賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、 PAGE * Arabic 10賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門決算目 錄第一部分：賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表上述報表詳見附件（賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算公開附表）第三部分：賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總

2、體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況主要職能我院是一所醫(yī)療、預(yù)防、公共衛(wèi)生和保健于一體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，擔(dān)負(fù)著本鎮(zhèn)轄區(qū)4.89萬多人口醫(yī)療、預(yù)防和保健工作。1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、

3、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。 3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。 4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。 5、積極做好 HYPERLINK /s?q=FEEFEDEG&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text 新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。 6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。二、部門決算單位構(gòu)成本單位由醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、總務(wù)科、財務(wù)科、院辦等五個職能部門組成，科室分綜合門

4、診和住院部。第二部分：賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表上述報表詳見附件(賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算公開附表)第三部分：賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入1488.85萬元，其中本年收入1478.87萬 ,2017年收入為1468.88萬元，較2

5、017年度決算數(shù)略有增加，收入具體情況如下。2018年度財政補(bǔ)助收入增加有我院住院綜合樓建設(shè)費(fèi)，業(yè)務(wù)收入增長。1.財政撥款收入534.74萬元，占總收入35.92%，為賓陽縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。2017年財政補(bǔ)助收入為 511.13萬元，較2017年度決算數(shù)增加 23.61萬元，增長4.61 %。2.事業(yè)收入 944.13萬元，占總收入 61.73%，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。該款項(xiàng)收入屬于醫(yī)療業(yè)務(wù)收入。2017年度業(yè)得收入為957.75萬元，較2017年度決算數(shù)減少13.62元，減少1.42 %。減少原因：我院2018年住院、門診人次減少。 3.經(jīng)營收入0萬，占總收入0%，為事業(yè)

6、單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入0萬元，占總收入0%，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.98萬元，2018年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.43萬元，為年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也

7、包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）本部門2018年度總支出1488.85萬元，其中本年支出1448.42萬元,2017年支出為9.98萬元， 較2017年度決算數(shù)基本持平。主要是2018年增加支出新機(jī)制人員的職業(yè)年金支出。支出具體情況如下：社會保障和就業(yè)支出（類）97.88萬元，占總支出6.4%。主要用于支付單位在編在職職工的養(yǎng)老、職業(yè)年金，單位退休人員生活費(fèi)支出1.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出54.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出41.73萬元。2017年社會保障和就業(yè)支出（類）為54.33萬元，較2017年度決算數(shù)增加43.55萬元，增長80.15%。2

8、.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1321.82萬元。占總支出91.25%。主要用于公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)，專用材料及公用經(jīng)費(fèi)支出等。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本支出1005.22萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)基本支出254.51萬元，重大公共衛(wèi)生基本支出8.56萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出8.79萬元。其他計劃生育事務(wù)支出0.3萬元。事業(yè)單位醫(yī)療保險支出44.28萬元。2017年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為：1396.81萬元，較2017年度決算數(shù)減少74.99萬元，下降5.36%。3.住房保障支出（類）28.72萬元，占總支出1.98%，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住

9、房改革方面的支出。2017年住房保障支出為18.86萬元，較2017年度決算數(shù)增加9.86。增加52.27%。4.結(jié)余分配 0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 40.43萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算支出504.3萬元，2017年一般公共財政預(yù)算支出512.07萬元，較2017年度決算支出數(shù)減少7.7

10、7萬元。其中：基本支出504.3萬元，項(xiàng)目支出 0萬元。賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 504.3萬元，支出決算為504.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算支出254.51萬元，其中：基本支出254.51萬元。1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算為1.6萬元，按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出決算為54.55萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老支出。3、社會保障和就業(yè)支出

11、（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算41.73 萬元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）支出決算 0萬元，主要用于殘疾人康復(fù)服務(wù)工作。 5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）支出決算144.1 萬元，主要用于根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）支出預(yù)算 39.22 萬元，主要用于村衛(wèi)生公用支出和維修等。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款） 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

12、支出決算0 萬元，主要用于計劃免疫、冷鏈經(jīng)費(fèi)開支。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款） 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）支出決算254.51 萬元。.主要用于國家14項(xiàng)基本公共衛(wèi)生支出。9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）支出決算為8.56 萬元，主要用于日常重大公共衛(wèi)生支出。10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）支出決算為 0 萬元。11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項(xiàng)）及其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）決算支出為 0.45萬元，用于計劃生育家庭養(yǎng)老照。三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情

13、況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出504.3萬元，支出具體情況如下：工資福利支出444.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要包括：基本工資124.12萬元、其他社會保險繳費(fèi)54.55萬元、績效工資101.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費(fèi)41.73萬元，其他工資福利支出116.85萬元、退休費(fèi)1.6萬元。商品和服務(wù)支出48.41萬元，完成年初預(yù)算的100 %。主要包括：辦公費(fèi)1.35萬元、水費(fèi)0.88萬元、電費(fèi)1.20萬元印刷費(fèi)25.65萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、專用材料費(fèi)17.82萬元。其他資本性支出9.98萬元，主要包括：公務(wù)用車購置：9.98萬元。四、2018年度政府性基金支

14、出決算情況賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有“一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)”的收入，也沒有按排“一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)“的支出，故沒有數(shù)據(jù)。 2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決

15、算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算9.98萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出9.98萬元。其中：公務(wù)用車購置支出9.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2018年，賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛

16、0萬元。（ 賓陽縣武陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院車輛購置屬于區(qū)衛(wèi)健委集中采購）。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算CS05表部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表第22行金額一致）。比2017年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。（二）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表政府采購情況表并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“

17、政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款254.51萬元，占年初預(yù)算的100%。績效評

18、價結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況（比較理想），達(dá)到項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指縣本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)