雙重預(yù)防體系建設(shè)制度

1、鄭煤集團(tuán)蘆溝煤礦三五井雙重預(yù)防體系保障管理制度為進(jìn)一步規(guī)范雙重預(yù)防機(jī)制安全運(yùn)行管理，保證風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有 效運(yùn)行以及各類隱患的閉合管理，推動(dòng)我礦雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，提 高安全管理水平，杜絕各類安全生產(chǎn)事故，促進(jìn)礦井安全發(fā)展，結(jié)合礦 井雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)際情況，特制定本制度。一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理，成立礦井安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù) 防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：劉運(yùn)福副組長：于憲鋒 陳垚智 尚俊業(yè) 趙玉成 郭建鋒成 員：張紅濤孫景瑞李林波景慶坡胡 啟楊輝呂巍巍 劉秀淵 王現(xiàn)杰 胡 尚劉甲斌 喬張彪黃繼龍 朱子領(lǐng)張 飛鄧華久 張福銀 錢衛(wèi)華領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全檢查

2、科，辦公室主任趙玉成 （兼）。辦公室具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系的運(yùn)行的協(xié)調(diào)、日常管理和信息 上報(bào)工作。二、雙重預(yù)防體系管理規(guī)定（一）系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理：系統(tǒng)中的崗位、作業(yè)活動(dòng)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn) 清單以及風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室總體協(xié)調(diào)，各專業(yè)組根據(jù)礦 井生產(chǎn)布局的變化情況進(jìn)行補(bǔ)充完善。（二）1+8+8專項(xiàng)辨識(shí)1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的補(bǔ)充完善工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)井上下變化情況 實(shí)時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，各專業(yè)組根據(jù)辦公室要求，及時(shí)完善。2、年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)清單完善：每年年底前，由礦長組織，各專業(yè)組由分管礦長負(fù)責(zé)根據(jù)下一年度 生產(chǎn)計(jì)劃安排情況，對(duì)下一年度的風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行修改完善，修改完善后 由各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)

3、行審核，制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn) 行上報(bào)。如果生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變化，由分管礦長組織各專業(yè)組對(duì)年度風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行補(bǔ)充完善。3、專項(xiàng)辨識(shí)（1）每月組織8個(gè)專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。包括：新水平、新 采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；礦井復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；采煤工作面回采前安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；掘進(jìn)工作面貫 通前安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；過構(gòu)造帶安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；啟封密閉安 全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；瓦斯排放安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；石門揭煤工作面安 全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。（2）每月組織8個(gè)現(xiàn)狀安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。包括：采煤工作面安全 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；煤巷掘進(jìn)工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；巖巷掘進(jìn)工作面安全風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估；一通三

4、防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；瓦斯防治系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；防治水系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；礦井基礎(chǔ) 管理安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（3）各項(xiàng)專項(xiàng)評(píng)估的責(zé)任分工A、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識(shí)；由總工程師組 織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭對(duì)新工作面設(shè)計(jì)前進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條 件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單 并制定相應(yīng)管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝 選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。B、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重 大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)；由各專業(yè)分管礦長組織，分管科室牽頭進(jìn)行專項(xiàng) 辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)

5、過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等 方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措 施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。C、排放瓦斯、石門揭煤等高危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試 驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng) 辨識(shí)。其中，排放瓦斯、石門揭煤等高危險(xiǎn)作業(yè)的專項(xiàng)辨識(shí)，由總工程 師組織，通風(fēng)防突科牽頭進(jìn)行辨識(shí)；新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前， 由各專業(yè)分管礦長組織，分管科室牽頭進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)；連續(xù)停工停產(chǎn)1 個(gè)月以上的煤礦在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由安全礦長組織，安全檢查科牽頭進(jìn)行 辨識(shí)。重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方

6、面存在 的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí) 評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。D、礦井發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省 份煤礦發(fā)生重特大事故后。由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng) 辨識(shí)，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補(bǔ)充完 善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修 訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。（4）依據(jù)“1+8+8”安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。A、評(píng)估結(jié)果出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，該評(píng)估即評(píng)定為黃色。B、評(píng)估結(jié)果出現(xiàn)1項(xiàng)及以上橙色的，該評(píng)估評(píng)定為橙色。C、評(píng)估結(jié)果出現(xiàn)1

