科技質(zhì)量部年終工作匯報(bào)與年度計(jì)劃

1、7/49科技質(zhì)量部年終總結(jié)與年度打算第一部分 科技治理工作一、2003年科技治理情況回憶1、科研項(xiàng)目治理 今年我院在研項(xiàng)目34項(xiàng)，其中院基金項(xiàng)目19項(xiàng)，縱向課題15項(xiàng)。在2003年新立項(xiàng)的15項(xiàng)課題中，院基金項(xiàng)目11項(xiàng)，其中新產(chǎn)品開發(fā)8項(xiàng)，基礎(chǔ)研究和標(biāo)準(zhǔn)研究項(xiàng)目3項(xiàng)。這些項(xiàng)目年底將完成16項(xiàng)，進(jìn)行技術(shù)成果鑒定的有2項(xiàng)。新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 類類不項(xiàng) 目 名 稱承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人重大莫來石-剛玉窯具的研制與應(yīng)用 新材所石 干重大高性能Si3N4(Sialon)-SiC-Al2O3質(zhì)推板的研制高材所吳吉光重點(diǎn)魚雷式混鐵車鐵水預(yù)處理透氣裝置研究功能廠劉 華重點(diǎn)玻璃窯用燒結(jié)鋯剛玉磚的開發(fā) 高耐廠吳愛軍重點(diǎn)冰

2、晶石侵蝕試驗(yàn)方法和裝置的研究高材所董建存一般鋁電解槽用新型導(dǎo)電冷搗糊的研制開發(fā) 新材所王戰(zhàn)民一般ZrO2泡沫陶瓷過濾器的開發(fā)與應(yīng)用新材所曹喜營一般連鑄結(jié)晶器用愛護(hù)渣的研究新材所柳 軍基礎(chǔ)研究、標(biāo)準(zhǔn)及其它類項(xiàng) 目 名 稱承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人大型浮法玻璃熔窯碹頂損毀機(jī)理的研究綜合所黃振武耐火材料標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂檢測(cè)中心彭西高納米陶瓷粉在氧化鋁基多晶纖維中應(yīng)用的基礎(chǔ)研究纖維所陰懷量2、項(xiàng)目的申報(bào) 組織申報(bào)各類項(xiàng)目7項(xiàng)，具體情況如下：a 申報(bào)國家進(jìn)展打算與改革委員會(huì)示范工程項(xiàng)目一項(xiàng)。已得到國家計(jì)委的批準(zhǔn)?？色@得國家科技三項(xiàng)費(fèi)用撥款1000萬元。b 申報(bào)的國家科技部科研院所專項(xiàng)基金項(xiàng)目得到批準(zhǔn)。支持資金90萬元

3、。c 申報(bào)河南省名牌產(chǎn)品的氮化硅結(jié)合碳化硅耐火材料已得到批準(zhǔn)，被省政府認(rèn)定為河南省名牌產(chǎn)品。d 申報(bào)優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)和優(yōu)秀火炬打算項(xiàng)目各一項(xiàng)。我院優(yōu)質(zhì)高純高鉻耐火材料獲國家優(yōu)秀火炬打算項(xiàng)目。我院獲河南省優(yōu)秀高新技術(shù)企業(yè)。e 申報(bào)洛陽市重大科技攻關(guān)項(xiàng)目一項(xiàng)，該項(xiàng)目獲得洛陽市政府的支持，可獲得支持資金25萬元f 申報(bào)河南省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一項(xiàng)。同時(shí)獲得河南省和洛陽市貼息資金82萬元。另外協(xié)助產(chǎn)業(yè)部申報(bào)洛陽市產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目一項(xiàng)，獲得市政府貼息資金58萬元。另外，申報(bào)省杰出青年基金，申報(bào)國際合作項(xiàng)目，中鋼集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目和科技部科研院所專項(xiàng)基金項(xiàng)目各一項(xiàng)，部分項(xiàng)目待批。3、成果與標(biāo)準(zhǔn) 共申報(bào)各類成果

4、獎(jiǎng)12項(xiàng)次，獲得冶金科技進(jìn)步3等獎(jiǎng)1項(xiàng)，河南省科技進(jìn)步3等獎(jiǎng)1獎(jiǎng)，洛陽市科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、3等獎(jiǎng)2項(xiàng)，省冶金建材行業(yè)科技進(jìn)步1等獎(jiǎng)2項(xiàng)，2等獎(jiǎng)1項(xiàng)。另外獲得洛陽市1等獎(jiǎng)一項(xiàng)，2等獎(jiǎng)1項(xiàng)，河南省科技進(jìn)步1等獎(jiǎng)1項(xiàng)。由我院負(fù)責(zé)并通過審定的標(biāo)準(zhǔn)有6項(xiàng)。4、專利 申報(bào)專利1項(xiàng)：具有透氣裝置的預(yù)雷式混鐵車；授權(quán)3項(xiàng)：一種齒科用無油、低噪音真空泵, 一種齒科用離心鑄鈦機(jī)的旋轉(zhuǎn)體, 一種齒科用離心鑄鈦機(jī)旋轉(zhuǎn)體的隔盤結(jié)構(gòu)。關(guān)于立項(xiàng)的課題、成果和專利情況以及與往年的對(duì)比見下表。20002003年承擔(dān)的課題及取得的成果、專利年度當(dāng)年在研的課題數(shù)當(dāng)年立項(xiàng)的課題成果專利縱向院基金總計(jì)數(shù)量經(jīng)費(fèi)數(shù)量經(jīng)費(fèi)數(shù)量經(jīng)費(fèi)驗(yàn)收鑒

5、定申請(qǐng)授權(quán)200021381162919110103422001295260124916309144422002347506151202362619322200334311971915015134716213合計(jì) =SUM(ABOVE) 118 =SUM(ABOVE) 18 =SUM(ABOVE) 2044 =SUM(ABOVE) 62 =SUM(ABOVE) 348 =SUM(ABOVE) 73 =SUM(ABOVE) 2392 =SUM(ABOVE) 59 =SUM(ABOVE) 12 =SUM(ABOVE) 11 =SUM(ABOVE) 9注： 經(jīng)費(fèi)為“萬元”；數(shù)量為“項(xiàng)數(shù)” 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和

6、數(shù)量不含二級(jí)單位自立的項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)含產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目貼息和示范工程費(fèi)用5、論文 登記發(fā)表論文15篇，同時(shí)組織編制完成了建院四十周年院慶專刊，其中包括科技論文以及近十年來我院取得的成果、專利和發(fā)表的論文。6、“四技”合同 截至11月底，共簽訂四技合同6項(xiàng)，合同額23.5萬元。7、其他科技治理工作 組織編制耐火材料國家工程研究中心建設(shè)總結(jié)報(bào)告，參與我國耐火材料2020年科技進(jìn)展指南以及河南省耐火材料基地建設(shè)規(guī)劃的編寫工作。這為我院今后申報(bào)項(xiàng)目，把握耐火材料進(jìn)展方向具有專門大關(guān)心。另外編制了洛耐院院志（科技部分），填報(bào)了各類科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表。二、經(jīng)驗(yàn)與問題分析總體評(píng)價(jià) 成績突出，問題明顯。與2002年相比，科技

7、項(xiàng)目數(shù)量差不多相當(dāng)，項(xiàng)目資金投入比2002年有所增加，項(xiàng)目進(jìn)展的總體情況和執(zhí)行效果與往年相比差不不大。成果、專利和論文與往年相比也在同一個(gè)水平上。成功的經(jīng)驗(yàn) 今年的科技工作有兩個(gè)亮點(diǎn)：一是獲得的各類支持資金可達(dá)1197萬元，為近年來的新高。今年申報(bào)成功的“特種功能耐火材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”是繼耐火材料國家工程研究中心之后第二個(gè)獲得支持經(jīng)費(fèi)最多的項(xiàng)目，同時(shí)也為我院增添了一塊“金字”招牌。二是鋁電解槽用氮化硅結(jié)合碳化硅耐火材料獲得河南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。為近年來河南省唯一一項(xiàng)獲得河南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)的項(xiàng)目。同時(shí)該產(chǎn)品也獲得了河南省名牌產(chǎn)品。提升了我院的無形資產(chǎn)。項(xiàng)目的申報(bào)之因此具有較高的成功律，

