環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊A

1、內(nèi)控文件分發(fā)號015環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊(TDH- HJBZ- 2012 -A版)上海天地海設(shè)計印刷有限公司上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.1標題目 錄版本A修改代號0頁次1/1 0.1 目錄 1 0.2 前言 2 0.3 適應范圍 3 0.4 引用標準 4 0.5 術(shù)語、定義和縮寫 5 TOC o 1-3 u 1. 頒 布 令 6 2. 公司概況 7 3. 管理手冊的說明 8 4 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理控制. 9 4.1 管理要求 9 4.1.1 職責 9 4.1.2 資源控制 11 4.1.3 標志和證書的管理控制 14 文件和記錄管理控制 16 信

2、息交流控制 19 不符合、糾正和預防控 21 保障措施的評審控制 23 4.2 產(chǎn)品環(huán)境行為要求 25 4.2.1 環(huán)境標志產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)控制 25 受控部件和材料采購控制. 28 生產(chǎn)過程控制 33 檢驗和試驗控制 38 不合格品控制 41 認證產(chǎn)品一致性控制 42 產(chǎn)品包裝、標簽、儲運控制 44 4.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求 45 4.3.1 國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)目錄 45 4.3.2 污染物排放監(jiān)測報告 46 4.3.3 廢水、廢氣、噪聲、危險廢物控制 47 4.3.4 污染治理設(shè)備使用和運行控制 49 4.4 產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求 50 4.4.1 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生措施建

3、立 50 4.4.2 成品檢驗控制 51環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第1頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.2標題前 言版本A修改代號0頁次1/1公司的環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊（以下稱手冊）是公司根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南和相關(guān)標準要求，結(jié)合企業(yè)實際而制定的。目的是通過各個管理體系的有效運行和對適用法律法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品，預防環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進的過程，不斷提高公司質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標志產(chǎn)品的管理水平，而達到使顧客、員工和社會滿意，同時也為順利通過第三方認證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司的市

4、場競爭能力起到重要作用。 附錄文件附錄A 公司行政組織機構(gòu)圖；附錄B；管理職能分配表；附錄C 工藝流程；附錄D 程序文件目錄；附件E 企業(yè)文件目錄附件F 修改記錄目錄本手冊主要制定人： 吳金炎 王復昌 眭鎖金 本手冊審核人： 邱衛(wèi)華本手冊批準人： 邱衛(wèi)華本手冊由公司技術(shù)質(zhì)量管理部負責解釋。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第2頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.3標題適 應 范 圍版本A修改代號0頁次1/1本手冊適用于公司環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)的各職能部門和車間，與質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標志 產(chǎn)品有關(guān)的各項管理和產(chǎn)品生產(chǎn)活動、過程及相關(guān)的輔助服務過程。其中覆蓋產(chǎn)品為： 書刊，雜志

5、，彩色包裝印刷品等本手冊也適用用于內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評價公司滿足環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 標準要求的能力。鑒于本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理及環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施的范圍為所涉及印刷產(chǎn)品等的相關(guān)活動。產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品標準和公司印刷的樣張資料由顧客指定的專業(yè)設(shè)計公司提供，生產(chǎn)工藝策劃和運作在質(zhì)量環(huán)境手冊7.0 “策劃”和7.5“運行控制”等過程中控制。印刷產(chǎn)品實現(xiàn)所有過程的輸出都可以由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證和控制，故本公司的質(zhì)量管環(huán)境及環(huán)境標志產(chǎn)品管理體系刪減了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準中”7.3條款”和環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南中“4.2.1條款”。本公司聲明，以

6、上刪減符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準；GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南中關(guān)于刪減的要求，不影響公司提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 ；環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第3頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.4標題引 用 標 準

7、版本A修改代號0頁次1/1下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。所引用的標準為：GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志產(chǎn)品、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、 特種設(shè)備及環(huán)境保護的法律、法規(guī)和相關(guān)標準，詳見公司適用法律、法規(guī)及標準 要求。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第4頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.5標題術(shù)語、定義和縮寫版本A修改代號0頁次1/11 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T

8、240012004 環(huán)境管 理體系 規(guī)范及使用指南、環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求 （平版印刷）標準所給出的術(shù)語和定義外，還采用以下術(shù)語和定義： 1.1 最高管理者 指公司最高管理層全體。 1.2 管理者代表指最高管理者指定的本公司負責體系運行的管理者。 1.3 環(huán)境標志產(chǎn)品認證負責人指最高管理者指定的本公司負責環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理體系運行的管理者。 1.4 各職能部門 指公司各職能管理部門。 1.5 車間 指各操作層。 1.6 供方提供產(chǎn)品的組織或個人。2 縮寫QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系HJBZ： 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第5頁上

9、海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)1.0標題頒 布 令版本A修改代號0頁次1/1 1頒 布 令 環(huán)境標志是國家對企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)提出的新要求。為實施環(huán)境標志認證，依據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷），結(jié)合公司實際編制了環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊。本手冊是公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在涉及環(huán)境標志產(chǎn)品的各項活動中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保及環(huán)境標志產(chǎn)品承諾的依據(jù)。公司全體員工應認真學習、切實貫徹執(zhí)行。在手冊實施過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或有意見、建議，應及時與公司辦公室溝通，辦公室也應及時收集有關(guān)意見以便

10、適時補充、修改，使本手冊持續(xù)適宜、充分和有效。為了加強和保持環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理體系的實施，并持續(xù)改進其有效性的領(lǐng)導， 我決定親自擔任公司環(huán)境標志產(chǎn)品認證負責人。行使管理體系的建立、實施和保持的管理職責，并負責內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)等事宜。 此令 總經(jīng)理： 2012 年 2 月 10 日環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第6頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)2.0標題公 司 概 況版本A修改代號0頁次1/1上海天地海設(shè)計印刷有限公司始建于1993年4月，是一家集創(chuàng)意設(shè)計和印刷的專業(yè)企業(yè)，是一個管理電腦化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化、環(huán)境綠茵化的現(xiàn)代型企業(yè)。公司位于徐匯區(qū)華涇路1425弄5