7、項(xiàng)及以上紅色的，隱患可以及時(shí)整改的，該評(píng) 估應(yīng)評(píng)定橙色。D、評(píng)估結(jié)果出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色，威脅安全生產(chǎn)的，該評(píng)估評(píng)定 為紅色。E、評(píng)估結(jié)果各項(xiàng)均為藍(lán)色的，該評(píng)估評(píng)定為藍(lán)色。（5）對(duì)照“1+8+8”安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)礦井進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)評(píng)估，并依據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分級(jí)管控。逐一分解落實(shí)管控責(zé)任。上一 級(jí)負(fù)責(zé)管控的安全風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控。每年按照本礦井年 度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)礦井進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，每月對(duì)礦井進(jìn) 行專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和現(xiàn)狀安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將“ 8+8”安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)評(píng)估列入月度工作計(jì)劃中。4、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（1）安全風(fēng)險(xiǎn)管控分為礦井級(jí)、專業(yè)級(jí)、區(qū)隊(duì)級(jí)和班組（崗位

8、） 級(jí)四個(gè)安全管理等級(jí)。A、礦井級(jí)，負(fù)責(zé)紅色（重大風(fēng)險(xiǎn)）的管控。由礦長負(fù)責(zé)組織針對(duì) 重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施制定實(shí)施方案，明確人員和資金保障；問題嚴(yán) 重，在整改期間有可能造成事故的，由專業(yè)分管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)業(yè)務(wù)科 室編制具體的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案。管控方案應(yīng)當(dāng)包括人員、技術(shù)、 資金保障等內(nèi)容，并在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。安 全礦長負(fù)責(zé)組織安檢部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。B、專業(yè)級(jí)，負(fù)責(zé)橙色（較大風(fēng)險(xiǎn)）的管控。由專業(yè)分管負(fù)責(zé)人組 織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行整改，安檢部門負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。C、區(qū)隊(duì)級(jí)，負(fù)責(zé)黃色（一般風(fēng)險(xiǎn)）的管控。由基層區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé) 人組織班組、崗位進(jìn)行整改。D、班組（崗位）級(jí)，負(fù)責(zé)藍(lán)

9、色（低風(fēng)險(xiǎn)）的管控。其他可以立即 管控整改的問題，由班組長組織進(jìn)行整改。5、礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、主要責(zé)任人：礦長2、辨識(shí)周期：每年年底3、辨識(shí)管控要求：礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì) 進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。重點(diǎn)對(duì)礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊 地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事 故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用 于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、 災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（2）礦井每月檢查分析1、主要責(zé)任人：礦長2、辨識(shí)

10、周期：每月3、辨識(shí)管控要求：礦長每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情 況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析。針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善 管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng) 險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。（3）礦井專項(xiàng)辨識(shí)管控1、主要責(zé)任人：礦長2、辨識(shí)周期：每月3、辨識(shí)管控要求：礦井發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故 隱患或河南省發(fā)生水害、瓦斯事故及其他較大以上事故后，省外發(fā)生重 特大事故后，由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室開展1次針對(duì)性的專項(xiàng) 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，全面查找風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控體系存在的缺陷和不足。識(shí)別安 全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)

11、險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方 案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。6、系統(tǒng)專項(xiàng)辨識(shí)管控（1）總工程師專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1、主要責(zé)任人：礦井總工程師2、辨識(shí)周期：每月3、辨識(shí)管控要求：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開 展1次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行，重 點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。（2）分管負(fù)責(zé)人生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控1、主要責(zé)任人：礦井分管負(fù)責(zé)人

12、2、辨識(shí)周期：每月3、辨識(shí)管控要求：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi) 害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。辨識(shí)由分管負(fù) 責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害 因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清 單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善 作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（3）分管負(fù)責(zé)人專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控1、主要責(zé)任人：礦井分管負(fù)責(zé)人2、辨識(shí)周期：每月3、辨識(shí)管控要求：?jiǎn)⒎饷荛]、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等 高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，礦井連續(xù)停工停 產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，采煤工作面回采

13、前，掘進(jìn)工作面貫通前，過 構(gòu)造帶，開展1次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān) 業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、 設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清 單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。（4）分管負(fù)責(zé)人現(xiàn)狀安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、主要責(zé)任人：礦井分管負(fù)責(zé)人2、辨識(shí)周期：每旬3、辨識(shí)管控要求：依據(jù)8項(xiàng)現(xiàn)狀安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)采煤工作面 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；煤巷掘進(jìn)工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；巖巷掘進(jìn) 工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；一通三防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；瓦斯防治 系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；防治水