8、我們認(rèn)為有以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚩偨Y(jié)：1、通過各種途徑了解可申報(bào)項(xiàng)目的途徑。2、積極研究國家科技政策和產(chǎn)業(yè)支持方向。3、優(yōu)選課題和項(xiàng)目，嚴(yán)格把握申報(bào)材料的質(zhì)量。4、積極參與國家、省市科技進(jìn)展指南和規(guī)劃制定，獵取信息。5、加強(qiáng)與申報(bào)各個(gè)環(huán)節(jié)的溝通。注重與行業(yè)專家的聯(lián)絡(luò)。6、項(xiàng)目實(shí)施良好，信譽(yù)度高。7、對(duì)政府部門工作給予大力配合，樹立良好的信譽(yù)。8、院領(lǐng)導(dǎo)的重視和各部門的大力支持與配合。存在的問題 由于政策的導(dǎo)向作用，研發(fā)人才向更能吸引他們的地點(diǎn)或崗位流淌，造成人才缺乏；由于沒有足夠的項(xiàng)目申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，造成申報(bào)科技項(xiàng)目的積極性越來越來低；由于研發(fā)人員分散在各個(gè)研究所，再加上目前的考核方式，造成研發(fā)效率不高；

9、由于沒有一種有效地知識(shí)產(chǎn)權(quán)愛護(hù)措施，知識(shí)產(chǎn)權(quán)流失現(xiàn)象依舊存在。這些問題都有待在來年的工作中解決。三、以后研發(fā)戰(zhàn)略的考慮（一）研發(fā)戰(zhàn)略與定位研發(fā)戰(zhàn)略必須與單位的整體進(jìn)展戰(zhàn)略相一致，研究規(guī)劃和研究目標(biāo)應(yīng)與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展相一致。過去，國家按照國民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展為科研院所提出相應(yīng)的研究題目并提供資金支持，人員也由國家養(yǎng)著，研究的成果理所因此的為國民經(jīng)濟(jì)服務(wù)。因此，研究院所差不多上差不多上沿著國家下達(dá)打算研究推廣再下達(dá)打算再研究再推廣的模式進(jìn)行?？蒲性核D(zhuǎn)制成了一個(gè)企業(yè)，情況發(fā)生了全然變化，因此科研戰(zhàn)略必須進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。1、外部環(huán)境分析隨著我國科技體制改革的不斷深入，大批科研院所均轉(zhuǎn)制成了高科技企業(yè)。為了促使科研

10、院所的順利轉(zhuǎn)制，國家制定了一系列優(yōu)惠政策扶持院所的進(jìn)展，如各種科研經(jīng)費(fèi)甚至比前些年還要多，這為院所的進(jìn)展提供了一個(gè)特不行的政治環(huán)境。從經(jīng)濟(jì)的角度來講，目前我國步入了一個(gè)高速穩(wěn)定進(jìn)展時(shí)期，鋼鐵、建材等高溫工業(yè)進(jìn)展迅速，對(duì)耐火材料的需求不斷擴(kuò)大，這為耐材企業(yè)提供了一個(gè)特不難得的進(jìn)展機(jī)遇。另一方面，社會(huì)對(duì)科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的認(rèn)識(shí)越來越深刻，尊重知識(shí)、尊重人才差不多成為社會(huì)的共識(shí)，科研院所的社會(huì)地位不斷提高，這為科研院所的進(jìn)展提供了一個(gè)良好的社會(huì)輿論環(huán)境。從技術(shù)角度來看，科研院所技術(shù)底蘊(yùn)雄厚，擁有先進(jìn)的技術(shù)裝備、一流的技術(shù)人才、大批的科研成果，這為院所的進(jìn)展可提供必要的技術(shù)支撐。然而，洛耐院的地理劣

11、勢(shì)明顯，洛陽位于中西部地區(qū)，屬中小都市，既沒有沿海地區(qū)、大都市的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，也沒有西部地區(qū)的優(yōu)惠政策，經(jīng)濟(jì)、信息相對(duì)落后，加之河南省高考升學(xué)率低，對(duì)骨干子女升學(xué)、就業(yè)等方面的阻礙等，穩(wěn)定人才的難度較大。2、洛耐院進(jìn)展的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)我院是全國最大的一家耐火材料綜合性研究機(jī)構(gòu)，研究設(shè)備先進(jìn)齊全，獵取信息方便，擁有一支專業(yè)研究人員隊(duì)伍、四十年的科研成果和全國其他同類企業(yè)無法相比的知名度，同時(shí)，我院產(chǎn)業(yè)差不多初具規(guī)模。這些條件為我院今后的進(jìn)展提供了一個(gè)良好的平臺(tái)。然而，我院作為一個(gè)高科技企業(yè)，與其他企業(yè)相比也存在相當(dāng)多的不利條件。法人治理結(jié)構(gòu)還未形成，機(jī)制落后，企業(yè)化治理水平低，治理人才和營銷人才缺乏，激

12、勵(lì)與約束機(jī)制不到位，技術(shù)與人才流失等都阻礙了我院的進(jìn)展。3、機(jī)遇和威脅我國加入WTO之后，我國耐火材料企業(yè)能夠憑借廉價(jià)的原料資源和勞動(dòng)力進(jìn)入國際市場(chǎng)；西部大開發(fā)、南水北調(diào)、西氣東輸?shù)纫淮笈こ躺像R，能夠拉動(dòng)我國高溫工業(yè)的快速進(jìn)展，同時(shí)也可帶動(dòng)耐材行業(yè)的進(jìn)展；今后的耐火材料產(chǎn)品向著高技術(shù)含量、高附加值方向進(jìn)展等，這些都會(huì)給我院帶來良好的進(jìn)展機(jī)遇。同時(shí)，我們意識(shí)到面臨的形勢(shì)也十分嚴(yán)峻。最近幾年，國際知名的耐火材料企業(yè)集團(tuán)紛紛在中國設(shè)廠，如美國鎂鋁、諾頓、維蘇威公司，日本黑崎、播磨、派力固公司，法國拉法吉公司，英國摩根公司，挪威的?？瞎?，奧地利奧美公司、印度奧利安公司等等。這些公司確實(shí)是利用他們的

13、先進(jìn)技術(shù)和中國豐富的原料資源及廉價(jià)勞動(dòng)力進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，一方面爭(zhēng)奪中國耐材市場(chǎng)，另一方面以中國為基地?cái)U(kuò)大國際市場(chǎng)份額。尤其值得注意的是有些公司差不多預(yù)備把他們的研發(fā)總部也遷移到中國。從國內(nèi)的耐材企業(yè)來看，大部分企業(yè)差不多改制完畢，經(jīng)營機(jī)制靈活，大打價(jià)格戰(zhàn)，造成利潤空間越來越少，特不是一些常規(guī)產(chǎn)品，研究院所全然無法與其競(jìng)爭(zhēng)。從耐火材料的用戶來看，對(duì)耐火材料廠商的要求也越來越高，現(xiàn)在專門多企業(yè)都要求進(jìn)行工程總承包并要求有相關(guān)的業(yè)績，這無形之中給過去只從事研究不進(jìn)行生產(chǎn)的科研院所帶來了困難。4、研發(fā)戰(zhàn)略的差不多定位以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以可產(chǎn)業(yè)化的成果為研究目標(biāo)，兼顧應(yīng)用基礎(chǔ)理論研究和標(biāo)準(zhǔn)研究，為研究院的

