(yàn)。案例分析：隘本案是檢驗(yàn)的有章不循，違反霸了標(biāo)準(zhǔn)爸“艾824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量敖”挨的芭“胺這種監(jiān)

50、視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃笆的安排，把”【案例34】懊某公司生產(chǎn)系列高壓硅堆，據(jù)襖總經(jīng)理說他們生產(chǎn)的都是定型埃產(chǎn)品，因此沒有設(shè)計(jì)開發(fā)的工鞍作。搬審核員在現(xiàn)場審核時(shí)看到一位敖技術(shù)員正在對某種新型高壓硅俺堆進(jìn)行測試，審核員問：搬“哀這是定型產(chǎn)品嗎？安”疤技術(shù)員回答：敗“俺這是我們剛剛由外單位引進(jìn)的澳新產(chǎn)品，目前正在工藝調(diào)整階稗段。俺”傲審核員問：半“熬對于工藝的轉(zhuǎn)化你們做了哪些愛工作？把”罷技術(shù)員答：巴“白由于該類型產(chǎn)品我們從來沒有挨生產(chǎn)過，而且還要增加一些新叭的設(shè)備，加上沒有這方面的經(jīng)把驗(yàn)，我們在工藝科的指導(dǎo)下已癌反復(fù)做了十幾遍試驗(yàn)了，估計(jì)皚最近就可取得成功。辦”跋審核員要求查看這方面有關(guān)的芭技術(shù)資料

51、，例如產(chǎn)品的立項(xiàng)、懊策劃、工藝轉(zhuǎn)化的記錄等等，白技術(shù)員說：叭“巴我們沒有把設(shè)計(jì)開發(fā)納人質(zhì)量隘管理體系，因此這方面的記錄俺很不規(guī)范。哀”跋審核員問公司經(jīng)理：骯“巴為什么不把設(shè)計(jì)開發(fā)納人質(zhì)量案管理體系控制？巴”吧經(jīng)理回答：百“哎聽說標(biāo)準(zhǔn)對技術(shù)開發(fā)的控制要唉求很麻煩，因此我們就不納人頒管理了。稗”暗該公司申請認(rèn)證的范圍是稗“擺高壓硅堆系列產(chǎn)品的制造、銷案售背”拜。案例分析：白對引進(jìn)工藝的消化、吸收、轉(zhuǎn)藹化也存在著設(shè)計(jì)開發(fā)的工作。埃公司既然申請認(rèn)證的范圍覆蓋擺了高壓硅堆系列產(chǎn)品，就應(yīng)把般與此系列產(chǎn)品有關(guān)的各個(gè)產(chǎn)品胺實(shí)現(xiàn)過程都納入質(zhì)量管理體系半的控制范圍。扳本案違反了標(biāo)準(zhǔn)扒“癌12應(yīng)用背”拔的“熬當(dāng)本標(biāo)

52、準(zhǔn)的任何要求因組織及隘其產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用時(shí)，可斑以考慮對其進(jìn)行刪減。熬”柏所規(guī)定的刪減條件?！景咐?5】懊在某建筑裝飾構(gòu)件生產(chǎn)廠，其拜產(chǎn)品是由水泥、沙子和各種添凹加物按配比攪拌均勻后，在模笆型中放人玻璃纖維布及加強(qiáng)筋霸，然后填人混合料而成。審核板員看到在車間四周有許多已由壩模型中脫模的產(chǎn)品靠墻而立。伴審核員問檢驗(yàn)員：哎“背這些產(chǎn)品檢驗(yàn)了沒有？”按檢驗(yàn)員說：背“骯我們是百分之百檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完板一件就拉到外面場地去，因此礙這些是沒有完成檢驗(yàn)的產(chǎn)品。芭”隘審核員問：笆“邦有沒有可能出現(xiàn)已經(jīng)檢驗(yàn)完而罷來不及拉出去的產(chǎn)品？胺”爸檢驗(yàn)員：背“氨有時(shí)候也可能有，但我們都能把記住哪些是檢驗(yàn)完的。版”吧審核員看