11、號，工廠占地面積10400平方米（其中綠化面積約3200平方米）。公司擁有員工109名，其中具大專以上學歷的各類專業(yè)技術(shù)人員18名，占員工總數(shù)的16.5%。2008年完成產(chǎn)值2228萬元，2009年完成產(chǎn)值2521萬元，2010年完成產(chǎn)值3000萬元。公司的經(jīng)營宗旨是：品牌領(lǐng)先，質(zhì)量為根，誠信為本，服務至上。公司主要生產(chǎn)各類紙制品、包裝印刷 , 畫冊，書刊雜志等印刷品，可以從創(chuàng)意設(shè)計，制版，印刷，印后加工，裝訂裝幀為廣大客戶提供配套的一條龍服務。公司根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的標準，建立科學的質(zhì)量環(huán)境管理體系，2011年通過了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體

12、系、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證。做到以顧客的要求為關(guān)注的焦點，把提高客戶的滿意程度作為生產(chǎn)過程和售后服務的唯一目標。經(jīng)過多年的努力，公司被評為200-2007年度市合同信用AA級和市守合同重信用單位。2008-2009年度合同信用AAA級單位。2008年11月和2010年11月連續(xù)被市中小企業(yè)品牌建設(shè)推進委員會推薦為年度“品牌服務企業(yè)”。2009年先后獲得上海市印刷行業(yè)“誠信企業(yè)”和“品牌企業(yè)”榮譽。誠信是我們經(jīng)營的宗旨，誠信也給我們贏得了市場，我們已連續(xù)多年承印上海人大雜志社上海人大、上海文藝出版社東方劍、人民警察雜志社人民警察、滬港經(jīng)濟

13、雜志社滬港經(jīng)濟、上海經(jīng)濟雜志社上海經(jīng)濟、大江南北雜志社大江南北、上海文廣傳媒集團SMG摩下哈哈畫報多功能雜志，2007年至今通過年招投標，我司成為眾多民營印刷企業(yè)中唯一連續(xù)承印黨刊支部生活的單位。我們注重“質(zhì)量第一，誠信至上”的品牌宣傳教育工作，促進員工要以自身的言行來增強品牌知名度，以“質(zhì)量、管理、誠信、服務”來厚積品牌美譽度，以制度保障來提升品牌的忠誠度。通過努力，公司承印的哈哈畫報產(chǎn)品，榮獲2009年度上海印刷大獎銀獎。中國. 2010年上海世界博覽會 “中國館立體結(jié)構(gòu)紀念卡”產(chǎn)品，榮獲2011年度上海印刷大獎金獎環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第7頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)

14、品保障措施管理手冊章節(jié)3.0標題環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理手冊使用說明版本A修改代號0頁次1/11. 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊由公司技質(zhì)部負責組織編制，認證負責人審定， 總經(jīng)理終審和批準，最后由辦公室控制發(fā)放。2. 環(huán)境標志是國家就綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)，對企業(yè)提出的專項要求。依據(jù)環(huán)境標志產(chǎn) 品技術(shù)要求（平版印刷）、環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南，結(jié)合公司實際，本公司編制 了本環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊。因此，執(zhí)行本環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手 冊，要以環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷）、環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南為依 據(jù)。公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行都為環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理提供持續(xù)有效的保障。 為此，公

15、司的質(zhì)量環(huán)境手冊程序文件 ；質(zhì)量環(huán)境手冊 ；環(huán)境管理文件 ； 部門質(zhì)量環(huán)境管理工作手冊等公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件為環(huán)境標志產(chǎn)品保障 措施管理手冊支持體系文件。3. 管理策劃、控制等活動分“受控”和“非受控”兩類。本公司使用及提供給認證機構(gòu)使用 的環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊為“受控”類，提供給有關(guān)業(yè)務和兄弟單位（或部 門）使用的為“非受控”類?！笆芸亍杯h(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊的發(fā)放，由辦公 室按批準的發(fā)放范圍逐一編號登記，并加蓋“受控”印章，領(lǐng)取者簽收，并不得復印、外 傳。公司內(nèi)部持有者，不論何種原因，不需使用時，辦公室負責收回，并在原發(fā)放記錄 中注銷?！胺鞘芸亍?環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管

16、理文件視需要，經(jīng)認證負責人批準后， 由辦公室負責發(fā)放，不列入修改和換版控制范圍。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊毀損（包括破損、臟污、缺頁等），應交回辦公 室，由辦公室按文件控制程序中有關(guān)規(guī)定進行銷毀，并重新按原編號進行補發(fā)；若 手冊丟失，應在發(fā)放登記表中注明，原編號作廢，按新編號補發(fā)。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊的評審由認證負責人主持，技質(zhì)部組織。對平版 印刷環(huán)境標志產(chǎn)品管理的建立與運行狀況要進行定期和不定期評審， 以確保保障措施 的有效性和充分性。評審過程應形成文件。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第8頁 上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.1標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保

17、障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/241 管理要求 41.1 職責1認證負責人： a) 本公司總經(jīng)理為本平版印刷環(huán)境標志產(chǎn)品的認證負責人， b) 負責為環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源； c) 負責建立與保持環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施，以保證獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品在認證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標志標準的要求； d) 負責相關(guān)方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品投訴的處理。2. 采購部：按環(huán)境標志產(chǎn)品要求，a) 負責對受控部件和原輔材料的供方選擇和溝通； b) 負責對符合環(huán)境標志產(chǎn)品設(shè)計要求的受控部件和材料的采購；c) 負責對采購的受控部件和材料進行要求的指標驗證；d)