14、系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；礦井基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及礦井綜合 評(píng)估結(jié)果。對(duì)各個(gè)系統(tǒng)及作業(yè)地點(diǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。確定采掘工作面、 安全生產(chǎn)系統(tǒng)及礦井是否能夠組織正常生產(chǎn)作業(yè)。確定安全管控重點(diǎn)， 明晰管控主體，落實(shí)管控措施，源頭治理，超前防范。指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、 作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技 術(shù)措施等技術(shù)文件的編制、完善。（5）每旬檢查分析1、主要責(zé)任人：礦井分管負(fù)責(zé)人2、辨識(shí)周期：每旬3、辨識(shí)管控要求：每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn) 實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。重點(diǎn)檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管 控措施。7、區(qū)隊(duì)管控（1）、主要責(zé)任人：基層區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人（2

15、）、辨識(shí)周期：每日（其中跟班干部每班）（3）、辨識(shí)管控要求：基層區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，每日（其 中跟班干部每班）開展一次全面安全檢查，檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況； 對(duì)新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)科室。8、班組（崗位）管控1、主要責(zé)任人：基層區(qū)隊(duì)班組長和崗位作業(yè)人員2、辨識(shí)周期：每班3、辨識(shí)管控要求：基層區(qū)隊(duì)班組長每班組織對(duì)作業(yè)環(huán)境和重點(diǎn)工 序進(jìn)行安全巡查，各崗位作業(yè)人員在作業(yè)過程中隨時(shí)對(duì)崗位作業(yè)條件進(jìn) 行安全檢查。檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；對(duì)新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管 控措施，并及時(shí)上報(bào)區(qū)隊(duì)值班人員。（三）隱患排查治理1、隱患信息錄入（1）上級(jí)檢查信息錄入：由對(duì)口接待科室將上級(jí)檢查

16、出的隱患錄 入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（2）下井隱患檢查：科室、區(qū)隊(duì)管理人員下井檢查出的隱患現(xiàn)場(chǎng) 未能立即整改完畢的必須填寫安全隱患整改記錄，并明確責(zé)任人及整改 期限。（3）礦領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查：由各帶班人員下井檢查出的隱患現(xiàn)場(chǎng)未能 立即整改的必須填寫安全信息匯報(bào)卡，并明確責(zé)任人及整改期限，交信 息站錄入系統(tǒng)。（4）礦井安全大檢查：由安全檢查科將每次檢查出的隱患錄入系 統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（5）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查：由安全檢查科負(fù)責(zé)將每次檢查出的隱 患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（6）專業(yè)科室日常檢查：由各專業(yè)科室負(fù)責(zé)將每次檢查出的隱患 錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整改期限。（7）1+

17、3 檢查：A月度安全大檢查由礦長組織，安全檢查科牽頭并將每次檢查出的 隱患建立隱患治理臺(tái)帳，并明確責(zé)任人及整改期限。B各專業(yè)每旬檢查由分管礦長組織，分管科室牽頭進(jìn)行隱患排查， 并將每次檢查出的隱患建立隱患治理臺(tái)帳，并明確責(zé)任人及整改期限?？偣こ處熋垦M織通風(fēng)科、生產(chǎn)技術(shù)科、地測(cè)防治水科對(duì)“一 通三防”、地測(cè)防治水等分管系統(tǒng)進(jìn)行一次隱患排查；生產(chǎn)礦長每旬組織調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)采、掘、修作業(yè)地點(diǎn) 等分管系統(tǒng)進(jìn)行一次隱患排查；機(jī)電礦長每旬組織機(jī)電科及機(jī)電隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)對(duì)機(jī)電運(yùn)輸?shù)确止?系統(tǒng)進(jìn)行一次隱患排查；安全礦長每旬組織安全檢查科對(duì)安全管理方面及安全設(shè)施、安 全培訓(xùn)等方面進(jìn)行一次隱患排查；C班組長負(fù)

18、責(zé)每班組織進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)隱患排查和安全確認(rèn)。D出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，分管負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行專項(xiàng)事故隱患 排查：有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布或者變更、修改（安全礦 長負(fù)責(zé)）；有可能影響安全的作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)及工藝參數(shù)改 變（按業(yè)務(wù)分工分別有總工程師、機(jī)電礦長分別組織）；復(fù)工復(fù)產(chǎn)、發(fā)生事故或者險(xiǎn)情（礦長和安全礦長負(fù)責(zé)）；夏季汛期、冬季冷凍以及極端或異常天氣、重大節(jié)假日、大型活 動(dòng)前（按業(yè)務(wù)分工分別有生產(chǎn)礦長、安全礦長分別組織）；其他應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專項(xiàng)事故隱患排查的情況（根據(jù)業(yè)務(wù)分工分別組 織）。2、隱患閉環(huán)管理各單位需要落實(shí)整改的隱患，整改前必須在隱患整改方案上簽字， 根據(jù)整改措施和期限