14、進(jìn)展提供持續(xù)的技術(shù)支撐。（二）研發(fā)模式的設(shè)想在對(duì)現(xiàn)有研發(fā)資源進(jìn)行整合的基礎(chǔ)上，研發(fā)治理模式預(yù)備采納“五個(gè)層次，兩個(gè)基地，重點(diǎn)滾動(dòng)支持，全程激勵(lì)約束”的方式進(jìn)行。1、研發(fā)資源的整合由于研究院所已轉(zhuǎn)制成為高科技企業(yè)，其研發(fā)功能的定位也是要緊為研究院的產(chǎn)業(yè)服務(wù)，因此，對(duì)原有的研發(fā)資源進(jìn)行整合是必要的。整合以后要達(dá)到“五個(gè)一”：即利用一塊地點(diǎn)，穩(wěn)住一支隊(duì)伍，集中一批設(shè)備，研發(fā)一批課題，孵化一批產(chǎn)業(yè)。2、研發(fā)的層次目前，我院的科研課題按照項(xiàng)目來源可分為縱向課題、橫向課題、院基金課題和研究所自立的課題四類?？v向課題又分為國家、省、市、中鋼集團(tuán)下達(dá)的課題。按照課題的性質(zhì)可分為應(yīng)用基礎(chǔ)理論研究課題、標(biāo)準(zhǔn)研究課

15、題、技術(shù)開發(fā)類課題。技術(shù)開發(fā)類課題又可分為現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)提升與系列化研究，工程化成果技術(shù)集成研究（中間試驗(yàn)）和中長期開發(fā)類課題的研究。3、研發(fā)的分工目前各類課題均分布在各個(gè)研究所，由研究所負(fù)責(zé)完成。其缺點(diǎn)是科技人員一身多職，造成科技人員的多重屬性，權(quán)責(zé)不清，精力分散，科研效率不高。今后的研發(fā)預(yù)備分為兩大塊：一塊是研究所（廠）承擔(dān)的課題，一塊是研發(fā)中心承擔(dān)的課題。研究所（廠）要緊負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類和現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)提升與系列化研究類課題，此類課題與生產(chǎn)結(jié)合緊密，放在研究所（廠）內(nèi)進(jìn)行能夠減少許多環(huán)節(jié)，縮短研究周期，能夠盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。研發(fā)中心要緊負(fù)責(zé)應(yīng)用基礎(chǔ)研究類、工程化成果技術(shù)集成（中試）和中長期開發(fā)類

16、課題研究。應(yīng)用基礎(chǔ)類課題要緊由導(dǎo)師所帶的研究生來完成，工程化成果技術(shù)集成要緊由研發(fā)中心內(nèi)的中試生產(chǎn)線來完成，中長期開發(fā)類課題要緊由研發(fā)中心技術(shù)開發(fā)部來完成。4、激勵(lì)與約束機(jī)制的建立由于外部環(huán)境和政策導(dǎo)向的多種緣故，部分科技人員研發(fā)的積極性不高，有的轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)或從事治理工作，有的流向條件更優(yōu)惠的外資、合資或民營企業(yè)。為了穩(wěn)定一批科技人員進(jìn)行用心致志的從事科研活動(dòng)，合理的激勵(lì)與約束機(jī)制的建立是必要的。對(duì)我院的研發(fā)人員將進(jìn)行全程激勵(lì)與約束。即立項(xiàng)有立項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，研發(fā)過程有崗位津貼，完成成果有成果獎(jiǎng)，產(chǎn)業(yè)化后有提成獎(jiǎng)，申報(bào)專利有專利獎(jiǎng)，發(fā)表論文有論文獎(jiǎng)，出版論著有論著獎(jiǎng)。同時(shí)要求科技人員必須簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)愛護(hù)

17、協(xié)議和科研合同，按照制定的約束條件，加強(qiáng)與細(xì)化過程治理，分時(shí)期考核，達(dá)到獎(jiǎng)罰分明。（三）今后研發(fā)的方向1、以后研發(fā)專業(yè)領(lǐng)域的定位冶金行業(yè)：追蹤冶金行業(yè)技術(shù)的進(jìn)展，研發(fā)冶金新技術(shù)必須的功能耐火材料、堿性耐火材料、不定形耐火材料等。有色行業(yè)：重點(diǎn)是鋁工業(yè)用耐火材料石化與建材行業(yè)：重點(diǎn)是無堿玻纖池窯和汽化爐用耐火材料陶瓷行業(yè)：重點(diǎn)是高中低溫系列窯具材料耐火原料：重點(diǎn)是優(yōu)質(zhì)電熔原料2、研發(fā)課題A、應(yīng)用基礎(chǔ)研究課題氧化物非氧化物復(fù)合材料的應(yīng)用基礎(chǔ)研究金屬材料非金屬材料復(fù)合材料結(jié)構(gòu)與性能研究計(jì)算機(jī)在耐火材料研究、使用上的應(yīng)用耐火材料物理化學(xué)性能與應(yīng)用性能關(guān)系的評(píng)價(jià)方法研究B、標(biāo)準(zhǔn)研究課題冶金功能耐火材料標(biāo)

18、準(zhǔn)研究特種窯具材料標(biāo)準(zhǔn)研究致密氧化鉻質(zhì)耐火材料標(biāo)準(zhǔn)研究耐火材料基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)與方法研究C、現(xiàn)有產(chǎn)品提升與拓展類課題鋁電解槽用耐火材料的質(zhì)量提升與優(yōu)化鋁電解槽用新型導(dǎo)電冷搗糊的研制玻璃窯用燒結(jié)剛玉磚魚雷車用透氣裝置的研制高純氧化鋁纖維與制品不定形新型施工方法研究D、中長期課題（新領(lǐng)域開拓類）近終形連鑄耐火材料含游離氧化鈣耐火材料新型優(yōu)質(zhì)無碳滑板的研制剛玉-莫來石質(zhì)耐火材料的研制優(yōu)質(zhì)電熔合成原料的研制E、工程化技術(shù)集成研究無堿玻纖池窯用致密氧化鉻和氧化鋯質(zhì)材料的工程化研究薄板坯連鑄用浸入式水口的工程化研究堇青石莫來石窯具的工程化研究F、以后產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目設(shè)想2003年薄板坯連鑄用浸入式水口2004年堇青石莫

19、來石窯具2005年優(yōu)質(zhì)滑板2006年優(yōu)質(zhì)電熔耐火原料2007年含游離氧化鈣的耐火材料四、要緊行動(dòng)打算（見下頁）策略措施優(yōu)先等級(jí)行動(dòng)內(nèi)容負(fù)責(zé)部門（人員）費(fèi)用預(yù)算打算目標(biāo)完成時(shí)刻1234567891011121整合研發(fā)資源，為產(chǎn)業(yè)進(jìn)展提供技術(shù)支撐首要研發(fā)中心建立科技質(zhì)量部500萬元組建并正常運(yùn)行積極申報(bào)項(xiàng)目，募集經(jīng)費(fèi)，為研發(fā)、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展提供經(jīng)費(fèi)支承首要特種功能耐火材料示范工程初步設(shè)計(jì)科技質(zhì)量部110萬元省計(jì)委批復(fù)初步設(shè)計(jì)竣工驗(yàn)收科技質(zhì)量部通過國家驗(yàn)收首要2005年度科研院所科研開發(fā)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可研報(bào)告編制及申報(bào)科技質(zhì)量部2萬元獲科技部資助首要工程中心驗(yàn)收科技質(zhì)量部10萬元通過國家驗(yàn)收積極申報(bào)項(xiàng)目，募