18、 負責其受控部件和材料的出入庫管理；負責按要求對其受控生產(chǎn)廢棄物處理。3生產(chǎn)部：a) 負責對其生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求；b) 負責生產(chǎn)需要的設(shè)施、 設(shè)備、 工裝和工作場所的組織，負責生產(chǎn)設(shè)備使用和保養(yǎng)；c) 負責按環(huán)境標志產(chǎn)品設(shè)計的要求進行環(huán)境標志產(chǎn)品的生產(chǎn)，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行控制；d) 負責環(huán)境標志產(chǎn)品的包裝、標簽和儲運符合相應標準要求。4. 技質(zhì)部：a) 負責按環(huán)境標志標準和工藝要求對環(huán)境標志成品、半成品進行檢驗；b) 負責對不合格品的控制和處理；c) 負責對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與提交認證檢驗合格的產(chǎn)品一致性控制。5辦公室： a) 負責

19、組建和管理環(huán)境標志產(chǎn)品管理文件和記錄環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第9頁 上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.1標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/2b) 負責組織環(huán)境標志產(chǎn)品管理的定期評審；c) 負責污染物排放監(jiān)測；d) 負責環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的安全衛(wèi)生監(jiān)控； e）負責組織和培訓具備環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理相應能力的人員。6市場部： 負責環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務聯(lián)系，負責與客戶的溝通。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第10頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.2標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0

20、頁次1/3 41.2 資源控制1. 目的：為環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源，確保：生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標志標準的要求；從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力。2. 適用范圍：資源的建立與保持。3. 職責： 生產(chǎn)部負責符合的生產(chǎn)設(shè)備建立和保持；技質(zhì)部負責符合的檢驗設(shè)備建立 和保持；辦公室負責必要的人力資源建立和保持。4. 管理控制：(1) 生產(chǎn)設(shè)備為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標志標準的生產(chǎn)，本公司負責提供必需的生產(chǎn)設(shè)備（見生產(chǎn)設(shè)備清單）。(2) 檢驗設(shè)備a) 為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標志標準的檢驗，本公司提供必需的檢驗設(shè)備（見檢驗設(shè)備清

21、單）。b) 技質(zhì)部按時按要求對其檢驗設(shè)備進行檢驗、校對和維護，以確保其檢驗設(shè)備的標準性和使用正常性。(3) 人力資源. 人員培訓控制程序a）目的提供具備必要能力，能對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員，以滿足產(chǎn)品符合環(huán)境標志標準的生產(chǎn)。b）適用范圍 適用于對環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的組織和培訓。 c） 職責 辦公室負責各崗位人員的組織和培訓，負責制定培訓計劃、培訓計劃的實施并建 立培訓檔案。 各部門配合，根據(jù)生產(chǎn)和管理需要，向辦公室提出培訓要求，協(xié)助培訓。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第11頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管

22、理控制版本A修改代號0頁次2/3d） 管理控制 各部門根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理實際需要，提出人員申請和培訓要求，報批后交辦公室落實，各部門有責任協(xié)助工作。 影響環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應的能力。辦公室編寫各崗位職責，根據(jù)崗位職責要求，選定具備相應能力的員工。 對進崗或在崗人員，辦公室根據(jù)生產(chǎn)和管理要求，負責計劃、組織和落實有關(guān)培訓。A 編制培訓方案 辦公室根據(jù)公司及各部門的實際需要制定培訓方案，報總經(jīng)理批準后組織實施。各部門需要培訓，提出培訓申請，報辦公室制定培訓計劃，組織實施。B 選定培訓對象 培訓對象為影響環(huán)境標志產(chǎn)品的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測量、采購、營銷、保管、審核的工作

23、人員。C 確定培訓內(nèi)容 包括：環(huán)境標志產(chǎn)品有關(guān)知識；環(huán)境標志產(chǎn)品管理文件；相關(guān)專業(yè)技術(shù)技能；有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準要求。D 實施培訓 從事環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，上崗前應進行崗位知識能力的培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗。 若環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理需要，在崗人員也要進行培訓。 轉(zhuǎn)崗人員應重新接受崗位培訓。特殊工作人員的培訓：特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人進行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格后，持證上崗；特殊工種（包括電工、叉車工）的培訓考核由國家規(guī)定的單位進行，辦公室負責存檔備案。 E 若員工以前已有相關(guān)工作的經(jīng)驗可不參加崗前培訓。當不參加培訓時，應有其熟 練程度及有關(guān)資歷的確認與記

24、錄。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第12頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.12標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次3/3 F 保存員工培訓的相關(guān)記錄。 （4） 相關(guān)文件和記錄培訓計劃培訓記錄企業(yè)中高級管理人員、技術(shù)人員情況一覽表檢驗設(shè)備清單檢驗設(shè)備檢測報告生產(chǎn)設(shè)備清單環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第13頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.13標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/2 41.3 標志與證書管理控制 1. 目標：以確保中國環(huán)境標志及其認證證書的使用符合中國環(huán)境標志使用管理規(guī) 定的

25、要求 2適用范圍： 適用于本公司建立與保持標志認證書的正確使用。 3職責： 總經(jīng)理負責批準公司使用經(jīng)環(huán)境保護部指定的中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證機構(gòu)發(fā)放的 環(huán)境標志。 辦公室負責對中國環(huán)境標志證書的使用管理工作。 4管理控制：（1）辦公室負責申請辦理中國環(huán)境標志產(chǎn)品的認證。（2）總經(jīng)理負責批準公司使用經(jīng)環(huán)境保護部指定的中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證機構(gòu)發(fā)放 的環(huán)境標志。（3）認證負責人負責和認證機構(gòu)簽訂中國環(huán)境標志使用協(xié)議，核發(fā)中國環(huán)境標志準 予產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售在規(guī)定范圍內(nèi)的使用，也可向認證機構(gòu)申請使用。（4）認證負責人負責控制環(huán)境標志在其有效期內(nèi)使用；在已認證的產(chǎn)品中使用， 不準超出認證范圍使用；不準以任何方式

