2022年桑樹種植深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、桑樹種植深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告桑樹種植深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為 word格式,下載后您可任意修改編輯?。┑谝徽驴傉?.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱：桑椹種植及深加工項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位：某某農(nóng)業(yè)高科技有限責(zé)任公司法定代表：牛所有制形式：民營1.1.4建設(shè)內(nèi)容、地點(diǎn)、規(guī)模、期限1、建設(shè)內(nèi)容：桑椹種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三 條加工生產(chǎn)線2、建設(shè)地點(diǎn)：通渭縣平襄鎮(zhèn)3、建設(shè)期限：2012年-2015年，共3年。1.1.5項(xiàng)目論證單位：通渭縣農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成：1、項(xiàng)目總投資：31000萬元，其中種植三萬畝桑椹需投資5000萬

2、元，土地補(bǔ)償費(fèi) 5000萬元，200畝大棚栽植示范 基地需投資5000萬元，生產(chǎn)加工固定資產(chǎn)投資16000萬元2、固定資產(chǎn)投資16000萬元，其中：生產(chǎn)基地建設(shè)費(fèi)：8000萬元研發(fā)中心費(fèi)用：1800萬設(shè)備購置費(fèi)：2000萬元安裝工程費(fèi)：1000萬元冷凍庫建造1000萬元其它費(fèi)用：1200萬元1.1.7資金籌措：本項(xiàng)目建設(shè)總投資 31000萬元，單位自籌10000萬元， 申請銀行貸款15000萬元，申請中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金 4000 萬元，地方政府支持 2000萬元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1、 新建生產(chǎn)車間總建設(shè)面積：6000平方米。2、達(dá)年產(chǎn)量：桑椹果原漿：7020噸/年桑椹果酒：4320

3、噸/年桑椹沙司4662噸3、達(dá)年產(chǎn)銷售收入：22224.6萬元4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期限為 20年，其中建設(shè)期2年， 從第3年開始產(chǎn)出，第四年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負(fù) 荷分別為 40% 60% 80% 100%5、 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年平均銷售收入22224.萬元，年均總成本估算 11800萬元。6、 銷售稅金及附加：按綜合平均稅率 7.2%計(jì)算，年平 均為1581.48萬元，所得稅33%年平均1957.08萬元，兩 稅合計(jì)3538.56萬元。7、稅后利潤：年平均為 6886.04萬元。&投資利潤率：（年平均利潤+總投資）X 100%(6886.04 + 3100

4、0 )X 100%=22.2%1.2綜合評價和論證結(jié)論1.2.1綜合評價121.1 必要性和可行性1、我縣為?？胺N植適宜區(qū)，上世紀(jì)六、七十年代就有 ?？胺N植，果繁葉茂，產(chǎn)量極高。計(jì)劃用兩年的時間發(fā)展種 植桑椹1萬畝，逐漸達(dá)到3萬畝，桑椹種植三年后進(jìn)入盛產(chǎn) 期，畝產(chǎn)可達(dá)2500公斤，按公司收購價 3-4元/公斤，畝產(chǎn) 價值達(dá)7500元以上，種植戶的增產(chǎn)增收效益顯著，為推進(jìn) 全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整、確保農(nóng)民增收，本項(xiàng)目建設(shè)是必 要的。2、隨著人們生活水平的提高，對無污染、無公害的食 品需求會顯著增加。由于桑椹種植區(qū)域的特殊性和開始時間 不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應(yīng)用，現(xiàn)已被 衛(wèi)生部列

5、入“既是食品，又是藥品”的名單，桑椹不僅作為 中藥在中醫(yī)臨床和醫(yī)藥工業(yè)上應(yīng)用，而且在食品工業(yè)中也越 來越廣泛的被開發(fā)利用。目前已研發(fā)桑果汁飲料、桑椹精華 素（桑椹果酒）、桑椹果漿和天然桑椹紅色素等產(chǎn)品。由于 其深加工的前景廣闊和本能的加工屬性，發(fā)展桑椹產(chǎn)業(yè)，通 過“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，可確保本項(xiàng)目的成功實(shí) 施。1.2.1.2 技術(shù)的先進(jìn)性：項(xiàng)目采用常規(guī)技術(shù)與高新技術(shù)相結(jié)合的生產(chǎn)工藝流程， 具有一定的技術(shù)先進(jìn)性。此外，在加工龍頭企業(yè)的帶動下， 促進(jìn)基地農(nóng)戶采用科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理方式和初加工方 法。121.3環(huán)境影響評價：項(xiàng)目對環(huán)境的影響利大于弊。通過項(xiàng)目的實(shí)施，可顯著 增加森林覆蓋率