20、集經(jīng)費(fèi)，為研發(fā)和科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)展提供支承首要省產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)（貼息）項(xiàng)目驗(yàn)收科技質(zhì)量部5萬元通過驗(yàn)收貼息資金到位次要2005年省產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)（貼息）項(xiàng)目科技質(zhì)量部1萬元獲貼息支持首要商務(wù)部科技興貿(mào)資助項(xiàng)目可研報(bào)告編制及申報(bào)科技質(zhì)量部2萬元獲商務(wù)部資助強(qiáng)化治理次要“四技”合同治理科技質(zhì)量部0.7萬元免稅提升我院無形資產(chǎn)首要組織各種會(huì)議活動(dòng)和會(huì)議論文組織程秀梅9.8萬元達(dá)到預(yù)期目標(biāo)為產(chǎn)業(yè)提供支撐次要科研成果鑒定、專利、會(huì)費(fèi)、展覽）科技質(zhì)量部15萬元第二部分 質(zhì)量治理工作質(zhì)量治理體系運(yùn)行方面1. 順利完成質(zhì)量治理體系換版認(rèn)證2003年9月，在貫標(biāo)辦的推動(dòng)下，通過全院半年的預(yù)備工作，院質(zhì)量治理體系順利通過了認(rèn)證

21、中心的ISO9001：2000版現(xiàn)場(chǎng)審核。順利通過換版認(rèn)證，充分講明了我院質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性、符合性、適宜性。也充分講明了貫標(biāo)辦的工作是卓有成效的。2. 順利完成質(zhì)量手冊(cè)換版工作2002年底，科技質(zhì)量部依照質(zhì)量治理體系認(rèn)證的要求，開始組織對(duì)我院A版質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂工作，并打算在2003年初，我院質(zhì)量體系按照新B版質(zhì)量手冊(cè)和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行質(zhì)量治理體系。2003年3月31日，科技質(zhì)量部公布洛耐院科字200304號(hào)文件，宣布B版質(zhì)量手冊(cè)從4月1日開始實(shí)施，并對(duì)實(shí)施新版質(zhì)量手冊(cè)提出了四點(diǎn)指導(dǎo)性的建議。4月3日，院召開了全面貫徹實(shí)施B版質(zhì)量手冊(cè)動(dòng)員大會(huì)。會(huì)議由黨委書記李國富

22、主持，院長李紅霞和各職能部門、二級(jí)單位的領(lǐng)導(dǎo)和代表出席了會(huì)議。院領(lǐng)導(dǎo)的重視，為質(zhì)量體系順利通過換班認(rèn)證開了一個(gè)好頭。3. 積極組織培訓(xùn)，宣傳講解B版質(zhì)量手冊(cè)和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，為換版工作作預(yù)備、下基礎(chǔ)。為了讓質(zhì)量體系中各類人員理解B版質(zhì)量手冊(cè)和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，并使手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)得到順利貫徹實(shí)施，科技質(zhì)量部分不對(duì)全院貫標(biāo)單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、貫標(biāo)骨干、質(zhì)量治理人員進(jìn)行了三批重點(diǎn)培訓(xùn)。培訓(xùn)由科技質(zhì)量部副部長、國家注冊(cè)質(zhì)量治理體系高級(jí)審核員宋國順主講，共培訓(xùn)75人次，考試成績?nèi)亢细?；?duì)院貫標(biāo)單位全部中層干部進(jìn)行了模擬考試，考試題目分主觀題和客觀題兩種，一方面能夠使他們掌握手冊(cè)和

23、標(biāo)準(zhǔn)的要緊內(nèi)容，另一方面使他們通過對(duì)主觀文題的解答，理清工作思路，更好的領(lǐng)導(dǎo)本單位的貫標(biāo)工作。二、 質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核隨著B版質(zhì)量手冊(cè)的公布，院2003年質(zhì)量目標(biāo)也同時(shí)公布。院質(zhì)量目標(biāo)是：1. 質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。2. 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于95%。3. 顧客中意度大于85% ；顧客的投訴每年不超過3次。為了實(shí)現(xiàn)院質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量治理體系按照新手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行一段時(shí)刻之后，科技質(zhì)量部組織了全院質(zhì)量目標(biāo)分解工作。工作要求各單位依照生產(chǎn)經(jīng)營的特點(diǎn)，識(shí)只是程，明確職責(zé)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行層層分解。在目標(biāo)分解過程中，科技質(zhì)量部進(jìn)行了指導(dǎo)，解答了有關(guān)問題，提出了建設(shè)性意見。2003年6月27日，

24、在匯總、整理各部門質(zhì)量目標(biāo)分解打算之后，科技質(zhì)量部公布了洛耐院科字200307號(hào)文件洛耐院2003年度質(zhì)量目標(biāo)分解打算。 按照打算安排，科技質(zhì)量部組織各貫標(biāo)單位對(duì)上半年質(zhì)量目標(biāo)分解打算完成情況進(jìn)行考核。從考核結(jié)果上看，各單位在質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)的分解目標(biāo)完成較好。在以下4各方面仍然存在問題： 要緊原材料檢驗(yàn)合格率下降為74，沒有達(dá)到85的目標(biāo)分解打算。 檢驗(yàn)周期較長，阻礙原料投產(chǎn)，產(chǎn)品發(fā)貨。 顧客中意度未達(dá)到的本單位規(guī)定的目標(biāo)的：高耐廠、纖維所、綜合所。 一次檢驗(yàn)合格率未達(dá)到本單位規(guī)定的目標(biāo)的：纖維所、功能廠。關(guān)于上述存在問題，均督促各責(zé)任單位進(jìn)行了整改。在第三季度公布的質(zhì)檢通報(bào)中

25、，要緊原材料檢驗(yàn)合格率略有上升，為75；纖維所出廠產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率明顯好轉(zhuǎn)，達(dá)到100。全院產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率也由二季度的76，上升到94。改進(jìn)效果比較明顯。三、 體系檢查、內(nèi)審、過程能力評(píng)價(jià)、治理評(píng)審和預(yù)審今年共組織對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行體系運(yùn)行情況檢查3次、內(nèi)審、過程能力評(píng)價(jià)、治理評(píng)審、預(yù)審核各一次。體系檢查對(duì)發(fā)覺的問題多數(shù)在現(xiàn)場(chǎng)就與責(zé)任單位溝通、探討，提出整改意見，及時(shí)解決；在檢查的同時(shí)還積極聽取和收集二級(jí)單位提出的合理建議，不斷改進(jìn)治理的方式方法，努力提高治理的有效性。內(nèi)審發(fā)覺問題56項(xiàng)，其中有8項(xiàng)開出了不符合報(bào)告。要求各單位對(duì)發(fā)覺的問題分析緣故，制定糾正措施，按期完成整改工作。治理評(píng)審

26、是院領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況的評(píng)審，科技質(zhì)量部年初就編制了評(píng)審打算，并在實(shí)施時(shí)期組織各職能部門編制體系運(yùn)行的總結(jié)資料并進(jìn)行匯總審核，要求各單位找出工作中存在問題和差距，提出建議。治理評(píng)審對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行亟需解決的或有潛在阻礙的六個(gè)共性問題提出了整改意見，發(fā)放了糾正/預(yù)防措施打算及實(shí)施表。截至目前，多數(shù)問題已得到解決，質(zhì)量手冊(cè)第一次修改差不多完成，等待批閱；全院要緊原材料檢驗(yàn)合格率略有上升，為75；質(zhì)檢中心檢驗(yàn)周期也略有加快；高耐廠的一次檢驗(yàn)合格率由50上升到86；纖維所一次檢驗(yàn)合格率由85.7上升到100。這些質(zhì)量治理活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量治理體系貫徹實(shí)施B版質(zhì)量手冊(cè)和2000版標(biāo)準(zhǔn)起到了積極的推