26、轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。（5）在使用中國環(huán)境標志時，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復制，但不得改變中 國環(huán)境標志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求，須報經(jīng)認證中心批準。（6）技質(zhì)部對中國環(huán)境標志產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量進行檢查，得到認證負責人批準后方 可使用并注明認證書號。（7）采購部負責對供方產(chǎn)品來源進行有效控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合環(huán)境標志 產(chǎn)品規(guī)定要求。（8）生產(chǎn)部負責對影響環(huán)境標志產(chǎn)品的生產(chǎn)過程實施有效控制，使環(huán)境標志產(chǎn)品在 實現(xiàn)過程中始終處于有效受控狀態(tài)。（9）公司通過對顧客的滿意度調(diào)查，了解顧客對本公司滿意度要求的程度，測量環(huán) 境標志產(chǎn)品管理體系的績效并根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進環(huán)境標志產(chǎn)品體系不斷增

27、強顧客的 滿意度。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第14頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.3標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/2 5相關(guān)文件：文件和記錄控制程序采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序質(zhì)檢過程控制程序6. 相關(guān)記錄 資質(zhì)文件登記表環(huán)境標志證書使用記錄環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第15頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.14標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/341.4 文件及記錄管理控制 文件管理1目的：對環(huán)境標志文件進行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范有效性。2適用范圍：對環(huán)

28、境標志文件運行的控制。3職責： （1）認證負責人負責管理體系文件的全面審核，并確定文件的發(fā)放范圍。 （2）總經(jīng)理負責管理體系文件的批準。 （3）辦公室負責管理文件的編寫工作，組織對管理文件的定期評審，負責最新文件 和相關(guān)外來文件的收集、整理、發(fā)放和歸檔。 （4）各部門負責相關(guān)文件的記錄和保管工作。4管理控制 （1）文件的標識 HJBZ 2011文件編號 環(huán)境標志文件拼音縮寫公司名稱拼音縮寫 （2）文件的類別 根據(jù)中華人民共和國國家環(huán)境保護標準(HJ2503-2011)、環(huán)境標志產(chǎn)品保障措 施指南，結(jié)合公司實際，本公司編制環(huán)境標志產(chǎn)品管理文件，包括： A 環(huán)境標志產(chǎn)品管理要求文件； B 環(huán)境標志

29、產(chǎn)品管理的程序文件； C 支持性文件，包括環(huán)境標志產(chǎn)品管理的制度、環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理標準等； D 與環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理有關(guān)的外來文件。（3）企業(yè)環(huán)境標志管理文件形成和發(fā)布 依據(jù)中華人民共和國國家環(huán)境保護標準(HJ2503-2011)、環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南標準的要求，結(jié)合環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)管理實際，對環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)管理，要形成系統(tǒng)文件。文件由辦公室編制，認證負責人負責審核，報總經(jīng)理批準后。 管理標準的更新，或管理運行出現(xiàn)新情況，原有管理文件需要更新時，認證負責人及時組織對文件進行評審修改，評審修改后的文件按規(guī)定再批準后發(fā)布實施；環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第16頁上海天地海設(shè)計印

30、刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.14標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/3（4）企業(yè)環(huán)境標志管理文件的管理使用辦公室負責文件的管理控制，各部門負責本部門文件的使用和保存；（5）企業(yè)環(huán)境標志管理文件的評審修改根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品標準變化和管理運行需要，辦公室組織對管理文件的評審修改，評 審修改后的文件，須再履行審核批準手續(xù)。（6）記錄管理辦公室負責記錄的管理（收取，整理，歸檔保存），各部門負責本部門記錄的控制（記 錄，整理等）。5. 相關(guān)文件和記錄 （1）文件控制清單 （2）外來文件清單 （3）文件發(fā)放清單 （4）文件更改申請單 （5）文件更改通知單 （6）文件

31、銷毀登記表 記錄管理1. 目的：對記錄實施控制，以便提供符合產(chǎn)品要求和管理文件有效運行的證據(jù)。2. 適用范圍： 對管理文件運行記錄的控制。3. 職責：（1）認證負責人主管，。（2）辦公室主控記錄的標識、檢索、保存期限、儲存環(huán)境、防護和處理。（3）各部門配合主控部門作好本部門記錄的控制管理工作。4. 管理控制（1）記錄的范圍 與環(huán)境標準產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運行情況及結(jié)果，都要 形成相應記錄。（2）記錄的形式和要求 A 記錄的形式?？梢允强ㄆ?、表格、圖表、報告及磁帶、磁盤等電子，也可以是 它們的組合。 B 記錄的樣式。在相關(guān)的管理文件中予以規(guī)定，給出具體的記錄樣式。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手

32、冊 總第17頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.14標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次3/3C 記錄的填寫：及時，準確、完整，字跡清晰，易于識別，不得隨意涂改。當發(fā)生填 寫錯誤時，要用劃線的方式進行更改并注明更改人的姓名和日期。（3）記錄的收集、標識。A 各部門負責收集保存本部門的記錄B 記錄標識 HJBZGLGL-JL201部門拼音縮寫編號 辦 公 室 BG 技 質(zhì) 部 JZ 采 購 部 CG 生 產(chǎn) 部 SC 市 場 部 YW 設(shè) 備 部 SBC 辦公室負責填寫記錄清單。（4）記錄的貯存和保護各部門要設(shè)專柜存放，環(huán)境要適宜，做到防潮、防水、