6、，桑椹加工沒有毒、害物質(zhì)產(chǎn)生，而且在種 植的生產(chǎn)過程中，幾乎不使用農(nóng)藥，桑葉還可用于養(yǎng)蠶。加 工過程中無廢物產(chǎn)生，清洗廢水沉淀后可直接排放。本項(xiàng)目 的實(shí)施可促進(jìn)生態(tài)平衡，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境。1.2.2結(jié)論桑椹產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵優(yōu)先發(fā)展 項(xiàng)目要求。通過桑椹產(chǎn)品的開發(fā)，可保證人們對高品質(zhì)果汁 飲料、新型果酒的需求，并能迅速將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)優(yōu) 勢，是一個獨(dú)具特色創(chuàng)收增效的新、奇、特產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，具備 較強(qiáng)的競爭力的區(qū)域代表性項(xiàng)目。通過可行性論證，經(jīng)濟(jì)上 是合理的，技術(shù)較為先進(jìn)。1.3存在的問題及建議資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。桑椹產(chǎn)品開發(fā)包 括：基地建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷，其

7、一系列的工作都需 要較大資金的投入，僅靠企業(yè)自籌很難快速完成規(guī)?；a(chǎn) 經(jīng)營，需要政府財(cái)政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題第二章 項(xiàng)目背景及必要性2.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策：農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，國家始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民 經(jīng)濟(jì)的首位。中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題 的決定中明確提出：“完成我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村跨世紀(jì)發(fā)展目 標(biāo)，要始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟(jì)的首位”，同時指出：“發(fā) 展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營，關(guān)鍵是培育有市場開拓能力、能進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品 深度加工、為農(nóng)民提供服務(wù)和帶動農(nóng)戶發(fā)展商品生產(chǎn)的龍頭 企業(yè)?！苯鼛啄辏珖r(nóng)村工作會議都一再強(qiáng)調(diào)：“扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)，扶持

8、龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的新思路。十二五計(jì)劃綱要中指出：要積極調(diào)整種植業(yè)作物結(jié)構(gòu)、品種 結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效種業(yè)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；I(yè)化的生產(chǎn)格局， 提高商品率，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)開發(fā)，提高 農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn) 代化的重要途徑，鼓勵、支持農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售企業(yè)帶動農(nóng) 戶進(jìn)入市場，形成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的組織形式和經(jīng)營機(jī) 制，要依靠科技進(jìn)度、提高農(nóng)業(yè)的整體效益， 增加農(nóng)民收入。2.1.2行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：發(fā)展種植業(yè)及其深加工產(chǎn)品生產(chǎn)是國家重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn) 業(yè)之一。甘肅省委、省政府明確指出，要以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢 和比效優(yōu)

9、勢為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，依托農(nóng)業(yè)科技成果，積 極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按“公司 +基地+農(nóng)戶”訂單農(nóng)業(yè)的 模式，培育一批輻射廣、帶動力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，發(fā)展區(qū)域主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)各縣特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和依據(jù)2.2.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性：1、是適應(yīng)市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國 農(nóng)業(yè)已進(jìn)入一個綜合生產(chǎn)能力，能夠滿足國家溫飽需要的新 階段，人們對食物的需求開始向綠色、天然、營養(yǎng)、味道鮮 美、保健的方向發(fā)展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應(yīng)用， 具生津止渴、滋陰補(bǔ)血、明目安神等功效，是被國家衛(wèi)生部 列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐

10、桌上 的佳品。國內(nèi)市場也已啟動，隨著人們生活水平的提高，桑 椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受到消費(fèi)者的青睞。 因此，發(fā)展桑椹是改善人們膳食結(jié)構(gòu)、適應(yīng)市場需求、豐富 人們生活的需要，而完成這一目標(biāo)，就必須實(shí)施桑棋產(chǎn)業(yè)化 開發(fā)項(xiàng)目。2、是創(chuàng)立品牌、提高市場競爭力的需要。隨著改革開 放的不斷深入，人民的生活質(zhì)量要求越來越高，常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品 競爭越來越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到廣大 消費(fèi)者的青睞，特色品種是創(chuàng)品牌的先決條件。桑椹的加工市場潛力巨大，易于創(chuàng)立品牌。只有廣東、廣西有臺農(nóng)種植， 以鮮果方式供應(yīng)市場，價高。因此，我公司抓住時機(jī)，在縣 內(nèi)發(fā)展桑椹種植推廣和深加工，是創(chuàng)立農(nóng)產(chǎn)品品牌、提