27、動(dòng)作用，提高了體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)能力，也為最終順利通過體系認(rèn)證打下了良好的基礎(chǔ)。四、其他基礎(chǔ)治理工作1. 文件治理在完成B版質(zhì)量手冊(cè)的編制之后，又組織了全院質(zhì)量治理體系第三層文件的清理和修訂工作，目的是使文件更加適用于實(shí)際工作的需要，同時(shí)符合B版質(zhì)量手冊(cè)和ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求。在文件修改過程中，充分發(fā)揮了職能治理作用，指導(dǎo)、解答相關(guān)問題，提出修改建議，審核了高耐廠、新材所、纖維所、綜合所、功能廠修訂的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程6個(gè)，組織備案各單位作業(yè)文件37個(gè)。參與修訂本部門作業(yè)文件2個(gè)、修訂并公布2003版企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（52個(gè)）。在新版文件、受控資料的發(fā)放以及作廢文件的回收工作中認(rèn)

28、真履行發(fā)放回收手續(xù)，差不多上做到了上門服務(wù)，保證了質(zhì)量體系各個(gè)崗位使用的文件為最新有效版本。另外，在文件和記錄的治理工作中，還充分利用院局域網(wǎng)，加快了各種文件、資料和記錄傳遞的周期和準(zhǔn)確性，提高了工作效率。2. 計(jì)量治理生產(chǎn)和科研所使用的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具示值的準(zhǔn)確性，是生產(chǎn)和科研成敗的關(guān)鍵因素。2003年，計(jì)量治理工作接著保持良好的績效并有所創(chuàng)新。年初依照計(jì)量治理工作需要，調(diào)整了全院計(jì)量檢定臺(tái)帳，更加便于對(duì)檢定工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理。截至11月底，完成了計(jì)量器具的抽查、巡檢等工作，對(duì)690臺(tái)件計(jì)量器具設(shè)備實(shí)施了動(dòng)態(tài)治理，檢定率100，檢定合格率100，設(shè)備修好率98，在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)、分析設(shè)備完好率

29、為100。今年9月10日，還通過了JJF10692000 idt ISOIEC170251999（法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范）質(zhì)量體系認(rèn)證工作。按照省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的要求，今年正在著手進(jìn)行“計(jì)量合格確認(rèn)工作”，可能2004年1月完成。3. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用按照年初打算，為二級(jí)產(chǎn)業(yè)單位和部分職能部門安排了使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的種類和頻次。并對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用情況進(jìn)行了檢查，收集了各單位統(tǒng)計(jì)技術(shù)的資料。從使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的情況來看，各單位差不多上能夠掌握各種推舉使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法（排列圖、因果圖、調(diào)查表），并通過使用這些方法，對(duì)治理、生產(chǎn)過程實(shí)施操縱。有些單位如：高材所，不僅僅滿足于使用一般的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，利用本單位

30、的人員素養(yǎng)高的特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施SPC（統(tǒng)計(jì)過程操縱）治理，并達(dá)到一定的效果。為此，今年7月2226日，由科技質(zhì)量部牽頭，高材所選送了2名生產(chǎn)治理人員脫產(chǎn)參加了北京英達(dá)治理培訓(xùn)中心組織的，由中國質(zhì)量治理協(xié)會(huì)高級(jí)教師主講的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，開闊了思路，提高了技能，使他們能夠更好的為生產(chǎn)服務(wù)。在今年認(rèn)證的現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)期，審核組組長對(duì)高材所統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用水平給予了較高的評(píng)價(jià)。4. 配和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部完成合同評(píng)審今年年初，為了理順產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的問題，經(jīng)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部溝通協(xié)商，由產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部定期將常規(guī)合同的信息傳遞到科技質(zhì)量部，以便對(duì)出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況進(jìn)行督促和檢查。同時(shí)還加強(qiáng)了專門合同的評(píng)審工作，修改了合同評(píng)審

31、評(píng)審記錄表，增加了合同評(píng)審的內(nèi)容，關(guān)于個(gè)不顧客在專門合同中提出的特不產(chǎn)品，要求二級(jí)生產(chǎn)單位單獨(dú)編制質(zhì)量打算；對(duì)顧客在合同中提出服務(wù)、顧客財(cái)產(chǎn)等問題，提出應(yīng)對(duì)措施和方案，請(qǐng)生產(chǎn)單位給予關(guān)注，在愛護(hù)院利益的前提下最大限度的滿足顧客要求。截至11月底，共評(píng)審專門合同118個(gè)。5. 積極推動(dòng)院基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的貫標(biāo)工作按照新版質(zhì)量手冊(cè)和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，今年，質(zhì)量治理體系新增了基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的治理內(nèi)容。在實(shí)施內(nèi)審之后，針對(duì)發(fā)覺問題，召集后勤治理部、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部召開了問題分析會(huì)議，治理者代表也出席了會(huì)議。會(huì)議對(duì)目前存在的問題進(jìn)行了討論，會(huì)后公布了題為協(xié)調(diào)溝通，共同做好我院基礎(chǔ)設(shè)施和

32、工作環(huán)境的貫標(biāo)工作的簡(jiǎn)報(bào)。簡(jiǎn)報(bào)明確了工作的方向和目標(biāo)，對(duì)院基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的貫標(biāo)工作起到了積極的推動(dòng)作用。為加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和提高工作環(huán)境治理，科技質(zhì)量部要緊做了以下工作： 組織各貫標(biāo)單位的要緊領(lǐng)導(dǎo)和部分單位的工段長先后2次到洛耐廠硅磚車間參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)兄弟單位在基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境方面好的治理經(jīng)驗(yàn)，增加了對(duì)如何樣搞好現(xiàn)場(chǎng)治理有一個(gè)感性認(rèn)識(shí)。 參加了后勤治理部主持的，以高材所為試點(diǎn)，以搞好基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境治理工作為主題的工作?？萍假|(zhì)量部要緊負(fù)責(zé)其中的文明生產(chǎn)（包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的定置治理、勞動(dòng)愛護(hù)和防護(hù)等）部分的工作，編制了治理方法、考核標(biāo)準(zhǔn)和方法，按時(shí)完成了工作。6. 開展過程的監(jiān)視和測(cè)量工作過程的

33、監(jiān)視和測(cè)量也是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)提出的對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行治理的新的內(nèi)容。今年依照質(zhì)量治理體系運(yùn)行要求，選擇了文件和記錄的適宜性、充分性、有效性；顧客中意度；進(jìn)廠原材料的合格率；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率；產(chǎn)品銷售合同的執(zhí)行情況；監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定率；在崗、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)上崗率；在用設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況；基礎(chǔ)設(shè)施治理和維護(hù)；阻礙產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境因素的操盡情況等10個(gè)關(guān)鍵過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量工作，該工作打算每半年一次，由各個(gè)分管工作的職能部門進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，報(bào)科技質(zhì)量部匯總、分析。今年上半年的工作差不多完成。監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果作為輸入，提交到治理評(píng)審會(huì)議，作為改進(jìn)質(zhì)量治理體系的依據(jù)。7. 積極為ISO140

34、00環(huán)境治理體系認(rèn)證作預(yù)備為開展貫徹ISO14000環(huán)境治理體系認(rèn)證和職業(yè)健康安全治理體系認(rèn)證工作，今年9月底選送了3名貫標(biāo)工作人員參加ISO14000審核員的正規(guī)培訓(xùn)，并通過了CNAB的嚴(yán)格考試。五、原材料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)情況2003年是我院實(shí)施重大改革的關(guān)鍵時(shí)期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)原材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)提出了更高的要求。為此，我部一方面加強(qiáng)對(duì)原材料和產(chǎn)品質(zhì)量抽檢和驗(yàn)收工作，另一方面在每一個(gè)季度末對(duì)全院的原材料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和總結(jié)，并以書面的形式通報(bào)全院，為院領(lǐng)導(dǎo)層的決策以及二級(jí)單位的工作改進(jìn)及時(shí)提供了準(zhǔn)確的信息。1原材料檢驗(yàn)情況2003年1月至11月，共抽檢原料340批，合格

35、259批，不合格91批，合格率76.2%。抽檢原料數(shù)量共8754.995噸，合格6676.675噸，不合格2078.32噸，合格率76.3%。截至目前，對(duì)不合格原料處置88批，其中讓步接收51批，降價(jià)接收30批，退貨7批。表1 2003年原材料檢驗(yàn)匯總表序號(hào)單位抽檢批數(shù)（批）合格率抽檢數(shù)量（噸）合格率處置(批)合計(jì)合格不合格合計(jì)合格不合格讓步接收降價(jià)退貨1高耐廠83633075.9113077135968.222912高材所124962877.458534488136576.7111123功能廠64491576.663147016174.44724纖維所1918194.73953851097.

