危險(xiǎn)固體廢棄物管理規(guī)章制度

1、 頁腳內(nèi)容危險(xiǎn)固體廢棄物管理制度一總則第一條為了防治危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境，保障員工健康，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中華人民共和共固體廢物污染環(huán)境防治法，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用公司區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)廢物的生產(chǎn)、收藏、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)移、利用、處置等活動(dòng)第三條公司對(duì)危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境實(shí)行預(yù)防為主，全過程管理和污染單位承擔(dān)責(zé)任的原則。二具體管理要求第四條積極推廣清潔生產(chǎn)，避免或者減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生，鼓勵(lì)對(duì)危險(xiǎn)廢物的合理利用，實(shí)行對(duì)危險(xiǎn)廢物的無害化處理。第五條各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境工作的重視，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治的監(jiān)督管理工作。第六條生產(chǎn)危險(xiǎn)廢物的單位，必須每月

2、5日前向廠主管部門申報(bào)登記危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生的種類、數(shù)量、流向、貯存、利用、處置等有關(guān)資料。第七條危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、利用、處置活動(dòng)必須遵守國(guó)家相關(guān)規(guī)定。第八條禁止向環(huán)境傾倒、堆置危險(xiǎn)廢物。第九條危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)使用符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的容器和包裝物。第十條危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、轉(zhuǎn)移、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。第十一條危險(xiǎn)廢物的貯存時(shí)間不得超過一年，法律、法規(guī)另行規(guī)定的除外。第十二條生產(chǎn)危險(xiǎn)廢物的單位，委托外單位處置危險(xiǎn)廢物時(shí)，需提供處置單位相關(guān)資質(zhì)（危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證），并到廠主管部門備案。三附則第十三條本制度解釋權(quán)歸公司。危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理

3、制度1目的辨識(shí)公司范圍內(nèi)的危害因素，對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序，實(shí)現(xiàn)全過程安全控制。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)活動(dòng)中的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)。3術(shù)語和定義危害因素危險(xiǎn)因素是指能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。有害因素是指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素通常情況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素，是說明事故發(fā)生的原因即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。危險(xiǎn)源指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。危害辨識(shí)指識(shí)別危害在什么情況下發(fā)生，為什么能發(fā)生，怎樣發(fā)生的過程。危害

4、辨識(shí)的兩個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是辨識(shí)可能發(fā)生的特定的不期望的后果；辨識(shí)導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)利用系統(tǒng)工程方法對(duì)擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險(xiǎn)性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)，并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)的大小，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。3.5事故指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并提供重大危險(xiǎn)控制所需的資源。4.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險(xiǎn)的治理和控制計(jì)劃。4.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。按照“三同時(shí)”的要求，保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付，確保?？顚Ｓ?。4.5車間負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。實(shí)施本單位評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。5工作程序危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)

6、評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)公司危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：主管安全副總經(jīng)理副組長(zhǎng)：安全環(huán)保部部長(zhǎng)成員：各部室負(fù)責(zé)人各車間廠長(zhǎng)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組分安全專業(yè)小組；生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動(dòng)能源專業(yè)小組：安全專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由安全環(huán)保部部長(zhǎng)兼任，副組長(zhǎng)由安全環(huán)保部主管人員兼任；生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)兼任，副組長(zhǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)兼任；電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)兼任，副組長(zhǎng)由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機(jī)械設(shè)備人員兼任；專業(yè)小組成員：安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、

7、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。車間危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組組長(zhǎng)：車間廠長(zhǎng)副組長(zhǎng)：車間主管安全副廠長(zhǎng)成員：安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長(zhǎng)。危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員要求：具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員；具有豐富的現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力；主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。5.2劃分作業(yè)活動(dòng)一般情況下，可按如下方法劃分作業(yè)活動(dòng)：按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分；按地理區(qū)域劃分；按生產(chǎn)設(shè)備劃分；按作業(yè)任務(wù)劃分；上述幾種方法的結(jié)合。收集相關(guān)信息，作業(yè)活動(dòng)信息包括：任務(wù)：實(shí)施的地點(diǎn)，持續(xù)時(shí)間，人員，實(shí)施頻率等；設(shè)備：可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明；C)物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸

8、汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料；現(xiàn)場(chǎng)控制方法：操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)安全控制設(shè)施；手工操作：可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征，要用手移動(dòng)物料的距離和高度；數(shù)據(jù)：作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；事故：與該工作活動(dòng)有關(guān)的事故經(jīng)歷；現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境(條件)：空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。5.3危害因素識(shí)別危害分級(jí)依據(jù)：法律、法規(guī)(職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)(GB5044-85)和有毒作業(yè)分級(jí)(GB12331-90)等)；危害和事故傷亡的程度、規(guī)模；事故發(fā)生的頻率；相關(guān)方關(guān)注程度；財(cái)產(chǎn)損失額度；降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。危害

9、因素分類按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。5.3.2.1人的不安全行為：操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具工作；物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所；攀坐不安全位置(如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤)；在起吊物下作業(yè)、停留；機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；有分散注意力行為；在必須使用個(gè)人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用；不安全裝束；對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；誤動(dòng)作；其他不安全行為。物的不安全狀態(tài)：設(shè)備、設(shè)施、工

10、具、附件有缺陷；防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)裝置缺乏或有缺陷。環(huán)境的缺陷：作業(yè)場(chǎng)所的缺陷；作業(yè)環(huán)境不良。管理缺陷：10.1制度缺乏；機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷；安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷；安全投入不足；監(jiān)督與日常檢查；應(yīng)急救援有缺陷。事故分類參照公司職工傷亡事故分類(GB6441-86),主要分為20類，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害辨識(shí)的對(duì)象5.3.4.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)方面作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面，將以上方面融合于每一崗

11、位或作業(yè)工種中，以“工種”為載體，貫穿作業(yè)的全過程；主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。5.3.4.2生產(chǎn)工藝流程方面：設(shè)計(jì)方面：安全預(yù)評(píng)價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙；生產(chǎn)工藝方面：生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件；考慮特殊災(zāi)害的影響；設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀；生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)生產(chǎn)保障系統(tǒng)：運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等；變化管理方面：工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。5.3.4.3設(shè)備設(shè)施方面：全過程控制：規(guī)

12、劃、采購(gòu)、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢；原始技術(shù)資料和圖紙；維修維護(hù)；檢測(cè)檢驗(yàn)：特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。危害辨識(shí)的方法根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式，危害辨識(shí)主要采用以下方法：詢問與交流法；專家分析法；現(xiàn)場(chǎng)觀察法；查閱記錄法；工作任務(wù)分析法；安全檢查表法；作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。主要以訪談法為主，通過召開班組會(huì)的形式，由工作小組成員對(duì)員工進(jìn)行詢問，與員工進(jìn)行交流，從而找出員工在作業(yè)過程中可能會(huì)受到的所有傷害類型及其原因。辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括如下過程：準(zhǔn)備；危害辨識(shí)；危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件；量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果；劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。辨識(shí)與評(píng)價(jià)應(yīng)考慮下列因素：在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)

13、評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的致因因素，包括：有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的不同的突水來源，包括：地下水地表水；降雨及融雪。在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型，包括：固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的不同的致因因素，包括：穿孔機(jī)械；鏟裝機(jī)械；運(yùn)輸機(jī)械；排土機(jī)械；破碎機(jī)械；排水機(jī)械；壓風(fēng)機(jī)械；支護(hù)機(jī)械。5.3.7.5在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮：燃料油；鍋爐。機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮采購(gòu)、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境運(yùn)輸物料特性、路線、時(shí)間性等因素。在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮其可

14、靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性對(duì)人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時(shí)，應(yīng)包括：重復(fù)運(yùn)動(dòng)、使用電動(dòng)工具、作業(yè)姿勢(shì)、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。在對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)是否考慮了下列因素：工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。照明測(cè)量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，應(yīng)完成定量監(jiān)測(cè)的比例。應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。5.3.7.13應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測(cè)設(shè)備定期校正的比例。5.3.7.14應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法LEC評(píng)價(jià)法：LEC法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)