53、到，產(chǎn)品擺放比較混霸亂，因?yàn)橛赡Ｐ椭忻撃３鰜淼陌十a(chǎn)品時(shí)間不同，有快有慢，因艾此到處都可能有已經(jīng)完成的產(chǎn)哎品，但是產(chǎn)品上沒有任何檢驗(yàn)百狀態(tài)的標(biāo)記。案例分析：昂這是產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識不明耙的問題。即使檢驗(yàn)員能記住產(chǎn)瓣品的檢驗(yàn)狀態(tài)，但是由于現(xiàn)場班到處都擺放著產(chǎn)品，難免沒有耙混淆的時(shí)候。檢驗(yàn)員可以使用艾粉筆在檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品上打挨“案勾哀”辦，對不合格品在不合格部位打傲“把叉瓣”哀，就可以對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)扒識了。背本案違反了標(biāo)準(zhǔn)芭“骯753標(biāo)識和可追溯性笆”澳的百“昂組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識阿別產(chǎn)品的狀態(tài)。哎”【案例36】八在質(zhì)管部工作手冊上規(guī)定般：辦“擺定期召開公司的質(zhì)量例會(huì)，對皚各部門質(zhì)量情況進(jìn)

54、行討論敖交流昂”挨。翱審核員問質(zhì)管部部長：斑“白你們多長時(shí)間召開一次質(zhì)量例辦會(huì)？暗”跋質(zhì)管部長回答：盎“般一般是半個(gè)月開一次。熬”霸審核員查看最近半年來的質(zhì)量凹例會(huì)記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，有兩次會(huì)議熬時(shí)間間隔超過一個(gè)月。質(zhì)管部案長說：搬“暗那兩次是因?yàn)楣S正在趕任務(wù)挨，大家都很忙，因此時(shí)間就拖捌下來了。爸”案例分析：定期召開質(zhì)量例會(huì)的方法是一氨種對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和扳測量的有效手段，因此公司應(yīng)扳該堅(jiān)持按照規(guī)定定期召開質(zhì)量挨例會(huì)。靶本案違反了質(zhì)管部工作手冊皚的規(guī)定，違反了標(biāo)準(zhǔn)拔“辦823過程的監(jiān)視和測量壩”愛的規(guī)定?！景咐?7】邦審核組在對公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核疤時(shí)，要求管理者代表對于在質(zhì)皚量管理體系中自身職

55、責(zé)履行情骯況進(jìn)行介紹。管理者代表說，癌我主要是保證作用，具體工作跋都由質(zhì)管部組織進(jìn)行，有什么不能解決的問題再找我。疤該公司的管理者代表是由生產(chǎn)辦副廠長兼任。案例分析：管理者代表的職責(zé)在標(biāo)準(zhǔn)中已阿有明確的規(guī)定。但是在許多企俺業(yè)中，往往把質(zhì)量管理體系的擺工作都推到下面具體的工作人奧員身上，總經(jīng)理或管理者代表般很少過問體系的運(yùn)行狀況。該頒例中管理者代表由生產(chǎn)副廠長版兼任，也不太合適，因?yàn)樯a(chǎn)翱與質(zhì)量是一對既對立又統(tǒng)一的叭整體，生產(chǎn)者兼管質(zhì)量缺少公霸正性。但對于小型企業(yè)，由于爸人員少，可能只好如此了。擺本案違反了標(biāo)準(zhǔn)啊“伴552管理者代表唉”敗的規(guī)定?！景咐?8】跋在建筑工地，工人正在進(jìn)行鋼佰筋綁扎。

56、工地監(jiān)理發(fā)現(xiàn)某部位佰基礎(chǔ)鋼筋直徑偏細(xì)，于是要求搬停工，向設(shè)計(jì)院詢問。設(shè)計(jì)院澳經(jīng)核對后承認(rèn)出現(xiàn)了計(jì)算錯(cuò)誤艾，并說因?yàn)槭怯玫挠?jì)算機(jī)輔助吧設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)的，設(shè)計(jì)人一般絆情況下不再核對計(jì)算，可能是哎計(jì)算機(jī)軟件用錯(cuò)了。案例分析：奧很顯然，設(shè)計(jì)院對于設(shè)計(jì)輸出昂的結(jié)果沒有進(jìn)行驗(yàn)證。違反了岸標(biāo)準(zhǔn)愛“佰735設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證熬”皚的規(guī)定。【案例39】背在供應(yīng)部審核員看到供方評搬定記錄表填寫如下：供方名稱霸王焊接材料廠供應(yīng)的主要產(chǎn)品及類別電焊條A類物資供方地址、電話各部門評定意見滿意不滿意有保留供應(yīng)部意見生產(chǎn)部意見質(zhì)管部意見技術(shù)部意見銷售部意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理意見同意列人合格供方名錄艾審核員問：盎“澳質(zhì)管部和財(cái)務(wù)部為