19、，認(rèn)真組織整改。隱患整改結(jié)束后及時(shí)向驗(yàn)收部門 申請(qǐng)復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收人驗(yàn)收通過后，責(zé)任單位把該隱患整改情況反饋至 安全檢查科。3、安全隱患的復(fù)查驗(yàn)收驗(yàn)收人接到復(fù)查驗(yàn)收申請(qǐng)后，要及時(shí)對(duì)該隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收 合格后在隱患整改臺(tái)帳上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，隱患責(zé)任單位需進(jìn) 一步落實(shí)治理措施，及時(shí)按要求進(jìn)行整改。4、上級(jí)單位查出隱患的反饋上級(jí)單位查出的問題整改完成后，由迎檢牽頭單位負(fù)責(zé)編寫整改情 況報(bào)告，并報(bào)送至上級(jí)檢查單位。5、隱患排查治理計(jì)劃（1）年度隱患排查治理計(jì)劃、月度隱患排查治理計(jì)劃及方案由安 全檢查科負(fù)責(zé)制定并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審查后上傳系統(tǒng)。(2)旬隱患排查由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，分管科室牽頭制定并報(bào)礦

20、領(lǐng) 導(dǎo)審查后上傳系統(tǒng)。三、其他管理規(guī)定1、安全檢查科負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系運(yùn)行資料的收集、存檔。2、安全生產(chǎn)管理人員要經(jīng)常深入井下巡查各重點(diǎn)工程和薄弱環(huán)節(jié)， 認(rèn)真排查現(xiàn)場(chǎng)隱患，能立即整改處理的隱患要盯靠現(xiàn)場(chǎng)解決處理，不能 立即整改的隱患要提出切實(shí)可行的整改措施，保證現(xiàn)場(chǎng)隱患及時(shí)消除。3、管理人員升井后要按照要求認(rèn)真填寫安全隱患排查記錄，安全 檢查科將不定期對(duì)管理人員排查現(xiàn)場(chǎng)隱患及填寫情況進(jìn)行檢查，并對(duì)現(xiàn) 場(chǎng)隱患排查和填寫記錄不認(rèn)真的管理人員進(jìn)行處罰。4、各單位要及時(shí)整改并閉合管理現(xiàn)場(chǎng)隱患，充分利用雙防信息系 統(tǒng)，及時(shí)錄入相關(guān)信息，5、因個(gè)人工作不認(rèn)真造成安全信息管理任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題的，視 情節(jié)輕重，

21、對(duì)具體責(zé)任人進(jìn)行考核處罰。6、為保證所有錄入系統(tǒng)的隱患能夠及時(shí)整改閉環(huán)，各單位要每天 安排專人登入系統(tǒng)，并對(duì)錄入系統(tǒng)的隱患及時(shí)進(jìn)行閉環(huán)反饋。由于其他 原因影響未能閉合的隱患，隱患責(zé)任單位可以通過系統(tǒng)申請(qǐng)延期，對(duì)于 申請(qǐng)延期后仍不能按時(shí)閉環(huán)的隱患，加重進(jìn)行處罰。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。鄭煤集團(tuán)蘆溝煤礦三五井雙重預(yù)防體系建設(shè)獎(jiǎng)懲制度為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針， 進(jìn)一步提升礦井安全生產(chǎn)管理水平，加強(qiáng)安全生產(chǎn)系統(tǒng)狀態(tài)掌控，減少 和控制安全生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、有害因素，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高系 統(tǒng)安全可靠性，預(yù)防事故發(fā)生，加強(qiáng)和規(guī)范采、掘工作面、關(guān)鍵崗位、 一通三防、防治