33、防蛀和防盜等。對于電子形式 存放的記錄要及時備份，防止盤內(nèi)信息的丟失。（5）記錄的查閱公司內(nèi)部人員的查閱A 內(nèi)部相關(guān)部門因工作需要查閱記錄時，向記錄的保存部門提出申請，填寫記錄查 閱單，征得部門負責人的同意后，方可查閱。B 如需借閱，需向記錄的保存部門提出申請，經(jīng)部門負責人同意后，方可借閱，限 期歸還，并填寫記錄借閱登記表。如有丟失，則由借閱人負主要責任，根據(jù)情節(jié)輕外部人員查閱顧客或其他外部人員需要查閱記錄時，向保存部門提出申請，報記錄的主控部門進行 審批。（6）記錄的保存期限和處置記錄的保存期限A 一般性記錄（如：顧客滿意征求意見卡等）保存期限為3年。B 重要性記錄的（如：與顧客簽訂的合同、

34、訂單）等為10年。記錄的處置A 處置方式：采用粉碎、焚燒或清空盤內(nèi)內(nèi)容。B 一般性記錄到保存期限時，由本部門提出銷毀申請，填寫記錄銷毀登記表，報記錄的主控部門審批，采用適宜的方式進行銷毀。5.相關(guān)文件和記錄（1）記錄控制清單（2）文件銷毀登記表環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第18頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.5標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/241.5 信息交流控制 1 目的建立與保持信息交流的保障措施，以確保.所執(zhí)行的環(huán)境標志產(chǎn)品標準、環(huán)境法律法 規(guī)有效性；確保環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流暢通，及時，有效。 2 適用范圍

35、適用于公司內(nèi)、外有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流。 3 職責A辦公室負責內(nèi)外信息的接收、傳遞和處理；B各部門負責各部門信息的接收、傳遞和處理。 4 管理控制（1） 內(nèi)部信息A有關(guān)環(huán)境標志管理運行的信息；B環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)信息，含環(huán)境標志產(chǎn)品種類變更（新開發(fā)和設(shè)計）信息；C員工的有關(guān)建議和要求，廠方的有關(guān)指示和決定；D發(fā)生的不符合項和不符合項處理情況。（2） 外部信息A有關(guān)環(huán)境標志管理的法律法規(guī)的更新的信息；B認證機構(gòu)有關(guān)環(huán)境標志管理的信息；C同行業(yè)有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息；D相關(guān)方有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品的信息；E有關(guān)環(huán)境標志產(chǎn)品的信息。（3）信息交流方式：文件、會議、電話、電子郵件、調(diào)查

36、表、面談等（4）信息的收集辦公室負責環(huán)境標志標準和環(huán)境法律法規(guī)及環(huán)境標志產(chǎn)品變更開發(fā)新信息的收集和 識別；采購部負責供方及其產(chǎn)品的信息收集和識別；其他各部門負責各部門生產(chǎn)和管 理信息的收集和識別。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第19頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.5標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/2 (5) 信息的傳遞A各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息，應及時進行識別、傳遞到相關(guān)部門。 重要的信息可直接向副總經(jīng)理匯報，與環(huán)境標志認證機構(gòu)相關(guān)的信息，及時直接與 論證機構(gòu)溝通。B廠方有關(guān)環(huán)境標志管理的決定，國家有關(guān)環(huán)境標志管理的

37、法律法規(guī)，論證機構(gòu)有 關(guān)環(huán)境標志管理的信息，管理職能部門應及時通過會議或其它方式向員工、相關(guān)方 通報。C各部門及員工對公司的各種建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞 到相關(guān)部門和負責人。D與相關(guān)方接觸的部門負責接受和傳遞相關(guān)信息。（6）信息的處理A各部門對收集到的內(nèi)、外信息,要及時進行分析和整理，并做出準確判斷。屬于本 部門處理的信息，由本部門處理；不屬于本部門處理的信息，應向相關(guān)部門傳遞；B各部門在處理信息時，由本部門負責人組織制定處理建議和意見，必要時報副總 經(jīng)理批準，再傳遞到相關(guān)部門組織實施；C對緊急信息，接收部門應迅速做出處理意見或建議，報副總經(jīng)理；D辦公室對信息處理結(jié)果要進

38、行跟蹤驗證；E工會組織監(jiān)督、協(xié)商、落實員工的各種建議、意見；F市場部對外部信息處理結(jié)果進行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果報副總經(jīng)理。（7）信息反饋A信息反饋應及時、準確、全面；B辦公室對環(huán)境標志認證機構(gòu)的信息處理和跟蹤驗證結(jié)果要及時反饋給環(huán)境標志認 證機構(gòu)，其他來源的信息在處理后也要及時向相關(guān)單位、個人反饋其處理意見和結(jié)果；C各部門對有關(guān)信息的收集、處理，要做相應記錄。 5 記錄 ：信息交流記錄 客戶投訴記錄環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第20頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.6標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次1/2 41.6 不符合、糾正與

39、預防控制 1目的 對不符合項進行處理和調(diào)查，并采取糾正與預防措施，減少由此產(chǎn)生的影響，防止類似不符合項的發(fā)生。 2適應范圍適應對環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理不符合項的處理。 3職責認證負責人主管。采購部負責對材料采購和保管出現(xiàn)的不符合項處理。生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品生產(chǎn)中出現(xiàn)的不符合項處理。技質(zhì)部負責對產(chǎn)品出現(xiàn)的不符合項調(diào)查處理。辦公室負責對管理和環(huán)境達標出現(xiàn)的不符合項進行處理。 4管理控制（1）采購中出現(xiàn)不符合項控制A采購部對受控部件和材料的采購和保管，應嚴格遵循環(huán)境標志有關(guān)標準要求，執(zhí)行受控部件和材料采購保管的控制程序，確定可信的供應商，選擇達標的受控部件和材料，妥善運輸和保管，盡量減少和避免不符合項產(chǎn)

