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文檔簡(jiǎn)介
1、供應(yīng)商管理制度總則1.1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理,提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn),特制定本規(guī)章。1.2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。1.3權(quán)責(zé)單位(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商管理規(guī)定2.1供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下:(1)供應(yīng)商資訊收集。(2)供應(yīng)商基本資料表填寫。(3)供應(yīng)商接洽。(4)供應(yīng)商問卷調(diào)查。(5)樣品鑒定。(6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。2.2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下:(1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。(2)分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。(3)列入合格供應(yīng)商名列。2.3訂購(gòu)、采購(gòu)訂
2、購(gòu)、采購(gòu)程序如下:請(qǐng)購(gòu)。詢價(jià)。比價(jià)。議價(jià)。定價(jià)。訂購(gòu)。交貨。驗(yàn)收。2.4供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下:每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。每半年進(jìn)行一次總評(píng)。列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。依規(guī)定獎(jiǎng)懲。2.5供應(yīng)商復(fù)查每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí),隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式:(1)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。(2)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。(3)
3、A等供應(yīng)商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。(4)對(duì)價(jià)格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎(jiǎng)勵(lì)。(5)A、B、C等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。(6)A等供應(yīng)商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。(2)C等、D等之供應(yīng)商,應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。(4)D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),視同E等供應(yīng)商,予以停止交易。(5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商,如欲恢復(fù)交易,需接受重新調(diào)查評(píng)核,并采用逐步加量之方 式交易。(6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期
4、付款之懲處。標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程可以劃分為戰(zhàn)略采購(gòu)和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購(gòu)包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理,訂 單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃,重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表,來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括:供應(yīng)商的注冊(cè)地、注 冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這 些信息,可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。在供應(yīng)商審核完成后,對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購(gòu) 周期、要求交付日期等細(xì)節(jié),并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后,要對(duì)其條款 仔細(xì)分析,
5、對(duì)其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。 后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析,報(bào)價(jià)中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià), 要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等,并將利潤(rùn)率明示。比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià),你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。:申請(qǐng)人按“申購(gòu)程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。B:供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,進(jìn)入“采購(gòu) 申請(qǐng)申查程序”。C:財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤(rùn)核算、出納備款審核后,決定簽批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)入“采購(gòu)程序”。C1:在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下,將資料退
6、回申請(qǐng)部門,申請(qǐng)部門視情況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序,或放棄申請(qǐng)。C2:經(jīng)過“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”后,報(bào)總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購(gòu)程序”;如總經(jīng)理 簽否,仍退回申請(qǐng)部門,由部門經(jīng)理放棄申請(qǐng),用其他方法解決。:進(jìn)入“采購(gòu)程序”后,由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)屬于屬長(zhǎng)期及大宗情況,進(jìn)入“合同簽定及審核 程序”;若屬小額采購(gòu),則由供貨商處直接采購(gòu)。:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財(cái)務(wù)部進(jìn) 行成本利潤(rùn)分析,財(cái)務(wù)部審核簽批后,報(bào)總經(jīng)理,簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行,進(jìn)入“收貨程 序”;若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。F:收貨人員按“收貨程序
7、”檢驗(yàn)所購(gòu)物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序”G:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格,進(jìn)入“入庫(kù)程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。G1:進(jìn)入“入庫(kù)程序”后,通知申請(qǐng)部門,可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。仔2:進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后,由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部共同按財(cái)務(wù)規(guī)定完成對(duì)供應(yīng)商的付款。1、目的評(píng)定、選擇合格供應(yīng)商,通過評(píng)審以證實(shí)供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。2、適用范圍適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評(píng)審與選擇。3、定義3.1【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情兄:A類:由本公司直接評(píng)審/選定,包括:a)物料供應(yīng)商-直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。精心整
8、理3外部協(xié)作加工商-按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡(jiǎn)稱“外協(xié)廠”。c)物料代理商-根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。d)OEM按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商,包括物料供應(yīng)和貨運(yùn)商等(此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案)。3.2【產(chǎn)品】(Product):活動(dòng)或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。3.3【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料?;疚锪戏譃椴少?gòu)物料和外協(xié)加工物料兩種。3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料
9、。3.5【采購(gòu)】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購(gòu)。3.6【安規(guī)器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對(duì)人或財(cái)產(chǎn)造成損害或危險(xiǎn)的物料。如保險(xiǎn)絲、隔離變壓器和光耦等。3.7【物料替代】在不能采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物料情)兄下,行使風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)方式,采購(gòu)可以滿足使用要求的物料 替代標(biāo)準(zhǔn)物料。3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購(gòu)不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用 應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注:“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請(qǐng)單時(shí)確定,它可以是以下情況之一:一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定 時(shí)期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購(gòu)批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的 用料。4、職責(zé)4.
