公司主要工作流程

1、HY-01勞務(wù)公司入圍資格選定（填空）工程部、項目部共同推薦勞務(wù)公司給合約部一合約部負責(zé)組織 上述公司的資格審查并將資格審查報告發(fā)工程部及項目部-工 程部或項目部組織對勞務(wù)公司的考察（至少有兩名公司高管參 加）-工程部及項目部出具考察報告給招標小組組長-工程部 及項目部對考察合格的公司組織項目經(jīng)理面試并將面試結(jié)果報 招標小組組長-招標小組組長召集招標小組人員并最終確定招 標單位名單，并形成書面報告公司總經(jīng)理審批。HY-04合同傳簽流程（填空）合約部提供中標通知書復(fù)印件給項目部-合同標準文本和特殊 文本由項目部負責(zé)整理完善后一項目經(jīng)理簽字一主管副總簽字 -總經(jīng)濟師簽字一法務(wù)專員簽字一成本副總簽字

2、一總經(jīng)理簽字 -如需要由綜管部負責(zé)找董事長簽字。CL-01零星（2萬以下）材料采購流程（判）項目主管工程師提出采購申請一商務(wù)經(jīng)理審批一材料員填寫采 購單-項目經(jīng)理審批-項目材料員負責(zé)采購-憑單據(jù)報銷CL-04材料補貨管理流程（判）項目主管工程師提出補貨申請（寫明補貨理由，附相關(guān)指令性或 變更文件）-項目材料員簽字-商務(wù)經(jīng)理簽字-項目經(jīng)理簽字- 主管副總簽字一超過2萬的需總經(jīng)理簽字一材料部下采購單負 責(zé)補貨CL-05材料退貨管理流程（判）項目主管工程師提出退貨申請一材料員負責(zé)驗收及數(shù)量清點一商務(wù)經(jīng)理審批一項目經(jīng)理審批一超過1萬元主管副總審批一材 料部經(jīng)理審批-退材料倉庫進行處理或保管CL-06廢

3、舊物資處理的管理流程（判）項目材料員提出處理報告-商務(wù)經(jīng)理審批-項目經(jīng)理審批-主 管副總審批一財務(wù)審批一總經(jīng)濟師審批一成本副總審批一總經(jīng) 理審批（金額超2萬元）-材料部負責(zé)處理款項收回公司財務(wù)部GC-03勞務(wù)公司工程量審批流程（判）勞務(wù)公司按月報量一項目主管工程師審核一商務(wù)經(jīng)理審批一項 目經(jīng)理審批-質(zhì)檢-安全-預(yù)算部-預(yù)算部轉(zhuǎn)咨詢公司復(fù)核并 出具付款憑證一預(yù)算部將付款憑證報總經(jīng)濟師審批一主管副總 審批一成本副總審批GC-04勞務(wù)工程款支付流程（項目部負責(zé)）（問答）項目部根據(jù)預(yù)算部提供的經(jīng)審批的月度支付審批表填寫資金支 付申請單一合約部復(fù)核一總經(jīng)濟師復(fù)核一成本副總一財務(wù)審批 -總經(jīng)理GC-06資

4、金計劃審批管理流程（問答，可能）項目商務(wù)經(jīng)理負責(zé)制定資金支付計劃-項目經(jīng)理審核-合約部 復(fù)核一預(yù)算部復(fù)核一總經(jīng)濟師審核一成本副總審核一財務(wù)審核 -總經(jīng)理審批GC-08材料和勞務(wù)的結(jié)算管理流程（填空）由承包單位或供應(yīng)單位填寫結(jié)算編制申請單-商務(wù)經(jīng)理審批- 項目經(jīng)理（或材料部經(jīng)理）審批-工程副總審批-維保復(fù)核- 由施工單位或供應(yīng)單位將所有資料編制成冊報預(yù)算部-預(yù)算員對所有資料進行檢查、核對無誤后簽收-如有疑義以書面形式 告知對方，進行增補、完善-預(yù)算員對結(jié)算進行初審-總經(jīng)濟 師復(fù)審一外審公司出具審計報告（勞務(wù)結(jié)算）一預(yù)算員根據(jù)審 計報告起草結(jié)算書一總經(jīng)濟師審批一成本副總審批一總經(jīng)理審 批一董事長審

5、批一審批后的結(jié)算報告由預(yù)算部到綜管部簽字、 蓋章、下發(fā)給施工單位或供應(yīng)商、預(yù)算部、財務(wù)部、材料部或 項目部GC-010項目經(jīng)理競聘流程（填）由工程部提出項目部組建申請一主管副總審批一報綜管部公 示一在綜管部報名一工程部制定答辯題目一綜管部負責(zé)組織 答辯會-綜管部將評委評分匯總并公示-公示結(jié)果報主管副 總審批一總經(jīng)理審批一下達任職文件ZG-02申購辦公用品流程（3天）（填空）各部門每月25號提交辦公用品需求表一部門負責(zé)人審核一 行政專員進行匯總-人事行政總監(jiān)審批-總經(jīng)理審批-綜 管部采購-辦理領(lǐng)用手續(xù)ZG-05-02帶薪假及事（?。┘伲?天及以上）：（判）填寫請假審批單一部門經(jīng)理審批一綜管部審批

6、一主管 副總審批（部門經(jīng)理以上人員需總經(jīng)理批準）一綜管部備案一 員工休假-上班后到綜管部銷假注：有加班可倒休的填寫調(diào)休申請單ZG-06加班管理（每周五15: 30以前）（問）員工填寫加班審批表一部門經(jīng)理或項目經(jīng)理審批一主管副總審批一總經(jīng)理審批一綜管部備案 一員工按加班審 批表加班并打卡-加班核查、統(tǒng)計ZG-010績效考核流程（問答）每月月底被考評人填寫當月工作考核表并自評分，及下月 的工作計劃表一部門經(jīng)理（部門經(jīng)理級以下員工）一直屬 副總審批一交綜管部（每月4日前）一總經(jīng)理審批CW-01日常費用報銷流程（3日內(nèi)）（判）經(jīng)辦人申請（整理與填制費用報銷憑證、支出憑證）一主管部 門負責(zé)人批準一主管副總審批一財務(wù)部審核（費用會計審 核、制證）-財務(wù)經(jīng)理審核-財務(wù)總監(jiān)審批-總經(jīng)理批準 -出納通知經(jīng)辦人辦理款項支付手續(xù)注：（1）招待費應(yīng)事先填寫招待費申請單，并經(jīng)部門經(jīng)理、主管 副總、總經(jīng)理審批（2）差旅費應(yīng)填寫差旅費專用報銷單CW-03-02工程勞務(wù)進度款審批支付：（16日內(nèi)）（問答）勞務(wù)公司提交完工報量并付款申請一項目審