40、生。B一旦出現(xiàn)不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項，以減少和消除不符合項產(chǎn)生的影響。采購中出現(xiàn)不符合項一般是：供方資質(zhì)不合要求，采購的受控部件和材料不合標準。C及時進行調(diào)查分析，找出不符合項產(chǎn)生的原因。采購中出現(xiàn)不符合項原因一般是：對供方資質(zhì)和誠信審查不嚴，對采購的受控部件和材料選擇不當，缺少驗證，或采購的受控部件和材料運輸保管不當。D根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯和預防措施，以防止類似不符合項的發(fā)生。糾錯和預防措施一般是：嚴格供方資質(zhì)和誠信審查，采購有相關(guān)部門出具的達標證明的受控部件和材料，注意驗證，采購的受控部件和材料妥善運輸和保管。（2）生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項控制 A

41、. 生產(chǎn)者應嚴格按照環(huán)境標志產(chǎn)品的生產(chǎn)標準和要求（包括工藝要求和指標要求）， 按照制定的控制程序從事生產(chǎn)。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第21頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.6標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次2/2B. 一旦發(fā)現(xiàn)不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項， 以減少和消除不符合項產(chǎn)生的損失和影響。C. 及時進行調(diào)查分析，找出不符合項產(chǎn)生的原因。生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項的原因一般 是：生產(chǎn)設(shè)備和配件不合要求，生產(chǎn)工藝不到位，材料指標不達標，生產(chǎn)者素質(zhì)和 技能缺失，管理者管理不善。D. 根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采

42、取糾錯和預防措施，以防止類似不符合項的發(fā)生。糾 錯和預防措施一般是：按標準更換或改造生產(chǎn)設(shè)備和配件，改進生產(chǎn)工藝，按指標 嚴格選用材料，強化生產(chǎn)者素質(zhì)技能培訓，改善生產(chǎn)管理。（3）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不符合項控制（見不合格品控制程序）（4）管理和環(huán)境達標出現(xiàn)的不符合項控制程序A. 辦公室嚴格按照有關(guān)環(huán)境標準的法律法規(guī)和管理文件要求，督查各相關(guān)部門執(zhí)行 環(huán)境標志管理文件的規(guī)范，監(jiān)控其生產(chǎn)環(huán)境的安全衛(wèi)生。B. 一旦發(fā)現(xiàn)不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項， 以減少和避免不符合項產(chǎn)生的損失和影響。C. 及時進行調(diào)查分析，找出不符合項產(chǎn)生的原因。D. 根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯和預

43、防措施，以防止類似不符合項的發(fā)生。屬 于管理制度和程序問題，請示認證負責人同意，及時組織相關(guān)部門對管理文件進行 評審完善；屬于環(huán)境安全衛(wèi)生不達標問題，加強對安全衛(wèi)生的監(jiān)管力度，屬于有關(guān) 安全衛(wèi)生設(shè)施問題，請示相關(guān)經(jīng)理同意，完善其設(shè)施。 5相關(guān)文件（1）中華人民共和國國家環(huán)境保護標準(HJ2503-2011)（2）環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南（3）環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理文件。 6記錄（1）不合格項整改措施實施記錄 （2）預防措施實施記錄環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第22頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.7標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改代號0頁次

44、1/241.7 保障措施的評審控制 1 目的對保障措施的建立與運行狀況進行定期或不定期評審， 以確保保障措施的有效性和 充分性。 2 適用范圍 適用于對保障措施建立與運行的評審。 3 評審內(nèi)容保障措施建立和運行、整改措施和預防措施制度和實施的充分性，有效性。 4 職責（1）認證負責人負責保障措施建立與運行的評審的策劃，任命評審組長，批準評審計劃和評審報告。（2）辦公室負責評審的組織實施，負責記錄，形成文件。（3）其他部門經(jīng)理參與。 5. 評審制度A. 編制并執(zhí)行保障措施的評審控制程序,以保持管理評審的持續(xù)性有效性。B. 總經(jīng)理應親自主持對保障措施的評審,認證負責人協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審。C.

45、例會性管理評審每月一次。全面的管理評審一年一次。當環(huán)境標志標準和要求有 更新，需要跟進管理，或保障措施運行中出現(xiàn)嚴重不符合項時，總經(jīng)理可增加評審 頻次。D. 評審應對保障措施建立和運行的適宜性和有效性做出評價。做出改進的決定,采取 糾正和預防措施,實施并跟蹤驗證。 6. 全面的評審輸入和輸出 （1）全面的評審輸入 辦公室負責按計劃組織評審資料，各相關(guān)部門按要求編寫管理評審輸入的資料。 管理評審輸入應包括： A各部門保障措施建立和運行狀況匯報；環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第23頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.7標題 環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施 管理控制版本A修改

46、代號0頁次2/2B顧客、員工和相關(guān)方的反饋信息；C相關(guān)方關(guān)注的問題；D生產(chǎn)產(chǎn)品過程的業(yè)績和生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；E糾正和預防措施的實施結(jié)果；F上次評審跟蹤措施實施情況；G改進的建議。（2）全面的評審輸出 通過評審得出評審決定，實施評審做出的決定和措施,以持續(xù)保持保障措施的適宜性、充分性和有效性。辦公室負責建立并保存評審會議記錄、編寫評審報告。評審輸出應包括：A對保障措施有效性的改進；B顧客提出的改進；員工和相關(guān)方有關(guān)需求；C資源需求的決定和措施。 7 評審結(jié)果 實施的驗證A責任部門接到評審報告后，針對提出的問題組織制定整改措施；B辦公室負責對整改措施的落實情況進行跟蹤驗證，并由認證負責人向總經(jīng)

47、理報告 驗證結(jié)果。8相關(guān)文件和記錄A評審會議記錄B評審計劃C評審報告D會議簽到表環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第24頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.1標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/342.1 環(huán)境標志產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā) 1 目的對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的要求和HJ 2503-2011環(huán) 境標志產(chǎn)品技術(shù)要求 印刷 （第一部分 平版印刷）標準及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 2 適應范圍適用于本公司產(chǎn)品的新品開發(fā)和顧客委托加工印刷產(chǎn)品的工藝設(shè)計。 3 職責A市場部負責對顧客產(chǎn)品的要求進行確認，負責與顧客之間的信息溝通和反饋，負責 按