11、高通 渭農(nóng)產(chǎn)品市場競爭能力的需要。3、是完善配套服務(wù)、確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、促進(jìn)農(nóng)民增 收、財(cái)政增稅的需要。當(dāng)前，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最為突 出的問題是農(nóng)民增收難，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的和重點(diǎn)就是調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，以市場為導(dǎo)向，以提高效益為中 心，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善配套服務(wù)，達(dá)到農(nóng)民增收、財(cái)政 增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景的資源型特色 產(chǎn)品，從縣內(nèi)試種情況看，縣內(nèi)土壤、氣候適宜桑椹生產(chǎn)， 當(dāng)年種植，第二年即見效，畝產(chǎn)可達(dá)1000斤，三年可達(dá)5000斤以上，平均畝產(chǎn)可達(dá) 5000元。因此，通過實(shí)施桑椹產(chǎn) 業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當(dāng)?shù)厣降刭Y源，擴(kuò)大種植規(guī)模，能 確保農(nóng)民增收、財(cái)政增稅

12、，確保通渭農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù) 健康發(fā)展。222可行性研究的依據(jù)：1、中共中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、 政策。2、全國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”計(jì)劃綱要。3、全國農(nóng)村科技發(fā)展綱要（2010-2015年）。4、定西市發(fā)展“一縣一品”工作方案。5、甘肅省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”計(jì)劃綱要。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和障礙因素3.1項(xiàng)目區(qū)概況及建設(shè)地點(diǎn)3.1.1項(xiàng)目區(qū)概況：通渭縣位于甘肅中東部，黃河上游，全縣國土總面積2908.5平方公里，其中耕地 185.3萬畝，全區(qū)總?cè)丝?45.67 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 42.68萬人，境內(nèi)310國道貫穿東西， 距定西市70公里，蘭州200公里

13、，天水100公里，產(chǎn)品的 集散、運(yùn)輸十分便捷，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢。項(xiàng) 目建設(shè)地點(diǎn)擬以平襄鎮(zhèn)為重點(diǎn)，輻射周邊三鋪，形成“以點(diǎn) 帶面”一期1萬畝、二期3萬畝桑椹果開發(fā)格局。3.1.2建設(shè)地點(diǎn)3.1.2.1 選址原則：1、科學(xué)合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。 實(shí)行集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，提高土地利用率和生產(chǎn)率。2、用地必須符合工藝要求，達(dá)到工藝路線短捷，物流 搬運(yùn)方便、合理。3、建設(shè)地點(diǎn)外部交通方便，水、電供應(yīng)充裕。4、建設(shè)地點(diǎn)場地留有余地，滿足擴(kuò)建需要。5、建設(shè)地點(diǎn)周圍無污染源，符合桑椹深加工生產(chǎn)條件。6、建設(shè)地點(diǎn)有利于農(nóng)業(yè)科技示范推廣，引導(dǎo)農(nóng)戶調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。3.1.2.2 建設(shè)

14、地點(diǎn)確定:在上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的支持配合下，從技術(shù)層面和經(jīng) 濟(jì)上進(jìn)行多方比較，擬在平襄鎮(zhèn)五星村建設(shè)年處理鮮桑椹近 萬噸的加工廠。3.2有利條件3.2.1自然條件優(yōu)越，年平均氣溫7.7 C,極端最低溫-20.7 Co通渭縣平襄鎮(zhèn)具有典型的大陸性季風(fēng)氣候，屬隴中溫帶半濕潤向半干旱過渡區(qū)，年平均氣溫為7.7 C，極端最低溫度為-20.3 C,年均日照2100-2400小時，年降雨量 450mm全 縣土地資源豐富，近 150萬畝山地中未利用土地約20萬畝。這些土地三分之二面積可利用，土層深厚，質(zhì)地較好，海拔 在2000m以下，是種植桑椹的最佳地帶，為桑椹種植的成功 開發(fā)提供了前提條件。3.2.2勞力資