22、水、機(jī)電、運(yùn)輸?shù)戎饕a(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行雙重預(yù)防工作，特 制定本辦法。1、各系統(tǒng)科室要做到責(zé)任分工明確、有制度、有落實(shí)；分工不明 確、責(zé)任落實(shí)不到位的，對(duì)相關(guān)單位罰款500元，負(fù)責(zé)人罰款200元。2、各雙重預(yù)防小組按照“誰組織、誰負(fù)責(zé)；誰簽字、誰負(fù)責(zé)；誰 檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則組織開展雙重預(yù)防工作。不認(rèn)真組織雙重預(yù)防工 作，造成雙重預(yù)防工作流于形式或提供虛假資料進(jìn)行的，結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 際不符的，對(duì)責(zé)任單位罰款500元，小組負(fù)責(zé)人罰款200元。3、各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組明確具體工作責(zé)任人，負(fù)責(zé)本專業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估的匯總、上報(bào)工作，對(duì)責(zé)任人不明確，未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)評(píng)估結(jié) 果或上報(bào)虛假評(píng)估結(jié)果的，對(duì)評(píng)估小組負(fù)責(zé)人罰

23、款300元，具體責(zé)任人 罰款100元。4、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的隱患和問題未制定切實(shí)可靠的專項(xiàng)管控措 施并實(shí)行閉合管理的，對(duì)評(píng)估責(zé)任單位罰款500元，措施執(zhí)行單位罰款 500元，評(píng)估小組負(fù)責(zé)人罰款200元。5、安全檢查科每月針對(duì)各專業(yè)評(píng)估工作進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入 責(zé)任部門月度安全績效考核。評(píng)估報(bào)告中必須明確存在問題的整改方 案、措施及整改責(zé)任人和整改時(shí)間，對(duì)措施制定無針對(duì)性、責(zé)任人不明 確的，扣減責(zé)任單位人員月度安全工資的10%。6、各區(qū)隊(duì)在每班開工前，未按照規(guī)定對(duì)照各項(xiàng)管控措施進(jìn)行排查 落實(shí)的；對(duì)跟班隊(duì)長或班長罰款200元，扣減責(zé)任單位人員月度安全工 資的10%。7、安全檢查科每季度對(duì)各專業(yè)安

24、全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行檢查評(píng)比， 評(píng)出先進(jìn)單位和落后單位，并根據(jù)評(píng)比結(jié)果對(duì)先進(jìn)單位和落后單位分別 給予5001000元的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。鄭煤集團(tuán)蘆溝煤礦三五井雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度為進(jìn)一步提升礦井安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力，促進(jìn)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱 患排查治理體系運(yùn)行管理工作，使每位職工熟悉雙重預(yù)防體系運(yùn)行的程 序和步驟，明確自身的崗位職責(zé)，不斷推動(dòng)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作與現(xiàn) 場(chǎng)接軌，真正實(shí)現(xiàn)全方位、全過程、全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理的目標(biāo)，特制定本制度。一、開展雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)內(nèi)容包括：雙重預(yù)防的基本知識(shí)、 年度和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。本崗位危險(xiǎn) 源辨

25、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理的知識(shí)和技能。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)工作由安全檢查科牽頭負(fù)責(zé)，從兩個(gè) 層面開展實(shí)施，即入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)及參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)評(píng)估工作的人員培訓(xùn)，實(shí)施要求如下：（一）入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)1、培訓(xùn)對(duì)象:入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員2、培訓(xùn)內(nèi)容:年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān) 的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3、組織單位:安全檢查科、基層各單位4、培訓(xùn)形式：各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，由單位負(fù)責(zé)人或技術(shù) 負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，利用周二、周五學(xué)習(xí)或自行安排的專題學(xué)習(xí)時(shí)間進(jìn)行 集中學(xué)習(xí)，并做好記錄。5、培訓(xùn)頻次:年度辨識(shí)評(píng)估前開展一次培訓(xùn)

26、，專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 評(píng)估工作結(jié)束后，各相關(guān)單位開展一次培訓(xùn)。6、培訓(xùn)資料整理：各單位合理安排課程，制定教案及課件，做好 考勤，并組織考試、建檔留存考勤表、考試卷及成績單等資料。（二）參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員培訓(xùn)1、培訓(xùn)對(duì)象:各專業(yè)科室、各區(qū)隊(duì)參與評(píng)估人員2、培訓(xùn)內(nèi)容:安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)3、組織單位:安全檢查科4、組織形式:集中組織培訓(xùn)或自學(xué)5、培訓(xùn)頻次:每年至少一次6、培訓(xùn)資料整理:培訓(xùn)記錄、簽名表、教案、考試卷、成績單和 培訓(xùn)總結(jié)等由實(shí)施單位負(fù)責(zé)整理，并建檔留存。三、各單位必須履行好崗位職責(zé)，合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間，除組織好 本單位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，留存好相關(guān)培訓(xùn)資料外，還必須按時(shí)參加礦井層面 組織的安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)課程