5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和措施控制程序

1、 標(biāo)題危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和措施控制程序文件編號(hào)0P-4.3.1-01版本B版/0次編制審核批準(zhǔn)頁(yè)數(shù)6分發(fā)號(hào)編制部門(mén)安環(huán)部發(fā)布日期2013-9-15實(shí)施日期2013-9-20受控狀態(tài)1目的充分識(shí)別危險(xiǎn)源、正確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、合理地確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保控制措施有效控制，以降低公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍適用于本公司范圍的生產(chǎn)、服務(wù)、生活等所有活動(dòng)。職責(zé)安環(huán)部負(fù)責(zé)公司活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的控制策劃。，并監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。各部門(mén)負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定落實(shí)。工會(huì)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)（包括工會(huì)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2、、控制措施的確定并監(jiān)督實(shí)施。分管副總負(fù)責(zé)審核中度及以上安全風(fēng)險(xiǎn)清單；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。職業(yè)健康安全事務(wù)代表參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的活動(dòng)，并及時(shí)進(jìn)行相關(guān)信息的反饋和交流。工作程序危險(xiǎn)源的辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)對(duì)象包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良的工作環(huán)境和管理缺陷。危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍包括所有的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)以及工作場(chǎng)所的所有設(shè)備、設(shè)施等。危險(xiǎn)源辨識(shí)要覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常及緊急三種狀態(tài)。危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮以下六種危險(xiǎn)源因素：物理性危害、化學(xué)行危害、生物行危害、心理生理性危害、行為性危害及其他類危害。危險(xiǎn)源辨識(shí)方法：詢問(wèn)和交流、現(xiàn)場(chǎng)觀

3、察、查閱有關(guān)記錄、獲取有關(guān)信息和安全檢查表法等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法各部門(mén)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施登記表并上報(bào)安環(huán)部，安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)/車(chē)間危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施登記表，組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：公司采用經(jīng)驗(yàn)判斷法或“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法即LEC法”對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。LEC法：D=LXEXCO式中，D-風(fēng)險(xiǎn)值，L-發(fā)生事件可能性大小，E-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度，c-發(fā)生事件產(chǎn)生后果。4.2.3.1事件發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性10完全

4、可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外4.2.3.2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露4.2.3.3發(fā)生事件產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求4.3確定中度及以上安全風(fēng)險(xiǎn)清單：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷法或綜合評(píng)分確定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在中度以上的，應(yīng)列入中度及以上職業(yè)健康安全風(fēng)

5、險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分見(jiàn)下表：D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320不可接受風(fēng)險(xiǎn)2070可接受風(fēng)險(xiǎn)160320重大風(fēng)險(xiǎn)20可忽略風(fēng)險(xiǎn)70160中度風(fēng)險(xiǎn)4.3.3安環(huán)部按要求篩選出中度以上職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，編制中度及以上安全風(fēng)險(xiǎn)清單。4.3.4中度及以上安全風(fēng)險(xiǎn)清單由分管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定和實(shí)施各部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并監(jiān)視控制措施的有效性。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括方針和目標(biāo)、運(yùn)行控制、管理方案、應(yīng)急響應(yīng)；對(duì)不同等級(jí)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采用不同的控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措

6、施重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作；為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配備大量資源；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施可忽略的不需要采取措施且不必保留文件記錄可接受的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施；需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持不可接受的只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作；如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作安環(huán)部負(fù)責(zé)策劃中度及以上安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，經(jīng)相關(guān)人員評(píng)審后報(bào)分管經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；責(zé)任部門(mén)根據(jù)管理方案落實(shí)具體的措施，加強(qiáng)管理，確保中度及以上風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控狀態(tài)。在確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a）

7、消除；b）替代；c）工程控制措施；d）標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e）個(gè)體防護(hù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容至少應(yīng)包括：a）計(jì)劃的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到了可接受水平；b）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d）受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的控制措施的必要性和可行性；e）計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中安環(huán)部對(duì)所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測(cè)，如未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，重新制定控制措施并實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期效果。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定的結(jié)果，作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和進(jìn)行管理評(píng)審的依據(jù)。變更管理當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)

8、進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定的變更：a）法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生改變時(shí)。b）公司組織機(jī)構(gòu)或人員配置發(fā)生重大變化時(shí)。c）生產(chǎn)工藝變更、重大設(shè)備變更、新增項(xiàng)目活動(dòng)時(shí)、有新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目時(shí)。d）新的或經(jīng)修訂的程序、工作慣例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范時(shí)；e）產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)改造、過(guò)程設(shè)計(jì)改造時(shí)；f）職業(yè)健康安全設(shè)施和設(shè)備或控制措施的改變。變更管理程序當(dāng)出現(xiàn)需要變更時(shí)，由責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)職業(yè)健康安全變更申請(qǐng)表，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定控制措施，確保新的或變化的風(fēng)險(xiǎn)是可接受的，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；變更評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮以下因素a）識(shí)別是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；b）其他危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化；c）變更后對(duì)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否產(chǎn)生不利影響；d）是否選擇最適宜的控制措施。危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的定期評(píng)審安環(huán)部在每年管理評(píng)審前組織各部門(mén)/車(chē)間重新辨識(shí)危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的結(jié)果由安環(huán)部向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。相關(guān)文件文件控制程序環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序相關(guān)記錄中度及以上安全風(fēng)險(xiǎn)清單（修訂）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施登記表職業(yè)健康安全變更申請(qǐng)表（新增）中度及以上安全風(fēng)險(xiǎn)清