15、源充足，技術(shù)力量較強(qiáng)。全縣有總?cè)丝?47 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 42.68萬，勞動力29.9萬，每年有大 量的剩余勞動力可引導(dǎo)到桑椹開發(fā)項(xiàng)目。此外有西北農(nóng)林科 技大學(xué)的科技力量做后盾，在加工技術(shù)層面，人員培訓(xùn)和產(chǎn) 品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術(shù)力 量為通渭縣桑椹開發(fā)提供了人力和技術(shù)產(chǎn)品市場保障。3.2.3有較好的開發(fā)基礎(chǔ)：由于桑椹開發(fā)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，風(fēng)險小、見效快， 產(chǎn)品市場前景廣闊通渭縣委、縣政府給予了高度重視，項(xiàng)目 區(qū)內(nèi)農(nóng)戶積極響應(yīng)，公司基地辦好示范樣板。第四章項(xiàng)目承建單位基本情況4.1簡述甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責(zé)任公司，公司現(xiàn)有正式員工12人，其中管理人員5人，專業(yè)

16、技術(shù)人員6人，專業(yè)技術(shù)人 員中都是有中級職稱以上，其中咼級職稱2人，擬招收120人的合同工，以短期強(qiáng)化培訓(xùn)，建立一支素質(zhì)較高的熟練工 工人隊(duì)伍。公司技術(shù)力量雄厚。4.2技術(shù)依托4.2.1技術(shù)依托單位本項(xiàng)目主要依托西北農(nóng)林科技大學(xué)園林學(xué)院和食品學(xué)院及甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)等咼等院校和科研院所。技術(shù)力量雄厚， 能為本項(xiàng)目提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。4.2.2生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)桑椹果深加工嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)和有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)。第五章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與市場銷售5.1市場預(yù)測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)種桑養(yǎng)蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開發(fā)時間不長，桑椹作為一種天然的保健水果還沒有被國內(nèi)廣大消費(fèi)者所認(rèn)識。目前只有陜西、山東

17、個別地區(qū)種植加工，產(chǎn)品也只限于冰凍鮮果、干果及原汁，屬一般性粗加工，個別廠家生產(chǎn)的桑椹酒出口歐洲，由于受基地規(guī)模小的限制及 境外銷量的逐年增長，產(chǎn)品供不應(yīng)求，利潤空間大、開發(fā)梯 度深。因此，通渭縣抓住這個機(jī)遇，利用良好的自然條件， 在近期開發(fā)桑椹種植生產(chǎn)基地1-3萬畝，全部投產(chǎn)后，其生產(chǎn)能力3年產(chǎn)鮮桑椹3-8萬噸，加工成桑椹原汁 2-5萬噸、 桑椹酒1萬噸，仍不能滿足市場的需求。5.2產(chǎn)品競爭能力和進(jìn)入國內(nèi)外市場前景桑椹鮮果產(chǎn)品是一種新型的具有獨(dú)特風(fēng)味的天然保健 食品，衛(wèi)生部已列入“即是食品又是藥品”的名單，它是韓 國婦女餐桌上必備佳肴，無需廣告就能進(jìn)入超市銷售，產(chǎn)品 競爭能力強(qiáng)，鮮果售價 2

18、009年都在每公斤20元以上。從桑 椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產(chǎn)品來看，桑椹果 汁飲料在我國的果汁及飲料的需求正逐年提高，桑椹果汁的 市場前景非?？捎^。利用桑椹發(fā)酵生產(chǎn)的桑椹酒，具有色澤 鮮艷、酒香濃郁、酒體豐滿醇原、酸甜適中，據(jù)分析桑椹酒 中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍，具有軟化 血管、增強(qiáng)免疫力功能等功效。桑椹酒的開發(fā)符合國家釀酒 業(yè)向低耗糧、低酒精度轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)政策，更能適應(yīng)酒類消費(fèi) 市場的變化。桑椹沙司（果醬）是西方國家人們生活上的必 需品，有較大的出口潛力，國內(nèi)亦隨著生活質(zhì)量的提高，需 求量也在逐步擴(kuò)大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨(dú)具風(fēng)味，極 易被消費(fèi)者接受認(rèn)可。桑椹