48、產(chǎn)品的類別和權(quán)限實施合同評審與簽訂。B技質(zhì)部負責對產(chǎn)品的要求進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，負責組織新產(chǎn)品的設(shè)計和開 發(fā)、評審、驗證和確認。C采購部負責對新產(chǎn)品所用的原輔材料進行評審和確認。D生產(chǎn)副總負責主持具有特殊要求的新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程的策劃和批準實施。E采購部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單采購紙張、油墨及相關(guān)輔助材料。 4 管理控制 (1) 設(shè)計和開發(fā)的策劃A建立實施版面設(shè)計控制的制度，本著節(jié)約資源，減少污染的目的，設(shè)計開發(fā)做到 節(jié)約紙張、減少墨量至后道工序，燙金、覆膜、局部UV加工等。圖文面積一般控制 在50%以下，運用底色去除減少黑色區(qū)，黃紅藍網(wǎng)點指標控制在黃30%、紅30%、藍 30%,顧客特殊

49、要求另作安排。 B市場部經(jīng)營人員在接受顧客提出的要求前，首先應對顧客的要求進行審核確認。C市場部按合同評審控制程序履行合同評審，如屬于特定合同，應經(jīng)相關(guān)部門 會審，并得到批準之后，負責牽頭與顧客簽訂新產(chǎn)品合同，并負責與顧客的聯(lián)系及 信息傳遞。D市場部會同技質(zhì)部,生產(chǎn)部進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計和開發(fā)的各階段以及 各階段的評審，驗證和確認活動，確定設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。對策劃的結(jié)果應 及時與相關(guān)部門，包括顧客進行溝通。 (2) 設(shè)計和開發(fā)的輸入 A設(shè)計和開發(fā)的輸入是設(shè)計與開發(fā)過程的原始依據(jù)，必須做到齊、清、定。即：環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第25頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)

50、品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.1標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/3圖片及文字內(nèi)容要齊；客戶的設(shè)計制版要求交待要清；生產(chǎn)工藝要定。B印刷企業(yè)作為特種行業(yè)，其設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品必須符合相應的法律、法規(guī)要求， 對國家強制性標準一定要執(zhí)行。C設(shè)計和開發(fā)的輸入應形成文件，新品開發(fā)填寫新產(chǎn)品開發(fā)通知單;工藝設(shè)計輸 入要求在產(chǎn)品技術(shù)工藝單中明示規(guī)定。D技質(zhì)部必須對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，制定產(chǎn)品技術(shù)工藝單對不完善、含 糊或矛盾的要求作出澄清或解決，確保設(shè)計和開發(fā)的輸入滿足各工序生產(chǎn)的要求。 (3) 設(shè)計和開發(fā)的輸出A設(shè)計人員承做產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作時，必須對設(shè)計和開發(fā)的輸入再次審核。同時 對在設(shè)計

51、和開發(fā)過程中涉及到的顧客知識產(chǎn)權(quán)和個人信息，應予妥善保存，按顧 客財產(chǎn)控制程序執(zhí)行。B設(shè)計人員根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單開展設(shè)計工作。設(shè)計完成后，打印出彩色噴 墨樣或數(shù)碼樣，交技質(zhì)部和生產(chǎn)部評審。C根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單和產(chǎn)品技術(shù)工藝單下發(fā)的生產(chǎn)通知單，要有明 確的工藝要求，工藝要求要明確規(guī)定使用符合產(chǎn)品環(huán)境行為標準的關(guān)鍵原輔材料 （紙張、油墨、熱熔膠等）的名稱、品牌、規(guī)格；D 生產(chǎn)通知單要明確規(guī)定對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行 控制的要求，執(zhí)行工藝文件，以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；E有新的或特別工藝要求的，生產(chǎn)通知單還要明確規(guī)定成品檢驗控制措施，規(guī)定 其環(huán)境指標的檢驗要求和方法；并按

52、要求進行抽樣、檢驗，檢驗結(jié)果應滿足環(huán)境標 志標準的規(guī)定 (4) 設(shè)計和開發(fā)的評審A在設(shè)計人員完成設(shè)計初稿后，技質(zhì)部和生產(chǎn)部應會同設(shè)計人員、市場部對設(shè)計初 稿進行系統(tǒng)的、綜合的評審。并填寫新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)評審驗證報告。 B評審合格后，送交顧客評定，征求顧客的意見。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第26頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.1標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次3/3C設(shè)計和開發(fā)的驗證D根據(jù)評審通過的設(shè)計開發(fā)的初稿，進行電腦制作、出軟片、打樣或直接制作印刷 版。E設(shè)計人員根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)通知單，對試樣進行驗證，確保樣張效果符合輸入 的要求，并做好驗證

53、記錄。F生產(chǎn)部必須對樣張進行綜合驗證，確保樣張既符合顧客要求，又符合本公司各工 序的生產(chǎn)工藝要求，并填寫新產(chǎn)品開發(fā)驗證確認報告。G設(shè)計和開發(fā)的確認H打樣驗證合格的產(chǎn)品，連同新產(chǎn)品開發(fā)驗證確認報告由市場部業(yè)務人員交顧 客進行最終簽字確認，同意批量生產(chǎn)。I. 通過設(shè)計開發(fā)確認后，市場部應將設(shè)計開發(fā)的工藝文件及樣張整理存檔，以備批 量生產(chǎn)。K. 批量生產(chǎn)時，必須憑顧客簽字的樣張或藍圖查版、曬版。L. 設(shè)計或開發(fā)的更改控制M. 對于設(shè)計開發(fā)初稿的更改，生產(chǎn)部或顧客可直接在初稿上進行劃改，并簽名，杜 絕口頭交待。N. 對于設(shè)計開發(fā)正稿的更改，市場部必須重新履行上述設(shè)計開發(fā)控制程序。5相關(guān)文件(1)文件、