36、51005新材所37211656.869551717774.512326綜合所1312192.34743491.4100總 計(jì) =SUM(ABOVE) 340 =SUM(ABOVE) 259 =SUM(ABOVE) 9176.287546676207876.3 =SUM(ABOVE) 51 =SUM(ABOVE) 30 =SUM(ABOVE) 7表2 不合格原料分布情況序號(hào)不合格原 料供貨廠家不合格原料不合格項(xiàng)目分布批數(shù)數(shù)量（噸）1電熔白剛玉三門峽電熔剛玉有限責(zé)任公司864R2O、SiO2、真密度（其中2批退貨）2鄭州三十里鋪磨料廠643SiO2、R2O、Al2O3、真密度3澠池長城金剛砂有限

37、公司675.86SiO2、真密度4滎陽耐火材料加工廠323.9Al2O3、真密度5鄭州新華磨料廠690SiO2、R2O、Al2O3、真密度6滎陽金華磨料廠13真密度7鄭州豫立實(shí)業(yè)有限公司15真密度8鄭州玉發(fā)磨料有限公司110.5R2O9氧化鋁空心球鄭州豫立實(shí)業(yè)有限公司556.5R2O、真密度10電熔鎂砂大石橋鑫海耐火材料廠160顆粒體積密度11焦寶石魯山耐火廠224Fe2O312工業(yè)氧化鋁鄭州長城鋁業(yè)公司110Al2O313燒結(jié)氧化鋁粉鞏義三元陶瓷廠791.79SiO2、真密度、Fe2O3、粒度（其中1批退貨）14泉州華明貿(mào)易有限公司120真密度15穩(wěn)定氧化鋯廣州運(yùn)通產(chǎn)品有限公司14.1CaO

38、+MgO16鎂鋁尖晶石鄭州鋁城三星白剛玉廠313MgO17澠池長城金剛砂有限公司219SiO2、Al2O318氧化鉻洛陽崢潔工貿(mào)有限公司14.97灼減19硅石粉洛陽潤昌窯業(yè)公司212.6R2O、SiO2（退貨）20高鋁礬土山西孝義騰飛耐火材料有限公司246.9Al2O321偃師利鑫耐火廠134.45R2O22活性-Al2O3微粉中國長城鋁業(yè)公司水泥廠211R2O、真密度23Sic顆粒丹江口宏達(dá)碳化硅工貿(mào)有限責(zé)任公司3180F.C24沁陽碳化硅磨料廠4240F.C25沁陽科坤工貿(mào)有限公司160F.C26洛陽寶文耐火材料有限公司150.4F.C27邢臺(tái)縣鑫晶磨料廠8540F.C28洛陽山豪工貿(mào)公司

39、160F.C29sic細(xì)粉丹江口宏達(dá)碳化硅工貿(mào)有限責(zé)任公司245Fe2O3、F.C30甘肅河橋碳化硅廠15F.C31洛陽山豪工貿(mào)公司140F.C32金屬硅粉北京大地澤林硅業(yè)公司110Fe33洛陽雙陽儀器有限公司120Fe （退貨）34洛陽通城微粉廠120.1Si （退貨）合 計(jì)912078.32注：、等表示不合格項(xiàng)目發(fā)生的次數(shù)。表3 2001年、2002年、2003年原料檢驗(yàn)匯總表生產(chǎn)廠家2001年檢驗(yàn)批次2002年檢驗(yàn)批次2003年檢驗(yàn)批次合計(jì)合格不合格合格率%合計(jì)合格不合格合格率%合計(jì)合格不合格合格率高耐廠39291074.367382956.783633075.9高材所94751979.

40、8149145497.3124962877.4功能廠54421277.889642571.964491576.6纖維所1510566.71916384.21918194.7新材所32191359.329161355.237211656.8綜合所131301001716194.11312192.3合 計(jì)24718859767 =SUM(ABOVE) 340 =SUM(ABOVE) 259 =SUM(ABOVE) 9176.2表3中2001年、2002年為全年數(shù)據(jù)，2003年為1月份到11月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)的合格率為檢驗(yàn)批次合格率。通過表3對(duì)比可知，每年原料檢驗(yàn)的批次不

41、斷增加，數(shù)量也在加大，同時(shí)，不合格原料的批次也在增加。2003年不合格原料的供貨廠家有33家，91批，2078.32噸。2. 產(chǎn)品檢驗(yàn)情況2003年1月至11月，共抽檢產(chǎn)品275批(臺(tái))，一次檢驗(yàn)合格265批(臺(tái))，復(fù)檢合格2批，不合格8批，一次檢驗(yàn)合格率為96.4，復(fù)檢合格率為97.1。其中自檢31批，全部合格。專門合同60批，合格55批，不合格5批。其中包括設(shè)計(jì)所銷售的烤瓷爐160臺(tái)。表4 2003年產(chǎn)品檢驗(yàn)匯總表序號(hào)生產(chǎn)單位合計(jì)一次檢驗(yàn)合格批復(fù)檢合格批不合格批一次檢驗(yàn)合格率含自檢批專門合同(批)合格批不合格批1高耐廠242112 87.51012高材所47430491.5163143功能

42、廠980188.964/4纖維所980188.9/5新材所17161094.1910/6綜合所9900100/7設(shè)計(jì)所16016000100/總 計(jì) =SUM(ABOVE) 275 =SUM(ABOVE) 265 =SUM(ABOVE) 2 =SUM(ABOVE) 896.431555表5 2001年、2002年、2003年產(chǎn)品檢驗(yàn)匯總表生產(chǎn)廠家2001年檢驗(yàn)批次2002年檢驗(yàn)批次2003年檢驗(yàn)批次合計(jì)合格不合格合格率合計(jì)合格不合格合格率%合計(jì)合格不合格合格率%高耐廠3428682.4%3329487.924222 91.7高材所1251250100%49481984743491.5功能廠12

43、120100%1212010098188.9纖維所2016480%1010010098188.9新材所1110190.9%1414010017170100綜合所14140100%990100990100合 計(jì)2162051195%127122596% =SUM(ABOVE) 115 =SUM(ABOVE) 107 =SUM(ABOVE) 893%表5中2001年、2002年為全年數(shù)據(jù)，2003年為1月份到11月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，合格率為產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格率。通過表5看出，2001年、2002年、2003年的產(chǎn)品檢驗(yàn)的批次每年遞減。除綜合所、新材所外各單位的檢驗(yàn)量都有所減少。高耐廠的產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格率