19、紅色素是一種天然食用色素，盡 管目前生產(chǎn)的成本很高，但符合當(dāng)前食品色素的發(fā)展方向， 桑椹以其花色素含量高、色素穩(wěn)定等特點(diǎn)，成為其它果品無 法替代的色素，鮮果市場前景更加廣闊。5.3產(chǎn)品銷售方案和營銷策略531產(chǎn)品銷售方案1、實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，公司對 桑椹生產(chǎn)基地實(shí)施種苗供應(yīng)，標(biāo)準(zhǔn)化管理，保護(hù)價收購桑椹 一條龍服務(wù)，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售。2、加強(qiáng)公司新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量為前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內(nèi)銷為輔，冰凍 鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內(nèi)市場為主，占領(lǐng)內(nèi)銷市場，為擴(kuò)大甘肅桑椹加工產(chǎn)品出口奠定基礎(chǔ)。3、以品牌戰(zhàn)略開發(fā)國內(nèi)市場，開發(fā)出適應(yīng)國

20、內(nèi)群眾口味的產(chǎn)品，滿足人民追求綠色食品的需求。5.3.2市場營銷策略1、科學(xué)定位。根據(jù)本公司的性質(zhì)特點(diǎn)，立足于國內(nèi)市 場，前期可利用生產(chǎn)基地的資源優(yōu)勢創(chuàng)造品牌，搶占國內(nèi)市 場。隨著產(chǎn)品的深加工升級，確保產(chǎn)品的市場競爭能力。2、強(qiáng)化質(zhì)量。根據(jù)桑椹的特點(diǎn)，前期開發(fā)三類產(chǎn)品； 即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強(qiáng)化核心產(chǎn)品的無污染、安全衛(wèi)生、營養(yǎng)；注重產(chǎn)品的外觀 質(zhì)量、風(fēng)味特色和包裝特點(diǎn)；提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷售服務(wù)，讓 公司在市場競爭中立于不敗之地。3、加強(qiáng)宣傳、提高知名度、充分利用互聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上 和媒體上發(fā)布產(chǎn)品信息，促使產(chǎn)品的潛在市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)市 場，不斷拓展國內(nèi)市場。4、創(chuàng)產(chǎn)品牌

21、產(chǎn)品，以綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為要求，申請 綠色食品認(rèn)證及有機(jī)食品認(rèn)證。提高產(chǎn)品的知名度，形成產(chǎn) 品規(guī)模，以品牌效益促銷售。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目是由甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責(zé)任公司，在通渭縣政府大力支持下開發(fā)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目。項(xiàng)目開發(fā)后 力爭通過國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和國家質(zhì)監(jiān)局標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 認(rèn)證。項(xiàng)目建成后可帶動通渭縣3萬畝桑椹產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益同步發(fā)展。到2012年全縣通過“公司+基地+農(nóng)戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工營銷 產(chǎn)業(yè)鏈，保證農(nóng)民畝產(chǎn)收入 7000元，創(chuàng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 21000萬 元；核心區(qū)農(nóng)民戶均收入達(dá)萬元以上。6.2技術(shù)方案621總體方案：實(shí)施綠

22、色食品開發(fā)戰(zhàn)略，通過種苗供 應(yīng)和栽培技術(shù)服務(wù)，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹 生產(chǎn)達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和優(yōu)質(zhì)高效的開發(fā)目的。622加工廠項(xiàng)目的主要技術(shù)方案：正確確定采果時間 及產(chǎn)地保鮮處理方法，推廣科學(xué)采果技術(shù)，嚴(yán)格商品化處理 （清洗、晾干、發(fā)酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產(chǎn)品上市。6.2.3技術(shù)措施1、桑椹加工嚴(yán)格執(zhí)行國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)。2、加強(qiáng)對進(jìn)廠原料的檢測和化驗(yàn)，凡達(dá)不到無公害水 果標(biāo)準(zhǔn)的原料必須就地處理或退回，不得加工成制品。3、加強(qiáng)對產(chǎn)品的檢測驗(yàn)收，凡不合格產(chǎn)品不得流入市 場。4、對上崗人員定期培訓(xùn)、定期體檢，無健康證者不得 上崗，制訂各生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)規(guī)則，生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格遵守 各崗