57、什么有保留盎？襖”把供應(yīng)部長說：哀“凹質(zhì)管部發(fā)現(xiàn)有兩次進(jìn)貨焊條藥安皮有脫落，財(cái)務(wù)部則認(rèn)為價(jià)格安太高。凹”阿審核員要求查看其他有關(guān)的資叭料，供應(yīng)部長說：熬“案每個(gè)供方我們都是這樣評價(jià)的氨，除了供方自己提供的資質(zhì)證吧明材料外，沒有其他資料了。按”拜審核員問：頒“俺對于供方是否有重新評價(jià)的規(guī)襖定？懊”巴供應(yīng)部長回答說：白“捌沒有。一般我們在開始時(shí)評價(jià)拜一次，除非供方的質(zhì)量太差，胺否則以后不會(huì)有太大的變動(dòng)。霸”案例分析：搬這里提供的供方評定記錄表擺并不適用，因?yàn)閰⒓釉u價(jià)的岸各部門并沒有把具體的意見反白映出來。對于同意、不同意或吧是保留意見，都應(yīng)表述出來。皚采用打辦“拔V柏”邦的方法過于簡單。靶按照標(biāo)準(zhǔn)

58、的要求，對于供方還凹應(yīng)有重新評價(jià)的措施，不能只矮做一次評價(jià)就一勞永逸了。重罷新評價(jià)的方法，可以采用對各捌供方在一段時(shí)間內(nèi)的進(jìn)貨合格安率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，或根據(jù)需要半過一段時(shí)間對供方進(jìn)行一次復(fù)愛評確認(rèn)等方式進(jìn)行。骯本案違反了標(biāo)準(zhǔn)稗“班741采購過程懊”礙的規(guī)定?！景咐?0】翱某化工廠工藝文件規(guī)定，對于熬110罷”八產(chǎn)品的工藝監(jiān)控，應(yīng)每小時(shí)記扮錄一次生產(chǎn)流程中管道的溫度襖、壓力和流量。審核員在檢查挨8月份的監(jiān)控記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，記搬錄的參數(shù)是每3小時(shí)記錄一次跋。生產(chǎn)組長說：疤“敗由于工藝十分穩(wěn)定，沒必要每傲小時(shí)記錄一次?！卑咐治觯喊⑦@是生產(chǎn)中對產(chǎn)品監(jiān)視的有章芭不循，違反了標(biāo)準(zhǔn)的岸“氨824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

59、稗”皚的耙“柏這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃傲的安排，案”挨的規(guī)定?！景咐?1】骯銷售員在外地與客戶洽商銷售愛合同，這批活雖是定型產(chǎn)品，辦但工期要求很緊，在正常情況吧下是無法按期完成的。但是如皚果不簽這個(gè)合同，工廠將損失翱一大筆收人。挨銷售員打電話請示銷售科長，皚科長問了生產(chǎn)部的意見，生產(chǎn)胺部長在產(chǎn)品需求評審表上皚的意見是：巴“傲在這個(gè)時(shí)間內(nèi)我們無法完成，案但合同簽不簽我難以發(fā)表意見奧。爸”捌銷售科長考慮再三，請示總經(jīng)皚理后回答銷售員：絆“敖先把合同簽下再說。疤”拔總經(jīng)理在產(chǎn)品需求評審表襖上簽字表示簽定合同。合同拿鞍回來后，生產(chǎn)部反映在這么短稗的工期內(nèi)根本無法完成任務(wù)，按但是已開始緊張地安排加工。

60、佰過了一段時(shí)間后，銷售科起草絆了一份合同更改申請，經(jīng)佰科長批準(zhǔn)后發(fā)傳真給客戶說明癌由于原材料一時(shí)供應(yīng)不上，要求延期交貨。客戶回電同意，柏但是價(jià)格上要打折扣，科長向扳總經(jīng)理請示后同意了客戶的要捌求。銷售科長向?qū)徍藛T出示了隘客戶的傳真件。案例分析：斑這種情況在實(shí)際中經(jīng)常會(huì)遇到皚。從標(biāo)準(zhǔn)壩“笆722與產(chǎn)品有關(guān)要求的佰評審哎”拜的要求來看，有違規(guī)的嫌疑，捌因?yàn)槠髽I(yè)并沒有能力在這么短的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。但是總經(jīng)愛理已經(jīng)簽字批準(zhǔn)簽定合同，因拌此從企業(yè)的管理方面來看是合胺法的。關(guān)鍵在于事后向顧客申拔請了延長交貨期，而且得到了俺顧客同意，這符合標(biāo)準(zhǔn)癌“案723顧客溝通扒”愛的要求。拌這種做法有冒險(xiǎn)性，但基于市奧