44、有所提高，高材所、功能廠都由100%降低為90%左右。新材所和功能廠均為100%。3. 產(chǎn)品的監(jiān)督檢查情況：2003年截至目前共進(jìn)行了三次產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查，涉及6家生產(chǎn)單位的11種產(chǎn)品共17個(gè)批次。（3季度抽檢高耐廠高純剛玉磚GYZ-99產(chǎn)品不合格，產(chǎn)品檢查合格率為80。該批不合格產(chǎn)品已作了相應(yīng)的處罰和不同意出廠的處置。）4. 不合格品（包括原料和產(chǎn)品）的處置情況：在取樣的361批原料中，經(jīng)檢驗(yàn)有86批出現(xiàn)不合格（總計(jì)數(shù)量1878.6噸），不合格率占到了23.8。經(jīng)評(píng)審處置有50批（共1025.47噸）原料辦理了讓步同意，29批（共758.96噸）原料進(jìn)行了降級(jí)降價(jià)處理，7批（共89.2噸）原

45、料作了退貨處理。通過對(duì)原材料的質(zhì)量操縱，保證了我院的生產(chǎn)質(zhì)量，維護(hù)了我院的利益。在145批次產(chǎn)品取樣檢查中，發(fā)覺有6批不合格。其中有3批向顧客申請(qǐng)讓步同意，1批作了不許出廠的處置，1批銷售給能滿足使用要求的顧客，還有一批由于制樣緣故，決定重新制樣檢驗(yàn)，從全然上保證了顧客的利益，維護(hù)了我院的聲譽(yù)。5. 糾正與預(yù)防措施治理：依照全院在生產(chǎn)活動(dòng)中所出現(xiàn)的各種問題，共制定了4份糾正/預(yù)防措施。其中有2份針對(duì)質(zhì)檢中心分析超差所制定。1份預(yù)防措施，1份監(jiān)督抽查中發(fā)覺不合格的糾正措施，在生產(chǎn)活動(dòng)中及時(shí)制定糾正/預(yù)防措施，對(duì)保證生產(chǎn)質(zhì)量起到了良好的作用。6產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書2003年7月開始對(duì)出廠產(chǎn)品開具

46、產(chǎn)品合格證。依照產(chǎn)品合格證及質(zhì)量證明書治理方法的規(guī)定，依照顧客要求為出廠產(chǎn)品開具產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。2003年1月至11月，共開具質(zhì)量證明書473份。表6 2003年質(zhì)量證明書匯總表（111月）序號(hào)單位質(zhì)保書份數(shù)發(fā)貨數(shù)量1高耐廠173約615噸2高材所20約1542噸3冶金功能廠80約375噸4新材所31約513噸5纖維所45約143噸6綜合所124約23噸（98919只）合計(jì) =SUM(ABOVE) 473約3211噸2003年7月至11月，共開具產(chǎn)品合格證311份。表 7 2003年產(chǎn)品合格證匯總表（711月）序號(hào)單位合格證份數(shù)發(fā)貨數(shù)量1高耐廠136約267噸2高材所16約1146噸3

47、冶金功能廠47約187噸4新材所9約151噸5纖維所27約74噸6綜合所70約15噸（59636只）合計(jì) =SUM(ABOVE) 305約1840噸另外，高材所出口產(chǎn)品開具驗(yàn)收合格通知單18份3790.75噸；碳化硅火泥34.27噸，開具專門放行申請(qǐng)單2份。質(zhì)量治理存在問題分析及2004度年工作打算通過總結(jié)，2003年，在貫標(biāo)和質(zhì)量治理工作中要緊存在以下幾方面的問題。內(nèi)審員的審核能力需進(jìn)一步提高自建立質(zhì)量治理體系以來，內(nèi)審是質(zhì)量治理體系自我完善，提高運(yùn)行有效性的重要手段。歷次內(nèi)審中，內(nèi)審員通過認(rèn)真、公正的審核工作，發(fā)覺問題，發(fā)覺改進(jìn)的機(jī)會(huì)，為院質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)發(fā)揮了重要的作用。質(zhì)量治理體系

48、在轉(zhuǎn)版之后，要求審核工作也應(yīng)適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的變化，即通過對(duì)過程有效性的審核為主線，找出阻礙質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵問題。而體系中過程與過程是相互聯(lián)系，相互作用的關(guān)系，因此，如何樣在短期的審核工作中，找出問題的實(shí)質(zhì)，則要求審核員具較高的審核技巧即較強(qiáng)的工作能力。通過今年內(nèi)審工作發(fā)覺，部分內(nèi)審核還沒有適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的變化，表現(xiàn)在審核工作中事無巨細(xì)，不能深入，在一定程度上阻礙了內(nèi)審的效果。全然緣故在于針對(duì)內(nèi)審員的培訓(xùn)不夠，標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)不熟，加上許多內(nèi)審員差不多上兼職，平常都有自己的工作要做。因此，在2004年，貫標(biāo)辦將加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審員的培訓(xùn)工作進(jìn)一步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)，掌握各種要求；講解各種案例，掌握審核技巧。在內(nèi)審前

49、集中學(xué)習(xí)，明確審核分工和審核要點(diǎn)。該項(xiàng)工作打算3月底前完成。記錄治理在今年的貫標(biāo)工作中發(fā)覺體系運(yùn)行的記錄過于繁雜、瑣碎，沒有真正發(fā)揮記錄的作用。造成這種問題的要緊緣故在于各單位還沒有認(rèn)真領(lǐng)會(huì)新版標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行操縱的原則。因此，在2004年，打算對(duì)全院生產(chǎn)過程的記錄進(jìn)行改進(jìn)，使用工序流轉(zhuǎn)卡（暫定）代替現(xiàn)有的部分過程記錄。工序流轉(zhuǎn)卡便于記錄、便于收集，便于匯總，便于統(tǒng)計(jì)，將能夠充分發(fā)揮記錄的作用。該項(xiàng)工作需要各產(chǎn)業(yè)單位的配合，打算上半年完成。三、文件治理文件治理也是件十分繁瑣的工作，文件治理的差不多要求是文件的有效性。為保證文件的有效性，就必須實(shí)行受控治理，對(duì)發(fā)放、修改、回收、作廢的治理環(huán)

50、節(jié)進(jìn)行操縱。在實(shí)際工作中，個(gè)不文件存在修改不及時(shí)，作廢收不回的現(xiàn)象。要緊緣故是由于文件持有者沒有按規(guī)定保管文件；想看文件的人多，持有文件的人少。因此，在2004年，打算對(duì)文件治理工作進(jìn)行改進(jìn)，充分利用院局域網(wǎng)，做到關(guān)鍵人員持有文件，相關(guān)人員可看到文件，需要時(shí)可得到文件；發(fā)放及時(shí)，修改及時(shí)，回收及時(shí)。充分保證與質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行相關(guān)文件的有效性。該項(xiàng)工作需要信息所電腦部的支持，打算年初試運(yùn)行，春節(jié)后正式投入運(yùn)行。四、抓好質(zhì)量目標(biāo)分解打算的制定和考核質(zhì)量目標(biāo)分解工作是推動(dòng)質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的重要工作，是體系運(yùn)行有效性的風(fēng)向標(biāo)。合理的目標(biāo)體系能夠充分發(fā)揮職員的能動(dòng)作用，引導(dǎo)工作逐步完善

51、。2003年質(zhì)量目標(biāo)分解打算存在的不足是：各單位的分解打算差不多上在統(tǒng)一的框架下完成的，沒有體現(xiàn)各個(gè)單位，各類單位的特點(diǎn)。沒有層層分解到位。因此，2004年打算在質(zhì)量目標(biāo)分解工作中，要體現(xiàn)出單位的特點(diǎn)，如產(chǎn)業(yè)單位可重點(diǎn)對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量或提高產(chǎn)品的特性值來提出目標(biāo)；治理部門則重點(diǎn)對(duì)本部門具體的治理職能提出治理目標(biāo)。該項(xiàng)工作打算2月中旬完成。五、提高內(nèi)審和治理評(píng)審的力度現(xiàn)時(shí)期的內(nèi)審工作，均是全要素、全部門的審核，有時(shí)由于審核時(shí)刻、內(nèi)審員能力的限制，造成內(nèi)審工作不夠深入。因此，打算在2004年的內(nèi)審中，采取抽查的內(nèi)審方式，對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行存在問題較多的單位或薄弱環(huán)節(jié)單獨(dú)安排內(nèi)審，進(jìn)一步提高內(nèi)審的有效