23、位的操作規(guī)程方可上崗。6.3建設(shè)內(nèi)容6.3.1建設(shè)的基本原則1、嚴(yán)格按功能分區(qū)進(jìn)行總體布局；2、有利于集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營；3、有利于快速生產(chǎn)周轉(zhuǎn)；4、有利于先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)；5、有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護(hù)；6、有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的推廣；7、有利于農(nóng)業(yè)適用技術(shù)和高新技術(shù)的推廣；&必須滿足生產(chǎn)工藝流程要求；9、必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運(yùn)輸?shù)纫?guī)范 規(guī)程要求；10、必須符合國家和國際產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求及綠色或有 機(jī)食品的要求；11、做到方便運(yùn)輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投 資。632建設(shè)內(nèi)容632.1 年處理18000噸桑椹鮮果加工廠項(xiàng)目主要內(nèi)容：1、建設(shè)6000m2加工車間和產(chǎn)品

24、貯存庫，建設(shè)一條果汁壓榨生產(chǎn)線，一條飲料生產(chǎn)線和一條果醬生產(chǎn)線及一條桑椹 酒生產(chǎn)線。廠區(qū)平面布置包括鮮果驗(yàn)收區(qū)、清洗區(qū)、壓榨區(qū)、發(fā)酵區(qū)、曬制區(qū)、冷凍貯存區(qū)、產(chǎn)品包裝區(qū)。2、購置產(chǎn)品加工設(shè)備。包括 2臺模板式過濾器、5臺 膠體磨，5臺水果壓榨機(jī)、50張工作臺、2臺立式薄膜包裝 機(jī)、3個2噸配料桶、易拉罐飲料線 1條、5臺自動攪拌10 0kg夾層鍋。6.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期為3年，即2012年-2014年，2012年完成 廠房建設(shè)、設(shè)備安裝并試生產(chǎn)加工，2013年完成桑椹酒加工 生產(chǎn)線投產(chǎn)，2014年建成投產(chǎn)。第七章勞動組織管理7.1勞動定員人員素質(zhì)及培訓(xùn)項(xiàng)目建成后：總定員180人，其中加工生

25、產(chǎn)工人120人， 加工廠和生產(chǎn)基地管理人員20人，營銷人員40人。公司所需生產(chǎn)工人均采取就地招聘、培訓(xùn)上崗以解決公司所在地農(nóng) 民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優(yōu) 錄用的辦法，管理人員 20人其中高級管理人員 5人，高管 要求有大專以上學(xué)歷、高級職稱或相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和水 平；一般管理人員15人，要求具有中專以上學(xué)歷，兩年以 上管理工作經(jīng)驗(yàn)；專業(yè)技術(shù)人員20人，需求大專以上學(xué)歷，以及相關(guān)專業(yè)，高級職稱人員應(yīng)占技術(shù)人員總數(shù) 40%其余 可以是新畢業(yè)的學(xué)習(xí)食品加工或農(nóng)作的大學(xué)生，工人100人。所有生產(chǎn)工人必須具有健康證，上崗前都進(jìn)行10-15天強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn)，方能上崗。7.2組織管

26、理機(jī)構(gòu)企業(yè)管理機(jī)構(gòu)秉著高效精干、科學(xué)管理的原則設(shè)置，實(shí) 行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策，部門負(fù)責(zé)人實(shí)行聘任制，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工人實(shí)行合同 制。第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1依據(jù)：1、國家對農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項(xiàng)目固定 資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。2、國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參考規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。3、建設(shè)工程按當(dāng)?shù)貙?shí)際造價估算。4、設(shè)備費(fèi)按生產(chǎn)廠家發(fā)布價和市場詢價估算。5、 前期費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)統(tǒng)一按甘肅省計(jì)委、省物價局2000 甘價房字第95號文件中規(guī)定執(zhí)行。6、管理費(fèi)、開辦費(fèi)的相關(guān)費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。7、 預(yù)備費(fèi)

27、：只計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)的5%計(jì)算， 不計(jì)漲價預(yù)備費(fèi)。&建設(shè)期貸款利息財(cái)政有償資金占用費(fèi)年利率5.85%計(jì)信貸年利率5.85 %計(jì)。9、流動資金按照生產(chǎn)周期和商業(yè)周期參照省內(nèi)同類項(xiàng) 目實(shí)際占用定額確定資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算資金 占用定額。8.1.2估算1、固定資產(chǎn)投資：固定資產(chǎn)投資估算16000萬元，包括基建工程 8000萬 元、設(shè)備費(fèi)2000萬元、安裝工程費(fèi) 1000萬元，冷凍庫100 0萬元，工程合計(jì)12000萬元，占總投資的 75%其它費(fèi)用（設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)）1280萬元，占總投資的8%預(yù)備費(fèi)64 0萬元，占總投資的 4%2、流動資金：流動資金估算3000萬元，采用分項(xiàng)估算，估算