10、1采購(gòu)部a)負(fù)責(zé)組織評(píng)審/選定供應(yīng)商活動(dòng),建立合格供應(yīng)商檔案。b)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品 或服務(wù)的能力。c)采購(gòu)部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的批準(zhǔn),和對(duì)物料的緊急采購(gòu)的批準(zhǔn); d)分派采購(gòu)任務(wù),負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單的批準(zhǔn)。按計(jì)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)工作,并跟蹤到貨情況,確 保如期完成采購(gòu)任務(wù)。e)接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。4.2公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評(píng)審小組,對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。4.3技術(shù)工程部a)按規(guī)定程序驗(yàn)收采購(gòu)物料。b)負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠
11、商合作的質(zhì)量信息。5、過程要求代號(hào)過程過程內(nèi)容與要求責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出01初次甄別供應(yīng)商獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑,評(píng)審、認(rèn)證活動(dòng)有指定的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。采購(gòu)部(初定方案)02實(shí)地考察交流根據(jù)初定方案,進(jìn)行有目的的考察。對(duì)提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其:經(jīng)營(yíng)的資格、 硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評(píng)定小組參照:供應(yīng)商評(píng)定 表03技術(shù)認(rèn)證在基本滿足02要求情況下,必要時(shí),提取樣品進(jìn)行測(cè)試或試用(可重復(fù))。評(píng)定小組04商務(wù)談判在符合技術(shù)條件情況下,與其進(jìn)行商務(wù)談判(和重復(fù)談判)。評(píng)定小組05綜合評(píng)議適當(dāng)時(shí),組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購(gòu)等人員進(jìn)行綜合評(píng)議。評(píng)定
12、小組參照:供應(yīng)商評(píng)定表06意向協(xié)議當(dāng)雙方基本確定時(shí),應(yīng)交流、確定操作方式和計(jì)劃日程。需要時(shí),擬簽合作意向,或相關(guān)備忘 記錄。評(píng)定小組精心整理07試合作a)此期間,我方必須明確并傳遞與對(duì)方采購(gòu)、加工、驗(yàn)收等要求。b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時(shí)提供齊套、有效的文件,以及其他必須品。c)必要時(shí),我方可派出技術(shù)支持人員。采購(gòu)部08階段評(píng)定必要時(shí),對(duì)以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評(píng)定,并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫停 或撤銷的意見。評(píng)定小組供應(yīng)商評(píng)定表09簽訂協(xié)議條件成熟時(shí),在雙方要求都可以接受情況下,簽訂合作、采購(gòu)、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的 職責(zé)和義務(wù)。評(píng)定小組協(xié)議10執(zhí)行采購(gòu)a)按協(xié)議要求
13、執(zhí)行下單、采購(gòu)。b)當(dāng)技術(shù)要求變更時(shí),訂單應(yīng)予明示。c)無協(xié)議約定的,按即時(shí)條件采購(gòu)。采購(gòu)部采購(gòu)訂單11驗(yàn)貨按程序要求實(shí)行驗(yàn)貨。合格,辦理入庫(kù);不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序驗(yàn)貨記錄12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗(yàn)部門應(yīng)適時(shí)向采購(gòu)部反饋質(zhì)量信息;采購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)向供應(yīng)商溝通質(zhì) 量信息,推動(dòng)其實(shí)施改進(jìn)行動(dòng),有考核要求時(shí),應(yīng)進(jìn)行考核。對(duì)已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量 問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商,可降為試用供應(yīng)商,直至取消其合格供應(yīng)商資格。采 購(gòu)部品質(zhì)報(bào)告13復(fù)評(píng)與改進(jìn)根據(jù)歷次合作、考核等情兄,為實(shí)施持續(xù)改進(jìn),在以下情況進(jìn)行復(fù)評(píng):a)質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重;b)合作能力不能滿足公司發(fā)
14、展需要;成本控制需要;d)公司經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整;e)其他重要原因。評(píng)定小組采購(gòu)部供應(yīng)商評(píng)定表6、管理程序6.1操作程序“過程要求執(zhí)行?!斑^程要求執(zhí)行。a)試用新物料;b)小數(shù)量加工;c)當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程;d)進(jìn)口物料;。)來自關(guān)聯(lián)公司的物料;f)已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料;g)元器件代理商;h)友好合作廠家的物料;i)非基本物料;j)運(yùn)輸、服務(wù)等供應(yīng)商;k)其他新情)兄?!斑^程要求中的01至10過程可以并行或超前。6.2供應(yīng)商控制程序a)現(xiàn)場(chǎng)考察、驗(yàn)證;b)樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn);c)以提供可證實(shí)質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證;d)試合作一定的期限;f)歷史業(yè)績(jī)情況;g)委托外部組織驗(yàn)證或認(rèn)證;h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。精心整理6.3采購(gòu)控制程序“采購(gòu)計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。成質(zhì)量保證協(xié)議。進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作,有一定的英語(yǔ)水平和較好的談判技能?!安少?gòu)什么?采購(gòu)多少?何時(shí)到貨?”的基本依據(jù)。術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí),必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。俄外協(xié)加工采購(gòu)小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;3對(duì)重點(diǎn)物料,由外協(xié)采購(gòu)人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并 進(jìn)行首次
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