54、記錄控制程序(2)顧客財產(chǎn)控制程序6相關(guān)記錄(1)設(shè)計開發(fā)、評審、驗證確認單（2）產(chǎn)品通知單環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第27頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/542.2 受控部件和材料采購控制 1目的對采購過程及供方進行控制，以確保供應商提供滿足環(huán)境標志標準的受控部件和材 料。 2適用范圍適用于環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的紙張、油墨、輔料、配件等的采購過程。 3職責A總經(jīng)理：主管采購工作。B采購部：負責采購的計劃和實施。C庫房及其它部門配合。 4管理控制 （1）采購物資分類： A 重要物資：指構(gòu)成環(huán)境標志產(chǎn)品的主

55、要部分的關(guān)鍵物資或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有直接影 響的原輔材料。如：紙張、油墨等。 B 一般物資：指對產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大或用量較小的一般原輔材料。 （2）對供方的評價選擇： A. 標準要求：其提供的環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品具有十環(huán)標志，或有符合標志 標準要求的相關(guān)部門的檢測報告，或有對其產(chǎn)品符合標志標準要求的承諾書。 B. 對初次合作的供方的評價： 首先驗證并提取供方產(chǎn)品符合標準要求的資質(zhì)， 再要供方提供試用品，小批量試 用，合格后，作為準合格供方待用。其次，其產(chǎn)品的價位，在同類產(chǎn)品中的性價比。 再次，送貨的及時性、售后服務以及是否通過了ISO9001質(zhì)量體系認證。由采購部填 寫供方評價表，上報總經(jīng)理批

56、準，批準后的合格供方編制到合格供方名錄。C. 對于已成為合格供方的評價： 年終進行一次綜合評價，主要評價其產(chǎn)品資質(zhì)的符合性是否有變化，產(chǎn)品在使用中 有無不符合環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量缺陷，送貨進度、售后服務、價位等。評價合 格的，下一年度繼續(xù)合作；不合格的供方取消合作資格。環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第28頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/5 （3）對受控部件和材料的選擇和采購： 指標要求： A. 紙張亮（白）度應符合 GB/T 24999 的要求，中小學教材所用紙張亮（白）度應 符合 GB/T 18559的要

57、求。 B. 油墨應符合 HJ/T 370 的要求。 C. 上光油應為水基或光固化上光油。 D. 噴粉應為植物類噴粉。 E. 潤濕液不得含有甲醇。 F. 即涂膜覆膜膠粘劑應為水基覆膜膠。 G. 油墨、上光油、橡皮布、膠黏劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)： 鄰苯二甲酸二異壬酯，鄰苯二甲酸二正辛酯，鄰苯二甲酸二（2-乙基已基）酯， 鄰苯二甲酸二異癸酯，鄰苯二甲酸丁基芐基酯，鄰苯二甲酸二丁酯L. 印刷產(chǎn)品所用原輔材料要求： 承印物: 使用通過可持續(xù)森林認證的紙張;使用再生紙漿占 30%以上的紙張;使用 本色的紙張。印版: 使用免處理的 CTP 印版。橡皮布: 大幅面印刷機換下的橡皮布可在單色機上使

58、用;大幅面印刷機換下的橡 皮布可在小幅面機上使用。潤濕液: 使用無醇潤濕液;使用醇類添加量小于 5的潤濕液。印版、橡皮布清洗材料：使用專用抹布清洗橡皮布；使用聚氨酯（PUR）型熱熔膠,熱熔膠,EVA 熱熔膠符合 HJ/T220 的要求。印后表面處理： 使用預涂膜；水基覆膜膠有害物符合 HJ/T 220中包裝用水基膠黏劑的要求；.水基上光油有害物符合 HJ/T 370 中技術(shù)內(nèi)容 5.4 的要求。 采購 對于紙張的采購： A紙張申購核準和轉(zhuǎn)達環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第29頁上海天地海設(shè)計印刷有限公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標題 產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次3/5

59、根據(jù)用紙量、金額大小，向主管領(lǐng)導進行申請，批準后再向采購人員說明所用紙張的 品名、克重、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項。特殊情況下，生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務 合同書及生產(chǎn)通知單向采購部提出采購申請，有特殊采購要求的產(chǎn)品需以書面形 式確認。 B紙張申購的核準權(quán)限由采購部的上級領(lǐng)導初核，總經(jīng)理核準。 C紙張的訂購和核準 采購人員在收到已核準的紙張申購后，按所申購的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標志有關(guān)標準， 選擇供應商，驗證其紙張及相關(guān)指標的符合性，詢價和比價，填寫采購計劃單，交 由副總或總經(jīng)理核準。 對于用量大的重點紙張，公司已與供應商簽訂年度大宗購紙合同的，采購人員根據(jù)業(yè)務申購的進度，安排批次購進，每次采購前都要先驗證

60、其批次紙張標準的符合性。 .對客戶直接提供的其環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的紙張，在入庫存儲時或出庫使用時，要依 據(jù)環(huán)境標志有關(guān)標準，驗證其紙張及相關(guān)指標的符合性。 采購人員將已核準的采購計劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料的準備 工作。 對于輔料的采購： A輔料的申購部門：由庫房申購。 B輔料申購單的核準和轉(zhuǎn)達 由庫房主管根據(jù)庫存量，填寫輔料的申購單，注明所需輔料的品名、規(guī)格、數(shù)量、 到貨日期及注意事項，將申購單轉(zhuǎn)交采購部。 C輔料申購單的核準權(quán)限 由采購部的上級領(lǐng)導初核，總經(jīng)理核準。 D輔料的訂購和核準 .采購人員在收到已核準的輔料申購單后，按所申購的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標志有關(guān)標準，進行選擇供應商，