28、各個不同階段資金占用綜合平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為7.5次，最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為50天。3、建設(shè)總投資：固定資產(chǎn)+流動資金，共計(jì)19000萬元。8.2資金來源及籌措8.2.1企業(yè)自籌資金：企業(yè)自籌資金10000萬元，占固定資產(chǎn)投資100%采取 股份制形式招股解決。8.2.2銀行貸款：申請銀行貸款15000萬元。銀行貸款高峰在 2013年-2014年，貸款期三年左右，根據(jù)項(xiàng)目效益預(yù)測，項(xiàng)目建成投產(chǎn) 后完全具備償還能力。8.3資金使用及管理8.3.1嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)法規(guī)，建立項(xiàng)目資金管理、使用程序和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制832設(shè)備采購：參加展銷會，合同招標(biāo)，力爭設(shè)備先 進(jìn)、生產(chǎn)一流、自動化程度高。833建立項(xiàng)目管理專

29、業(yè)班子，對項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目竣工 等進(jìn)行全面的質(zhì)量鑒定和資金使用審計(jì)監(jiān)管，確保資金使用 效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。第九章財(cái)務(wù)評價9.1評價依據(jù)9.1.1經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期：本項(xiàng)目主體工程是桑椹加工廠 建設(shè)，是以果汁生產(chǎn)線和果酒生產(chǎn)線為主，除設(shè)備使用期限 均在20年以上，動態(tài)經(jīng)濟(jì)效益按 20年計(jì)算（包括建設(shè)期 3 年）。9.1.2投入產(chǎn)出物價格依據(jù)：基本建設(shè)投入價格在投資 估算中已經(jīng)確定。生產(chǎn)經(jīng)營中的物質(zhì)消耗價格按省內(nèi)外市場 成本調(diào)查數(shù)估算，桑椹加工產(chǎn)品銷售物質(zhì)消耗按調(diào)查的實(shí)際 參數(shù)和價格估算。9.1.3經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算范圍：按照投入產(chǎn)出相對應(yīng)的原則， 只計(jì)算投入新增加的效益，各生產(chǎn)線加工生產(chǎn)設(shè)備，可以周 年使用。

30、9.1.4銀行貸款利率 5.85%，貼現(xiàn)率10%9.2銷售收入及成本費(fèi)用估算9.2.1銷售收入估算：項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)設(shè)計(jì)能力，年銷售收 入估算22224.6萬元，日均處理鮮果 100噸，年生產(chǎn)180天（5-10月），年處理鮮果 18000噸，其中60%計(jì)10800噸加 工成桶裝桑椹原汁產(chǎn)品，出汁率按65%計(jì)得7020噸，出廠價10000元/噸，總收入為 7020萬元；其中 40%計(jì)7200噸加工 成桑椹酒，出酒率按 60%計(jì)4320噸，出廠價3.2萬元/噸， 總收入13824萬元。另桑椹果渣6660噸，按70%計(jì)生產(chǎn)桑椹 沙司4662噸，出廠價 3000元/噸，總收入1398.6萬元。生 產(chǎn)負(fù)荷預(yù)測

31、：建設(shè)投資分三年投放，第一年（2012年）建成投產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷可達(dá)設(shè)計(jì)能力40%總收入可達(dá)8889.84萬元；第二年全部項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)設(shè)計(jì)能力60% （依據(jù)種植面積收果量）總收入13334.76萬元以上；第三年項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷達(dá) 設(shè)計(jì)能力80%總收入17779.68萬元；第四年項(xiàng)目全部達(dá)到 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，總收入 22224.6萬元。9.2.2總成本費(fèi)用估算：1、原材料費(fèi)估算：11800萬元，包括鮮果收費(fèi)18000噸X 4000元/噸=7200萬元，原汁包裝費(fèi)1800元/噸X 7120噸= 1423.6萬元，果酒包裝費(fèi)：酒瓶包裝5000元/噸X 4320噸=2160萬元，外包裝紙箱 144萬個X 4元/個=576萬元，果醬 桶裝包裝1200元/噸X 4662噸=559