15、值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這3種因素是：L發(fā)生事故的可能性大小；E一一人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C一一一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。風(fēng)險(xiǎn)值D=后果LX暴露EX可能性C初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程應(yīng)綜合考慮：生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn)；危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；管理風(fēng)險(xiǎn)；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；相關(guān)方的觀點(diǎn)。初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別并按危險(xiǎn)性排序。初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果文件化，各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理。5.4.3持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)各車間應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。持

16、續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法包括：使用前檢查；計(jì)劃任務(wù)觀察；設(shè)備檢查；工前危險(xiǎn)預(yù)知；交接班檢查；定期安全檢查定期檢修；安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃如下：冶煉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的結(jié)果，對(duì)各個(gè)車間匯總的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)，并進(jìn)一步完成其他的評(píng)審工作。核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作：核實(shí)每個(gè)車間列出的工種是否全面，核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi)，核實(shí)工藝流程是否符合

17、實(shí)際情況，核實(shí)各職能部室的評(píng)價(jià)是否準(zhǔn)確；核實(shí)作業(yè)過程評(píng)價(jià)表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理，是否有缺漏；核實(shí)其采用的LEC法評(píng)價(jià)的是否符合實(shí)際情況，是否準(zhǔn)確，核實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否準(zhǔn)確；核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確；核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。評(píng)審以下三個(gè)方面：獲取和識(shí)別適用的法規(guī)和其他要求，搜集各個(gè)部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料，評(píng)審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位，即符合性、實(shí)施性和有效性；對(duì)既往事故進(jìn)行分析總結(jié)，搜集以往的事故事件資料，進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)；對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行，安全職責(zé)

18、是否明確。新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照實(shí)施指南的要求執(zhí)行時(shí)，可參考政府單位認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。5.4.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，使用LEC評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。五級(jí)：超過320，為非常高的風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)，考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。四級(jí)：160至320，為高風(fēng)險(xiǎn)，高度危險(xiǎn)，需要立即整改糾正。三級(jí)：70至160，為中風(fēng)險(xiǎn)，顯著危險(xiǎn)，需要整改糾正。二級(jí)：20至70，為可能的風(fēng)險(xiǎn)，一般危險(xiǎn)，需要關(guān)注。一級(jí)：20以下，為可接受的風(fēng)險(xiǎn)，稍有危險(xiǎn)，可以接受容忍。5.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理風(fēng)險(xiǎn)程度在四級(jí)及以上的，定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，

19、由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場(chǎng)制定安全措施；風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到三級(jí)的，定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場(chǎng)制定安全措施；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級(jí)的，定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù)，由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合：A一一制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；(例：技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)B一一制定安全規(guī)章制度；C一一制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；D一一制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書；E執(zhí)行工作票制度；F執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；G一一編制安全操作規(guī)程；H一一制定安全檢查表（日常、專項(xiàng)）；I加強(qiáng)培訓(xùn)教育；J保持現(xiàn)有

20、措施。安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制；對(duì)各部室、車間的風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評(píng)價(jià)。車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件，對(duì)單位管理、生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行一次危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并將辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部。各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，匯總本單位的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施。生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到有效控制。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，應(yīng)遵循下列原則：a）消除；b）替代；c）工程控制、隔離；d）管理措施；e）個(gè)體防護(hù)。當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。重大風(fēng)險(xiǎn)控制

21、措施按重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度執(zhí)行。作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按設(shè)備設(shè)施管理制度執(zhí)行。K1+478K1+568段左側(cè)片石混凝土擋土墻工藝方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按工藝管理制度及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按職業(yè)危害控制制度執(zhí)行。對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的按許可作業(yè)管理制度執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度和工作票制度。供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按供應(yīng)商管理制度和承包商管理制度執(zhí)行。管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。5.6危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的更新安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對(duì)公司的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行重新確認(rèn)，如有變化予以更新。安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的回顧。并根據(jù)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)