52、性。治理評(píng)審也存在同樣問題，由于評(píng)審的時(shí)刻所限，對(duì)提交評(píng)審的問題進(jìn)行評(píng)審的深度不夠，導(dǎo)致后期糾正預(yù)防措施實(shí)施不力。該項(xiàng)工作在2月初做好打算，治理者代表批準(zhǔn)后按打算實(shí)施。六、原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)方面原料檢驗(yàn)中存在的問題及工作設(shè)想：1、有些生產(chǎn)廠家購進(jìn)的原料不通過檢驗(yàn)就用于生產(chǎn)，想因此的認(rèn)為原料不存在問題。2、于一些原料沒有檢驗(yàn)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總時(shí)，我們的數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部的數(shù)據(jù)總是對(duì)不上，誤差較大。3、驗(yàn)周期較長依舊是原料檢驗(yàn)跟不上生產(chǎn)的要緊緣故，也是生產(chǎn)單位不情愿進(jìn)行原料檢驗(yàn)的理由。4、有些合格供方提供的原料多次發(fā)生不合格，但依舊在供貨。5、依照今年原材料的檢驗(yàn)和各單位使用情況，建議院里對(duì)各生產(chǎn)單位使

53、用的同種原材料作一定儲(chǔ)備，以便能及時(shí)滿足生產(chǎn)需要，同時(shí)也可減輕檢驗(yàn)壓力，降低檢驗(yàn)成本。例如電熔白剛玉、拉法基水泥、氧化鉻、二氧化硅微粉等一些常用原材料。產(chǎn)品檢驗(yàn)存在的問題及工作設(shè)想：1、2003年的產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到96.4%，這其中是有水分的。高耐廠其中6批出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，事后通過與顧客協(xié)商變更合同后，改為合格。高材所其中7批產(chǎn)品為復(fù)檢合格；2批產(chǎn)品為顧客讓步接收；1批產(chǎn)品我們檢驗(yàn)不合格，顧客抽檢合格。以上均為專門合同的產(chǎn)品檢驗(yàn)。 2、為解決專門合同檢驗(yàn)的問題，重新修訂的作業(yè)文件LIRR/ZY-KJ-08產(chǎn)品合格證及質(zhì)量證明書治理方法，規(guī)定了對(duì)專門合同檢驗(yàn)、判定的方法，但在半年的實(shí)施

54、中還存在矛盾，顧客要求按照合同全項(xiàng)檢驗(yàn)，我們按照企標(biāo)只做部分檢驗(yàn)，出門解決了，但顧客并不中意。如此有些生產(chǎn)單位為了應(yīng)付顧客自制了一些檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)保書。3、些合同額較小，生產(chǎn)單位考慮到成本問題，不愿對(duì)一些產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，造成一些出廠產(chǎn)品的漏檢。4、希望明年制定更詳細(xì)的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。5、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，設(shè)想做一些變動(dòng)，也確實(shí)是將全年四個(gè)季度的定時(shí)檢查變?yōu)殡S時(shí)的監(jiān)督抽查。有打算地對(duì)全院產(chǎn)品做不重復(fù)的檢查，同時(shí)也幸免有時(shí)出現(xiàn)的無產(chǎn)品檢查情況發(fā)生。全年的檢查次數(shù)仍許多于四次同時(shí)依照情況對(duì)某些單位的產(chǎn)品進(jìn)行每次12種產(chǎn)品的檢查。七、產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證存在的問題：1.產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書是

55、我院對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量保證的證明，開具質(zhì)量證明書既是對(duì)顧客負(fù)責(zé)，也是對(duì)我們自己負(fù)責(zé)。由于開局質(zhì)量證明書需要檢測(cè)數(shù)據(jù)，個(gè)不產(chǎn)業(yè)單位為了掩蓋產(chǎn)品質(zhì)量問題而不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出門時(shí)無理闖關(guān)。而出門驗(yàn)證人員得過且過，造成出門與檢驗(yàn)的矛盾。為了緩解矛盾，特制定了產(chǎn)品合格證及質(zhì)量證明書治理方法的作業(yè)文件。所有質(zhì)量體系范圍內(nèi)生產(chǎn)單位的出廠產(chǎn)品，不論數(shù)量多少，必須開具產(chǎn)品合格證。綜合所執(zhí)行較好；高耐廠、功能廠也差不多能夠做到；新材所只有個(gè)不產(chǎn)品能夠做到；高材所出門時(shí)沒有開過合格證，只有顧客索要時(shí)，才來補(bǔ)辦；纖維所平常發(fā)貨專門多，但沒有開過合格證，只有發(fā)貨量較大或顧客索要時(shí)，才來開具。2.質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定，出門程序是

56、生產(chǎn)單位填寫出庫單科技部開具產(chǎn)品合格證驗(yàn)證部驗(yàn)證財(cái)務(wù)部蓋章出門，驗(yàn)證部的職能既包括數(shù)量驗(yàn)證也包括質(zhì)量驗(yàn)證，由于驗(yàn)證部沒有把好質(zhì)量驗(yàn)證關(guān)，有些生產(chǎn)單位就能省就省，不主動(dòng)開具產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。3.有些生產(chǎn)單位并沒有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量真正重視，認(rèn)為產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書是多此一舉，是有意設(shè)卡，這既是對(duì)顧客的不負(fù)責(zé)任也是對(duì)自己的產(chǎn)品質(zhì)量缺乏信心。3.希望能夠制定強(qiáng)有力的措施，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。八、2004年還打算做好或完成以下工作：1、接著保持和推進(jìn)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。做好質(zhì)量治理體系運(yùn)行日常治理工作。順利通過質(zhì)量治理體系的年度監(jiān)督審核，該項(xiàng)工作打算在9月中旬完成。2、啟動(dòng)ISO14

57、001環(huán)境體系認(rèn)證和職業(yè)健康認(rèn)證的預(yù)備工作。該項(xiàng)工作打算在2004年年底完成。爭(zhēng)取2005年通過認(rèn)證。3、接著對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，推廣使用SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程進(jìn)行操縱治理。該項(xiàng)工作打算在4月中旬完成。4、在不合格品處置及制定糾正措施打算方面，2004年重點(diǎn)做好及時(shí)性和全面性，讓糾正措施真正起到作用，同時(shí)加大對(duì)糾正措施效果的驗(yàn)證力度。5、預(yù)防措施方面， 2004年在這方面要做重點(diǎn)投入，要擠時(shí)刻到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)了解情況，及時(shí)發(fā)覺問題，組織責(zé)任單位及時(shí)制定出切實(shí)可行的預(yù)防措施，盡可能幸免不合格的發(fā)生。略措施優(yōu)先等級(jí)行動(dòng)內(nèi)容負(fù)責(zé)部門（人員）費(fèi)用預(yù)算打算目標(biāo)完成時(shí)刻1234567891011121提高質(zhì)量治理體系運(yùn)行有效性首要通過ISO9001：2000認(rèn)證監(jiān)督審核科技質(zhì)量部1.4萬保持認(rèn)證資格編制2004年質(zhì)量目標(biāo)分解打算，并對(duì)分解打算進(jìn)行考核科技質(zhì)量部完成院總體質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量治理體系內(nèi)審科技質(zhì)量部0.5萬直接推進(jìn)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性質(zhì)量治理體系治理評(píng)審科技質(zhì)量部0.5萬評(píng)價(jià)方針和目標(biāo)的適宜性開展體系運(yùn)行專題檢查科技質(zhì)量部0.